| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2009 | 500.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) CAIXÕES DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N° 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2009 | 850.00 | 07034535000122 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 17802.96 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, SAÚDE BUCAL, ACS, ECD, E SEC. DE SAÚDE SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETENCIA 12/2008, DEBITADO NA CONTA 71.335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2009 | 579.80 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2008, DEBITADO NA CONTA DO FPM 71.335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2009 | 3633.97 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, COMPETENCIA 12/2008, DEBITADO NA CONTA FPM 71.335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 1907.06 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES, DESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2008, DEBITADO NA CONTA FPM 71.335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2009 | 17784.86 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2008, DEBITADO NA CONTA DO FPM 71.335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 12626.49 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 12/2008, DEBITADO NA CONTA DO FPM 71.335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 16538.16 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA INSS PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DA AGRICULTURA, DO SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PAIF, CRAS, PETI, CONSELHO TUTELAR, SEC. DA INFRA ESTRUTURA E GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 12/2008, DEBITADO NA CONTA FPM - 71335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA 71.335-X - FPM, EM ANEXO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2009 | 45112.68 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2009 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, DA RECLAMANTE INÊS FERNANDES LISBOA VIEIRA, CONFORME EXTRATO E AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71.335-X, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA INST. NAC. SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 1352.60 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 12/2008, DEBITADO NA CONTA 71.335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2009 | 29.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2009 | 0.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2009 | 1390.00 | 03985555000128 | VALDIRIA XAVIER LIMA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTA CIDADE, NAS NOITES DE 11 À 24 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL N.000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADO NA EMISSORA DE RÁDIO DENOMINADA RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N° 010790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71,335-X, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2009 | 19212.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DE MARIA DA GUIA MARQUES DA SILVA DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - 6253, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2009 | 65.00 | 35426485000164 | ISAEL ALCANTARA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°004236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2009 | 2446.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA E DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME RELAÇÃO DE FATURAS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2009 | 150.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSERTO DE MOTOR BOMBA TRIFÁSICO, NA BARRAGEM DA VILA PITOMBAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 002955, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL 71.387-2, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2009 | 300.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO POSTO PSF II - BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2009 | 41.40 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 028611, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2009 | 60.00 | 00002087860742 | LEODOW FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARCIAL AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE PROGRAMA DE APOIO A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO DIA 29/01/2009, NA CIDADE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2009 | 40.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO PROGRAMA DE APOIO A ALFABETIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO DIA 29/01/2009, NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2009 | 80.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009, NO HOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO PARAIBA | VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, REFERENTE AO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NOS DIAS 29 E 30/01/2009 EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2009 | 1000.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE ABOIOS E TOADAS DO ARTISTA GALEGO ABOIADOR, NA CAVALGADA ALUSIVA AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 24 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2009 | 150.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM EIXO DE GRADE ARADORA, DA MÁQUINA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 01567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2009 | 150.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM EIXO DE GRADE ARADORA, CONFORME NOTA FISCAL N° 01567 DATADA EM 29/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2009 | 1248.40 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 000259 DATADA EM 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2009 | 19747.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2009 | 5007.94 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N° 000257 DATADA EM 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2009 | 6150.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO MÉDICO (CLÍNICA GERAL) NO PSF NOVA VIDA NO PERÍODO CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2009 | 9423.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - -SAÚDE BUCAL- REFERENTE A JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2009 | 1603.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILÂNCIA SANITÁRIA- REFERENTE A JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2009 | 3539.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ECD-EPIDEMOLOGIA E COMBATE A DENGUE, REFERENTE A JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2009 | 10063.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2009 | 15177.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF- CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2009 | 21116.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2009 | 4232.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2009 | 563.04 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 000260 DATADA EM 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2009 | 2149.64 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL- PAIF-CRÁS REFERENTE A JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2009 | 5478.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI REFERENTE A JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2009 | 2075.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2009 | 6977.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012009 | 0000035 | 30/01/2009 | 44000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS CAVALO DE PAU E AMAZAN E BANDA PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, COMEMORADO NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO 016/2009 E NOTA FISCAL 000954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000036 | 30/01/2009 | 24600.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GERADOR, TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, COMEMORADO NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONVITE 01/2009 E NOTA FISCAL 000955, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2009 | 1112.58 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 000258 DATADA EM 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2009 | 7742.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2009 | 6788.76 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB MAGISTÉRIO-EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2009 | 53490.01 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2009 | 94166.99 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB MAGISTÉRIO-ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2009 | 3023.01 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2009 | 2232.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE REFERENTE A JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIÍODO DE 11 À 24 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2009 | 6240.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMNETO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71.335-X, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2009 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO 283.142-2, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA, SOB PROCESSO N° 0043-2005-010-13-00-4, ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2009 | 10176.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2009 | 16080.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2009 | 700.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0834 E CONTRATO N° 001/2009, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2009 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0841 REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/02/2009 | 95.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 024177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONS RECUP E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/02/2009 | 7920.00 | 04966148000136 | J. L. CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 88 HORAS TRABALHADAS COM MÁQUINA MOTONIVELADORA, TIPO 120 B NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO: DISTRITO DE PITOMBAS; SITIO SALGADO AO LIMITE DE CURRAL DE CIMA; DISTRITO DE BOM JESUS; SITIO BAIRRO; POVOADO DE GRAVATÁ; SITIO PE DE SERRA E MARIA DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL N° 000457, NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/02/2009 | 523.70 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA INSS PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DA AGRICULTURA, DO SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PAIF, CRAS, PETI, CONSELHO TUTELAR, SEC. DA INFRA ESTRUTURA E GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 02/2009, PAGO EM C/C 6523-4, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/02/2009 | 1041.67 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE EM FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000939, 000940, 000941, 000942 E 000943. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/02/2009 | 26158.39 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JAN/2009, PAGO COM A C/C 8815-3, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/02/2009 | 14692.60 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA 01/2009, PAGO COM A C/C 8.815-3, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/02/2009 | 1010.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE PNEUS E SEVIÇOS PARA O ÔNIBUS PLACA: LAF 0067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 044340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/02/2009 | 7138.45 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, SAÚDE BUCAL, ACS, ECD, E SEC. DE SAÚDE SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETENCIA 01/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/02/2009 | 360.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UM) CAIXÃO DESTINADOS A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N° 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/02/2009 | 450.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO-ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM CAIXÃO E UM TRANSLADO DESTINADOS A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FICAL N° 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/02/2009 | 2155.00 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA-ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 250 DIÁRIOS DE CLASSE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO E 70 DIÁRIOS DE CLASSE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE 5ª A 8ª SÉRIES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, EM FEVEREIRAO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCA N° 0000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/02/2009 | 2575.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DA EXELENTÍSSIMA PREFEITA E O ILUSTRISSIMO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 10 E 12/02/2009, CONFORME FATURA N° 3869-09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/02/2009 | 1200.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTERESTADUAL INTEGRAL PARA VIAGEM A BRASILIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA, EM REUNIÃO COM OS PREFEITOS ELEITOS EM OUTUBRO DE 2008, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2009, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, ALÉM DE PLEITEAR CONVÊNIOS E EMENDAS ORÇAMENTÁRIAS DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/02/2009 | 715.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES CORRESPONDENTES AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO DE 2009, CONFORME DETALHAMENTO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/02/2009 | 80.00 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARCIAL NO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFPB NO DIA 06/02/2009 EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/02/2009 | 480.00 | 00029940281404 | WASHINGTON ALVES FREIRE - OAB-9261-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTERESTADUAL INTEGRAL PARA VIEGEM A BRASILIA COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A PREFEITA NO ENCONTRO COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA, EM REUNIÃO COM OS PREFEITOS ELEITOS EM OUTUBRO DE 2008, NOSDIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2009, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, ALÉM DE PLEITEAR CONVENIOS E EMENDAS ORÇAMENTÁRIAS DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/02/2009 | 320.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS (ONIBUS PLACA LAF 0067) PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/02/2009 | 480.00 | 00013285322837 | RONALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 60 CARTEIRAS ESCOLARES COM PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/02/2009 | 400.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO N° 018/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/02/2009 | 400.00 | 00006152693462 | CARLA REJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO N° 021/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/02/2009 | 400.00 | 00007748168725 | ADÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO N° 20/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/02/2009 | 400.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO N° 019/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/02/2009 | 400.00 | 00063257270453 | ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTA MUINICIPALIDADE, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO DE INEXIBILIDADE N° 017/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULA N° 0833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/02/2009 | 2000.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO GRUPO TJ SHOW REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/02/2009 | 300.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/01/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/02/2009 | 4532.80 | 03328443000102 | BERENICE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS CRECHES PADRE LUIZ DEODATO E EDVIRGENS COSTA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000018, 000019, 000022 E 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/02/2009 | 675.10 | 03328443000102 | BERENICE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CRECHES EDVIRGENS COSTA E Pe. LUIZ DEODATO, DESTA MUNICIPALIDADE, EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAS FICAIS N° 000017 E 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/02/2009 | 945.25 | 03328443000102 | BERENICE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR DAS CRECHES EDVIRGENS COSTA E Pe. LUIZ DEODATO, DESTA MUNICIPALIDADE, EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAS FICAIS N° 000026 E 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/02/2009 | 890.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DOS VEÍCULOS AMBULANCIA PARATI PLACA MNZ 2734, KOMBI PLACA MNG 7817, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 0836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/02/2009 | 2300.00 | 00004976802469 | ELTON CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/02/2009 | 1970.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NA CIADADE DE GUARABIRA-PB E VIAGENS A ZONA DESTEE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/02/2009 | 1420.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR À CIDADE DE GUARABIRA-PB E VIAGENS À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA N° 0844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/02/2009 | 2255.00 | 00014130319434 | JOSÉ CLÁUDIO DE SÁ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA (CLINICA GERAL) NO PSF III, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/02/2009 | 729.50 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA AO ESTADO DE SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM JANEIRO DE 2009 CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/02/2009 | 350.00 | 10739878000105 | DPF DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES 3 E 2 BOCAS PARA AS ESCOLAS BERNADETE ADELAIDE E PORFÍRIO FLOR, RESPECTIVAMENTE, EM FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71.335-X, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2009 | 61816.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA 71.335-X - FPM, EM ANEXO NO EXTRATO BANCÁRIO, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2009 | 893.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2009 | 520.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE 02 PNEUS AGRÍCOLA COBERTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°000576, PARA ATENDER O TRATOR FORD DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/02/2009 | 80.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CÂMARA DE AR PARA O TRATOR FORD LIGADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/02/2009 | 428.50 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/02/2009 | 320.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A DESPESAS DE ALUGUEL DE 64 CONJUNTOS DE MESAS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO DISTRITO GRAVATÁ DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/01/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/02/2009 | 470.00 | 00026385325415 | HELENO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A DESPESAS DE ALUGUEL DE 47 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/02/2009 | 7200.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 120 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA, CONFECCIONADA EM TUDO 7/8, ASSENTO E ENCOSTO EM MOF, EM FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 000777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/02/2009 | 220.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TORTAS E SALGADOS SERVIDOS NO COQUETEL REALIZADO NO ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA SEMANA PEDAGÓGICA EM 06/02/2009 NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIA COELHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N° 22/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/02/2009 | 476.60 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVERERIO DE 2009, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000760, 000761, 000762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/02/2009 | 300.00 | 00004976818462 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 0912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/02/2009 | 950.00 | 00000128632461 | MARIA LÚCIA F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 95 REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA QUE TRABALHAM EM REGIME DE MUTIRÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/02/2009 | 165.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000771, 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/02/2009 | 660.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRAS DE LAMPADAS E REATORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO EM FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 001733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/02/2009 | 2000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, FAZENDO O TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2009, OBESERVANDO A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/02/2009 | 200.00 | 06119167000152 | AOS SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMINHÃO MUCK PARA TROCA DE LUMINÁRIAS E LÂMPADAS NA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/02/2009 | 550.00 | 00000128632461 | MARIA LÚCIA F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/02/2009 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE O POSTO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/02/2009 | 335.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DIVERSAS DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000768, 000769, 000770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/02/2009 | 1793.62 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRAS DE MATERIAL CIRURGICO PARA OS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 00097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/02/2009 | 2637.53 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRAS DE REMÉDIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00098, 000099 E 000102 E FICHA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/02/2009 | 850.00 | 07034535000122 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO EM CONTA 6523-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/02/2009 | 300.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MNH 6029, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, EM FEV. DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/02/2009 | 270.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO E CONSERTOS DE ELETROMESTICOS DO POSTO PSF I DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FEV. DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/02/2009 | 2870.00 | 00014130319434 | JOSÉ CLÁUDIO DE SÁ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA (CLINICA GERAL) NO PSF III, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/02/2009 | 402.57 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, TENDO NESTE PERÍODO EXCEDIDO A LOCAÇÃO EM 751 CÓPIAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 005121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/02/2009 | 8632.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/02/2009 | 159.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUNTENÇAO DA MOTOCICLETA PLACA MOR 1268, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE MUNICIPIO, EM FEV. DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE CORRESPONDEDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, DEBITADO DA CONTA ICMS - 6523-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/02/2009 | 2025.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009 CONFORME RELAÇÃO DE FATURAS, FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/02/2009 | 985.18 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, TENDO NESTE PERÍODO EXCEDIDO A LOCAÇÃO EM 9.074 CÓPIAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 005122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/02/2009 | 120.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE MÓVEIS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/02/2009 | 230.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71.335-X, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/02/2009 | 150.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE ELTRODOMESTICOS DA CRECHE EDVIRGENS COSTA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/02/2009 | 560.00 | 00013285322837 | RONALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/02/2009 | 300.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA RECUPERÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/02/2009 | 300.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0907. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/02/2009 | 480.00 | 00058219374420 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0908 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/02/2009 | 220.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0909. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/02/2009 | 450.00 | 00020734280459 | ADEMAR SEVERIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA RECUPERÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/02/2009 | 600.00 | 00049156403453 | GABRIEL FRANCISCO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/02/2009 | 1380.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO N° 001149423 E RELAÇÃO DE CONTAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/02/2009 | 200.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ARADO DO TRATOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA À CIDADE DE MAMANGUAPE, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNR 6239, OBJETIVANDO O CONSERTO DO REFERIDO EQUIPAMENTO, EM FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0922 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/02/2009 | 204.00 | 00005273437490 | CILÊNIA CORDEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO PSF II, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 12 A 19 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0923. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/02/2009 | 1300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DUKATO PLACA MNT 9458, EM FEV. DE 2009, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 019545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2009 | 121.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAÚDE, AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS - DENGUE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/02/2009 | 500.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 3ha, LOCALIZADO NO SITIO OLHOD'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/02/2009 | 564.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM JANEIRO DE 2009 CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/02/2009 | 30687.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/02/2009 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIFICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL DO TRABALHO E MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL POR 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71.387-2, FUNDO ESPECIAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/02/2009 | 358.05 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2009 | 400.00 | 00007281780443 | JOSÉ INÁCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2009 | 400.00 | 00058220160497 | JOSÉ BELARMINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 19/01 A 09/02 DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/02/2009 | 400.00 | 00095362436449 | PEDRO BATISTA DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO CORRESPONDENTE DE 19/01 A 09/02 DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/02/2009 | 400.00 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PÁTIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO CORRESPONDENTE DE 19/01 A 09/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/02/2009 | 200.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DA LOCALIDADE GRAVATÁ DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/02/2009 | 400.00 | 00080545556449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO POR PERIODO CORRESPONDENTE DE 19 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/02/2009 | 400.00 | 00006982465438 | JOSÉ NILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/01/2009 A 09/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/02/2009 | 2590.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2009 | 1.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, SOLICITADA PELA TESOURARIA DESTA EDILIDADE EM AGÊNCIA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2009 | 14692.60 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, COMPETENCIA 02/2009, PAGO COM A C/C 8.815-3, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2009 | 98756.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2009 | 7483.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2009 | 14632.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB-MAGISTÉRIO-EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2009 | 2232.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-CRECHES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2009 | 8195.48 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-CRECHES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2009 | 3518.75 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENNDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 002691,002692 E 002693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/02/2009 | 9902.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2009 | 6762.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2009 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO 283142-2, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA, SOB PROCESSO N° 0043-2005-010-13-00-4, ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2009 | 16565.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/02/2009 | 21961.17 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2009 | 7138.45 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, SAÚDE BUCAL, ACS, ECD, E SEC. DE SAÚDE SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETENCIA 02/2009, DEBITADO NA CONTA 6.551-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/02/2009 | 700.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EFETUADAS COM DEFICIENTES PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N°0932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2009 | 300.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MNH 6029, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, EM FEV. DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2009 | 23348.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2009 | 21327.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/02/2009 | 11006.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2009 | 3890.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - ECD / EPIDEMOLOGIA E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2009 | 11312.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2009 | 1730.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2009 | 7853.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2009 | 2325.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2009 | 5611.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2009 | 1917.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PAIF-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2009 | 1797.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PETI E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002688 A 002690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2009 | 5332.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/03/2009 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM WHITE MEDIA LOST OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2009 | 56693.64 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/03/2009 | 420.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS E PROPAGANDAS VEICULADAS EM CARRO DE SOM COM DURAÇÃO DE 15H45M ENTRE OS DIAS 2 E 6 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PERCORRENDO AS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CHAMADA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/03/2009 | 600.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU PARA O ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/03/2009 | 450.00 | 00057795622291 | DANIELLE PEREIRA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA EDILIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/03/2009 | 450.00 | 00057795622291 | DANIELLE PEREIRA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA EDILIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/03/2009 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/03/2009 | 680.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS NOSTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES DO DOCUMENTO E CONTRATO DE PARCELAMENTO N° 001149244, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/03/2009 | 300.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO-ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM TRANSLADO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/03/2009 | 600.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESINTUPIMENTO DE ESGOTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/03/2009 | 1165.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONES CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO DE 2009, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/03/2009 | 544.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA ATENDER AS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 09 A 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/03/2009 | 96.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOZE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/03/2009 | 120.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAÇÃO DO PDE-ESCOLA E PEJA, REALIZADO NOS DIAS 13/02/2009 E 04/03/2009, NOS LOCAIS: 2ª REGIONAL DE ENSINO E SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, RESPECTIVAMENTE, NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/03/2009 | 60.00 | 00053713842434 | LUCIANA FREIRE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO, REALIZADA NO DIA 10/02/2009 NA 2ª GERENCIA REGIONAL DE ENSINO, REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/03/2009 | 80.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONÇALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CORRESPONDENTES A CAPACITAÇÃO DO PDDE-ESCOLA E CENSO ESCOLAR REALIZADO NOS DIAS 06/02/2009 E 13/02/2009, NOS LOCAIS: CAMPUS III DA UEPB E 2ª GERENCIA REGIONAL DE ENSINO, RESPECTIVAMENTE, AMBOS REALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/03/2009 | 196.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/03/2009 | 700.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE TODAS AS SEC. DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 10/2009, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/03/2009 | 100.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR TER PARTICIPADO DE UM ESTÁGIO PERTINENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REALIZADO NA 4ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/03/2009 | 136.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRES CARIMBOS E DEZ TALÕES DE BLOCO DE RECEITUARIO AZUL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/03/2009 | 765.00 | 00045297746434 | JOZERALDO SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESONDENTE A SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, NO PRONTO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL, NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO PSF I, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/03/2009 | 765.00 | 00002243454432 | MARIA MABEL DA COSTA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE, NO PRONTO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/03/2009 | 465.00 | 00000680670700 | MARIA DA SOLIDADE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APÓIO DO PSF, DESTA EDILIDADE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONZINHEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/03/2009 | 1200.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "FIAT UNO FIRE FLEX", PLACA MOE 5176-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 013/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/03/2009 | 3464.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS: DUKATO PLACA: MND-9458, KOMBI PLACA: MNG-7817, FIAT UNO MND 1376, BEM COMO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS MESMO VEÍCULOS, AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/03/2009 | 530.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 014389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/03/2009 | 652.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, BEM COMO COMPRA DE UM PNEU PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA: MNU - 3937, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/03/2009 | 652.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, BEM COMO COMPRA DE UM PNEU PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA: MMU - 3977, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/03/2009 | 1171.81 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 145882 A 145886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/03/2009 | 690.00 | 05217727000149 | JOSÉ JORDÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE UTENSÍLIOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/03/2009 | 80.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONÇALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS CORRESPONDENTES A CAPACITAÇÃO DO PDDE-ESCOLA E CENSO ESCOLAR REALIZADO NOS DIAS 06/02/2009 E 13/02/2009, NOS LOCAIS: CAMPUS III DA UEPB E 2ª GERENCIA REGIONAL DE ENSINO, RESPECTIVAMENTE, AMBOS REALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/03/2009 | 9219.39 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 02/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/03/2009 | 23942.96 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 02/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2009 | 894.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMBI PLACA MNC 5476, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/03/2009 | 3083.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MOTOR 1600 SUPER DO VEÍCULO COMBI PLACA MNC 5476, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000546 E 000547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2009 | 500.00 | 00049156403453 | GABRIEL FRANCISCO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 CADEIRAS E 05 CARTEIRAS PARA A ESCOLA MUNCIIPAL JOÃO VERISSIMO, SITUADA A VILA GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2009 | 220.00 | 00071673580459 | JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO ONIBUS PLACA MZC 0632-RN TRANSPORTANDO OS JOGADORES DE FUTEBOL DO TIME AMADOR BOM JESUS PARA AS LOCALIDADES: CURRAL DE CIMA E ESTACADA, NOS DIAS 18/01/2009 E 01/03/2009, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/03/2009 | 210.50 | 00008562066796 | JOSÉ ADAILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA MANOEL ADELAIDE LOCALIZADA À VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2009 | 1860.00 | 00091738644472 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/03/2009 | 700.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0609 E CONTRATO N° 001/2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/03/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA 71.335-X - FPM, EM ANEXO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SOB PROCESSO N° 01018.1993.010.13.00-3, ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ ÚNICA VARA DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/03/2009 | 38939.59 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/03/2009 | 1435.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004201. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/03/2009 | 11868.23 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/03/2009 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE QUATRO CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.002951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/03/2009 | 1031.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT FIRE 8V PLACA MNT 9288, CONFORME NOTA FISCAL N° 000525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/03/2009 | 2469.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO FIAT FIRE 8V, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000548 E 000549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00004976802469 | ELTON CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SÁUDE NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO "GOL CL", PLACA MXQ 3351-RN PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL CONFORME CONTRATO N° 014/2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "GOL" PLACA JLY 9676-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 003/2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/03/2009 | 1169.43 | 09065798000124 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS GONDIM FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E NOTAS FISCAIS N° 0054 E 0055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2009 | 180.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO POSTOS PSF I E III , CONFORME NOTA FISCAL N° 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/03/2009 | 1400.00 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/03/2009 | 110.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA: MNG 7817, CONFORME NOTA FISCAL N° 005173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/03/2009 | 4090.43 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/03/2009 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/03/2009 | 7369.50 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/03/2009 | 1213.24 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/03/2009 | 200.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6600 PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000022576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SOB PROCESSO N° 010.18.1993.010.13.00-3, ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ ÚNICA VARA DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/03/2009 | 215.00 | 00008129839474 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO CANTO DE PEDRA DESTA MJNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/03/2009 | 2710.96 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 000267 DATADA EM 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/03/2009 | 320.00 | 10739878000105 | DPF DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4 BOCAS, DESTINADO AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N° 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/03/2009 | 70.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM JOGO DE VELAS DESTINADO A VEICULO MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/03/2009 | 250.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA A VEICULO, MODELO PARATI, PLACA MNZ 2734, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/03/2009 | 82.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNG 7817 AO VALOR DE R$ 7,00 - MND 1376 AO PREÇO DE R$ 43,00 - MNH 6027 COM CUSTO DE R$ 12,00 - MNT 9458 COM VALOR DE R$ 17,00 E MNT 9288 NO VALOR DER$ 3,00. TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/03/2009 | 340.00 | 00001343555710 | JAIR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DOS FLEXES, REVISAO E TROCA DE DOIS ROLAMENTOS DA AMBULANCIA PLACA: MNT 9458. COM CUSTO DE R$ 210,00 E SERVIÇOS DE REBOQUE DOS CARROS PLACAS: MNG 7817 E MNT 9288, TRAZIDOS DA CIDADE DE SERTAOZINHO, PELO PREÇO DE R$ 130,00, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/03/2009 | 250.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - SIAB, REALIZADO NO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/03/2009 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/03/2009 | 950.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DUAS BATERIAS, DESTINADAS A TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/03/2009 | 2000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, FAZENDO O TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, OBSERVANDO A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/03/2009 | 212.00 | 00005952189466 | JOSE FLAVIO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOM JESUS A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO PERIODO DE 16 A 27 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/03/2009 | 212.00 | 00006012431457 | JOSELINO CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOM JESUS A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO PERIODO DE 16 A 27 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/03/2009 | 1400.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F4000 PLACA MOF 5967 - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2009. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/03/2009 | 211.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS TRATORES FORD AO VALOR DE R$ 152,00 E MASSEY FERGUSSON COM CUSTO DE 4$ 15,00 E NO VEICULO DE PLACA: MOF 5967 AO PREÇO DE R$ 24,00 E TAMBÉM CONSERTOS EM PNEUS DO CARROÇÃO, CARROÇA DE MÃO, PIPA D'AGUA, ARADO, COM SUB-TOTAL DE R$ 20,00. TODOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/03/2009 | 220.00 | 00001343555710 | JAIR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DA BOMBA, PARAXOQUE E MANGUEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON NO VALOR DE R$ 140,00 E MANUTENÇÃO E TROCA DE PARAFUSOS DO TRATOR FORD, PELO PREÇO DE R$ 80,00, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/03/2009 | 80.00 | 00004418356436 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO NOS TRATORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) LAVAGENS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUCAO E OU MELHORIA DE HABITAÇÕES URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0000281 | 13/03/2009 | 30486.00 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CONVÊNIO N° 104/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A CEHAP, BEM COMO CONTRATO N° 30/2009 FIRMADO ATRAVES DE PROCESSO LICITARÓRIO 007/2009 E NOTA FISCAL N.000005. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/03/2009 | 150.00 | 00073578614734 | JOSÉ EDSON RESENDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA COM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/03/2009 | 25.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS MOR 1268 AO VALOR DE R$ 10,00; MNT 9288 AO PREÇO DE R$ 15,00, AMBOS PERTENCETES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/03/2009 | 530.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA A VEICULO MODELO ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/03/2009 | 150.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E DA UNDIME COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 16 A 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO MAR HOTEL RECIFE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME OFÍCIO RECEBIDO N° 039/2009 DATADO EM 02/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/03/2009 | 215.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADES DE PROTEÇÃO DE FERRO DESTINADOS A ESCOLA PROFESSORA ANTONIA COELHO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/03/2009 | 219.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PLACAS: LAF 0067 AO VALOR DE R$ 98,00 - MNE 9428 AO PREÇO DE R$ 97,00 E MNJ 6690 COM CUSTO DE R$ 24,00. TODOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/03/2009 | 400.00 | 00075957191434 | JOÃO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELETRICISTA VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 E 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/03/2009 | 360.00 | 00001343555710 | JAIR FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E DIFERENCIAL DO ONIBUS PLACA: LAF 0067, COM CUSTO DE R$ 170,00 E TROCA DOS ESTOJOS DA RODA E REGULAGEM, BEM COMO CONSERTO DO RETROVISOS E PARABRISAS OD ONIBUS PLACA MNE 9428 PELO PREÇO DE R$ 190,00, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/03/2009 | 145.00 | 00004418356436 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, TOTALIZANDO 05 (CINCO) LAVAGENS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/03/2009 | 500.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO-ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM CAIXÃO, UMA MORTALHA E UM TRANSLADO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/03/2009 | 100.00 | 00007748168725 | ADÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/03/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/03/2009 | 380.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOS DE UMA BOMNBA D'AGUA MOTOR TIRFÁSICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/03/2009 | 510.00 | 00019090269487 | JOSÉ VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A VIAGENS FEITAS DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRURA PARA AS LOCALIDADES: LAGOA DE MEIO, CANTO DE PEDRA, FEIJÕES, PITOMBAS, MARIA DA CRUZ, CAMPINEIRO, BOM JESUS (DUAS),MATA E GRAVATÁ, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DETRABALHADORES PARA CONSERTO E REPARAÇÃO DAS ESCOLAS DESTAS LOCALIDADES E TAMBÉM NO TRASNPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS: ALFREDO CHAVES, ANTONIA COELHO, CRECHE EDVIRGENS COSTA E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/03/2009 | 348.50 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE DIVERSAS PEÇAS PARA O ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/03/2009 | 2613.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009 CONFORME RELAÇÃO DE FATURAS, FATURAS ANEXAS E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/03/2009 | 8223.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA ICMS 6523-4, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORME FATURAS E EXTRATO BANCÁRIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000289 | 17/03/2009 | 6003.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS ODONTOLOGICOS SEGUNDO CONTRATO 022/2009 FIRMADO ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATORIO N° 003/2009. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000721 E 000720, DESTINADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000292 | 18/03/2009 | 4020.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS FAMACOLOGICO PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/03/2009 | 327.28 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES CORRESPONDENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 E CONFORME DETALHAMENTO NA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL 71.387-2, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/03/2009 | 9182.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/03/2009 | 7032.66 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - 6253, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/03/2009 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIOS, DEBITADO EM CONTA ICMS 6523-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/03/2009 | 185.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERIVÇOS GRAFICOS REALIZADOS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 027691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/03/2009 | 600.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SEIS CARRADAS DE DEJETOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/03/2009 | 270.00 | 12617882000118 | AUTO PEÇAS NICOLAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA MANCAL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA VILA BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUCAO E OU MELHORIA DE HABITAÇÕES URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0000303 | 26/03/2009 | 9755.52 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CONVÊNIO N° 104/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A CEHAP, BEM COMO CONTRATO N° 30/2009 FIRMADO ATRAVES DE PROCESSO LICITARÓRIO 007/2009 E NOTA FISCAL N.000006. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/03/2009 | 3560.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA DE CADASTRO E NOTA FISCAL N° 000105 A 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/03/2009 | 2669.64 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PAIF-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/03/2009 | 5781.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/03/2009 | 2325.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/03/2009 | 8058.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/03/2009 | 5476.35 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MASRÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/03/2009 | 21237.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/03/2009 | 2790.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - ECD / EPIDEMOLOGIA E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MNARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/03/2009 | 21327.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/03/2009 | 23917.39 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/03/2009 | 11218.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇCO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/03/2009 | 1730.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/03/2009 | 10712.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/03/2009 | 9877.77 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/03/2009 | 6819.19 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/03/2009 | 18392.78 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/03/2009 | 330.00 | 00033690367468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PAPAGAIO/CIDADE/PAPAGAIO, EM CARRO PLACA: BGY 3476, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/03/2009 | 540.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA SALGADO/PITOMBAS/CIDADE/PITOMBAS/SALGADO, EM CARRO PLACA: KJV 3545, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/03/2009 | 660.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA GRAVATÁ/CIDADE/GRAVATÁ, EM CARRO PLACA: MMV 2673, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/03/2009 | 330.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA LAGOINHA/CIDADE/LAGOINHA, EM CARRO PLACA: HQI 5163, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/03/2009 | 330.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PE DE SERRA/CIDADE/PE DE SERRA, EM CARRO PLACA: KIB 4048, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/03/2009 | 330.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PAPAGAIO/CIDADE/PAPAGAIO, EM CARRO PLACA: GB 5514, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/03/2009 | 330.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA CAMPINEIRO/CIDADE/CAMPINEIRO, EM CARRO PLACA: MNF 1820, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/03/2009 | 300.00 | 00005239967482 | JOSÉ MARÇAL FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA SITIO PE DE SERRA/CIDADE/PE DE SERRA, EM CARRO PLACA: HTZ 6821, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/03/2009 | 330.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA MARIA DA CRUZ/CIDADE/MARIA DA CRUZ, EM CARRO PLACA: KFJ 4128, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/03/2009 | 330.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA FEIJOES/CIDADES/FEIJOES, EM CARRO PLACA: MMP 5726, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/03/2009 | 330.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PITOMBAS/CIDADE/PITOMBAS, EM CARRO PLACA: MMP 1599, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/03/2009 | 330.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA CAMPO BOM JESUS/CIDADE/BOM JESUS,TURNO NOITE EM CARRO PLACA: KID 8295, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/03/2009 | 330.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA CGRAVATA/CIDADE/GRAVATA, EM CARRO PLACA: LNX 0499, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/03/2009 | 660.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA BOM JESUS/CIDADE/BOM JESUS, EM CARRO PLACA: MZC 0635, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/03/2009 | 330.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PE DE SERRA/CIDADE/PE DE SERRA, EM CARRO PLACA: MMZ 8382, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/03/2009 | 300.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA SITIO MATA/CIDADE/SITIO MATA, EM CARRO PLACA: AK 8469, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/03/2009 | 330.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA CAMPO ALEGRE/CIDADE/CAMPO ALEGRE, EM CARRO PLACA: MYC 0390, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/03/2009 | 10495.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/03/2009 | 110592.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO-ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/03/2009 | 2159.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-CRECHES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/03/2009 | 64699.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/03/2009 | 9426.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB-MAGISTÉRIO-EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/03/2009 | 8851.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-CRECHES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/03/2009 | 120.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 029601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/03/2009 | 663.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MND 1376, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 019661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/03/2009 | 194.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC-COM.DE FERRAGENS MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A VILA PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 00006225 E 00006226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000349 | 30/03/2009 | 2750.00 | 00070870519468 | GERSON BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE 50 HORAS/MAQUINAS NAS TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNCIPIO, DAS 200 HORAS CONTRATADAS CONFORME CONTRATO 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000350 | 30/03/2009 | 2750.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE 50 HORAS/MAQUINAS NAS TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNCIPIO, DAS 200 HORAS CONTRATADAS CONFORME CONTRATO 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2009 | 130.00 | 00033690367468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO COM DESTINO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE EM VEÍCULO PLACA: BGY 3476, NO DIA 15/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA, SOB PROCESSO N° 0043-2005-010-13-00-4, ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2009 | 3887.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 8055-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/03/2009 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXP. 283.142-2, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/03/2009 | 2527.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE FATURAS DAS CONTAS ANEXAS, CORRESPONDENDO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2009 | 13533.29 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 03/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2009 | 25816.05 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 03/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2009 | 3447.54 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: LAF 0067 E MNE 9428, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2009 | 1204.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE FATURAS DAS CONTAS ANEXAS, CORRESPONDENDO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/03/2009 | 470.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE DIREÇÃO DESTINADA A VEICULO, MODELO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2009 | 5505.72 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATORES, MARCAS: FORD E MASSEI FERGUNSON, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/03/2009 | 465.00 | 00075957191434 | JOÃO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2009 | 465.00 | 00007281780443 | JOSÉ INÁCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/03/2009 | 465.00 | 00080545556449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2009 | 465.00 | 00095362436449 | PEDRO BATISTA DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2009 | 465.00 | 00007266772486 | ANTONIO JOAQUIM DA COSTA / E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006982465438 | JOSÉ NILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2009 | 465.00 | 00058220160497 | JOSÉ BELARMINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2009 | 11903.89 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2009 | 1829.70 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO DUCATO, PLACA MNT 9458, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N .001364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2009 | 872.11 | 09065798000124 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS GONDIM FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO N.0056,0057,0058 E 0059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2009 | 1164.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DE CONTAS ANEXAS. CORRESPONDENDO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2009 | 110.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA: MNG 7817, CONFORME NOTA FISCAL N° 005173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2009 | 110.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA: MNG 7817, CONFORME NOTA FISCAL N° 005173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000373 | 01/04/2009 | 186.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000374 | 01/04/2009 | 3383.08 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2009 | 248.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE BALDE DE ÓLEO E LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000377 | 01/04/2009 | 310.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000378 | 01/04/2009 | 2306.60 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000375 | 01/04/2009 | 775.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000376 | 01/04/2009 | 2634.47 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/04/2009 | 88.00 | 12929006000127 | SOUSA ALBUQUERQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE AR ARCONDICIONADO ESPECIAL PARA ATENDER AS ESCOLAS: ANTÔNIA COELHO (01) E ALFREDO CHAVES (01), PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/04/2009 | 465.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA MARIA ADRIANA GOMES DA SILVA, CONTRATADA PARA LECIONAR PELO PEJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/04/2009 | 700.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0654 E CONTRATO N° 001/2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/04/2009 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/04/2009 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR TER PARTICIPADO DE UM ESTÁGIO PERTINENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REALIZADO NA 4ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, NOS DIAS 06, 09, 10 E 11 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/04/2009 | 1218.00 | 09268517009197 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS ESCOLAS: ALFREDO CHAVES (01) E ANTÔNIA COELHO (01), PERTENCETES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/04/2009 | 160.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA IGREJA CATÓLICA PARA A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, PARA REALIZAREM UM EVENTO RELIGIOSO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO ÔNIBUS PLACA: LGC1012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/04/2009 | 347.50 | 04324494000463 | J. THIAGO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE BOMBONS DE CHOCOLATES PARA AS CRIANÇAS DO PETI, EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, CONFORME NOTA FISCAL N° 012247/01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/04/2009 | 80.00 | 00020595344453 | MARIA ZÉLIA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL POR PARTICIPAR DA I REUNIÃO AMPLIADA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONTROLE NO SUAS, REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HOTEL CAIÇARA - JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2009, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/04/2009 | 54.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC-COM.DE FERRAGENS MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 00006241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/04/2009 | 5025.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SONSULTA MÉDICA (CLINICA GERAL) NO PSF I DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/04/2009 | 1218.00 | 09268517009197 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS (02) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/04/2009 | 52.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (URGENTE) DE UMA PESSOA DOENTE ATÉ A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 16/03/2009, EM CARRO PLACA: MNS 0868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/04/2009 | 80.00 | 00034349863400 | WISMAR SUELY ALVES FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA PARCIAL POR TER PARTICIPADO DE UMA ASSEMBLEIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA - COSEMS-PB, REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HOTEL MARC CENTER, CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/04/2009 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE O POSTO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | OPERACIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANÇA - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/04/2009 | 456.00 | 05863414000168 | ADRIANO ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRAS DE OVO DE PASCOA PARA COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FICAL N° 018861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/04/2009 | 752.00 | 00000128632461 | MARIA LÚCIA F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 02/02 A 27/02/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/04/2009 | 30.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000022816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/04/2009 | 1872.70 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000007 A 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/04/2009 | 351.00 | 00000128632461 | MARIA LÚCIA F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O PERÍODO DE 03/02 A 27/02/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/04/2009 | 1050.00 | 07699268000102 | DJALMA DA SILVA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO, REALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 053759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/04/2009 | 42.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO APLICADA EM CARRO PLACA MNT9288-PB, TENDO COMO INFRATOR JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR EM 25/11/2008 NA BR-101 KM-38 / PB, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE N° 11602865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/04/2009 | 1000.00 | 00046764488487 | MARIA VERÔNICA GONÇALVES DIOGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVERIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 0659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/04/2009 | 600.00 | 00007637124428 | LUCIANA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NA EMEF ALFREDO CHAVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/04/2009 | 700.00 | 00041912110482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SC. DE INFRESTRUTURA LOCALIZADA À RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N CENTRO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/04/2009 | 2850.00 | 00003805620497 | EMILIA MARIA DANTAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO DENTISTA NO PSF III DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, LOCALIZADO A VILA PITOMBAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/04/2009 | 465.00 | 00000680670700 | MARIA DA SOLIDADE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APÓIO DO PSF, DESTA EDILIDADE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONZINHEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0000402 | 07/04/2009 | 16500.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.200 KG DE PEIXES CONFELADOS TIPO CORVINA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LICITAÇÃO N° 009/2009 E NOTAS FISCAIS N°000.015.792 E 000.016.249 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/04/2009 | 750.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAIXÕS DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL N° 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000409 | 08/04/2009 | 1701.74 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - CONFORME LICITAÇÃO 005/2009 E NOTA FISCAL N° 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/04/2009 | 800.00 | 00046685944404 | EDICLÊ TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000410 | 08/04/2009 | 15193.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 005/2009 E NOTAS FISCAIS N° 000075 E 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/04/2009 | 44576.83 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/04/2009 | 16.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 8055-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/04/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA 71.335-X - FPM, EM ANEXO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/04/2009 | 1183.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, TENDO NESTE PERÍODO EXCEDIDO A LOCAÇÃO EM 8.674 CÓPIAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 005606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/04/2009 | 177.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE 71 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/04/2009 | 3.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE 7860-3, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/04/2009 | 20.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO EM CONTA 9698-9 FMAS-PVMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/04/2009 | 120.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 48 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/04/2009 | 217.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 87 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICIPIO, CONFORME NOTA FISCA N° 000826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/04/2009 | 787.55 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, TENDO NESTE PERÍODO EXCEDIDO A LOCAÇÃO EM 751 CÓPIAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 005605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/04/2009 | 210.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE 84 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/04/2009 | 720.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0000429 | 14/04/2009 | 2000.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F4000 PLACA MOF 5967 - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2009. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/04/2009 | 2146.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO REALIZADO ENTRE PREFEITURA, CAGEPA E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/04/2009 | 2725.00 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA-ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS EM BLOCOS PARA UTILIDADE AMBULATORIAL E AFINS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/04/2009 | 1877.00 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA-ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS EM BLOCOS PARA UTILIDADE MÉDICA E CARTÃO DE VACINA E GESTANTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 0000063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/04/2009 | 500.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO POSTO PSF III, CONFORME NOTA FISCAL N° 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/04/2009 | 1000.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO GRUPO TJ SHOW REALIZADO NO DIA 31/01/2009 EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DO POVOADO DE GRAVATÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/04/2009 | 0.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR 70165-3, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - 6253-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/04/2009 | 545.00 | 00000128632461 | MARIA LÚCIA F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, "MEDIÇÃO, LAUDOS, PARECERES E CONVÊNIOS", CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/04/2009 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIFICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL DO TRABALHO E MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/04/2009 | 940.00 | 00008639055440 | SILVIO HENRIQUE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO O PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2009, SOMANDO-SE R$ 300; 4 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADORSÃO SEBASTIÃO EM DISPUTA PELA COPA REGIONAL DE PEDRO REGIS, TOTALIZANDO-SE R$ 440,00; 2 VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DE VETERANOS PARA A CIDADE DE JACARAÚ E SERTÃOZINHO, COM CUSTO DE R$200,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/04/2009 | 352.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MONTAGEM DO MOTOR E TROCA DE ÓLEO DO FIAT PLACA MMU3977, SOMANDO-SE R$ 110,00; SERVIÇOS NA EMBRENHAGEM, TROCA DO TÉRMINO, TROCA DO ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO DA RODA TRAZEIRA DO ÔNIBUS PLACA: LAF 0067, TOTALIZANDO-SE R$90,00; REBOQUE DO ÔNIBUS PLACA MNE 9428, COM CUSTO DE R$50,00; SERVIÇOS NO ACELERADOR, MONTAGEM DO MOTOR DA KOMBI PLACA: MNC 5476, SOMANDO-SE R$102,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000445 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA CGRAVATA/CIDADE/GRAVATA, EM CARRO PLACA: LNX 0499, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000446 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PAPAGAIO/CIDADE/PAPAGAIO, EM CARRO PLACA: GB 5514, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000447 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA LAGOINHA/CIDADE/LAGOINHA, EM CARRO PLACA: HQI 5163, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000448 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA CAMPO ALEGRE/CIDADE/CAMPO ALEGRE, EM CARRO PLACA: MYC 0390, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000449 | 15/04/2009 | 1800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA SALGADO/PITOMBAS/CIDADE/PITOMBAS/SALGADO, EM CARRO PLACA: KJV 3545, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/04/2009 | 250.00 | 00006534402432 | LUZINETE SOARES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N - CENTRO, LAGOA DE DENTRO - PB, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/04/2009 | 356.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000463 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA CAMPO BOM JESUS/CIDADE/BOM JESUS,TURNO NOITE EM CARRO PLACA: KID 8295, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000464 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PITOMBAS/CIDADE/PITOMBAS, EM CARRO PLACA: MMP 1599, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000465 | 15/04/2009 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA GRAVATÁ/CIDADE/GRAVATÁ, EM CARRO PLACA: MMV 2673, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000466 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA MARIA DA CRUZ/CIDADE/MARIA DA CRUZ, EM CARRO PLACA: KFJ 4128, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000467 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA FEIJOES/CIDADES/FEIJOES, EM CARRO PLACA: MMP 5726, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000468 | 15/04/2009 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA BOM JESUS/CIDADE/BOM JESUS, EM CARRO PLACA: MZC 0635, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000469 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00005239967482 | JOSÉ MARÇAL FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA SITIO PE DE SERRA/CIDADE/PE DE SERRA, EM CARRO PLACA: HTZ 6821, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000470 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00033690367468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PAPAGAIO/CIDADE/PAPAGAIO, EM CARRO PLACA: BGY 3476, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000471 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PE DE SERRA/CIDADE/PE DE SERRA, EM CARRO PLACA: KIB 4048, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/02 A 20/03/2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000472 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PE DE SERRA/CIDADE/PE DE SERRA, EM CARRO PLACA: MMZ 8382, ENTRE OS DIAS 09 E 19/02/2009.CONFORME LICITAÇÃO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA SITIO MATA/CIDADE/SITIO MATA, EM CARRO PLACA: AK 8469, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/02 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA CAMPINEIRO/CIDADE/CAMPINEIRO, EM CARRO PLACA: MNF 1820, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/04/2009 | 290.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA, SENDO 58 PIPAS D'ÁGUA, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 5,00 - TENDO COMO ALVO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/04/2009 | 250.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - SIAB, REALIZADO NO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/04/2009 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/04/2009 | 780.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB (01) NO IMPORTE DE R$ 60,00 E (06) SEIS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, SAMOANDO-SE R$ 720,00, AMBAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/04/2009 | 70.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 6027 COM CUSTO DE R$ 14,00 - MNT 9288 NO VALOR DE R$ 11,00 E MMU 6690, SOMANDO-SE R$ 45,00. TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/04/2009 | 1200.00 | 00004976802469 | ELTON CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SÁUDE NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO "GOL CL", PLACA MXQ 3351-RN PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL CONFORME CONTRATO N° 014/2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/04/2009 | 855.00 | 00000128632461 | MARIA LÚCIA F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/04/2009 | 65.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DA AMBULÂNCIA DUKATO PLACA MNT 9458, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/04/2009 | 1200.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "FIAT UNO FIRE FLEX", PLACA MOE 5176-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 013/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/04/2009 | 200.00 | 00075383659404 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PREESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/04/2009 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "GOL" PLACA JLY 9676-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 003/2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/04/2009 | 2000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, FAZENDO O TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/04/2009 | 320.00 | 00075383896449 | ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAMPINEIRO, MARIA DA CRUZ A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 16,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/04/2009 | 320.00 | 00058182454468 | SEVERINO JORGE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOA VISTA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009, TATALIZANDO 20 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 16,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/04/2009 | 334.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOR1268 AO VALOR DE R$ 12,00, PERTECENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, TRATOR FORD AO VALOR DE R$ 125,00 E MASSEY FERGUSSON COM CUSTO DE R$ 115,00 E TAMBÉMCONSERTOS EM PNEUS DO CARROÇÃO, CARROÇA DE MÃO, PIPA D'AGUA, ARADO, COM TOTAL DE R$ 82,00. TODOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/04/2009 | 320.00 | 00097784079400 | JOSÉ VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CNATO DE PEDRA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE MARÇO DE 2009, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 16,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/04/2009 | 500.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 3ha, LOCALIZADO NO SITIO OLHOD'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/04/2009 | 40.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA FRENTE DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO EM 04 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSAVULSA N° 0693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/04/2009 | 192.00 | 00082702616453 | JOSÉ HÉLIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PITOMBAS DE GRAVATÁ À CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2009, TOTALIZANDO 12 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 16,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/04/2009 | 550.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO-ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA E UM TRANSLADO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N° 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/04/2009 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/04/2009 | 380.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000438 | 15/04/2009 | 2750.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE 50 HORAS/MAQUINAS NAS TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNCIPIO, DAS 200 HORAS CONTRATADAS CONFORME CONTRATO 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000439 | 15/04/2009 | 2750.00 | 00070870519468 | GERSON BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE 50 HORAS/MAQUINAS NAS TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNCIPIO, DAS 200 HORAS CONTRATADAS CONFORME CONTRATO 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/04/2009 | 250.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO LAGOA DE DENTRO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO PETI II, PERTECENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/04/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL N° 005627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/04/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL N° 005625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/04/2009 | 3000.00 | 00095399984415 | LENILTON JEGÔNIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PLACA MUT 4913, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE NO TRANSPORTE DE PESSOAS À CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECÍFICO E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 16/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000486 | 16/04/2009 | 5081.68 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 005/2009 E NOTAS FISCAIS N° 000079 E 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/04/2009 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA SITIO MATA/CIDADE/SITIO MATA, EM CARRO PLACA: AK 8469, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/02 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/04/2009 | 2778.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA 9776 MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO E AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/04/2009 | 383.25 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009, TENDO NESTE PERÍODO EXCEDIDO A LOCAÇÃO EM 2665 CÓPIAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 005628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/04/2009 | 100.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO POR TER PARTICIPADO DE UM ESTÁGIO PERTINENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REALIZADO NA 4ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/04/2009 | 10689.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE FATURA, CORRESPONDENDO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/04/2009 | 300.00 | 00088570304404 | CARLOS VALMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ROTINA DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO 'GESTAR II", REALIZADO NO CONVENTO IPUARA - LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/04/2009 | 300.00 | 00076053750425 | JOSÉ HILTON DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ROTINA DE DIÁRIA NO PERÍODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO "GESTAR II", REALIZADO NO CONVENTO IPUARA - LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/04/2009 | 500.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PÁRA-BRISA PARA A AMBULANCIA DUKATO PLACA MNT9458, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/04/2009 | 3000.00 | 00095399984415 | LENILTON JEGÔNIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PLACA MUT 4913, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE NO TRANSPORTE DE PESSOAS À CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECÍFICO E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUCAO E OU MELHORIA DE HABITAÇÕES URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/04/2009 | 154.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 41 UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA, CEHAP E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/04/2009 | 500.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 3ha, LOCALIZADO NO SITIO OLHOD'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/04/2009 | 60.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL POR TER PARTICIPADO DE UMA CAPACITAÇÃO PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA, REALIZADA PELA ENERGISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/04/2009 | 1322.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUKATO PLACA MNT 9458, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 019726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/04/2009 | 19838.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/04/2009 | 11.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO EM CONTA ICMS 6523-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/04/2009 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIFICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL DO TRABALHO E MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/04/2009 | 307.00 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFINHAS DE ÁGUA REUTILIZÁVEIS PARA OS PREFESSORES DESTE MUNICIPIO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NO DIA 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/04/2009 | 75.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO, PLACA MND 1376, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 019735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/04/2009 | 227.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VÉICULO KOMBI, PLACA MNG 7817, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 019734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/04/2009 | 830.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VÉICULO FIAT UNO, PLACA MNT 9288, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 019733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/04/2009 | 452.86 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER A SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 148194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/04/2009 | 5632.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/04/2009 | 40.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO UNO PLACA MNU3937, PERTECENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 019736 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/04/2009 | 184.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO UNO FIRE PLACA MNU3977, PERTECENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 019738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/04/2009 | 520.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTECENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, SEGUE EM ANEXO AS FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/04/2009 | 2790.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/04/2009 | 350.00 | 00004956953437 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 7 (SETE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 50,00 - REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/04/2009 | 283.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONES CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/04/2009 | 999.96 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUNIMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALHAS DE ALUMÍNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, CONFORME NOTA FISCAL N° 189350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, EM CONTA FUNDO ESPECIAL 71387-2, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/04/2009 | 700.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE TODAS AS SEC. DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 10/2009, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/04/2009 | 465.00 | 00075957191434 | JOÃO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/04/2009 | 1123.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0000514 | 23/04/2009 | 3950.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE L200, CABINE DUPLA, DIESEL, PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/04/2009 | 300.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTERESTADUAL PARCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO CAIS DO APOLO, NO DIA 20/04/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVOS A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/04/2009 | 930.00 | 00091738644472 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/04/2009 | 419.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE FATURAS DAS CONTAS ANEXAS, CORRESPONDENDO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/04/2009 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, LAGOA DE DENTRO-PB, PAR AFICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/04/2009 | 1125.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SONSULTA MÉDICA (CLINICA GERAL) NO PSF I DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/04/2009 | 206.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS NOSTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/04/2009 | 460.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DE CONTAS ANEXAS. CORRESPONDENDO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/04/2009 | 303.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA PLACA MNH 6027, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/04/2009 | 900.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM JOGOS INTERNOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/04/2009 | 2982.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES ANTECEDENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/04/2009 | 1512.36 | 09065798000124 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS GONDIM FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO A POPULAÇÃO MUNICIPAL QUE NECESSITA DESTES SERVIÇOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS N° 0066 A 0069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/04/2009 | 23155.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/04/2009 | 27777.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/04/2009 | 10897.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/04/2009 | 2790.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - ECD / EPIDEMOLOGIA E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/04/2009 | 1730.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2009 | 8210.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2009 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DE CONTAS ANEXAS. CORRESPONDENDO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2009 | 80.00 | 00034349863400 | WISMAR SUELY ALVES FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA PARCIAL POR PARTICIPAR DA OPERACIONALIZAÇÃO DA PACTUAÇÃO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAÚDE 2009, REALIZADA NO DIA 30/04/2009, NO AUDITÓRIO DO HEMOCENTRO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/04/2009 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE MICROFILMAGEN DE CHEQUE DA CONTA 6551-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/04/2009 | 21487.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2009 | 7819.46 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2009 | 2325.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/04/2009 | 5564.48 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/04/2009 | 1998.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PAIF-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/04/2009 | 4768.16 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/04/2009 | 7342.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/04/2009 | 60.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA PRESTAR CONTAS DE SERVIÇOS PERTINENTES A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 29/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/04/2009 | 1494.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTAS DE FATURAS ANEXADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/04/2009 | 6191.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/04/2009 | 18065.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/04/2009 | 180.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO LINUX/EDUCA CENSO E CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO HOTEL CAIÇARA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANESXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/04/2009 | 10225.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/04/2009 | 117474.18 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2009 | 8656.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2009 | 9576.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB-MAGISTÉRIO-EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2009 | 2373.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-CRECHES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/04/2009 | 64002.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/04/2009 | 470.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS CRIANÇAS DO CONJUNTO FREI DAMIÃO, BOA VISTA, E CRISTO REI PARA A CRECHE EDVIRGENS COSTA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 09/02 A 17/04/2009, EM CARRO PLACA: KFJ4178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2009 | 100.00 | 00095397140449 | WAULESTE RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E LANTERNAGEM NO VEÍCULO GOL PLACA MNJ 6690, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 0711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/04/2009 | 40.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONÇALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO PARA USO DO LAPTOP/MEC, EDUCACENSO 2009 E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 31/04/2009, NO HOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2009 | 399.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE FATURAS DAS CONTAS EM ANEXO, CORRESPONDENDO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000112009 | 0000562 | 29/04/2009 | 4800.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE 80 CATEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITÁRIA CONE EM TUDO 7/8, ASSENTO E ENCOSTO EM MOF, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$60,00, CONFORME NOTA FISCAL N° 000693 E PROCESSO LICITATÓRIO 0011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/04/2009 | 40.00 | 00003393509462 | RONDINEULLE SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARCIAL REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA USO DO LAPTOP/MEC, EDUCACENSO 2009 E CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 30/04/2009 NO HOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000568 | 30/04/2009 | 2634.47 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2009 | 700.00 | 00049156403453 | GABRIEL FRANCISCO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 CONJUNTOS DE CADEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, SITUADA AO SITIO LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000575 | 30/04/2009 | 1604.95 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000277 E 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2009 | 1909.94 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO EM CONTA 8055-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2009 | 7880.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2009 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2009 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO 283142-2, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000577 | 30/04/2009 | 1371.62 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0000569 | 30/04/2009 | 8747.83 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁRCIA BÁSICA DO POSTO DE SAÚDE, PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARÓRIO N° 0002/2009 E NOTAS FISCAIS N° 010450 A 010452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2009 | 2850.00 | 00003805620497 | EMILIA MARIA DANTAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - PSF III - LOCALIZADO NA VILA PITOMBAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2009 | 90.00 | 00049156403453 | GABRIEL FRANCISCO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CAVALETES DE MADEIRA PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 0714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000576 | 30/04/2009 | 3619.97 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS CARROS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2009 | 250.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO POSTO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL N° 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000586 | 01/05/2009 | 1465.90 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO DUCATO, PLACA MNT 9458, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N .001374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000584 | 01/05/2009 | 1785.34 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATORES, MARCAS: FORD E MASSEI FERGUNSON, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000582 | 01/05/2009 | 763.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - CONFORME LICITAÇÃO 005/2009 E NOTA FISCAL N° 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000583 | 01/05/2009 | 1142.97 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL - DESTINADO A VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001375 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000581 | 01/05/2009 | 4318.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000585 | 01/05/2009 | 2444.30 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓELO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001372 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2009 | 1188.24 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA (IDA E VOLTA) PARA BRASÍLIA-DF EM FAVOR DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 46/09. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/05/2009 | 465.00 | 00000680670700 | MARIA DA SOLIDADE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DO PSF, DESTA EDILIDADE, EXERCENDO FUNÇÃO DE COZINHEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/05/2009 | 930.00 | 00010005179424 | RENATO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DO PROGRAMA EDUÇAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PORFÍRIO FLOR, LOCALIZADA NA VILA ITOMBAS, ZONA RURAL LAGOA DE DENTRO-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SEMANAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/05/2009 | 600.00 | 00007637124428 | LUCIANA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGEUSA NA EMEF LAFREDO CHAVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/05/2009 | 357.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESIDUO SALARIAL DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/05/2009 | 465.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR (WALLICE NUNES DA SILVA), DA SEC. DE SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/05/2009 | 933.33 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO E NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/05/2009 | 1093.33 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSIQUIATRA E CLINICO GERAL, NO PERIODO DE 11 DE MNARÇO A 01 DE ABRIL DE 2009, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/05/2009 | 500.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NO DIA 08/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/05/2009 | 4980.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIÓGRAFO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000000223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/05/2009 | 1525.00 | 08449090000104 | ECS-NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE UM MICRO COMPUTADOR COM MONITOR, TECLADO, MOUSE, CAIXAS DE SOM, UM ESTABILIZAR E UM SWITH, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 001556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/05/2009 | 67.84 | 00431274000135 | DIMEX-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS INDIVIDUAIS E FLAUTAS C/ PARTITURAS PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL N° 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/05/2009 | 412.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A RESIDUO DO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/05/2009 | 465.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00046764488487 | MARIA VERÔNICA GONÇALVES DIOGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/05/2009 | 50.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A COMPRAS DE COLA DE VEDAÇÃO PARA CALHAS, A SER UTILIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0053698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/05/2009 | 700.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, CONTRATO N° 001/2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/05/2009 | 1877.00 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA-ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS EM BLOCOS PARA UTILIDADE MÉDICA, CARTÃO DE VACINA E GESTANTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 0000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/05/2009 | 11843.49 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/05/2009 | 5301.02 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/05/2009 | 592.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS: DUKATO PLACA: MND-9458, KOMBI PLACA: MNG-7817, FIAT UNO MND 1376, BEM COMO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS MESMO VEÍCULOS, AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/05/2009 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE O POSTO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/05/2009 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/05/2009 | 960.00 | 00034349863400 | WISMAR SUELY ALVES FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAL PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNCIPAIS DE SAÚDE E VI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA, EM BRASÍLIA-DF, DO DIA 10 AO DIA 14 DE MAIO DE 2009, REALIZADO NO AUDITÓRIO ULISSES GUIMARÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/05/2009 | 400.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO-ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA E UM TRANSLADO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N° 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/05/2009 | 380.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/05/2009 | 250.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO LAGOA DE DENTRO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO PETI II, PERTECENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/05/2009 | 500.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/05/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA 71.335-X - FPM, EM ANEXO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA INST. NAC. SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/05/2009 | 17294.52 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 04/2009, DEBITADO NA CONTA 71.335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/05/2009 | 40376.03 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/05/2009 | 2129.34 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, COMPETENCIA 04/2009, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/05/2009 | 4206.95 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 04/2009, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000613 | 08/05/2009 | 614.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000614 | 08/05/2009 | 614.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/05/2009 | 1700.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES-IRMAOS CONTREIRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS INSTRUTIVOS I INFORMATIVOS SOBRE DROGRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/05/2009 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO À VILA GRAVATÁ, ZONA RURAL - LAGOA DE DENTRO - PB, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CUJO QUAL SERVIRÁ COMO CAMPO DE FUTEBOL PARA OS DESPORTISTAS DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/05/2009 | 175.00 | 00068895437420 | ROSIL FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA ADAPTAÇÃO DE UMA SALA PARA COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TOTAL DE CINCO DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/05/2009 | 60.00 | 00002087860742 | LEODOW FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARCIAL AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA UNDIME PARAÍBA, REALIZADA EM 08/04/2009 NO HOTEL GARDEN EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/05/2009 | 200.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AOMESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/05/2009 | 500.00 | 00006534402432 | LUZINETE SOARES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N - CENTRO, LAGOA DE DENTRO - PB, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE REFERENCIA: MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/05/2009 | 700.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DO COMERCIO, CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPEDIFICAMENTE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO - EDUCAÇÃO INFORMATIZADA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/05/2009 | 400.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO AO SITIO PÉ DE SERRA - ZONA RURAL - DESTE MUNICIPIO, O QUAL ATENDERÁ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPECIFICAMENTE UMA SALA DE AULA COMPLEMENTAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/05/2009 | 500.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ALFREDO CHAVES, S/N CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCIFICAMENTEA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000634 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PITOMBAS/CIDADE/PITOMBAS, EM CARRO PLACA: MMP 1599, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000635 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA CAMPO BOM JESUS/CIDADE/BOM JESUS,TURNO NOITE EM CARRO PLACA: KID 8295, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000636 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA MARIA DA CRUZ/CIDADE/MARIA DA CRUZ, EM CARRO PLACA: KFJ 4128, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000637 | 11/05/2009 | 1800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA SALGADO/PITOMBAS/CIDADE/PITOMBAS/SALGADO, EM CARRO PLACA: KJV 3545, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000638 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA CAMPO ALEGRE/CIDADE/CAMPO ALEGRE, EM CARRO PLACA: MYC 0390, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000639 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PAPAGAIO/CIDADE/PAPAGAIO, EM CARRO PLACA: GB 5514, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000640 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA CGRAVATA/CIDADE/GRAVATA, EM CARRO PLACA: LNX 0499, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000641 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA LAGOINHA/CIDADE/LAGOINHA, EM CARRO PLACA: HQI 5163, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000642 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA FEIJOES/CIDADES/FEIJOES, EM CARRO PLACA: MMP 5726, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA MATA/CIDADE/MATA, EM CARRO PLACA: MNF 1820, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000644 | 11/05/2009 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA BOM JESUS/CIDADE/BOM JESUS, EM CARRO PLACA: MZC 0635, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000645 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00005239967482 | JOSÉ MARÇAL FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA SITIO MARIA DA CRUZ/CIDADE/SITIO MARIA DA CRUZ, EM CARRO PLACA: KFJ 4128, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2009, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000646 | 11/05/2009 | 182.44 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/05/2009 | 28.50 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE ÓLEO F1 PLUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000650 | 11/05/2009 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA GRAVATÁ/CIDADE/GRAVATÁ, EM CARRO PLACA: MMV 2673, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000651 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PE DE SERRA/CIDADE/PE DE SERRA, EM CARRO PLACA: KIB 4048, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/03 A 20/04/2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA SITIO PÉ DE SERRA/CIDADE/SITIO PÉ DE SERRA, EM CARRO PLACA: AK 8469, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/03 A 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000653 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PE DE SERRA/CIDADE/PE DE SERRA, EM CARRO PLACA: MMZ 8382, ENTRE OS DIAS 20/03 A 20/04/2009.CONFORME LICITAÇÃO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000657 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00033690367468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PAPAGAIO/CIDADE/PAPAGAIO, EM CARRO PLACA: BGY 3476, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/05/2009 | 1500.00 | 10563643000105 | ALVES & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECÍFICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL DO TRABALHO E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ATRÁVES DE CONTRATO EMERGENCIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/05/2009 | 10429.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.823924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/05/2009 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CAIXÃO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES, NOTA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/05/2009 | 800.00 | 00046685944404 | EDICLÊ TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0000655 | 11/05/2009 | 2365.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE 43 HORAS/MAQUINAS NAS TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNCIPIO, DAS 200 HORAS CONTRATADAS CONFORME CONTRATO 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "GOL" PLACA JLY 9676-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 003/2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/05/2009 | 517.50 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FITRO DE ÓLEO PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/05/2009 | 360.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PÉ PARA PRÓTESE NACIONAL (MIE) PARA ATENDER AO SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/05/2009 | 30.00 | 09353392000147 | C. MARCONI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO MNT-9288, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00004976802469 | ELTON CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SÁUDE NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO "GOL CL", PLACA MXQ 3351-RN PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL CONFORME CONTRATO N° 014/2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "FIAT UNO FIRE FLEX", PLACA MOE 5176-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 013/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/05/2009 | 727.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO PARA OS TRATORES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/05/2009 | 1404.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE LÂMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/05/2009 | 2100.00 | 00002393231498 | ANA CLÁUDIA DANTAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS EM APOIO TECNICO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADOS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 19/03 A 30/04/2009, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/05/2009 | 0.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR 70.165-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/05/2009 | 245.50 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS ELETRICOS PARA REPAROS NAS ESCOLAS ANTONIA COELHO E ALFREDO CHAVES DESTE MUNICIPIO, ONDE SERÁ INSTALADO SALA DE COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL N° 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/05/2009 | 1411.18 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000670 | 13/05/2009 | 12537.69 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 005/2009 E NOTAS FISCAIS N° 000152 E 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/05/2009 | 473.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/05/2009 | 619.60 | 04324494000463 | J. THIAGO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE REFRIGERANTES E DESCATAVEIS PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA EM 15/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 012801 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/05/2009 | 1403.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/05/2009 | 706.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0000673 | 13/05/2009 | 2000.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F4000 PLACA MOF 5967 - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2009. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0000669 | 13/05/2009 | 270.75 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - CONFORME LICITAÇÃO 005/2009 E NOTA FISCAL N° 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/05/2009 | 550.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO-ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA E UM TRANSLADO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N° 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/05/2009 | 303.02 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS: UNO MILE FIRE PLACA MNT-9288 E FIORINO, PLACA MND 1376, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 019791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/05/2009 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL POR SE DESLOCAR A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SINAN (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS ENOTIFICAÇÃO) REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/05/2009 | 840.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE BOTÕES DE ROSAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM FESTA COMEMORATIVA AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 15/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 004892 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/05/2009 | 45.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANÇAS PARA ESTUDAR NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, SENDO 02 DO SITIO PÉ-DE-SERRA E 01 DO SITIO MATA, REALIZADAS NO DIA 06/04/2009 EM CARRO PLACA: MNW 0868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/05/2009 | 300.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A SHOW REALIZADO NO DIA 15/05/2009, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO DIA DAS MÃES, NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/05/2009 | 1050.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS SITUADAS NO EDIFICIO PEDRO MAQUES, RUA DO COMÉRCIO 22 - CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 350, PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, O CONSELHO TUTELAR E O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/05/2009 | 450.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000015. COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO: MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/05/2009 | 450.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000016.MES DE REFERENCIA: ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/05/2009 | 380.00 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ME VIAGENS RELAIZADAS EM CARRO PLACA MNK 7926, SENDO 02 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA, SOMANDO-SE R$60,00 E 04 PARA JOÃO PESSOA, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$80,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/05/2009 | 170.00 | 00003017317480 | JOSINALDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PLACA MOT 0895, SENDO 02 PARA GUARABIRA NO VALOR DE R$80,00 E 01 PARA JOÃO PESSOA NO VALOR DE R$90,00, AMBAS TRANSOPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/05/2009 | 2000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, FAZENDO O TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/05/2009 | 2270.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 6523-4 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/05/2009 | 5632.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/05/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL N° 005885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - 6253-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/05/2009 | 335.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2009, TENDO NESTE PERÍODO EXCEDIDO A LOCAÇÃO EM 1.704 CÓPIAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 005886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/05/2009 | 17473.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71.335-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/05/2009 | 560.00 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT DE UTENSÍLIOS PARA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO DIVERSAR ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 149732 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/05/2009 | 145.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNT-9288, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 019812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/05/2009 | 1500.00 | 00095399984415 | LENILTON JEGÔNIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PLACA MUT 4913, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE NO TRANSPORTE DE PESSOAS À CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECÍFICO E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04 A 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/05/2009 | 287.21 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE LANTERNAS E PILHAS PARA ATENDER AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL N° 155835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/05/2009 | 125.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA MNU3937, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000023008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/05/2009 | 647.50 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/05/2009 | 1000.00 | 00046764488487 | MARIA VERÔNICA GONÇALVES DIOGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, EM CONTA FUNDO ESPECIAL 71387-2, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/05/2009 | 70.00 | 00000908789491 | JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A TENENTE DINIZ DE GUARABIRA À LAGOA DE DENTRO-PB PARA UMA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO COMO PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, EM CARRO PLACA: MNN4574-PB, NO DIA 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/05/2009 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/05/2009 | 300.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFETENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO PLACA MMY6691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/05/2009 | 400.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO-ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA E UM TRANSLADO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N° 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/05/2009 | 240.00 | 00020595344453 | MARIA ZÉLIA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS POR PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2009, NO HOTEL OURO BRANCO. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000710 | 25/05/2009 | 2857.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS ODONTOLOGICOS SEGUNDO CONTRATO 022/2009 FIRMADO ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATORIO N° 003/2009. CONFORME NOTA FISCAL N° 000770, DESTINADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000711 | 25/05/2009 | 5390.40 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS FAMACOLOGICO PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000035 E 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/05/2009 | 3255.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/05/2009 | 628.00 | 00000128632461 | MARIA LÚCIA F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO COTA-PARTE DO FPM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0000709 | 25/05/2009 | 3950.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE L200, PLACA: MMX-5196/PB CABINE DUPLA, DIESEL, PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/05/2009 | 120.00 | 00053713842434 | LUCIANA FREIRE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS PARCIAIS CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO OLHAR BRASIL EM 20/05/2009 NO AUDITÓRIO DA 2ª REGIÃO DE SASÚDE DE GUARABIRA E CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA VOLTADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 26/05/2009, NO HARDMAN PRAIA HOTEL. CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/05/2009 | 245.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS ELETRICOS PARA REPAROS NAS ESCOLAS ANTONIA COELHO E ALFREDO CHAVES DESTE MUNICIPIO, ONDE SERÁ INSTALADO SALA DE COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL N° 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71.335-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/05/2009 | 130.00 | 10300965000153 | LS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PENTE DE MEMÓRIA - 1 GB DDR 440 - PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/05/2009 | 3351.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0000721 | 26/05/2009 | 2000.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F4000 PLACA MOF 5967 - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2009. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/05/2009 | 628.01 | 09065798000124 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS GONDIM FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO A POPULAÇÃO MUNICIPAL QUE NECESSITA DESTES SERVIÇOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS N° 0082 A 0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/05/2009 | 100.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA MNU3937, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000023048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/05/2009 | 421.10 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 013491 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000723 | 27/05/2009 | 919.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS ODONTOLOGICOS SEGUNDO CONTRATO 022/2009 FIRMADO ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATORIO N° 003/2009. CONFORME NOTA FISCAL N° 000772, DESTINADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, 71.335-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/05/2009 | 1363.45 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS AVULSA N° 013470 E 013482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/05/2009 | 370.00 | 03985555000128 | VALDIRIA XAVIER LIMA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO RELIGIOSAS DO ENCERRAMENTO DO MÊS MARIANO, NA NOITE DE 31 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N.000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/05/2009 | 680.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS PARA O VEÍCULO PLACA: MNC-5476, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001275 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/05/2009 | 67.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE 27 BUTIJÕES DE AGUA MINIERAL PARA ATENDER A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/05/2009 | 84.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 14 CAIXAS DE OVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL N° 000865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/05/2009 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADO EM CONTA ICMS 6523-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71.335-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/05/2009 | 430.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) NO BREAK 700 VA 3 EM 1 E 01 (UMA) MEMÓRIA DDR 400 DE 1GB PARA O COMPUTADOR DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000729 | 28/05/2009 | 14835.85 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁRCIA BÁSICA DO POSTO DE SAÚDE, PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARÓRIO N° 0002/2009 E NOTAS FISCAIS N° 010524 E 010525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/05/2009 | 550.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNT-9458, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 019840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/05/2009 | 555.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MNT 9288 E MND-1376, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 001276 E 001277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/05/2009 | 186.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 29 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E 19 CAIXAS DE OVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA N° 000864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/05/2009 | 245.80 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/05/2009 | 1971.77 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PAIF-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/05/2009 | 6021.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/05/2009 | 2325.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/05/2009 | 9849.19 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/05/2009 | 3081.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/05/2009 | 2850.00 | 00003805620497 | EMILIA MARIA DANTAS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF III - LOCALIZADO NA VILA PITOMBAS, FERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/05/2009 | 755.90 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/05/2009 | 3390.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - ECD / EPIDEMOLOGIA E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/05/2009 | 11756.49 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/05/2009 | 27777.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/05/2009 | 8879.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/05/2009 | 2030.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/05/2009 | 31852.79 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/05/2009 | 201.40 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/05/2009 | 25714.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/05/2009 | 9335.48 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/05/2009 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO 283142-2, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71.335-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/05/2009 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/05/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.010991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/05/2009 | 336.80 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/05/2009 | 9801.81 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/05/2009 | 19880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/05/2009 | 3806.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/05/2009 | 8968.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/05/2009 | 7195.39 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/05/2009 | 68802.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/05/2009 | 9426.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/05/2009 | 2984.76 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-CRECHES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/05/2009 | 119556.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/05/2009 | 155.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILE FIRE PLACA MNU 3937, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 019848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2009 | 140.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO POSTO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL N° 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000771 | 01/06/2009 | 1786.90 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO, MODELO DUCATO, PLACA MNT 9458, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL N° 001382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000781 | 01/06/2009 | 513.60 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO PLACA LKZ 7221, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL N° 001385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/06/2009 | 720.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SINAL DE INTERNETE BANDA LARGA (RADIO) DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENDO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000787 | 01/06/2009 | 3693.80 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS, MODELOS: KOMBI, MOTO, UNO E FIORINO, PLACAS: MNG 7817, MNH 6027, MNT 9288 E MND 1376, VINCULADOS A DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/06/2009 | 202.60 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/06/2009 | 1139.50 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000779 | 01/06/2009 | 1936.05 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULO, F-4000, PLACA MOF 5967 E TRATORES: FORD 6610 E MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/06/2009 | 155.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A CORREÇÃO DO EMPENHO N° 768, CLASSICADO EM OUTRA SEC. QUE ORA CORRIGIMOS. ( REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO FIRE PLACA MNU-3937, PERTECENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 019848.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/06/2009 | 500.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CAIXÕS DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL N° 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000788 | 01/06/2009 | 2258.17 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A VEICULOS MOTICICLETA PLACA MOR 1268 E UNO MNV 3937, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00005783571431 | WILLIAMS MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 01(UMA) DE 02(DUAS) PELA COLOCAÇÃO DO FORRO DE GESSO EM TODO O TETO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 200 METRO QUADRADOS, CONSIDERANDO O VALOR DE R$ 10,00 O M². | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/06/2009 | 35.65 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N°000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/06/2009 | 1965.70 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N°000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000775 | 01/06/2009 | 2224.31 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓELO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS, MODELO ONIBUS, PLACAS: MNE 9428 E LAF 0067, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/06/2009 | 900.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SINAL DE INTERNETE BANDA LARGA (RADIO) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENDO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/06/2009 | 600.00 | 00008149530428 | LUAN JUSTINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR LECIONANDO 04 HORAS/AULA DE GEOGRAFIA, 12 HORAS/AULA DE CIÊNCIAS E 02 HORAS/AULA DE ARTE NA ESCOLA, TODAS MINISTRADAS NA EMEF JOÃO VERÍSSIMO, LOCALIZADA NA VILA GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000789 | 01/06/2009 | 1902.85 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS MODELOS: KOMBI E UNO, PLACAS: MNC 3977 E MNV 5476, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000790 | 01/06/2009 | 620.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000778 | 01/06/2009 | 1307.75 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL - DESTINADO A VEÍCULO, PLACA MMX 5196, MODELO L-200, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/06/2009 | 700.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, CONTRATO N° 001/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/06/2009 | 540.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SINAL DE INTERNETE BANDA LARGA (RADIO) DESTINADO A SEC. DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENDO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/06/2009 | 1324.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTES E VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/06/2009 | 273.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/06/2009 | 1014.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/06/2009 | 1396.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/06/2009 | 1710.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2009, DEBITADO EM CONTA AJUSTE FPM 9832-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/06/2009 | 375.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA FOPAG, DEBITADO EM CONTA 9777-2 - FUNDEB 40%, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/06/2009 | 399.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA FOPAG, DEBITADO EM CONTA 8815-3 - FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/06/2009 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1026-X MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/06/2009 | 621.00 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES EDVIRGENS COSTA E Pe. LUIZ DEODATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 951153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/06/2009 | 388.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/06/2009 | 1198.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE FATURAS DAS CONTAS EM ANEXO, CORRESPONDENDO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/06/2009 | 465.00 | 00010005179424 | RENATO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DO PROGRAMA EDUÇAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PORFÍRIO FLOR, LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL LAGOA DE DENTRO-PB,COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA SEMANAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/06/2009 | 600.00 | 00007637124428 | LUCIANA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGEUSA NA EMEF LAFREDO CHAVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/06/2009 | 1453.50 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 951152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/06/2009 | 600.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SEIS CARRADAS DE DEJETOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/06/2009 | 108.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG DEBITADO EM CONTA 6551-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/06/2009 | 117.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG DEBITADO EM CONTA 58042-2 PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/06/2009 | 728.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MND-1376, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 019853 E 019856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/06/2009 | 1056.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DE CONTAS ANEXAS. CORRESPONDENDO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/06/2009 | 696.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/06/2009 | 465.00 | 00000680670700 | MARIA DA SOLIDADE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APÓIO DO PSF, DESTA EDILIDADE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONZINHEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/06/2009 | 2050.00 | 00002393231498 | ANA CLÁUDIA DANTAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS EM APOIO TECNICO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA D0 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REALIZADOS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/06/2009 | 137.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/06/2009 | 600.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO PITOMBAS A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 30 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/06/2009 | 300.00 | 00058222227491 | ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CANTO DE PEDRA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/06/2009 | 300.00 | 00097784079400 | JOSÉ VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CANTO DE PEDRA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/06/2009 | 340.00 | 00009479149435 | JOSE WASHINGTON CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOM JESUS A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 17 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/06/2009 | 340.00 | 00006012431457 | JOSELINO CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOM JESUS A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 17 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/06/2009 | 400.00 | 00009047124782 | JOSE MESSIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/06/2009 | 300.00 | 00003467275451 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/06/2009 | 300.00 | 00001387706462 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/06/2009 | 300.00 | 00004892951420 | LEANDRO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA A VILA GRAVATÁ A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/06/2009 | 300.00 | 00009086690467 | JOSÉ AILTON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA A VILA GRAVATÁ A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/06/2009 | 240.00 | 00006233251443 | FABIO JUNIOR ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO FEIJÕES A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 12 DIÁRIAS, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/06/2009 | 380.00 | 00004237452476 | FABIANO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 19 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/06/2009 | 220.00 | 00003531417479 | ARLINDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO FEIJÕES A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 11 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/06/2009 | 300.00 | 00001949564401 | ANTONIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARIA DA CRUZ E CAMPINEIRO A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/06/2009 | 1570.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 951154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/06/2009 | 1180.00 | 00005745437405 | JOSELIA BARBOSA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, PERTENCENTE A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENDO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/06/2009 | 40.00 | 00006727838437 | HENRIQUE ALCINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR QUE OCORRERA NO DIA 04/06/2009 EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/06/2009 | 40.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR QUE OCORRERA NO DIA 04/06/2009 EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/06/2009 | 600.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/06/2009 | 2999.46 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUNIMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO", PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 194645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/06/2009 | 1592.50 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES EDVIRGENS COSTA E Pe. LUIS DEODATO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 951154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/06/2009 | 60.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL POR PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 27/05/2009 NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DATACON, EM GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/06/2009 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, "MEDIÇÃO, LAUDOS, PARECERES E CONVÊNIOS", CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/06/2009 | 280.00 | 00059790911734 | FRANCISCO OLINTRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CAMPO ALEGRE A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 14 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/06/2009 | 380.00 | 00007329088412 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARIA DA CRUZ E CAMPINEIRO A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 19 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/06/2009 | 380.00 | 00009981023426 | JOSE RICARDO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARIA DA CRUZ E CAMPINEIRO A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 19 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/06/2009 | 391.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNT-9288, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 019863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/06/2009 | 1400.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DO COMERCIO, 11 - CENTRO, QUE SERVE DE APOIO PARA OS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/06/2009 | 350.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE TODAS AS SEC. DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 10/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/06/2009 | 55.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) SALGADOS APRA O COQUETEL DE POSSE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO COMO PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, REALIZADO NO DIA 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/06/2009 | 390.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES DE FERRO, MEDINDO 2,15M X 0,95M, DESTINADOS ÀS ESCOLAS PROFESSORA ANTONIA COELHO E ALFREDO CHAVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/06/2009 | 875.00 | 08358764000327 | ROCHA & PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/06/2009 | 175.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS, CÂMARA DE AR E COLETOR NO VEÍCULO PLACA LAF 0067, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/06/2009 | 150.00 | 00004418356436 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA LAVAGEM NO SALÃO DO ÔNIBUS MNE 9428 A R$ 25,00; UMA LAVAGEM COMPLETA NO ÔNIBUS LAF 0067 A R$ 75,00 E UMA LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI MNC 5476 A R$ 30,00 E UMA LAVAGEM NO FIAT PLACA MMU 3977, COM A R$ 20,00. AMBOS PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/06/2009 | 480.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO PLACA MND - 1376, CONFORME NOTA FISCAL N° 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/06/2009 | 92.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH 6027, MND 1376 E MNT 9458, E TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO MNT 9288, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/06/2009 | 60.00 | 00004418356436 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM NA MOTO MNH 6027 A R$ 5,00; 01 LAVAGEM NA COMBI MNG 7817 A R$ 25,00 E 02 LAVAGENS NO FIAT MNT 9288 A R$ 15,00, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/06/2009 | 80.00 | 00034349863400 | WISMAR SUELY ALVES FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAIL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL - PROJETO EMERGENCIAL, REALIZADA NO DIA 05/06/2009, NO HOTEL OURO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 18/2009 E DECLARAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/06/2009 | 160.00 | 00034349863400 | WISMAR SUELY ALVES FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA REFERENTE AOS CONSELHOS DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, A QUAL SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFOREME OFÍCIOS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/06/2009 | 72.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DA GRADE DE CORTAR TERRA, CONSERTO E TROCA DAS CAMARAS DE AR DOS PNEUS DO CARROÇÃO DO TRATOR E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO F4000 PLACA MOF 5967,TODOSPERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/06/2009 | 225.00 | 00004418356436 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO A R$ 35,00 CADA E UMA LAVAGEM COM ÁGUA A R$ 15,00 NO VEÍCULO F4000 MOF 5967; 02 (DUAS) LAVAGENS A R$ 30,00 CADA E 01 (LUBRIFICAÇÃO) A R$ 10,00 NO TRATOR FORD 6610, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/06/2009 | 25.00 | 00004418356436 | JOSE EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AEM 01 (UMA) LAVAGEM NO FIAT MNU 3937 A R$ 15,00 E 02 (DUAS) LAVAGENS NA MOTO MOR 1268 A R$ 5,00 CADA, ABMOS PERTENCENTES A SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/06/2009 | 900.00 | 00057795622291 | DANIELLE PEREIRA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA EDILIDADES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA INST. NAC. SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/06/2009 | 19457.28 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA INST. NAC. SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/06/2009 | 40249.54 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA 71.335-X - FPM, EM ANEXO NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/06/2009 | 500.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 070/2009. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/06/2009 | 3556.07 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 05/2009, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000863 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00033690367468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA DO SITIO PAPAGAIO/CIDADE/PAPAGAIO, EM CARRO PLACA: BGY 3476, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000864 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA DO SITIO PAPAGAIO/GRAVATÁ/PAPAGAIO, EM CARRO PLACA: GB 5514, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000865 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA MARIA DA CRUZ/CIDADE/MARIA DA CRUZ, EM CARRO PLACA: KFJ 4128, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000866 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PE DE SERRA/CIDADE/PE DE SERRA, EM CARRO PLACA: KIB 4048, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/04 A 20/05/2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000867 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PE DE SERRA/CIDADE/PE DE SERRA, EM CARRO PLACA: MMZ 8382, ENTRE OS DIAS 20/04 A 20/05/2009.CONFORME LICITAÇÃO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000868 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PITOMBAS/CIDADE/PITOMBAS, EM CARRO PLACA: MMP 1599, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000869 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA DO SITIO FEIJOES/CIDADE/FEIJOES, EM CARRO PLACA: MMP 5726, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000870 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA DO SITIO LAGOINHA/CIDADE/LAGOINHA, EM CARRO PLACA: HQI 5163, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000871 | 10/06/2009 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA GRAVATÁ/CIDADE/GRAVATÁ, EM CARRO PLACA: MMV 2673, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000872 | 10/06/2009 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA BOM JESUS/CIDADE/BOM JESUS, EM CARRO PLACA: MZC 0635, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000875 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA CAMPO ALEGRE/CIDADE/CAMPO ALEGRE, EM CARRO PLACA: MYC 0390, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA MATA/CIDADE/MATA, EM CARRO PLACA: MNF 1820, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000877 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA SITIO GRAVATA/CIDADE/GRAVATA, EM CARRO PLACA: LNX 0499, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000878 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00005239967482 | JOSÉ MARÇAL FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA SITIO MARIA DA CRUZ/CIDADE/SITIO MARIA DA CRUZ, EM CARRO PLACA: KFJ 4128, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2009, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000879 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA CAMPO BOM JESUS/CIDADE/BOM JESUS,TURNO NOITE EM CARRO PLACA: KID 8295, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000880 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA SITIO PÉ DE SERRA/CIDADE/SITIO PÉ DE SERRA, EM CARRO PLACA: AK 8469, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/04 A 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000881 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA SALGADO/PITOMBAS/CIDADE/PITOMBAS/SALGADO, EM CARRO PLACA: KJV 3545, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/06/2009 | 700.00 | 00041912110482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA À RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N CENTRO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/06/2009 | 18734.28 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "GOL" PLACA JLY 9676-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 003/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00004976802469 | ELTON CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SÁUDE NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO "GOL CL", PLACA MXQ 3351-RN PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL CONFORME CONTRATO N° 014/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/06/2009 | 300.00 | 00063258293449 | VERA LUCIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELIANE DOS SANTOS ARAUJO POR A MESTA ESTA EM LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "FIAT UNO FIRE FLEX", PLACA MOE 5176-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 013/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/06/2009 | 137.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA PLACA MNH 6027, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/06/2009 | 318.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A DESPESAS COM 01 (UMA) PASSAGEM DE IDA AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/06/2009 | 363.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MOTOCICLETA PLACA MOR1268, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/06/2009 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/06/2009 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA PRESTAR CONTAS DE SERVIÇOS PERTINENTES A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/06/2009 | 400.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO AO SITIO PÉ DE SERRA - ZONA RURAL - DESTE MUNICIPIO, O QUAL ATENDERÁ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPECIFICAMENTE UMA SALA DE AULA COMPLEMENTAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/06/2009 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UM) CAIXAO DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL N° 000593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/06/2009 | 2422.76 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PACIENTES CARENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO POSTO MÉDICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL N° 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/06/2009 | 2058.05 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PACIENTES CARENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO POSTO MÉDICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL N° 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/06/2009 | 1855.97 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PACIENTES CARENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO POSTO MÉDICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL N° 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0000893 | 15/06/2009 | 2000.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F4000 PLACA MOF 5967 - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2009. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/06/2009 | 2407.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/06/2009 | 600.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE O POSTO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/06/2009 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/06/2009 | 77.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE 31(TRINTA E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000910 | 16/06/2009 | 10.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE NOTA FISCAL NO VALOR TOTAL DO PRODUTO E VALOR TOTAL DA NOTA, CONFORME CÓPIA DA NOTA 010524 E CORREÇÃO DE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/06/2009 | 2100.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUDITORIA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 00130 A 00132. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/06/2009 | 24.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE OVOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA N° 000883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/06/2009 | 400.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO-ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA E UM TRANSLADO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N° 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/06/2009 | 250.00 | 00006534402432 | LUZINETE SOARES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N - CENTRO, LAGOA DE DENTRO - PB, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE REFERENCIA: MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/06/2009 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO À SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL - LAGOA DE DENTRO - PB, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CUJO QUAL SERVIRÁ COMO CAMPO DE FUTEBOL PARA OS DESPORTISTAS DAQUELA LOCALIDADE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/06/2009 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/06/2009 | 89.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07(SETE) CAIXAS DE OVOS E 19 BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - 6253-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/06/2009 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/06/2009 | 22.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/06/2009 | 40.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONÇALVES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARCIAL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO SOBRE O SENSO ESCOLAR (EDUCACENSO), REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/06/2009 | 500.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ALFREDO CHAVES, S/N CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCIFICAMENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/06/2009 | 40.00 | 00003393509462 | RONDINEULLE SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARCIAL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO SOBRE O SENSO ESCOLAR (EDUCACENSO), REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/06/2009 | 360.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO LIVRO DE DIDÁTICO EM RECIFE-PE, DE 11 A 13 DE MAIO DE 2009, NO VALOR DE R$120,00 E PARTICIPAÇÃO DO 12° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAES - CURITIBA-PR, REALIZADO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2009, NO VALOR DE 240,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/06/2009 | 1400.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AOS MESES DE DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/06/2009 | 189.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM AGUA E ESGOTOS DO PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/06/2009 | 200.00 | 00095397140449 | WAULESTE RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TETO DA AMBULÃNCIA DUKATO DE PLACA MNT 9458, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/06/2009 | 1040.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTECENTES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURA DE CONTAS EM ANEXO. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/06/2009 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 3ha, LOCALIZADO NO SITIO OLHOD'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/06/2009 | 153.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/06/2009 | 651.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MND-1376, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 019907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/06/2009 | 145.60 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 951167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/06/2009 | 428.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE FURTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 951164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/06/2009 | 275.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO FIRE PLACA MNU-3937, PERTECENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 019908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/06/2009 | 382.60 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 951165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/06/2009 | 135.30 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL AVULSA N° 951168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/06/2009 | 527.60 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL AVULSA N° 951166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/06/2009 | 162.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 104963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/06/2009 | 98.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE (UBAM), DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/06/2009 | 25228.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA INST. NAC. SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/06/2009 | 3638.97 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/06/2009 | 800.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSIQUIATRA E CLINICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/06/2009 | 1400.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO CARDIOLOGISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/06/2009 | 840.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, EM VEÍCULO PLACA NPU3615. NO PERÍODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/06/2009 | 3255.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/06/2009 | 250.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO LAGOA DE DENTRO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO PETI II, PERTECENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/06/2009 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 71387-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 9832-9 AJUSTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/06/2009 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/06/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2009, . CONFORME NOTA FISCAL N° 006152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/06/2009 | 496.00 | 00000128632461 | MARIA LÚCIA F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE EM HORAS-ESTRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/06/2009 | 1636.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTES E VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/06/2009 | 1860.00 | 00091738644472 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082009 | 0000946 | 23/06/2009 | 3950.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE L200, PLACA: MMX-5196/PB CABINE DUPLA, DIESEL, PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/06/2009 | 1500.00 | 00012885606487 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO GINSÁSIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DATADO EM 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/06/2009 | 700.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DO COMERCIO, CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPEDIFICAMENTE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO - EDUCAÇÃO INFORMATIZADA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/06/2009 | 300.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS HIDRÁULICOS E TROCA DE ÓLEO NO ÔNIBUS LAF 0067, COMO VALOR DE R$ 100,00; TROCA DE ÓLEO E SERVIÇOS DE EMBRENHAGEM NO ÔNIBUS PLACA MNE 9428, COM CUSTO DE R$110,00; TROCA DE ÓLEO E SERVIÇOS NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA KOMBI PLACA MNC 5476, SOMANDO-SE R$70,00; TROCA DE ÓLEO DO FIAT PLACA MMU3977, AO VALOR DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/06/2009 | 1412.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE FATURAS DAS CONTAS EM ANEXO, CORRESPONDENDO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/06/2009 | 20.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA DO BANCO DO VEÍCULO MNU 3937, COM CUSTO DE R$ 20,00 PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/06/2009 | 760.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062009 | 0000958 | 23/06/2009 | 550.00 | 00070870519468 | GERSON BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CORTE DE 10 HORAS/MAQUINAS NAS TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNCIPIO, DAS 200 HORAS CONTRATADAS CONFORME CONTRATO 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/06/2009 | 5632.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/06/2009 | 2000.00 | 00045298149472 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO CAMINHÃO, PLACA MMO 2418-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA FAZENDO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/06/2009 | 275.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E ROLAMENTO DA GRADE ARADORA, COM CUSTO DE R$ 90,00; TROCA DO ROLAMENTO DO TRATOR FORD, AO PREÇO DE R$ 40,00; SOLDA, TROCA DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE ÓLEO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, SOMANDO-SE R$ 105,00; SOLDA DA PIPA D'ÁGUA, ACOM VALOR DE R$40,00, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000959 | 23/06/2009 | 1936.05 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E VINCULADOS AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/06/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL N° 006151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/06/2009 | 240.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULO MNT 9288, COM VALOR DE R$ 225,00 E TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO PLACA MNZ 2734, COM CUSTO DE R$15,00. REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/06/2009 | 1197.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO PERTECENTES E VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DE CONTAS ANEXAS. CORRESPONDENDO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/06/2009 | 310.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNT-9458, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 019924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/06/2009 | 194.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AO FARDAMENTO EM CAMISA DE MALHA TIPO POLO COM IMPRESSÃO PARA OS AGENTES DO PEVA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/06/2009 | 468.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AO FARDAMENTO EM CAMISA DE MALHA TIPO POLO COM IMPRESSÃO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/06/2009 | 1395.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 155 REFEIÇÕES (ALMOÇO) AO PREÇO DE R$ 9,00 CADA, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO I ENCONTRO PEDAGÓGICO 2009 PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 29/05/2009 NO PORTAL DA LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/06/2009 | 700.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, CONTRATO N° 001/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/06/2009 | 17.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 7774-7 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/06/2009 | 120.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS POR PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB, REALIZADAS NOS DIAS 07/05 E 17/06 DE 2009, COMO PREPOSTO, CONFORME TERMOS DE AUDIÊNCIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/06/2009 | 80.00 | 00003293110428 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS POR PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: "TRABALHO INFANTIL DOMÉSTICO: UMA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE" REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2009, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/06/2009 | 160.00 | 00020595344453 | MARIA ZÉLIA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS POR PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: "TRABALHO INFANTIL DOMÉSTICO: UMA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE" REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2009 NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/06/2009 | 22.00 | 00008613099440 | PAULO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA FAIXAS EM TECIDO PARA O DIA "D" DIA DA DENGUE, REALIZADO NO DIA 20/06/2009, PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUCAO E OU MELHORIA DE HABITAÇÕES URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0000968 | 26/06/2009 | 9701.52 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AO PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CONVÊNIO N° 104/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A CEHAP, BEM COMO CONTRATO N° 30/2009 FIRMADO ATRAVES DE PROCESSO LICITARÓRIO 007/2009 E NOTA FISCAL N.000021. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000974 | 29/06/2009 | 3593.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS ODONTOLOGICOS SEGUNDO CONTRATO 022/2009 FIRMADO ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATORIO N° 003/2009. CONFORME NOTA FISCAL N° 000817, DESTINADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0000975 | 29/06/2009 | 4923.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS FAMACOLOGICO PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/06/2009 | 198.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA PLACA MNH 6027, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/06/2009 | 127.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MOTOCICLETA PLACA MOR1268, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/06/2009 | 100.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DURANTE A XII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 14 A 16 DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/06/2009 | 600.00 | 00036729981415 | WOSHINGTON LIMA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS JUNINAS ORNAMENTAIS (ARTESANAL) PARA ENFEITES DA FESTIVIDADES INERENTES AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2009 | 600.00 | 00007637124428 | LUCIANA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFRESO CHAVES, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/06/2009 | 874.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 105301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2009 | 73888.19 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/06/2009 | 2660.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/06/2009 | 9891.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/06/2009 | 7469.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/06/2009 | 119324.77 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/06/2009 | 6847.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/06/2009 | 20080.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2009 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, "MEDIÇÃO, LAUDOS, PARECERES E CONVÊNIOS", CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/06/2009 | 9299.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESIDUO SALARIAL DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°011054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2009 | 93.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2009 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283142-2 ICMS EXP., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2009 | 9553.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2009 | 318.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A DESPESAS COM 01 (UMA) PASSAGEM DE IDA AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/06/2009 | 579.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PAIF-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/06/2009 | 6037.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/06/2009 | 2325.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/06/2009 | 10802.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/06/2009 | 2761.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/06/2009 | 2050.00 | 00002393231498 | ANA CLÁUDIA DANTAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS EM APOIO TECNICO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA D0 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REALIZADOS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2009 | 1700.00 | 07034535000122 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO EM CONTA 6523-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/06/2009 | 10613.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/06/2009 | 2169.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/06/2009 | 4009.92 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - ECD / EPIDEMOLOGIA E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/06/2009 | 11377.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/06/2009 | 30516.12 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/06/2009 | 32605.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2009 | 3002.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/06/2009 | 22434.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/07/2009 | 154.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL N° 017800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001019 | 01/07/2009 | 1338.94 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULO, F-4000, PLACA MOF 5967 E TRATORES: FORD 6610 E MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/07/2009 | 330.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/07/2009 | 349.00 | 09268517009197 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) BEBEDOURO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LIGADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008075. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/07/2009 | 765.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES PERTECENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001020 | 01/07/2009 | 3033.67 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS, MODELO DUCATO E VAN, PLACAS: MNT 9458 E CKZ 7221, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL N° 001396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001021 | 01/07/2009 | 4964.60 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS, MODELOS: KOMBI, MOTO, UNO E FIORINO, PLACAS: MNG 7817, MNH 6027, MNT 9288 E MND 1376, PERTENCENTES A DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/07/2009 | 950.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO-ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIA E 02 (DOIS) TRANSLADOS DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N° 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001024 | 01/07/2009 | 1763.84 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNU3937 E MOTO PLACA MOR 1238, PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/07/2009 | 11.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001018 | 01/07/2009 | 1584.88 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL - DESTINADO A VEÍCULO, PLACA MMX 5196, MODELO L-200, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001017 | 01/07/2009 | 2172.10 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL - DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: LAF 0067 E MNE 9428, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001022 | 01/07/2009 | 660.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001023 | 01/07/2009 | 1468.04 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS MODELOS: KOMBI E UNO, PLACAS: MNC 5476 E MNU 3977, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001036 | 02/07/2009 | 6182.24 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001037 | 02/07/2009 | 4559.52 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/07/2009 | 5.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/07/2009 | 1242.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001027 | 02/07/2009 | 4462.13 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001028 | 02/07/2009 | 2031.65 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001029 | 02/07/2009 | 3011.54 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001030 | 02/07/2009 | 41.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001031 | 02/07/2009 | 5093.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001032 | 02/07/2009 | 4929.15 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/07/2009 | 196.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2009 DO VEÍCULO PLACA MND 1376 PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/07/2009 | 941.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS DE FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/07/2009 | 465.00 | 00000680670700 | MARIA DA SOLIDADE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APÓIO DO PSF, DESTA EDILIDADE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONZINHEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/07/2009 | 300.00 | 00063258293449 | VERA LUCIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÃO, EM VIRTUDE DE LICENÇA MARTERNIDADE DA SERVIDORA ELIANE DOS SANTOS ARAUJO CPF: 054.300.404-01, MAT. 1006817 ESTANDO ESTA EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/07/2009 | 6734.86 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 06/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0001045 | 03/07/2009 | 3000.00 | 00095399984415 | LENILTON JEGÔNIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PLACA MUT 4913, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE NO TRANSPORTE DE PESSOAS À CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECÍFICO E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0013/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/06 A 04/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0001046 | 03/07/2009 | 3000.00 | 00095399984415 | LENILTON JEGÔNIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS PLACA MUT 4913, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE NO TRANSPORTE DE PESSOAS À CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECÍFICO E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0013/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/05/ A 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/07/2009 | 1600.00 | 00046685944404 | EDICLÊ TRAVASSOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/07/2009 | 350.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE TODAS AS SEC. DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 10/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/07/2009 | 7.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/07/2009 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 002794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/07/2009 | 16414.28 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 06/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/07/2009 | 26141.45 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 06/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/07/2009 | 196.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2009 DO VEÍCULO PLACA MNC 5476 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/07/2009 | 1690.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ABC PARA O ONIBUS PLACA LAF 0067 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/07/2009 | 9.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/07/2009 | 1200.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/07/2009 | 500.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 070/2009. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/07/2009 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/07/2009 | 1000.00 | 00005783571431 | WILLIAMS MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 02(DUAS) DE 02(DUAS) PELA COLOCAÇÃO DO FORRO DE GESSO EM TODO O TETO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 200 METROS QUADRADOS, CONSIDERANDO O VALOR DE R$ 10,00 POR m². | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/07/2009 | 190.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/07/2009 | 429.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO FIRE PLACA MNU-3937, PERTECENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 019962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/07/2009 | 208.00 | 09256645000164 | COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 02 (DOIS) MANÔMETROS DE TENSIOMETRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 003480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/07/2009 | 65.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNT-9288, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 019962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/07/2009 | 20.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/07/2009 | 16.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/07/2009 | 185.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DA PEÇA MANGOTE DE FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO PLACA MMU 3977, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/07/2009 | 307.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNT-9458, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 019970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/07/2009 | 850.00 | 07034535000122 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO EM CONTA 6523-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/07/2009 | 27.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/07/2009 | 3.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/07/2009 | 24642.66 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/07/2009 | 7.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/07/2009 | 720.00 | 00029940281404 | WASHINGTON ALVES FREIRE - OAB-9261-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS INTERESTADUAL COM DESTINO A BRASILIA-DF, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DA XII MARCHA EM DEFSA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 14, 15, E 16 DE JULHO DE 2009, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO PERANTE A CNM EM ANEXO. ALÉM DE FAZER GESTÃO NO SENTIDO DE RETIRAR O MUNICIPIO DA INADIPLENCIA CONSTANTE NO CAUC, BEM COMO PLEITEAR CONVÊNCIOS E EMENDAS ORÇAMENTÁRIAS JUNTO A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA 71.335-X - FPM, EM ANEXO NO EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/07/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°011170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/07/2009 | 1800.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS INTERESTADUAL COM DESTINO A BRASILIA-DF, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DA XII MARCHA EM DEFSA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 14, 15, E 16 DE JULHO DE 2009, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO PERANTE A CNM EM ANEXO. ALÉM DE FAZER GESTÃO NO SENTIDO DE RETIRAR O MUNICIPIO DA INADIPLENCIA CONSTANTE NO CAUC, BEM COMO PELAITEAR CONV~ENCIOS E EMENDAS ORÇAMENTÁRIAS JUNTO A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/07/2009 | 10427.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/07/2009 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/07/2009 | 250.00 | 00006534402432 | LUZINETE SOARES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N - CENTRO, LAGOA DE DENTRO - PB, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001077 | 13/07/2009 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMP 1599, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001080 | 13/07/2009 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMZ 8382, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2009, CONFORME LICITAÇÃO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/07/2009 | 2000.00 | 00012885606487 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO GINSÁSIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DATADO EM 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/07/2009 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, LAGOA DE DENTRO-PB, PARA UTILIZAÇÃO COMO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/07/2009 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ALFREDO CHAVES, S/N CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCIFICAMENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001088 | 13/07/2009 | 1800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KJV 3545, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001090 | 13/07/2009 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MYC 0390, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/07/2009 | 103.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM AGUA E ESGOTOS DO PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001094 | 13/07/2009 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMP 5726, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001095 | 13/07/2009 | 1100.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: LNX 0499, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001097 | 13/07/2009 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: GB 5514, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/07/2009 | 350.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DO COMERCIO, CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO - EDUCAÇÃO INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001100 | 13/07/2009 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMV 2673, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001101 | 13/07/2009 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MZC 0635, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/07/2009 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRSPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO A VILA GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, O QUAL SERVIRÁ COMO CAMPO DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001103 | 13/07/2009 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: HQI 5163, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001104 | 13/07/2009 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KID 8295, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/07/2009 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO AO SITIO PÉ DE SERRA - ZONA RURAL - DESTE MUNICIPIO, O QUAL ATENDERÁ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPECIFICAMENTE UMA SALA DE AULA COMPLEMENTAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001107 | 13/07/2009 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KIB 4048, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/05 A 20/06/2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001108 | 13/07/2009 | 1100.00 | 00033690367468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: BGY 3476, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001111 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00005239967482 | JOSÉ MARÇAL FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: HTZ 6821, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001112 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: MNM 2069, CONFORME PROCESSO LICITARÓRIO 0002/2009, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/05 A 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001113 | 13/07/2009 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA MARIA DA CRUZ/CIDADE/MARIA DA CRUZ, EM CARRO PLACA: KFJ 4128, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/07/2009 | 1200.00 | 00004976802469 | ELTON CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SÁUDE NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO "GOL CL", PLACA MXQ 3351-RN PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL CONFORME CONTRATO N° 014/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/07/2009 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/07/2009 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE O POSTO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/07/2009 | 432.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTECENTES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURA DE CONTAS EM ANEXO. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/07/2009 | 1200.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "FIAT UNO FIRE FLEX", PLACA MOE 5176-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 013/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/07/2009 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "GOL" PLACA JLY 9676-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 003/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/07/2009 | 325.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS PSF, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/07/2009 | 440.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO PITOMBAS A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, TOTALIZANDO 22 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0001105 | 13/07/2009 | 2000.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F4000 PLACA MOF 5967 - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2009. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/07/2009 | 200.00 | 00008639055440 | SILVIO HENRIQUE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA REALIZADA NO DIA 11/07/2009, SENDO O BENEFICIÁRIO O SR. ADAILTON DE DOUCA (ASSIM CONHECIDO), DA CIDADE DE JOÃO PESSOA À CIDADE DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/07/2009 | 340.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 01(UMA) PASSAGEM DE IDA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTEMPLANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/07/2009 | 380.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/07/2009 | 250.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO LAGOA DE DENTRO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO PETI II, PERTECENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/07/2009 | 707.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTECENTES E VICUNLADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/07/2009 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/07/2009 | 2407.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/07/2009 | 670.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/07/2009 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/07/2009 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/07/2009 | 150.00 | 03035883000163 | LIVRARIA LIDER E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/07/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 006386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001121 | 17/07/2009 | 623.11 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/07/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL N° 006385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/07/2009 | 250.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/07/2009 | 765.68 | 09065798000124 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS GONDIM FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO A POPULAÇÃO MUNICIPAL QUE NECESSITA DESTES SERVIÇOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/07/2009 | 75.66 | 09065798000124 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS GONDIM FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO A POPULAÇÃO MUNICIPAL QUE NECESSITA DESTES SERVIÇOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/07/2009 | 260.00 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM CARRO PLACA MNK 7926, SENDO 02 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA, SOMANDO-SE R$100,00 E 02(DUAS) À CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$80,00. REALIZADAS EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00045298149472 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, PLACA MMO2418-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FAZENDO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/07/2009 | 360.00 | 00008045913428 | THIAGO ARAUJO MASSAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO PÉ DE SERRA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO PERÍODO DE 29/06 A 18/07/2009, TOTALIZANDO 18 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/07/2009 | 360.00 | 00005603132418 | ADRIANO MASSAU FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PÉ DE SERRA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO PERÍODO DE 29/06 A 18/07/2009, TOTALIZANDO 18 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001130 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MNF 1820, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/07/2009 | 880.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REALIZADOS NO PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2009, REFERENTE A PARCELA 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2009 | 372.00 | 00045297983487 | MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE A 20(VINTE) DIAS DE TRABALHO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA SERVIDORA MATRICULADA SOB N° 612, NO PERÍODO DE 02 A 22/05/2009, QUANDO AFASTOU-SE POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/07/2009 | 400.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/07/2009 | 720.00 | 00036729981415 | WOSHINGTON LIMA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BALÕES E BANDEIROLAS DE ENFEITE JUNINO, QUE SERÁ UTILIZADO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO DIA 24/07/2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 951187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/07/2009 | 400.00 | 00000128632461 | MARIA LÚCIA F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE EM HORAS-ESTRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/07/2009 | 22015.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/07/2009 | 1404.04 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - IDA E VOLTA - JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DE WASHINGTON ALVES FREIRE NOS DIAS 14 E 16/07/2009. CONFORME DUPLICATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL 71387-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/07/2009 | 900.00 | 00057795622291 | DANIELLE PEREIRA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA EDILIDADES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, DEBITADO DA CONTA DO ICMS-6523-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/07/2009 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/07/2009 | 5632.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0001145 | 22/07/2009 | 3361.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2009, MEDIANTE CONVITE E NOTA FISCAL N.000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0001146 | 22/07/2009 | 5014.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS ODONTOLOGICOS SEGUNDO CONTRATO 022/2009 FIRMADO ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATORIO N° 003/2009. CONFORME NOTA FISCAL N° 000839, DESTINADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/07/2009 | 600.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA (MONITOR, FONTE ATX E MODULO ISOLADOR) PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/07/2009 | 979.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR QUE DISPUTAM O CAMPEONATO REGIONAL - COPA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 002645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/07/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/07/2009 | 2547.40 | 09268517007143 | LOJAS MAIA-F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, 01(UM) FREEZE, 01(UM) BEBEDOURO E 06(SEIS) LIQUIDIFICADORES PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 425027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/07/2009 | 300.00 | 00003450618458 | ANA BEATRIZ FREIRE DE MENDONCA / E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DIDÁTICO INSTRUCIONAL, COM ROTINA DIÁRIA NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2009, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO COORDENADOR MUNICIPAL DE TECNOLOGIA A SER REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/07/2009 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 002823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/07/2009 | 160.00 | 00075384183420 | JOSÉ MARCELO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM CARRO PLACA: MNP 8179, SENDO 02(DUAS) TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA, SOMANDO-SE R$ 80,00 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 80,00, FEITAS EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/07/2009 | 3002.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/07/2009 | 400.00 | 00008951222438 | MAURÍCIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO GRAVATÁ A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2009, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/07/2009 | 440.00 | 00058219560487 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO CNATO DE PEDRA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE JULHO DE 2009, TOTALIZANDO 22 DIÁRIAS, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/07/2009 | 420.00 | 00002941975403 | DAMIÃO JANUÁRIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CANTO DE PEDRA À CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE JULHO DE 2009, TOTALIZANDO 21 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/07/2009 | 420.00 | 00097784079400 | JOSÉ VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CANTO DE PEDRA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JULHO DE 2009, TOTALIZANDO 21 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/07/2009 | 680.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS DE IDA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTEMPLANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/07/2009 | 120.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2009 NA CIDADE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/07/2009 | 80.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E TECNICOS, DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2009, NA CIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/07/2009 | 98.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE (UBAM), DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/07/2009 | 244.37 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CATORÁRIOS, REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA E UM ESTATUTO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA CRECHE EDVIRGENS COSTAS E MAIS UM FARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/07/2009 | 800.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR DO 19° FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE LAGOA DE DENTRO-PB, TENDO A QUADRILHA FAZENDA NORDESTINA CAMPEÃ DO EVENTO REALIZADO NO DIA 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/07/2009 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082009 | 0001165 | 30/07/2009 | 3950.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE L200, PLACA: MMX-5196/PB CABINE DUPLA, DIESEL, PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 23 DE JULHO DE 2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/07/2009 | 500.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 3ha, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/07/2009 | 22403.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/07/2009 | 320.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO PITOMBAS A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NOS DIAS DE 14 A 31 DE JULHO DE 2009, TOTALIZANDO 16 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/07/2009 | 400.00 | 00003636944479 | JOSÉ EVALDO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO BOA VISTA À CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE JULHO DE 2009, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/07/2009 | 300.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO MARIA DA CRUZ À CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE JULHO DE 2009, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/07/2009 | 2050.00 | 00002393231498 | ANA CLÁUDIA DANTAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS EM APOIO TECNICO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REALIZADOS NA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/07/2009 | 465.00 | 00000680670700 | MARIA DA SOLIDADE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APÓIO DO PSF, DESTA EDILIDADE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONZINHEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/07/2009 | 10307.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/07/2009 | 2169.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/07/2009 | 3390.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - ECD/EPIDEMOLOGIA E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/07/2009 | 11006.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/07/2009 | 29115.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/07/2009 | 31220.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/07/2009 | 636.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2009 DO VEÍCULO PLACA MNG7817 PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/07/2009 | 300.00 | 70114087000103 | R. CARVALHO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE CAMISETAS EM FIO 30 COM PV PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DA III CONFERÊNCIA DE ASSITENCIA SOCIAL QUE REALIZAR-SE-Á DIA 04/08/2009 NA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/07/2009 | 1073.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/07/2009 | 5835.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/07/2009 | 2325.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/07/2009 | 10616.76 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/07/2009 | 2761.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/07/2009 | 20080.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/07/2009 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO 283142-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/07/2009 | 36.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/07/2009 | 9553.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/07/2009 | 350.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE TODAS AS SEC. DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 10/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/07/2009 | 9299.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/07/2009 | 400.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08(OITO) VIAGENS NO ÔNIBUS PLACA: MMV 2673, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SÍTIO CANTO DE PEDRA/CIDADE/CANTOS DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO, COBRINDO O ÔNIBUS DO MUNICIPIO POR O MESMO ESTÁ EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/07/2009 | 600.00 | 00007637124428 | LUCIANA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/07/2009 | 71972.39 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/07/2009 | 2660.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO-INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/07/2009 | 9891.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/07/2009 | 7283.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/07/2009 | 114156.57 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS DO MES DE JUNHO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/07/2009 | 6847.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/07/2009 | 548.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2009 DO VEÍCULO PLACA MNU 3977 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/07/2009 | 313.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2009 DO VEÍCULO PLACA LAF 0067 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001207 | 01/08/2009 | 1829.83 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL - DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: LAF 0067 E MNE 9428, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/08/2009 | 1190.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 951198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001213 | 01/08/2009 | 2007.28 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS MODELOS: KOMBI E UNO, PLACAS: MNC 5476 E MNU 3977, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/08/2009 | 379.20 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FRANGOS ABATIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 951195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001208 | 01/08/2009 | 1071.33 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL - DESTINADO A VEÍCULO, PLACA MMX 5196, MODELO L-200, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/08/2009 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES DA NOTA FISCAL N° 019962 INFORMADO EQUIVOCADAMENTE, QUE ORA REGULARIZAMOS, SENDO ESTA NOTA EMITIDA DEVIDO A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO FIRE PLACA MNU-3937, PERTECENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/08/2009 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UM) CAIXAO DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL N° 000595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/08/2009 | 870.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 951197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001212 | 01/08/2009 | 1388.39 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNU 3937 E MOTO PLACA MOR 1238, PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/08/2009 | 1363.20 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 951196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001206 | 01/08/2009 | 2922.28 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS, MODELO DUCATO E VAN, PLACAS: MNT 9458 E MUT 4913, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL N° 001454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001214 | 01/08/2009 | 5622.62 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS, MODELOS: KOMBI, MOTO, UNO E FIORINO, PLACAS: MNG 7817, MNH 6027, MNT 9288 E MND 1376, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001205 | 01/08/2009 | 2597.39 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULO, F-4000, PLACA MOF 5967 E TRATORES: FORD 6610 E MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001220 | 03/08/2009 | 537.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009 E NOTA FISCAL N° 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/08/2009 | 16250.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS E REATORES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE N° 0021/2009 E NOTA FISCAL N° 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/08/2009 | 200.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA PLACA MNH 6027, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001218 | 03/08/2009 | 25.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009 E NOTA FISCAL N° 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001219 | 03/08/2009 | 1163.60 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009 E NOTA FISCAL N° 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001224 | 03/08/2009 | 1048.90 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009 E NOTA FISCAL N° 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001221 | 03/08/2009 | 1207.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2009 E NOTA FISCAL N° 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001222 | 03/08/2009 | 30.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2009 E NOTA FISCAL N° 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001223 | 03/08/2009 | 3738.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2009 E NOTA FISCAL N° 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001225 | 03/08/2009 | 7796.89 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001226 | 03/08/2009 | 3217.56 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/08/2009 | 117.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/08/2009 | 500.00 | 00006732722492 | ALLCYDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO NO 19° FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE LAGOA DE DENTRO-PB, SENDO CONTEMPLADA A QUADRILHA SANFONY FESTA DA CIDADE DE SERRA DA RAIZ, REALIZADO DIA 24 DE JULHO DE 2009, NO GINÁSIO DEESPORTES "O ANDREZÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/08/2009 | 700.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, CONTRATO N° 001/2009, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/08/2009 | 300.00 | 00063258293449 | VERA LUCIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO PSF III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PITOMBAS, AUXILIANDO A DENTISTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/08/2009 | 1100.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DA ÁREA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/08/2009 | 600.00 | 03948983000180 | DESSALITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA QUIMICA DAS MEMBRANAS E RECUPERAÇÃO DO DESSALINIZADOR QUE FORNECE ÁGUA DOCE PARA A VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/08/2009 | 465.00 | 00006982465438 | JOSÉ NILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/08/2009 | 377.80 | 00075383225404 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA, ASSESSORA DE SAÚDE NO PSF I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/08/2009 | 1600.00 | 00013644467404 | GERUZA SIMÕES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/08/2009 | 300.00 | 00085496561434 | DINA MARY RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICO EM ENFERMAGEM POR OCASIÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA ELINE DOS SANTOS ARAÚJO, MAT. 1006817, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/08/2009 | 545.71 | 00005273437490 | CILÊNIA CORDEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE - EXERCENDO A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, ADIMITIDA EM 29/06/2009 SOB PROCESSO JUDICIAL N° 107.2009.000.283-6, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/08/2009 | 360.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DE MADERITE PARA OS COMPUTADORES DA SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/08/2009 | 1125.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL, EXERCENDO A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/08/2009 | 1200.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME N.F.S.A. N° 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/08/2009 | 1100.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DE FERRO MEDINDO 3,0M X 2,40M E 2,10M X 0,80M, ASSIM COMO CONSERTO NAS TRAVES DE FERRO, AMBOS DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. N° 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/08/2009 | 140.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNERCIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) SALGADOS PARA O COQUETEL DE ABERTURA DOS PROGRAMAS GESTAR II E PROLETRAMENTO, REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2009 NA EEEFM IVAN BICHARA SOBREIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/08/2009 | 305.29 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUNIMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOÃO DE FREITAS, LOCALIZADA AO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARÁ UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. CONFORME NOTA FISCAL N° 203466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/08/2009 | 1542.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA 9776-4 MOVIMENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/08/2009 | 521.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROJOVEM, REFERENTE A DOIS DIAS DO MÊS DE JUNHO E AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/08/2009 | 72.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/08/2009 | 60.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CAIXAS DE OVOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA N° 000934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/08/2009 | 225.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TEMPEROS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 951202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/08/2009 | 860.00 | 09353392000147 | C. MARCONI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E VÁLVULAS PARA O VEÍCULO PLACA: MNT 9458, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/08/2009 | 97.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/08/2009 | 106.20 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE BOLAS DE SOPRO, PIPOCAS E PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/08/2009 | 70.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/08/2009 | 155.20 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO EM 29/05/2009 COM OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/08/2009 | 41.86 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DA ABERTURA DO CURSO DE PROLETRAMENTO E GESTAR, PARA PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/08/2009 | 54.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CAIXAS DE OVOS DE GALINHA PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/08/2009 | 849.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E TEMPEROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL AVULSA N° 951199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/08/2009 | 184.15 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E TEMPEROS PARA ATENDER AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL AVULSA N° 951200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/08/2009 | 25029.90 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 07/2009, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/08/2009 | 1506.45 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 07/2009, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/08/2009 | 1398.18 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, COMPETENCIA 07/2009, DEBITADO NA CONTA FPM 71.335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA 71.335-X - FPM, EM ANEXO NO EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/08/2009 | 1242.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA INST. NAC. SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/08/2009 | 20107.86 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 07/2009,DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/08/2009 | 21261.54 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/08/2009 | 1404.04 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO INTINERÁRIO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DE SUELI MADRUGA FREIRE NOS DIAS 14 E 17 DE JULHO DE 2009, CONFORME DUPLICATA N° 4094-09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/08/2009 | 850.00 | 07034535000122 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO EM CONTA 6523-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/08/2009 | 195.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AO FARDAMENTO EM CAMISA DE MALHA TIPO POLO PARA OS MOTORISTAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0001270 | 10/08/2009 | 1713.81 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO POSTO MÉDICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2009 E NOTA FISCAL N° 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0001271 | 10/08/2009 | 1480.08 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO POSTO MÉDICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2009 E NOTA FISCAL N° 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0001272 | 10/08/2009 | 2057.93 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO POSTO MÉDICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2009 E NOTA FISCAL N° 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/08/2009 | 1179.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS DE FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/08/2009 | 755.96 | 09065798000124 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS GONDIM FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO A POPULAÇÃO MUNICIPAL QUE NECESSITA DESTES SERVIÇOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/08/2009 | 120.95 | 09065798000124 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS GONDIM FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO A POPULAÇÃO MUNICIPAL QUE NECESSITA DESTES SERVIÇOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/08/2009 | 1090.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MND-1376, CONFORME NOTA FISCAL N° 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/08/2009 | 2553.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MND-1376, CONFORME NOTA FISCAL N° 000604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/08/2009 | 379.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MND-1376, CONFORME NOTA FISCAL N° 000605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/08/2009 | 202.50 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS FRESCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 022553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/08/2009 | 1144.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNE+9428, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/08/2009 | 535.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LAF-0067, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/08/2009 | 211.50 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS DESTINADAS AS CRECHES VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 022560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/08/2009 | 11.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA SUSTAÇÃO E REVOGAÇÃO EM CONTA 9751-9 MERENDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/08/2009 | 660.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA MNG 7817, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0001286 | 13/08/2009 | 2000.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F4000 PLACA MOF 5967 - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2009. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/08/2009 | 210.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MOTOR DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/08/2009 | 600.00 | 00019090269487 | JOSÉ VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/08/2009 | 203.84 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FITRO DE ÓLEO PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/08/2009 | 300.00 | 00014200953404 | HUMBERTO VIANA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "SAÚDE DO HOMEM" REALIZADA NO DIA 14/08/2009 NA CÃMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00004976802469 | ELTON CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO "GOL CL", PLACA MXQ 3351-RN PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL CONFORME CONTRATO N° 014/2009, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "FIAT UNO FIRE FLEX", PLACA MOE 5176-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 013/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "GOL" PLACA JLY 9676-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 003/2009, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/08/2009 | 700.00 | 00054992303587 | JOSÉ ODEVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM NO VEÍCULO PLACA MNU-3937, PERTENCENTE A SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/08/2009 | 1600.00 | 00001352340429 | MARILLIA FREIRE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DA SEC. DE DES. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/08/2009 | 668.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO PARA OS VEÍCULOS PLACAS LAF 0067 E MNG 9428, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001289 | 14/08/2009 | 1100.00 | 00033690367468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: BGY 3476, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001290 | 14/08/2009 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA CAMPO BOM JESUS/CIDADE/BOM JESUS,TURNO NOITE EM CARRO PLACA: KID 8295, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009 E N.F.AVULSA N° 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001292 | 14/08/2009 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KIB 4048, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/06 A 20/07/2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009 E NOTA FISCAL AVULSA N° 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001293 | 14/08/2009 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMZ 8382, ENTRE OS DIAS 20/06 A 20/07/2009.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. E NOTA FISCAL AVULSA N° 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001294 | 14/08/2009 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMV 2673, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/08/2009 | 300.00 | 00004625079470 | ERISVALDO DE SOUZA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE TERCEIRA COLOCAÇÃO NO 19° FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NO DIA 24/07/2009 NO GINÁSIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001297 | 14/08/2009 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: AK 8469, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/06 A 20/07/2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 0002/2009 E NOTA FISCAL AVULSA N° 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001298 | 14/08/2009 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KFJ 4128, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001299 | 14/08/2009 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MNF 1820, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001304 | 14/08/2009 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MZC 0635, OBEDECENDO A ROTA BOM JESUS/CIDADE/BOM JESUS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/08/2009 | 500.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO DIA 24/07/2009 NO GINÁSIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/08/2009 | 2000.00 | 00012885606487 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO GINSÁSIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DATADO EM 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/08/2009 | 542.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3263-1240, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001311 | 14/08/2009 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO OBEDECENDO A ROTA PITOMBAS/CIDADE/PITOMBAS, EM CARRO PLACA: MMP 1599, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/08/2009 | 1050.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS SITUADAS NO EDIFICIO PEDRO MARQUES, RUA DO COMÉRCIO 22 - CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 350, PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, O CONSELHO TUTELAR E O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/08/2009 | 550.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO-ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA E 01 (UM) TRANSLADO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N° 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/08/2009 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/08/2009 | 380.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/08/2009 | 250.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO LAGOA DE DENTRO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO PETI II, PERTECENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/08/2009 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE O POSTO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/08/2009 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/08/2009 | 1957.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 6523-4 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001315 | 17/08/2009 | 1800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KJV 3545, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. NF AVULSA N° 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001316 | 17/08/2009 | 1000.00 | 00005239967482 | JOSÉ MARÇAL FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: HTZ 6821, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001317 | 17/08/2009 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMP 5726, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001318 | 17/08/2009 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: HQI 5163, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001319 | 17/08/2009 | 1100.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: LNX 0499, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/08/2009 | 350.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DO COMERCIO, CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO - EDUCAÇÃO INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/08/2009 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001323 | 17/08/2009 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MYC 0390, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009 E NF. AVULSA N° 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/08/2009 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ALFREDO CHAVES, S/N CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, CORRESPONDENDO AO MES DE JULHO DE 2009, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCIFICAMENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001325 | 17/08/2009 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: GB 5514, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/08/2009 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO À SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL - LAGOA DE DENTRO - PB, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, O QUAL SERVIRÁ COMO CAMPO DE FUTEBOL PARA OS DESPORTISTAS DAQUELA LOCALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/08/2009 | 250.00 | 00006534402432 | LUZINETE SOARES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N - CENTRO, LAGOA DE DENTRO - PB, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/08/2009 | 200.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/08/2009 | 3272.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTAS ANEXAS. COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/08/2009 | 880.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REALIZADOS NO PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2009, REFERENTE A PARCELA 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/08/2009 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO AO SITIO PÉ DE SERRA - ZONA RURAL - DESTE MUNICIPIO, O QUAL ATENDERÁ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPECIFICAMENTE UMA SALA DE AULA COMPLEMENTAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/08/2009 | 63.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME EMISSÃO DE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, DEBITADO DA CONTA DO ICMS-6523-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/08/2009 | 680.00 | 00000128632461 | MARIA LÚCIA F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE EM HORAS-ESTRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/08/2009 | 5632.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/08/2009 | 1957.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/08/2009 | 2000.00 | 00045298149472 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO CAMINHÃO, PLACA MMO 2418-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA FAZENDO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/08/2009 | 850.00 | 07034535000122 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO EM CONTA 6523-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/08/2009 | 3119.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTES E VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DE CONTAS ANEXAS. CORRESPONDENDO OS MESES DE DEZEMBRO DE 2008, MAIO, JUNHO EJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/08/2009 | 348.50 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A DESPESAS COM 01(UMA) PASSAGEM DE IDA A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA -DF) PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/08/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL N° 006629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/08/2009 | 500.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 070/2009. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/08/2009 | 952.05 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 006630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE (UBAM), DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/08/2009 | 17805.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/08/2009 | 161.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MOTOCICLETA PLACA MOR1268, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71387-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/08/2009 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/08/2009 | 249.50 | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FONTES ATX PARA RECUPERAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/08/2009 | 330.00 | 09353392000147 | C. MARCONI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E PISTÃO PARA O VEÍCULO PLACA MMU3977, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/08/2009 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 002876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/08/2009 | 360.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SINAL DE INTERNET BANDA LARGA (RADIO) DESTINADO A SEC. DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENDO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/08/2009 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SINAL DE INTERNET BANDA LARGA (RADIO) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENDO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/08/2009 | 311.60 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUADROS NEGRO PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/08/2009 | 1709.30 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/08/2009 | 600.00 | 00002181500401 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE UMA SALA ONDE FUNCIONARÁ O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA JOÃO DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA N° 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001357 | 25/08/2009 | 4812.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010910. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/08/2009 | 480.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SINAL DE INTERNET BANDA LARGA (RADIO) DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENDO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/08/2009 | 103.95 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/08/2009 | 2877.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/08/2009 | 579.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE HORAS-EXTRAS NO TRABALHO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA - IDOSO, REALIZADA NO DIA 25/04/2009.CONFORME LISTA DE BENEFICÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/08/2009 | 713.44 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE HORAS-EXTRAS NO TRABALHO DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PÓLIO, REALIZADA NO DIA 20/06/2009.CONFORME LISTA DE BENEFICÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/08/2009 | 305.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS E UMA CÂMARA DE AR PARA O VEÍCULO PLACA MNU-3937 PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/08/2009 | 5950.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITÁRIA EM TUBO 7/8, ASSENTO E ECOSTO MDF, CONFORME NOTA FISCAL N° 001478 E PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE N° 0022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/08/2009 | 60.00 | 00003079853423 | LEANDRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES DE ESPORTE E LAZER NO DIA 31/08/2009, QUE SE REALIZARÁ NO HOTEL OURO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/08/2009 | 138.00 | 00036764914400 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRES) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS DIRETORES ESCOLAES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ENCONTRO REALIZADO PELA EMPRESA FOCO CONSULTORIA NA CIDADE DE DUAS ESTRADAS, NO DIA 19/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/08/2009 | 970.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO E DE PREMIAÇÃO PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL N° 003444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/08/2009 | 660.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 RECAP 1000-RS CONVENCIONAL PARA O ONIBUS PLACA LAF 0067 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/08/2009 | 500.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA COM 05(CINCO) HOMENS NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2009, NO GINÁSIO DE ESPORTE "O ANDREZÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F AVULSA N° 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/08/2009 | 60.00 | 00045630615734 | RENATO CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DÍVIDA ATIVA, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/08/2009 | 536.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MÚSIA "FANFARRA MUNICIPAL". CONFORME NOTA FISCAL N° 005430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/08/2009 | 1564.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MÚSICA "FANFARRA MUNICIPAL", CONFORME NOTA FISCAL N° 005430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0001375 | 27/08/2009 | 5999.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS ODONTOLOGICOS SEGUNDO CONTRATO 022/2009 FIRMADO ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATORIO N° 003/2009. CONFORME NOTA FISCAL N° 000865, DESTINADO A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/08/2009 | 100.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DE CONTAS ANEXAS. CORRESPONDENDO AOS MESES DE JANEIRO, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/08/2009 | 850.00 | 07034535000122 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO EM CONTA 6523-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0001381 | 28/08/2009 | 6978.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0003/2009, E NOTA FISCAL N°000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/08/2009 | 170.00 | 00005783571431 | WILLIAMS MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM TODO O TETO DA SALA DO PSF DO SITIO LAGOA DO MEIO, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 17m², CONSIDERANDO O VALOR DE R$ 10,00 X M². CONFORME NF.AVULSA N° 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/08/2009 | 640.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS DE IMPRESSORA A LASER COM TROCA DE CHIP'S NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2009.PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/08/2009 | 150.00 | 00005783571431 | WILLIAMS MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO FORRO DE GESSO EM TODO O TETO DA SLA DOS COMPUTADORES DA ESCOLA JOÃO DE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 15m², SENDO PRATICADO O VALOR DE R$ 10,00 X m². | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/08/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°011188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/08/2009 | 5793.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/08/2009 | 98.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/08/2009 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 283142-2 ICMS EXP., CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/08/2009 | 4417.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/08/2009 | 15300.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/08/2009 | 850.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/08/2009 | 150.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB-MAGISTÉRIO-EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/08/2009 | 2150.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/08/2009 | 63516.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/08/2009 | 2660.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO-INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/08/2009 | 9388.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB-MAGISTÉRIO-EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/08/2009 | 7314.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/08/2009 | 103994.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS DO MES DE AGOSTO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/08/2009 | 4941.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/08/2009 | 313.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2009 DO VEÍCULO PLACA MNE 9428 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000212009 | 0001420 | 31/08/2009 | 2340.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE LAMPADAS E REATORES PARA O GINÁSIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE N° 0021/2009 E NOTA FISCAL N° 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/08/2009 | 2160.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001393 | 31/08/2009 | 5998.44 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/08/2009 | 10307.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/08/2009 | 1630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/08/2009 | 3157.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - ECD/EPIDEMOLOGIA E COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/08/2009 | 11076.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/08/2009 | 22965.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/08/2009 | 28214.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/08/2009 | 749.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2009 DOS VEÍCULOS PLACAS: MNH 6027, MNT 9458 E MNT 9288, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/08/2009 | 82.00 | 00068894678415 | JOSINALDO SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES À CIDADE DE GUARABIRA-PB, REALIZADAS EM JULHO DE 2009 EM CARRO PLACA MMW 0868, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/08/2009 | 465.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/08/2009 | 17476.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/08/2009 | 800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/08/2009 | 537.41 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/08/2009 | 536.41 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/08/2009 | 5696.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/08/2009 | 2325.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/08/2009 | 5878.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/08/2009 | 357.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2009 DO VEÍCULO PLACA MOR 1268, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/08/2009 | 1636.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001431 | 01/09/2009 | 1636.58 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNU 3937 E MOTO PLACA MOR 1268, PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001426 | 01/09/2009 | 1860.75 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS TRATORES: FORD 6610 E MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001427 | 01/09/2009 | 522.75 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULO, F-4000, PLACA MOF 5967 , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/09/2009 | 2050.00 | 00002393231498 | ANA CLÁUDIA DANTAS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS EM APOIO TECNICO PROFISSIONAL COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001429 | 01/09/2009 | 2914.69 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS, MODELO DUCATO E VAN, PLACAS: MNT 9458 E MUT 4913, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL N° 001440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/09/2009 | 385.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA MNG - 7817, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001432 | 01/09/2009 | 5316.64 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS, MODELOS: KOMBI, MOTO, UNO E FIORINO, PLACAS: MNG 7817, MNH 6027, MNT 9288 E MND 1376, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/09/2009 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/09/2009 | 106.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO PLACA MMU 3977 - FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001428 | 01/09/2009 | 2513.88 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL - DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: LAF 0067 E MNE 9428, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001433 | 01/09/2009 | 1806.90 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS MODELOS: KOMBI E UNO, PLACAS: MNC 5476 E MNU 3977, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/09/2009 | 350.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/09/2009 | 1200.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME N.F.A. N° 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001435 | 02/09/2009 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082009 | 0001436 | 02/09/2009 | 3950.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE L200, PLACA: MMX-5196/PB CABINE DUPLA, DIESEL, PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 23 JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/09/2009 | 600.00 | 00007637124428 | LUCIANA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NA EMEF ALFREDO CHAVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001442 | 02/09/2009 | 7920.76 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE 0005/2009 E NOTAS FISCAIS N° 000434E 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/09/2009 | 1276.24 | 09065798000124 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS GONDIM FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO A POPULAÇÃO MUNICIPAL QUE NECESSITA DESTES SERVIÇOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS N° 0098, 0099 E 0100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001443 | 02/09/2009 | 8657.39 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/09/2009 | 1125.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/09/2009 | 800.00 | 00001352340429 | MARILLIA FREIRE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DA SEC. DE DES. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001441 | 02/09/2009 | 2601.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II - CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 0005/2009 E NOTAS FISCAIS N° 000432 E 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0001444 | 03/09/2009 | 1507.03 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE REMÉDIOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0001445 | 03/09/2009 | 78.88 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE REMÉDIOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0001446 | 03/09/2009 | 1361.33 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE REMÉDIOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/09/2009 | 784.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO PLACAS: MND-1376, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 001324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/09/2009 | 3600.00 | 03948983000180 | DESSALITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMBRANAS PARA O DESSALINIZADOR QUE FORNECE ÁGUA POTÁVEL AO DISTRITO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/09/2009 | 1212.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS PARA O VEÍCULO PLACA: MNC-5476, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/09/2009 | 300.00 | 00007873255468 | FRANCISCO DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA: MNC 5476, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/09/2009 | 160.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/09/2009 | 1600.00 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM CARRO PLACA MNK 7926, FAZENDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNCIPAL JOÃO VERÍSSIMO DA VILA GRAVATÁ, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/09/2009 | 240.00 | 00076053750425 | JOSÉ HILTON DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR ENTRE OS DIAS 08 E 11 DE SETEMBRO DE 2009 DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMADORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DO "GESTAR II", PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DESTINADO AOS PROFESSORES DAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA-PB. CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/09/2009 | 240.00 | 00088570304404 | CARLOS VALMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR ENTRE OS DIAS 08 E 11 DE SETEMBRO DE 2009 DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMADORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DO "GESTAR II", PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DESTINADO AOS PROFESSORES DAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA-PB. CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/09/2009 | 180.00 | 00060207981434 | ROSEANE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE SETEMBRO DE 2009 DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMADORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DO "GESTAR II", PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DESTINADO AOS PROFESSORES DAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA-PB. CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/09/2009 | 550.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULOS PLACA MNE 9428, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/09/2009 | 60.00 | 00053713842434 | LUCIANA FREIRE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL NO DIA 23/07/2009 CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO OLHAR BRASIL NO AUDITÓRIO DA 2ª REGIÃO DE SAÚDE DE GUARABIRA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/09/2009 | 700.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, CONTRATO N° 001/2009, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/09/2009 | 91.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONTAS DAS SALAS 02, 03 E 04 LOCADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/09/2009 | 380.00 | 00004984816465 | LUIZ MONICO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO FEIJÕES AO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 E 30 DE AGOSTO DE 2009, TOTALIZANDO 19 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00, CONFORME NOTA FISCAL ALVULSA N° 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/09/2009 | 380.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO PITOMBAS AO DISTRITO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 19 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$20,00. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N°000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/09/2009 | 160.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/09/2009 | 160.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINOS DIVERSOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/09/2009 | 160.00 | 00005710930431 | GENILSON ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/09/2009 | 160.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINOS DIVERSOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/09/2009 | 160.00 | 00097784303491 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA / E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/09/2009 | 160.00 | 00005417601497 | PAULO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA DESTINOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/09/2009 | 160.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/09/2009 | 160.00 | 00001900383497 | JOSINALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/09/2009 | 160.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/09/2009 | 160.00 | 00075384183420 | JOSÉ MARCELO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/09/2009 | 160.00 | 00075384302453 | JOSE JOSIANO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, PARA DESLOCAMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/09/2009 | 465.00 | 00000680670700 | MARIA DA SOLIDADE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APÓIO DO PSF, DESTA EDILIDADE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CONZINHEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/09/2009 | 465.00 | 00000680670700 | MARIA DA SOLIDADE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/09/2009 | 300.00 | 00091722160420 | MARGARIDA MARIA DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/09/2009 | 300.00 | 00063258293449 | VERA LUCIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORA VINCULADA A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052009 | 0001479 | 08/09/2009 | 1804.53 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II - CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 0005/2009 E NOTA FISCAL N° 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001480 | 08/09/2009 | 796.87 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II - CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 0005/2009 E NOTA FISCAL N° 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001477 | 08/09/2009 | 1007.63 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001478 | 08/09/2009 | 6913.13 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/09/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/09/2009 | 100.00 | 00004573004424 | ADONIAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COM TRANSPORTE INTERESTADUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/09/2009 | 80.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA MNU3937, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000023470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/09/2009 | 123.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG DEBITADO EM CONTA 6551-X FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/09/2009 | 17017.30 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, PACS, FUS E SAÚDE BUCAL, COMPETENCIA 08/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0001491 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00095399984415 | LENILTON JEGÔNIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA MUT 4913, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE NO TRANSPORTE DE PESSOAS À CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECÍFICO E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0013/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0001492 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00095399984415 | LENILTON JEGÔNIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA MUT 4913, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE NO TRANSPORTE DE PESSOAS À CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECÍFICO E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0013/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 04/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/09/2009 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DE CONTAS ANEXAS. CORRESPONDENDO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/09/2009 | 660.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA MNT-9288, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/09/2009 | 1050.00 | 00041912110482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N CENTRO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/09/2009 | 351.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 8815-3 - FUNDEB 60%, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/09/2009 | 18327.66 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- INFANTIL CRECHES, EJA E FUNDEB 40%, COMPETENCIA 08/2009, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/09/2009 | 1087.17 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA 08/2009, DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/09/2009 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO AO SITIO PÉ DE SERRA - ZONA RURAL - DESTE MUNICIPIO, O QUAL ATENDERÁ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPECIFICAMENTE UMA SALA DE AULA COMPLEMENTAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/09/2009 | 2130.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO PLACA: MNE-9428, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/09/2009 | 996.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO PLACA: MNE-9428, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/09/2009 | 674.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO PLACA: MNE-9428, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/09/2009 | 575.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO PLACA: LAF-0067, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/09/2009 | 150.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO PLACA: LAF-0067, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA 71.335-X - FPM, EM ANEXO NO EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/09/2009 | 14234.14 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA INSS PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 08/2009, PAGO EM C/C 71335-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/09/2009 | 500.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 070/2009. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/09/2009 | 16313.94 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/09/2009 | 0.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 70165-3 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001504 | 11/09/2009 | 663.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009 E NOTA FISCAL N° 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001507 | 11/09/2009 | 791.80 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2009 E NOTA FISCAL N° 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001508 | 11/09/2009 | 2087.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2009 E NOTA FISCAL N° 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001505 | 11/09/2009 | 306.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009 E NOTA FISCAL N° 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001506 | 11/09/2009 | 1056.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009 E NOTA FISCAL N° 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/09/2009 | 1050.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DO COMERCIO, 11 - CENTRO, QUE SERVE DE APOIO PARA OS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/09/2009 | 1200.00 | 00004976802469 | ELTON CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO "GOL CL", PLACA MXQ 3351-RN PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL CONFORME CONTRATO N° 014/2009, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000182009 | 0001512 | 11/09/2009 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "GOL" PLACA JLY 9676-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2009, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0001513 | 11/09/2009 | 1200.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "FIAT UNO FIRE FLEX", PLACA MOE 5176-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONTIVE 0020/2009. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/09/2009 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UM) CAIXAO DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL N° 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/09/2009 | 144.00 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA REFEIÇÃO DOS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 04/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 951226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/09/2009 | 910.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 951222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/09/2009 | 1200.00 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 951225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001517 | 14/09/2009 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: MMP 1599, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001518 | 14/09/2009 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMP 5726, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/089/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001519 | 14/09/2009 | 1800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KJV 3545, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001520 | 14/09/2009 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MNF 1820, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001521 | 14/09/2009 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMZ 8382, ENTRE OS DIAS 20/07 A 20/08/2009.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001522 | 14/09/2009 | 1100.00 | 00033690367468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: BGY 3476, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001523 | 14/09/2009 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KIB 4048, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/07 A 20/08/2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001524 | 14/09/2009 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KFJ 4128, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001525 | 14/09/2009 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/09/2009 | 633.60 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FRANGOS ABATIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N° 951224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/09/2009 | 1060.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FÍGADO BOVINO PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 951223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/09/2009 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO DA CONTA DO ICMS 6523-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/09/2009 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/09/2009 | 308.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESTUDANTIS E COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/09/2009 | 60.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE OVOS DE GALINHA DE GRANJA PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/09/2009 | 1049.25 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E CONDIMENTOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 951231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/09/2009 | 194.40 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E CONDIMENTOS PARA ATENDER AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 951230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/09/2009 | 236.50 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS FRESCAS DESTINADAS AS CRECHES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 951227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/09/2009 | 14.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DEBITADO EM CONTA 8625-8 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/09/2009 | 231.85 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TEMPEROS PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PETI I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 951229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/09/2009 | 226.30 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ADOLESCENTE QUE PARTICIPAM DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/09/2009 | 66.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/09/2009 | 82.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REALIZADA DIA 04/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 000971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/09/2009 | 36.75 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TEMPEROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSINTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 951232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/09/2009 | 252.50 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS FRESCAS PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 951228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/09/2009 | 70.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ALMOÇO E LANCHE NA PALESTRA SOBRE O SEMIÁRIDO REALIZADA DIA / 2009. CONFORME NOTA FISCAL N° 000972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/09/2009 | 26.65 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE O SEMIÁRIDO, REALIZADA DIA / DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N° 951233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/09/2009 | 850.00 | 07034535000122 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO EM CONTA 6523-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/09/2009 | 204.20 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, E PIPOCAS, PIRULITOS, BALÕES DE SOPRO, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 000974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032009 | 0001548 | 16/09/2009 | 6932.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS ODONTOLOGICOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 003/2009. E NOTA FISCAL N° 000883, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/09/2009 | 210.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNG 7817, MNH 6027, MND 1376 E MNT 9288 E MNT 9458, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/09/2009 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/09/2009 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE O POSTO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/09/2009 | 794.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, PERTECENTES A SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURA DE CONTAS EM ANEXO. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/09/2009 | 340.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA E SOLDA ELÉTRICA NOS TRATORES FORD E MASSY FERGUSSON, CONSERTO DE FEIXE DE MOLAS E PINO DE EIXO NO CARROÇÃO E NA PIPA D'ÁGUA, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE.NFAN° 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/09/2009 | 311.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS TRATORES FORD E MASSEY FERGUSSON, BEM COMO NOS PNEUS DO CARROÇÃO, CARROÇA DE MÃO E PIPA DÁGUA, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/09/2009 | 59.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PERTECENTES E VICUNLADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/09/2009 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/09/2009 | 380.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DES. SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/09/2009 | 500.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, S/N CENTRO LAGOA DE DENTRO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO PETI II, PERTECENTE A SEC. DE DES.SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/09/2009 | 922.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL, QUE ATENDEM AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLAHO INFANTIL - PETI I E II, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/09/2009 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, LAGOA DE DENTRO-PB, PARA UTILIZAÇÃO COMO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/09/2009 | 200.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/09/2009 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRSPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO A VILA GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, O QUAL É UTILIZADO COMO CAMPO DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/09/2009 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ALFREDO CHAVES, S/N CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, CORRESPONDENDO AO MES DE AGOSTO DE 2009, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCIFICAMENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/09/2009 | 250.00 | 00006534402432 | LUZINETE SOARES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N - CENTRO, LAGOA DE DENTRO - PB, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/09/2009 | 192.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PNEUS E CAMARA DE AR NOS VEÍCULOS PLACAS: MMU 3977, MNE 9428 E MNU 3977, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/09/2009 | 200.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS PLACAS: MNE 9428, MNU 3977, MNC 5476 E LAF 0067, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/09/2009 | 101.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/09/2009 | 1505.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP PARA ATENDER AS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/09/2009 | 400.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME FATURAS ANEXAS. DEBITADO EM CONTA 6523-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001572 | 17/09/2009 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KID 8295, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2009 E N.F.AVULSA N° 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/09/2009 | 250.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA NOS JOGOS ESTUDANTIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2009, NO GINÁSIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/09/2009 | 465.00 | 00007870831433 | JOSE MESSIAS ALVINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PÁTIO DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO, LOCALIZADA À VILA BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/09/2009 | 775.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05(CINCO) GRADES DE FERRO PARA JANELÕES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001579 | 17/09/2009 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: MNM 2069, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/07 A 20/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001580 | 17/09/2009 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MNC 5864, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001581 | 17/09/2009 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MYC 0390, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001582 | 17/09/2009 | 1100.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: LNX 0499, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001583 | 17/09/2009 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: HQI 5163, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001584 | 17/09/2009 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMV 2673, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001585 | 17/09/2009 | 1000.00 | 00005239967482 | JOSÉ MARÇAL FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: HTZ 6821, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/09/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N° 006879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/09/2009 | 128.44 | 00005098078440 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/09/2009 | 1416.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.DEBITADO EM CONTA ICMS 6523-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/09/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA FISCAL N° 006878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/09/2009 | 1600.00 | 00013644467404 | GERUZA SIMÕES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0001593 | 18/09/2009 | 5827.60 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0003/2009, E NOTA FISCAL N°000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/09/2009 | 200.00 | 00008639055440 | SILVIO HENRIQUE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO EM VEÍCULO PLACA LIM 8214, CONFORME NOTA FISCAL N° 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/09/2009 | 300.00 | 12617882000118 | AUTO PEÇAS NICOLAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA MULTIESTÁGIOS QUE ABASTECE A VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 009781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/09/2009 | 340.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA (IDA), COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE (UBAM), DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/09/2009 | 13458.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/09/2009 | 1554.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/09/2009 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 002928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71387-2 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/09/2009 | 210.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000023515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/09/2009 | 2000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, FAZENDO O TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/09/2009 | 8843.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/09/2009 | 150.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GIROFLEX DA AMBULÂNCIA DE PLACAS MNT 9558 PERTECENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/09/2009 | 0.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 70165-3 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/09/2009 | 565.00 | 00000128632461 | MARIA LÚCIA F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE EM HORAS-EXTRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/09/2009 | 93.84 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNADETE ADELAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/09/2009 | 350.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DO COMERCIO, CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO - EDUCAÇÃO INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/09/2009 | 140.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1200, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/09/2009 | 1200.08 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRANSMISSOR DA ANTENA LOCAL DE SINAIS DE TV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/09/2009 | 41.92 | 00036522872404 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/09/2009 | 53.01 | 00096586222400 | IRENE ENEAS DE S VICENTE / E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/09/2009 | 120.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARCIAIS, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/09/2009 | 117.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/09/2009 | 4417.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/09/2009 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO 283142-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/09/2009 | 2771.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/09/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°011262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/09/2009 | 930.00 | 00091738644472 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/09/2009 | 15600.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/09/2009 | 68757.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/09/2009 | 112129.46 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/09/2009 | 2660.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO-INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/09/2009 | 8835.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/09/2009 | 7199.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE SETYEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/09/2009 | 3314.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/09/2009 | 1874.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/09/2009 | 4650.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/09/2009 | 2325.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/09/2009 | 6396.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/09/2009 | 800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/09/2009 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ONDE NA LOCALIDADE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/09/2009 | 107.00 | 10727385000147 | ELIZANGELA RODIRGUES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/09/2009 | 922.00 | 10727385000147 | ELIZANGELA RODIRGUES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADAS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/09/2009 | 1900.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AOS RECEM-NASCIDOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/09/2009 | 1636.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/09/2009 | 16715.84 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/09/2009 | 190.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTOCICLETA PLACA MNH 6027, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/09/2009 | 8271.19 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/09/2009 | 1630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/09/2009 | 2925.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - ECD - EPIDEMOLOGIA E COMBATE A DENGUE.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/09/2009 | 11076.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/09/2009 | 25493.64 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/09/2009 | 30254.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001645 | 01/10/2009 | 410.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001648 | 01/10/2009 | 4802.28 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS MODELOS: KOMBI, MOTO, UNO E FIORINO, PLACAS: MNG 7817, MNH 6027, MNT 9288 E MND 1376, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001654 | 01/10/2009 | 2279.81 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS, MODELO DUCATO E VAN, PLACAS: MNT 9458 E MUT 4913, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0001650 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F4000 PLACA MOF 5967 - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001655 | 01/10/2009 | 1562.50 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS TRATORES: FORD 6610 E MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001644 | 01/10/2009 | 1937.07 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS: MNU 3937 E MOTO PLACAS: MOR 1268, PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/10/2009 | 260.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 01(UMA) PASSAGEM DE IDA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTEMPLANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001643 | 01/10/2009 | 1636.04 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) E ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO UNO, PLACAS: MNU 3977, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001646 | 01/10/2009 | 667.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0001647 | 01/10/2009 | 1433.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001653 | 01/10/2009 | 3753.36 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL - DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: LAF 0067 E MNE 9428, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082009 | 0001651 | 01/10/2009 | 3950.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE L200, PLACAS: MMX-5196/PB CABINE DUPLA, PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 23 AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001656 | 01/10/2009 | 1913.47 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL - DESTINADO AO VEÍCULO, PLACA MMX 5196, MODELO L-200, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/10/2009 | 700.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/10/2009 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancário nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/10/2009 | 7.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0001660 | 02/10/2009 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORARIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGÍVEL 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/10/2009 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/10/2009 | 269.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG DE SECRETARIAS DIVERSAS DEBITADO EM CONTA 9776-4 MOVIMENTO, CONFORME OFÍCIO N° 365/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/10/2009 | 350.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/10/2009 | 1196.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, DEBITADO EM CONTA 9776-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/10/2009 | 160.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/10/2009 | 427.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 8815-3 - FUNDEB 60%, CONFORME OFICIO N° 365/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/10/2009 | 497.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 9777-2 - FUNDEB 40%, CONFORME OFICIO N° 365/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/10/2009 | 24.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - FOPAG DEBITADA EM CONTA 1026-X - MDE, CONFORME OFICIO N° 365/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/10/2009 | 3.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG EM CONTA 9173-1 AGENTE JOVEM, CONFORME OFICIO N° 365/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/10/2009 | 2250.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE BALANÇAS E DETECTORES PORTATEIS PARA ATNEDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/10/2009 | 160.00 | 00097784303491 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA / E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/10/2009 | 160.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINOS DIVERSOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/10/2009 | 160.00 | 00005710930431 | GENILSON ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/10/2009 | 160.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINOS DIVERSOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/10/2009 | 160.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/10/2009 | 160.00 | 00075384302453 | JOSE JOSIANO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, PARA DESLOCAMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/10/2009 | 160.00 | 00075384183420 | JOSÉ MARCELO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/10/2009 | 160.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/10/2009 | 160.00 | 00001900383497 | JOSINALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/10/2009 | 160.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/10/2009 | 160.00 | 00005417601497 | PAULO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DESTINOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/10/2009 | 175.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG DEBITADO EM CONTA 6551-X FUS. CONFORME OFICIO 365/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/10/2009 | 112.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG DEBITADO EM CONTA 58042-2 PAB-FIXO. CONFORME OFICIO 365/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/10/2009 | 17.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG DEBITADO EM CONTA 5867-X ECD. CONFORME OFICIO 365/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/10/2009 | 300.00 | 00085496561434 | DINA MARY RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PORDUTIVIDADE DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/10/2009 | 300.00 | 00091722160420 | MARGARIDA MARIA DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/10/2009 | 1100.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DA ÁREA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0001687 | 05/10/2009 | 736.82 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE REMÉDIOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0001688 | 05/10/2009 | 1110.26 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE REMÉDIOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/10/2009 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/10/2009 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA PRESTAR CONTAS DE SERVIÇOS PERTINENTES A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/10/2009 | 145.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, CONFORME CONTRATO N° 9912240390 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/10/2009 | 1050.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS SITUADAS NO EDIFICIO PEDRO MARQUES, RUA DO COMÉRCIO 22 - CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 350,00 PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, O CONSELHO TUTELAR E O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/10/2009 | 790.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FOPAG, DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DEBITADO EM CONTA 9776-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/10/2009 | 480.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM ACUSTICO PARA SOLENIDADES DE ABERTURA E ENCERRAMENTOS DOS JOGOS ESCOLARES 2009, REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 28 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/10/2009 | 105.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DE DUAS PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/10/2009 | 536.40 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE BINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 09/10/2009 NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/10/2009 | 732.98 | 07316785000155 | R L COMERCIO VAREJISTA DE DOCES E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE DESCATÁVEIS, DOCES E SALGADOS PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 09/10/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/10/2009 | 736.30 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/10/2009 | 573.00 | 04666727000163 | AILA MARIA DELFINO FERREIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE BRIQUEDOS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZAR-SE-Á NO DIA 09/10/2009 NO GINÁSIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/10/2009 | 500.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - BOLAS E UNIFORME - PARA O TIME DE FUTEBOL AMADOR COM SEDE NO SÍTIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/10/2009 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/10/2009 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/10/2009 | 50.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/10/2009 | 100.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO PSF III, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/10/2009 | 6385.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor empenhado referente INSS patronal, relativo a folha de setembro de 2009 da Saúde, descontada em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0001713 | 09/10/2009 | 3000.00 | 00095399984415 | LENILTON JEGÔNIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACAS: MUT 4913, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE NO TRANSPORTE DE PESSOAS À CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECÍFICO E EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTEAO PERÍODO DE 04/09 A 04/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0001714 | 09/10/2009 | 7983.75 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS ODONTOLOGICOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°0004/2009 DESTINADOS A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/10/2009 | 320.00 | 00034349863400 | WISMAR SUELY ALVES FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR DO PROJETO OLHAR BRASIL EM 23/07/2009; LANÇAMENTO E PROJETO DA SAÚDE DO HOMEM EM 05/08/2009, AMBAS EM GUARABIRA-PB, E A PRIMEIRA CONFERENCIA DA MACRORREGIONAL DESAÚDE AMBIENTAL, NOS DIA 09 E 10 DE 2009, REALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/10/2009 | 100.00 | 00093166710434 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DOS PALHAÇOS TICO E TECA NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA EM 09/10/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/10/2009 | 270.00 | 00008728184700 | JOSE MOACIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTEMPLANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001721 | 09/10/2009 | 1669.52 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II - CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001722 | 09/10/2009 | 1098.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II - CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/10/2009 | 60.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES , DEBITADO EM CONTA 9776-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/10/2009 | 900.00 | 00057795622291 | DANIELLE PEREIRA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/10/2009 | 18978.42 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/10/2009 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/10/2009 | 13052.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor empenhado referente INSS patronal, relativo a folha de setembro de 2009 diversas secretarias, descontada em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/10/2009 | 160.00 | 00020595344453 | MARIA ZÉLIA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS POR PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ESCLARECIMENTO GERAL SOBRE TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS ONDE OS RECURSOS SÃO ORINDOS DO MDS E COMBATE A FOME. NOS DIAS 08 E 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/10/2009 | 60.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL POR PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ESCLARECIMENTO GERAL SOBRE TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS ONDE OS RECURSOS SÃO ORINDOS DO MDS E COMBATE AFOME. NOS DIAS 08 E 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA 71.335-X - FPM. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/10/2009 | 869.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | valor empenhado referente INSS patronal, relativo a folha de setembro de 2009 da Educação-MDE, descontada em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/10/2009 | 2300.00 | 00054992303587 | JOSÉ ODEVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA GERAL NO VEÍCULO PLACAS MNC 5476, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001717 | 09/10/2009 | 6936.95 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052009 | 0001718 | 09/10/2009 | 1403.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001719 | 09/10/2009 | 949.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001720 | 09/10/2009 | 443.51 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/10/2009 | 500.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02(DOIS) CAIXÕES DESTINADO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/10/2009 | 95.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 SALGADOS E 5KG DE BOLO PARA O COQUETEL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE A CAMPANHA "SAÚDE DO HOMEM" REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2009 NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0001731 | 13/10/2009 | 8788.70 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/10/2009 | 43.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA CIDE - 7860-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/10/2009 | 1.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA ITR - 70165-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/10/2009 | 3.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/10/2009 | 180.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMA PARCIAL POR PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, MÓDULO "GESTÃO PÚBLICA" REALIZADO NO CENTRO SOCIAL PADRE MATHEUS, NOS DIAS 07 E 08/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/10/2009 | 3.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/10/2009 | 180.00 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL MÓDULO "GESTÃO PÚBLICA", REALIZADO NO CENTRO SOCIAL PADRE MATHEUS NA CIDADE DE PILÕES,NOS DIA 07 E 08/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/10/2009 | 450.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS: MNC 5476, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/10/2009 | 640.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PNEUS PARA O VEICULO KOMBI PLACAS: MNC 5476, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/10/2009 | 80.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA EM CARRO PLACA: MUB 8448 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/10/2009 | 80.00 | 00075384183420 | JOSÉ MARCELO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM CARRO PLACA: MNP 8179, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REALIZADAS EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/10/2009 | 80.00 | 00066940931791 | SEBASTIÃO PONCIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA EM CARRO PLACAS: MOK 5065, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA, EM AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0001738 | 14/10/2009 | 2000.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F4000 PLACA MOF 5967 - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/10/2009 | 100.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO CAMPO ALEGRE A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/10/2009 | 460.00 | 00063258870420 | GERALDO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS PITOMBAS, GRAVATÁ E ALAGOINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/10/2009 | 45.00 | 00026237032487 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/10/2009 | 100.00 | 00063257688415 | LUIZ GONZAGA PACÍFICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEM MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/10/2009 | 254.50 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS FRESCAS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/10/2009 | 873.60 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/10/2009 | 600.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/10/2009 | 181.90 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TEMPEROS PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PETI I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/10/2009 | 305.15 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ADOLESCENTE QUE PARTICIPAM DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/10/2009 | 48.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTE QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/10/2009 | 35.40 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNETE DEBITADO EM CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/10/2009 | 350.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DO COMERCIO, 11 - CENTRO, QUE SERVE DE APOIO PARA OS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/10/2009 | 94.60 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/10/2009 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO AO SITIO PÉ DE SERRA - ZONA RURAL - DESTE MUNICIPIO, O QUAL ATENDERÁ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPECIFICAMENTE UMA SALA DE AULA COMPLEMENTAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/10/2009 | 600.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "TJ SHOW" QUE REALIZAR-SE-Á DIA 17/10/2009 NO SITIO ALAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/10/2009 | 211.50 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS FRESCAS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIADAS PELAS CRECHES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/10/2009 | 211.20 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FRANGOS ABATIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/10/2009 | 149.40 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E CONDIMENTOS PARA ATENDER AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/10/2009 | 720.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FÍGADO BOVINO PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/10/2009 | 1004.35 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E CONDIMENTOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/10/2009 | 85.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/10/2009 | 30.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/10/2009 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/10/2009 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/10/2009 | 340.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DO AGENTE DE INVESTIGAÇÃO - COMISSÁRIO DE POLÍCIA, ZAILDO SILVA DE LUCENA FILHO, NA POUSADA CENTRAL, RELATIVO A 34 DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 10,00 CADA. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 407/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/10/2009 | 500.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 070/2009. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001776 | 16/10/2009 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMZ 8382, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/10/2009 | 480.00 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM CARRO PLACA MNK 7926, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA COM CUSTO UNITÁRIO DE R$80,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/10/2009 | 280.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO (AMBULÂNCIA)PLACAS MNT 9458, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/10/2009 | 1545.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO MOTOR DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/10/2009 | 872.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O CONSERTO DO MOTOR DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/10/2009 | 5940.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS PARA O CONSERTO DO MOTOR DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/10/2009 | 300.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA JOÃO VIEIRA, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/10/2009 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - SIAB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202009 | 0001785 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "FIAT UNO FIRE FLEX", PLACA MOE 5176-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONTIVE 0020/2009. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00004976802469 | ELTON CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO "GOL CL", PLACA MXQ 3351-RN PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL CONFORME CONTRATO N° 014/2009, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000182009 | 0001790 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "GOL" PLACA JLY 9676-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2009, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/10/2009 | 250.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, S/N - CENTRO, LAGOA DE DENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO PETI II, VINCULADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/10/2009 | 300.00 | 00039312755404 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UMA CAMA ELÁSTICA E UMA PISCINA DE BOLINHAS PARA ENTRETERIMENTO DAS CRIANÇAS NAS COMEMORAÇÕES REALIZADAS EM SUA HOMENAGEM NO DIA 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/10/2009 | 50.00 | 00063258757453 | LUIZ ANTONIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE CIMENTO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/10/2009 | 380.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001779 | 19/10/2009 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KIB 4048, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/08 A 20/09/2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001780 | 19/10/2009 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KID 8295, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001781 | 19/10/2009 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MZC 0635, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001782 | 19/10/2009 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MNF 1820, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP N° 000/2009. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001783 | 19/10/2009 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMP 5726, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/10/2009 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, LAGOA DE DENTRO-PB, PARA UTILIZAÇÃO COMO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/10/2009 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO A VILA GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, O QUAL SERÁ UTILIZADO COMO CAMPO DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/10/2009 | 350.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DO COMERCIO, CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO - EDUCAÇÃO INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/10/2009 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ALFREDO CHAVES, S/N CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, CORRESPONDENDO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCIFICAMENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001793 | 19/10/2009 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KFJ 4128, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/10/2009 | 250.00 | 00006534402432 | LUZINETE SOARES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N - CENTRO, LAGOA DE DENTRO - PB, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/10/2009 | 200.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001798 | 19/10/2009 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMP 1599, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001799 | 19/10/2009 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMV 2673, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 9832-9 - AJUSTE DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/10/2009 | 2.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/10/2009 | 551.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 08/2009. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/10/2009 | 685.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 07/2009. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/10/2009 | 0.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/10/2009 | 22061.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA INST. NAC. SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/10/2009 | 176.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEEM COMPETENCIA 09/2009, CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO DA CONTA ICMS 6523-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/10/2009 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/10/2009 | 1366.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/10/2009 | 5632.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE (UBAM), DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001805 | 20/10/2009 | 1100.00 | 00033690367468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: BGY 3476, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001810 | 20/10/2009 | 1800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KJV 3545, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001811 | 20/10/2009 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MYC 0390, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001813 | 20/10/2009 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MNC 5864, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001814 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: MNM 2069, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/08 A 20/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001815 | 20/10/2009 | 1100.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: LNX 0499, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001816 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00005239967482 | JOSÉ MARÇAL FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: HTZ 6821, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/10/2009 | 773.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/10/2009 | 27404.20 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 09/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/10/2009 | 20.00 | 00006354471428 | MARIA DE LOURDES MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAS DE TIJOLOS PARA REPAROS EM SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/10/2009 | 45.82 | 00004946897496 | EDJANE MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/10/2009 | 300.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM UMA CHAVE DEIGNIÇÃO CODIFICADA PELA CENTRAL, REVISÃO NAS PORTAS E PORTA MALA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MNT 9288 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/10/2009 | 850.00 | 07034535000122 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO EM CONTA 6523-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/10/2009 | 579.35 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DO ECD - CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/10/2009 | 9691.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, DIVERSOS SETORES - CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/10/2009 | 450.00 | 00019090269487 | JOSÉ VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM 03 (TRES) DIÁRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001837 | 21/10/2009 | 2000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, FAZENDO O TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/10/2009 | 500.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 3ha, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/10/2009 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/10/2009 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE O POSTO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/10/2009 | 37.55 | 00005580329407 | SEVERINA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/10/2009 | 200.00 | 00005098078440 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/10/2009 | 30.00 | 00001098595459 | VANICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DE UM PALHAÇO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA CRECHE EDVIRGENS COSTA DESTE MUNICIPIO EM 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/10/2009 | 50.00 | 00091722195487 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A COMPRA DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/10/2009 | 50.00 | 00004479621407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VISANDO O PAGAMENTO DE UMA PRESTAÇÃO DOS ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/10/2009 | 30.00 | 00005674821461 | CÉLIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/10/2009 | 70.00 | 00016185587491 | SEVERINO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL D. PEDRO I, SEDIADA NO SITIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001833 | 21/10/2009 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: HQI 5163, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/10/2009 | 930.00 | 00091738644472 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71387-2 - FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/10/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/10/2009 | 60.00 | 00053713842434 | LUCIANA FREIRE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PACTO ESTADUAL E NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADA NO DIA 10/09/2009 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/10/2009 | 320.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PNEUS PARA O VEICULO UNO MILLE PLACAS: MNU 3977, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/10/2009 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/10/2009 | 340.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, SUGADOR E TRIPLS DO PSF I E CONSERTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CUSPIDEIRA E COPRESSOR DO PSF III, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/10/2009 | 280.00 | 00046469524753 | ANTONIO AUGUSTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/10/2009 | 220.00 | 00006012431457 | JOSELINO CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOM JESUS A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2009, TOTALIZANDO 11 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/10/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/10/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/10/2009 | 0.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/10/2009 | 160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FLUXÔMETROS PARA O APARELHO DE OXIGÊNIO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/10/2009 | 50.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) FLUXÔMETRO PARA O APARELHO DE OXIGÊNCIO DA AMBULÂNCIA DUKATO PLACAS: MNT 9458 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/10/2009 | 320.00 | 12617882000118 | AUTO PEÇAS NICOLAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS VIBRATOMIL 220V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO E SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/10/2009 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/10/2009 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/10/2009 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/10/2009 | 2866.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/10/2009 | 175.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULÂNCIA DE PLACAS MND 1376, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/10/2009 | 150.00 | 09075277000158 | ARTE DAS CHAVES LOJA DE CONVENIÊNCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO CILINDRO DE INGNIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUKATO PLACAS: MNT 9458 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/10/2009 | 400.00 | 00001710649410 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CAMPO ALEGRE A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, TOTALIANDO 20 DIÁRIAS COM CUSTO DE R$ 20,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/10/2009 | 250.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) SALGADOS E UMA TORTAS DE CHOCOLATE PARA O COQUETEL DOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONTROLE SOCIAL DO SUAS, REALIZADO NO DIA 04/08/2009. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/10/2009 | 240.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS EM CARRO PLACAS: MMP 5726 PARA EVENTOS RELIGIOSOS, DAS COMUNIDADES CINCUNVIZINHAS PARA A COMUNIDADE DO SITIO CANTO DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/10/2009 | 1400.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EDUCACIONAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/10/2009 | 300.00 | 00026328143400 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE 30 (TRINTA) CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARA OS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS DE 26 A 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001868 | 29/10/2009 | 100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DA VILA GRAVATÁ PARA O SITIO CANTO DE PEDRA E PARA O SITIO BOM JESUS, NOS DIAS 10 E 17/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/10/2009 | 22.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/10/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/10/2009 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/10/2009 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATÉRIAS PUBLICADAS EM JORNAL ELETRÔNICO - AVISOS DE PREGÃO PRESENCIAL - INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/10/2009 | 22.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOCÓPIAS/AUTENTICAÇÕES/CÓPIAS, CONFORME BOLETO BANCÁRIO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA. DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082009 | 0001869 | 29/10/2009 | 3950.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE L200, PLACAS: MMX-5196/PB CABINE DUPLA, PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 23 SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/10/2009 | 50.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE 02 (D0IS) BALDES DE 108 LITROS PARA UTILIDADES NA CASA DE APÓIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/10/2009 | 35.00 | 00055028098700 | GERSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE OBJETIVANDO A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/10/2009 | 340.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 01(UMA) PASSAGEM DE IDA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTEMPLANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/10/2009 | 5809.11 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/10/2009 | 2325.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/10/2009 | 4650.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/10/2009 | 1125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/10/2009 | 800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/10/2009 | 1636.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/10/2009 | 16204.34 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/10/2009 | 25998.88 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/10/2009 | 5230.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/10/2009 | 33080.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/10/2009 | 12271.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/10/2009 | 2925.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - ECD - EPIDEMOLOGIA E COMBATE A DENGUE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/10/2009 | 1630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/10/2009 | 8271.19 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/10/2009 | 273.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/10/2009 | 14400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/10/2009 | 86.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DO ITR, MODALIDADE À DISTANCIA, A SE REALIZAR PELA ESAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/10/2009 | 2771.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/10/2009 | 225.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/10/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°011310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/10/2009 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X - FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/10/2009 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 283142-2 - ICMS EXP., CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/10/2009 | 4417.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/10/2009 | 3779.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/10/2009 | 110329.26 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/10/2009 | 6812.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/10/2009 | 2400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO 60% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/10/2009 | 8835.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/10/2009 | 2891.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO-INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/10/2009 | 66439.14 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/10/2009 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%- CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/10/2009 | 840.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - FOPAG, DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/10/2009 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancário nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001933 | 01/11/2009 | 1370.84 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL - DESTINADO AO VEÍCULO, PLACAS MMX 5196, MODELO L-200, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/11/2009 | 250.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS MNC-5476, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002050 | 01/11/2009 | 2870.46 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL - E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: LAF 0067 E MNE 9428, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002060 | 01/11/2009 | 1789.90 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) E ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UNO, PLACAS: MNU 3977 E KOMBI PLACA: MNC 5476 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002020 | 01/11/2009 | 4348.80 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS MODELOS: KOMBI, MOTO, UNO E FIORINO, PLACAS: MNG 7817, MNH 6027, MNT 9288 E MND 1376, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002023 | 01/11/2009 | 3099.62 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS, MODELO DUCATO E VAN, PLACAS: MNT 9458 E MUT 4913, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002111 | 01/11/2009 | 1907.04 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS: MNU 3937 E MOTO PLACAS: MOR 1268, PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001949 | 01/11/2009 | 3187.52 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS TRATORES: FORD 6610 E MASSEY FERGUNSON 275 E F4000 MOF-5967, PERTENCENTES E VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/11/2009 | 35.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAÚJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ROLAMENTOS PARA O TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/11/2009 | 35.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/11/2009 | 110.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO PETI I DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192009 | 0002019 | 03/11/2009 | 384.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/11/2009 | 477.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192009 | 0002052 | 03/11/2009 | 1044.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192009 | 0002053 | 03/11/2009 | 203.10 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192009 | 0002114 | 03/11/2009 | 483.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/11/2009 | 350.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/11/2009 | 700.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/11/2009 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - FOPAG. CONFORME EXTRATO E OFICIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/11/2009 | 319.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - FOPAG DE MESES ANTERIORES, CONFORME EXTRATO E OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/11/2009 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0002137 | 03/11/2009 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORARIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGÍVEL 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/11/2009 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/11/2009 | 864.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OFERECIDO PELO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/11/2009 | 400.00 | 00003504868406 | JOSÉ MILDSON MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/11/2009 | 1200.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DIVULGANDO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - 1ª E 2ª ETAPA DA POLIOMELITE E VACINAÇÃO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192009 | 0002081 | 04/11/2009 | 501.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/11/2009 | 10360.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRICA - TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001990 | 05/11/2009 | 77.84 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II - CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001991 | 05/11/2009 | 1957.05 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II - CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001992 | 05/11/2009 | 2307.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II - CONFORME LICITAÇÃO CONVITE 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/11/2009 | 280.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS MNG-7817, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0002003 | 05/11/2009 | 1772.06 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE REMÉDIOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0002004 | 05/11/2009 | 900.54 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE REMÉDIOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0002005 | 05/11/2009 | 18.86 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE REMÉDIOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/11/2009 | 252.00 | 10281722000115 | HERLANDA REGINA DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTO MNH 6027, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/11/2009 | 1100.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DA ÁREA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/11/2009 | 2975.00 | 01622510000163 | DSV COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITÁRIA EM TUBO 7/8, ASSENTO E ECOSTO MDF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE N° 0022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001967 | 05/11/2009 | 4668.26 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001968 | 05/11/2009 | 1158.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001969 | 05/11/2009 | 326.91 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001970 | 05/11/2009 | 1106.22 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001971 | 05/11/2009 | 522.88 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/11/2009 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/11/2009 | 0.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/11/2009 | 332.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, CONFORME CONTRATO N° 9912240390 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/11/2009 | 575.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍCULO KOMBI PLACAS MNG-7817, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/11/2009 | 300.00 | 00002415155721 | MARINEZ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICO EM FAVOR DE SEU FILHO JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/11/2009 | 1000.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO-ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 (UMA) URNAS FUNERÁRIAS E 02 TRANSLADOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/11/2009 | 4100.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ILUMIINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA XV DE NOVEMBRO E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E LUMINÁRIAS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001980 | 09/11/2009 | 6650.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS, RELÉS, LUMINÁRIAS E REATORES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE N° 0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/11/2009 | 174.90 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NOS POSTOS DE SAÚDE PSF DE BOM JESUS E PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/11/2009 | 160.00 | 00097784303491 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA / E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/11/2009 | 160.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINOS DIVERSOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/11/2009 | 160.00 | 00005710930431 | GENILSON ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/11/2009 | 160.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINOS DIVERSOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/11/2009 | 160.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/11/2009 | 160.00 | 00075384302453 | JOSE JOSIANO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, PARA DESLOCAMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/11/2009 | 160.00 | 00075384183420 | JOSÉ MARCELO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/11/2009 | 160.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/11/2009 | 160.00 | 00001900383497 | JOSINALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/11/2009 | 160.00 | 00004956953437 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINOS DIVERSOS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/11/2009 | 160.00 | 00005417601497 | PAULO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DESTINOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/11/2009 | 40.00 | 40959462000155 | MP-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 SACOS DE CIMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - PSF II - LOCALIZADO NA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/11/2009 | 3.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/11/2009 | 160.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002035 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: HQI 5163, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002036 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00005239967482 | JOSÉ MARÇAL FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: HTZ 6821, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/11/2009 | 1209.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DAS CONTAS EM ANEXO, CORRESPONDENDO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001973 | 10/11/2009 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MZC 0635, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001975 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMZ 8382, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001977 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMP 5726, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001978 | 10/11/2009 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMV 2673, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002027 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MYC 0390, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002028 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00033690367468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: BGY 3476, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002029 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MNC 5864, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002030 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: MNM 2069, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/09 A 20/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002031 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: LNX 0499, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001956 | 10/11/2009 | 1800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: KJV 3545, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001957 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KIB 4048, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/09 A 20/10/2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001958 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KFJ 4128, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001959 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KID 8295, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001960 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMP 1599, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001961 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACAS: MNF 1820 CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/11/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARTE DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALA DE AULAS PARA A ESCOLA MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/11/2009 | 2.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/11/2009 | 16800.06 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/11/2009 | 1680.00 | 00000128632461 | MARIA LÚCIA F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/11/2009 | 540.00 | 00000128632461 | MARIA LÚCIA F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE EM HORAS-EXTRAS DE TRABALHO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/11/2009 | 2100.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS SITUADAS NO EDIFICIO PEDRO MARQUES, RUA DO COMÉRCIO 22 - CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 350,00 PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, O CONSELHO TUTELAR E O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/11/2009 | 500.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/11/2009 | 12199.13 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA INSS PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 10/2009, PAGO EM C/C 71335-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA 71.335-X - FPM. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/11/2009 | 2200.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADVOCACIA PARA ESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0002021 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00095399984415 | LENILTON JEGÔNIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACAS: MUT 4913, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE NO TRANSPORTE DE PESSOAS À CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECÍFICO E EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTEAO PERÍODO DE 04/10 A 04/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/11/2009 | 1097.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. CORRESPONDENDO AO MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/11/2009 | 600.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO O PALCO PARA FESTIVIDADES DO PADROEIRO E DUAS À CIDADE DE LOGRADOURO TRANSPORTANDO UM CIRCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/11/2009 | 50.00 | 00001066530408 | LUCIENE IZIDIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE VACINA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0002086 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F4000 PLACA MOF 5967 - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/11/2009 | 800.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MATADOURO E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO EM CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/11/2009 | 1490.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/11/2009 | 1800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/11/2009 | 36.00 | 08184498000100 | MARINALVA RAFAEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE CREMES DENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/11/2009 | 30.00 | 00011633014851 | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/11/2009 | 140.00 | 00082649960434 | FERNANDO ANTONIO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, OBJETIVANDO A COMPRA DE LEITE PARA O RECÉM-NASCIDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/11/2009 | 12.44 | 00006300203450 | JOSÉ ANTONIO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/11/2009 | 850.00 | 07034535000122 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO EM CONTA 6523-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/11/2009 | 6480.14 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, - CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/11/2009 | 50.00 | 00004943991475 | JOSEFA LUIZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/11/2009 | 17.90 | 00000086393456 | CREUZA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/11/2009 | 17.90 | 00003608472428 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE OBJETIVANDO PAGAMENTO DE DÉBITOS COM A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/11/2009 | 35.17 | 00008553099466 | ANDRESA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/11/2009 | 352.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 01(UMA) PASSAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO À CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONTEMPLANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/11/2009 | 42.22 | 00035885033404 | GENILDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE VISANDO O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/11/2009 | 18.31 | 00002635655480 | ALADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/11/2009 | 21.20 | 00009436633424 | JANIA VERONICA GERMANO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/11/2009 | 36.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS - PSF DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. CORRESPONDENDO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/11/2009 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/11/2009 | 1405.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - FOPAG DE MESES ANTERIORES, CONFORME EXTRATO E OFICIO 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/11/2009 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DAS CONTAS EM ANEXO, CORRESPONDENDO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/11/2009 | 1471.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3263-1240, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETMBRO DO ANO EM CURSO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/11/2009 | 630.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE 03 PARTICIPANTES NA CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/11/2009 | 131.20 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS FRESCAS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIADAS PELAS CRECHES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/11/2009 | 855.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FÍGADO BOVINOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/11/2009 | 264.00 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FRANGOS ABATIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/11/2009 | 161.25 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E CONDIMENTOS PARA ATENDER AS CRECHES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/11/2009 | 943.30 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E CONDIMENTOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/11/2009 | 11.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/11/2009 | 2234.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/11/2009 | 980.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/11/2009 | 2355.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS NOTAS DE FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/11/2009 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO PETI I DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/11/2009 | 1110.80 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS NECESSECIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/11/2009 | 1065.60 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/11/2009 | 153.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS FRESCAS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/11/2009 | 680.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/11/2009 | 213.50 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TEMPEROS PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PETI I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/11/2009 | 3000.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE SALGADOS E CULINÁRIA DE FORNO E FOGÃO PARA RESIDÊNCIA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/11/2009 | 250.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, S/N - CENTRO, LAGOA DE DENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI II, VINCULADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/11/2009 | 140.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA NO TRATOR MASSEY FERGUSSON E NO TRATOR FORD PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/11/2009 | 160.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 RALOS PARA ESGOTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002075 | 13/11/2009 | 2000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, FAZENDO O TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE 0015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/11/2009 | 380.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/11/2009 | 50.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS COMPLETAS NOS VEÍCULOS PLACAS MNU 3937 E MOR 1268, VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/11/2009 | 295.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNG 7817, MNH 6027, MND 1376 E MNT 9288, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/11/2009 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/11/2009 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE O POSTO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/11/2009 | 135.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NO VEÍCULOS DE PLACAS; MNG 7817, MNT 9288, MNH 6027, MNT 9458, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/11/2009 | 640.00 | 00034349863400 | WISMAR SUELY ALVES FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA CISPPI 2009, ENTRE OS DIAS 19 E 23 DE OUTUBRO, REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0002042 | 13/11/2009 | 1200.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "FIAT UNO FIRE FLEX", PLACA MOE 5176-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONTIVE 0020/2009. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000182009 | 0002043 | 13/11/2009 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "GOL" PLACA JLY 9676-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2009, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162009 | 0002044 | 13/11/2009 | 1200.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS MXQ 3351-RN PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA ZONAL RURAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2009. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/11/2009 | 261.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA MNG - 7817, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/11/2009 | 0.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/11/2009 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, LAGOA DE DENTRO-PB, PARA UTILIZAÇÃO COMO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/11/2009 | 270.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PLACAS: LAF 0067, MNU 3977, MNC 5476 E MME 9428 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/11/2009 | 200.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/11/2009 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO AO SITIO PÉ DE SERRA - ZONA RURAL - DESTE MUNICIPIO E SERVIRÁ COMO SALA DE AULA COMPLEMENTAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/11/2009 | 350.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DO COMERCIO, CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO - EDUCAÇÃO INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/11/2009 | 165.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 2,10X0,80M, PARA O GINÁSIO DE ESPORTES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/11/2009 | 250.00 | 00006534402432 | LUZINETE SOARES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N - CENTRO, LAGOA DE DENTRO - PB, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/11/2009 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO A VILA GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, O QUAL SERÁ UTILIZADO COMO CAMPO DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/11/2009 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ALFREDO CHAVES, S/N CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, CORRESPONDENDO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCIFICAMENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/11/2009 | 210.00 | 00002707016489 | MIGUEL DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS LAF 0067, MMU 3977 VINCULADOS A SEC. DE EDUÇAÇÃO DESTE MUNICIPALIDADE, REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/11/2009 | 580.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS MNC 5476, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/11/2009 | 750.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS MNC 5476, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/11/2009 | 0.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/11/2009 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/11/2009 | 160.00 | 12617882000118 | AUTO PEÇAS NICOLAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA D´ÁGUA PARA A UNIDADE DE SAÚDE PSF II DE BOM JESUS, MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000232009 | 0002109 | 16/11/2009 | 2257.20 | 70114087000103 | R. CARVALHO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000232009 | 0002110 | 16/11/2009 | 11174.40 | 70114087000103 | R. CARVALHO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/11/2009 | 34.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNETE DEBITADO EM CONTA 8625-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/11/2009 | 30.00 | 00005741915426 | CÍCERA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRAR UM BUTIJÃO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/11/2009 | 35.00 | 00005173242450 | LUCIENE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/11/2009 | 35.00 | 00006093882403 | LUCIENE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAS DE UM BUTIJÃO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/11/2009 | 300.00 | 00008665350470 | CÍCERO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MIL TIJOLOS VISANDO RESTAURAÇÃO DE SUA CASA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/11/2009 | 200.00 | 00070870594400 | JOSÉ EVERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MADEIRA PARA CONSERTO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/11/2009 | 1790.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE TECIDOS PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/11/2009 | 36.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS - PSF DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. CORRESPONDENDO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/11/2009 | 5632.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/11/2009 | 2096.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 6523-4 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/11/2009 | 53.00 | 00003758738482 | MARIA DA LUZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE EDIVIRGENS COSTA NO TRENZINHO DA ALEGRIA NO DIA 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/11/2009 | 320.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA CISPPI 2009, ENTRE OS DIAS 19 E 23 DE OUTUBRO DE 2009. REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/11/2009 | 250.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UM ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/11/2009 | 350.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DO COMERCIO, 11 - CENTRO, QUE SERVE DE APOIO PARA OS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/11/2009 | 613.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE LECENÇA AMBIENTAL A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA. CONFORME COBRANÇA INTEGRADA BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/11/2009 | 0.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA ICMS 6523-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/11/2009 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/11/2009 | 1600.00 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM CARRO PLACA MNK 7926, FAZENDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNCIPAL JOÃO VERÍSSIMO DA VILA GRAVATÁ, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/11/2009 | 123.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E CAIXAS DE OVOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - ESCOLAS E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/11/2009 | 80.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR DA 5ª TURMA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GERENTE MUNICIAPL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (GMC) QUE SE REALIZARÁ NOS DIA 19 E 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/11/2009 | 60.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/11/2009 | 9.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/11/2009 | 1876.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE 02 BEBEDOUROS E 02 AR CONDICIONADO PARA OS POSTOS PSF'S BOM JESUS E PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/11/2009 | 69.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/11/2009 | 600.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE TUDOS DE CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA PEDRO VIEIRA FILHO, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/11/2009 | 1100.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRAS DE LIVROS DE PESQUISA E ESTUDO - EDUCAÇÃO PARA TODOS, PARA OS JOVENS ATENTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/11/2009 | 54.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE OVOS DE GALINHA PARA ALIMENTAÇÃO DOS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI I E II DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/11/2009 | 202.90 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/11/2009 | 26.90 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE REFRIGERANTES E BISCOITOS PARA LANCHE DE UMA REUNIÃO ENTRE GESTANTES NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/11/2009 | 33.00 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/11/2009 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/11/2009 | 316.50 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 01(UMA) PASSAGEM DE IDA PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, CONTEMPLANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/11/2009 | 300.00 | 00002522030469 | RUBENS MATIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, OBJETIVANDO A COMPRA DE MIL TIJOLOS PARA CONSERTO EM SUA CASA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/11/2009 | 320.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS TRATORES FORD E MASSEY FERGUSSON, PIPA DÁGUA, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/11/2009 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 3ha, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/11/2009 | 0.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/11/2009 | 160.00 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA DA I MACRORREGIONAL DE SAÚDE AMBIENTAL, REALIZADA EM JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/11/2009 | 263.95 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA INST. NAC. SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/11/2009 | 176.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEEM COMPETENCIA 10/2009, CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA INST. NAC. SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/11/2009 | 255.75 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS COMPETENCIA 10/2009, CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/11/2009 | 40.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL POR PARTICIPAR, NA QUALIDADE DE PREPOSTA, EM AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB, REALIZADAS NO DIA 21/10/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE (UBAM), DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/11/2009 | 0.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/11/2009 | 22144.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/11/2009 | 29079.82 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 10/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/11/2009 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA PRESTAR CONTAS DE SERVIÇOS PERTINENTES A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/11/2009 | 200.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL DA CIDADE DE SERTÃOZINHO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/11/2009 | 4110.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, CALÇAS E ALVA PARA CORAL DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/11/2009 | 11405.69 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, PAB - CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/11/2009 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - SIAB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/11/2009 | 40.00 | 00005107493483 | PAULO CÉSAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SISCOLO NA PARAÍBA, EM 05 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/11/2009 | 937.95 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, ECD - CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/11/2009 | 1928.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS MÉDICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/11/2009 | 7580.00 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AUTOCLAVES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001950 | 21/11/2009 | 3958.05 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001951 | 21/11/2009 | 149.96 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001952 | 21/11/2009 | 1682.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/11/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/11/2009 | 775.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MND-1376, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/11/2009 | 1012.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNT-9288, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/11/2009 | 860.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNT-9458 PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/11/2009 | 37.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAÚJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE ROLAMENTOS PARA A PIPA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/11/2009 | 800.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO FIRE PLACA MNU-3937, PERTECENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/11/2009 | 1230.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DA PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA MMU 3977, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/11/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/11/2009 | 114.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FILTRO LUB. E OLEO EXTRA TURBO PARA O VEÍCULO DE PLACAS MMX 5196, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/11/2009 | 1812.17 | 07207981000191 | COELHO FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO ENTRE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/11/2009 | 90.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA O TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/11/2009 | 300.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO-ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA E 01 (UM) TRANSLADO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/11/2009 | 1000.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE LAGOA DE DENTRO A JOÃO PESSOA COM OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM EM ATIVIDADE SÓCIO-CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/11/2009 | 2861.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71387,2 FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/11/2009 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/11/2009 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082009 | 0002115 | 25/11/2009 | 3950.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE L200, PLACAS: MMX-5196/PB CABINE DUPLA, PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 23 OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/11/2009 | 768.34 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O PETI I E II LIGADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/11/2009 | 112.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE DIVERSOS ARTIGOS PARA O PROJOVEM, LIGADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/11/2009 | 150.00 | 09075277000158 | ARTE DAS CHAVES LOJA DE CONVENIÊNCIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA INGNIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUKATO PLACAS: MNT 9458 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/11/2009 | 256.32 | 00007890139403 | ELINALDO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA FISICA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONTEMPLANDO COM UMA PASSAGEM DE IDA AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/11/2009 | 540.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REGIME ESPECIAL PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM EM EXCURSÃO PELA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/11/2009 | 30.00 | 00005909469436 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FÍSICA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/11/2009 | 30.00 | 00009894644406 | JULIANA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/11/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATÉRIAS PUBLICADAS EM JORNAL ELETRÔNICO - AVISOS DE PREGÃO PRESENCIAL - INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/11/2009 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATÉRIAS PUBLICADAS EM JORNAL ELETRÔNICO - AVISOS DE PREGÃO PRESENCIAL - INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/11/2009 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/11/2009 | 93.84 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/11/2009 | 240.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARCIAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/11/2009 | 120.00 | 00088570304404 | CARLOS VALMIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DOS TUTORES DO "GESTAR II",CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/11/2009 | 120.00 | 00076053750425 | JOSÉ HILTON DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DOS TUTORES DO GESTAR II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/11/2009 | 160.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/11/2009 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/11/2009 | 2540.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 1/20 DE DÉBITOS ANTERIORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/11/2009 | 160.00 | 00097784303491 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA / E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/11/2009 | 160.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINOS DIVERSOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/11/2009 | 160.00 | 00005710930431 | GENILSON ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/11/2009 | 160.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINOS DIVERSOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/11/2009 | 160.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/11/2009 | 160.00 | 00075384183420 | JOSÉ MARCELO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/11/2009 | 160.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/11/2009 | 160.00 | 00001900383497 | JOSINALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/11/2009 | 160.00 | 00004956953437 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINOS DIVERSOS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/11/2009 | 160.00 | 00005417601497 | PAULO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DESTINOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2009 | 91.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2009 | 8271.19 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2009 | 1630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/11/2009 | 2925.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - ECD - EPIDEMOLOGIA E COMBATE A DENGUE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/11/2009 | 12271.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2009 | 26115.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - MÊS DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/11/2009 | 5230.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2009 | 25919.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/11/2009 | 600.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE LIXO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/11/2009 | 16463.19 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/11/2009 | 2325.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2009 | 5809.11 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/11/2009 | 4650.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/11/2009 | 1125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2009 | 800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2009 | 1636.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/11/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/11/2009 | 2200.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADVOCACIA PARA ESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/11/2009 | 2771.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/11/2009 | 14400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/11/2009 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA 283142-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/11/2009 | 12419.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/11/2009 | 4417.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/11/2009 | 11.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2009 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, MÊS DE REFERÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2009 | 284.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - FOPAG, DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/11/2009 | 3779.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/11/2009 | 2400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO 60% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/11/2009 | 110639.79 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/11/2009 | 8835.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB-MAGISTÉRIO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/11/2009 | 2891.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/11/2009 | 7548.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/11/2009 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%- CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/11/2009 | 66091.17 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/11/2009 | 200.00 | 00006012431457 | JOSELINO CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL ADELAIDE, LOCALIZADO NA VILA BOM JESUS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/12/2009 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002230 | 01/12/2009 | 2181.34 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL - E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: LAF 0067 E MNE 9428, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002235 | 01/12/2009 | 2480.28 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) E ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UNO, PLACAS: MNU 3977 E KOMBI PLACA: MNC 5476 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/12/2009 | 53.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACAS LAF 0067, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000012009 | 0002238 | 01/12/2009 | 29500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2009, PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES. CONFORME PREGÃO N° 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/12/2009 | 350.00 | 00053114175449 | JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DESTE MUNICIPIO NA COPA RURAL DE FUTEBOL DA CIDADE DE GUARABIRA, EDIÇÃO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192009 | 0002462 | 01/12/2009 | 282.60 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002231 | 01/12/2009 | 1336.40 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL - DESTINADO AO VEÍCULO, PLACAS MMX 5196, MODELO L-200, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/12/2009 | 600.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO-ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA E 01 (UM) TRANSLADO DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002233 | 01/12/2009 | 1577.06 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS: MNU 3937 E MOTO PLACAS: MOR 1268, PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002232 | 01/12/2009 | 1972.10 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS TRATORES: FORD 6610 E MASSEY FERGUNSON 275 E F4000 MOF-5967, PERTENCENTES E VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/12/2009 | 400.00 | 00059790911734 | FRANCISCO OLINTRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CAMPO ALEGRE A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002229 | 01/12/2009 | 2610.69 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS, MODELO DUCATO E VAN, PLACAS: MNT 9458 E MUT 4913, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002234 | 01/12/2009 | 4335.15 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS MODELOS: KOMBI, MOTO, UNO E FIORINO, PLACAS: MNG 7817, MNH 6027, MNT 9288 E MND 1376, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192009 | 0002463 | 01/12/2009 | 484.70 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/12/2009 | 529.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192009 | 0002461 | 01/12/2009 | 1594.60 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/12/2009 | 300.00 | 00003467275451 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS MILHÃ E LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/12/2009 | 200.00 | 00092912125472 | PONTISSIMO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PITOMBAS DO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/12/2009 | 300.00 | 00001387706462 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MILHÃ E LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/12/2009 | 280.00 | 00006383357441 | MANOEL CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 14 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/12/2009 | 240.00 | 00009638073403 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MARIA DA CRUZ E CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 12 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/12/2009 | 240.00 | 00001949564401 | ANTONIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MARIA DA CRUZ E CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 12 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/12/2009 | 240.00 | 00063258790400 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MARIA DA CRUZ E CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 12 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/12/2009 | 240.00 | 00009981023426 | JOSE RICARDO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MARIA DA CRUZ E CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 12 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/12/2009 | 280.00 | 00087327791434 | JOSÉ PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PAPAGAIO E LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 14 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/12/2009 | 500.00 | 00003199336442 | RICARDO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUREMA, BOA VISTA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 25 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/12/2009 | 520.00 | 00001451773439 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUREMA, BOA VISTA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 26 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/12/2009 | 300.00 | 00005221895471 | PAULO JOAQUIM DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/12/2009 | 300.00 | 00097784079400 | JOSÉ VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA DO SÍTIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/12/2009 | 500.00 | 00009629638444 | JOACIL PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUREMA, BOA VISTA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 25 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/12/2009 | 600.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PITOMBAS, SALGADO E GENIPAPO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 30 DIÁRIAS COM CUSTO UNITÁRIO DE R$20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/12/2009 | 200.00 | 00070870896415 | ORLANDO RODRIGUES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SALGADO E LAGOA DE VARA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/12/2009 | 160.00 | 00013178008420 | JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS FEIJÕES E LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 8 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/12/2009 | 160.00 | 00008421491474 | JOSEAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO FEIJÕES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 8 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/12/2009 | 160.00 | 00002149477424 | JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS FEIJÕES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 8 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/12/2009 | 220.00 | 00005501885417 | JOSÉ CARLOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GRAVATÁ E ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 11 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/12/2009 | 220.00 | 00003921083486 | ANTONIO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GRAVATÁ E ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 11 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/12/2009 | 300.00 | 00009850094460 | GILLIARD DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GRAVATÁ E ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 11 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/12/2009 | 300.00 | 00003736285795 | JOÃO EUDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GRAVATÁ E ALAGOINHA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/12/2009 | 560.00 | 00006300203450 | JOSÉ ANTONIO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 28 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/12/2009 | 300.00 | 00009047124782 | JOSE MESSIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/12/2009 | 300.00 | 00004237452476 | FABIANO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DSO SITIOS PE DE SERRA A MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/12/2009 | 320.00 | 00008045913428 | THIAGO ARAUJO MASSAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PÉ DE SERRA E MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 16 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0002504 | 02/12/2009 | 4072.80 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0002505 | 02/12/2009 | 3990.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS ODONTOLOGICOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°0004/2009 DESTINADOS A SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/12/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATÉRIAS PUBLICADAS EM JORNAL ELETRÔNICO - AVISOS DE PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2009 - INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/12/2009 | 990.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AJUSTE DO SAGRES FOLHA, COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/12/2009 | 16.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/12/2009 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/12/2009 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/12/2009 | 200.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS MNC-5476, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/12/2009 | 616.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/12/2009 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA 6551-X, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/12/2009 | 828.10 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/12/2009 | 1001.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENNDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/12/2009 | 662.56 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/12/2009 | 600.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIORINO PLACAS MND-1376, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/12/2009 | 583.02 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS PARA PINTURAS NOS POSTOS PSF PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/12/2009 | 280.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS MNG-7817, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/12/2009 | 660.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSÃO PARA OS IDOSOS DA 3ª IDADE ATENDIDOS POR PROGRAMAS SOCIAIS DESTE GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/12/2009 | 120.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, MÊS DE REFERÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/12/2009 | 40.00 | 00045630615734 | RENATO CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O REGULAMENTO DA LEI GERAL NOS MUNICIPIO NO ESTADO DA PARAÍBA, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/12/2009 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRINÇÃO PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AUTO GESTÃO NO AUMENTO DE RECEITA PARA O MUNICIPIO: ISS E IPTU, A REALIZAR-SE DIA 09/12/2009 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/12/2009 | 0.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/12/2009 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARCIAL PARA PRESTAR CONTAS DE SERVIÇOS PERTINENTES A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 07 E 14/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/12/2009 | 2100.00 | 09139551000881 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO COM OFICINAS, PALESTRAS E MINE CURSOS REALIZADOS EM 05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002466 | 05/12/2009 | 1517.75 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE REMÉDIOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002467 | 05/12/2009 | 2023.89 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE REMÉDIOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002468 | 05/12/2009 | 136.71 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE REMÉDIOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/12/2009 | 446.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PAPEL TOALHA E SABONETE LÍQ. PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/12/2009 | 170.00 | 09095027000180 | CASA CASTELLIANO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGÃO 02 BOCAS DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA AO SITIO LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/12/2009 | 174.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PETI I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/12/2009 | 825.60 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FRANGOS ABATIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/12/2009 | 204.50 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS FRESCAS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/12/2009 | 790.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/12/2009 | 713.44 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DA POLIOMELITE, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/12/2009 | 139.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE TINTAS, TRINHAS E SOLVENTES PARA PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/12/2009 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/12/2009 | 151.30 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA ATENDER AS CRECHES LIGADAS A SEC. DE EDUÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/12/2009 | 781.30 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/12/2009 | 211.20 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FRANGOS ABATIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/12/2009 | 168.60 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FRUTAS FRESCAS PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIADAS PELAS CRECHES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/12/2009 | 760.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FÍGADO BOVINO PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS CRECHES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/12/2009 | 1660.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FÍGADO BOVINO PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/12/2009 | 509.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MESES ANTERIORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/12/2009 | 350.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/12/2009 | 700.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: ELABORAÇÃO DE MINUTAS, CARTA CONVITE, PUBLICAÇÕES E ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/12/2009 | 145.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, CONFORME CONTRATO N° 9912240390 FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/12/2009 | 3.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/12/2009 | 80.00 | 00045630615734 | RENATO CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O AUMENTO DE RECEITA MUNICIPAL A SE REALIZAR DIA 09/12/2009 NO HOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/12/2009 | 230.00 | 10458039000100 | INGÁ COM. DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FORMA PARA CONCRETO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/12/2009 | 850.00 | 07034535000122 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS E PRESERVATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO EM CONTA 6523-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/12/2009 | 1800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENDO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/12/2009 | 1800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENDO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/12/2009 | 1150.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA MNT-9458, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0002384 | 09/12/2009 | 2841.89 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE E AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/12/2009 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/12/2009 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATÉRIAS PUBLICADAS EM JORNAL ELETRÔNICO - AVISOS DE PREGÃO PRESENCIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CASSE CORRESPONDENDO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DEBITADO EM CONTA ICMS 6523-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA 71.335-X - FPM. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/12/2009 | 11569.17 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA INSS PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 11/2009, PAGO EM C/C 71335-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2009 | 5.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/12/2009 | 19325.58 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DEBITADO EM CONTA 71335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA 71.335-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/12/2009 | 30.00 | 00011387629468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0002296 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00095399984415 | LENILTON JEGÔNIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACAS: MUT 4913, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE NO TRANSPORTE DE PESSOAS À CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECÍFICO E EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTEAO PERÍODO DE 04/11 A 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/12/2009 | 1516.66 | 00001049694406 | JOSEMAX GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO, RELATIVO A 05 DIAS DO MES DE JULHO E AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/12/2009 | 170.40 | 08184498000100 | MARINALVA RAFAEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE LEITE NAM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/12/2009 | 6747.61 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 11/2009 - CONFORME DESCONTO EM DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/12/2009 | 2315.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/12/2009 | 150.00 | 00057108536404 | ZEILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/12/2009 | 160.00 | 00007882608475 | JOSÉ FERNANDO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FEIJÕES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 8 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102009 | 0002306 | 11/12/2009 | 2000.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F4000 PLACA MOF 5967 - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/12/2009 | 108.98 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA AS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/12/2009 | 900.00 | 00075383659404 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROÇÃO PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/12/2009 | 495.00 | 00095397175404 | MARIA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE PINTURA MINISTRADA AOS IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/12/2009 | 782.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL NO MOTOR DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MNG 7817, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/12/2009 | 280.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02 PNEUS DO VEÍCULO DE PLACAS MNT 9458, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/12/2009 | 311.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS LAF0067, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/12/2009 | 145.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS LAF0067, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/12/2009 | 1405.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO KOMBI, PLACAS MNC 5476, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/12/2009 | 782.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL NO MOTOR DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS MNC 5476, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/12/2009 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIÁRIA | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/12/2009 | 1395.00 | 00053115031491 | MARIA NEUMA RODRIGUES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO EXTRA JUDICIAL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE N° 107.2006.000.440-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/12/2009 | 1200.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/12/2009 | 1860.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/12/2009 | 40.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO_2009-2012 REALIZADO DIA 27/11/2009 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/12/2009 | 300.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA À CIDADE DO RECIFE-PE PARA SOLUCIONAR PENDÊNCIAS PERANTE A GIFU/PE - ARRECADAR, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/12/2009 | 0.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/12/2009 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/12/2009 | 1785.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002316 | 14/12/2009 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KID 8295, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002317 | 14/12/2009 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: KIB 4048, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/10 A 20/11/2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002318 | 14/12/2009 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMP 1599, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002319 | 14/12/2009 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMV 2673, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002320 | 14/12/2009 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA MZC 0635, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002321 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: MNM 2069, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 20/10 A 20/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002322 | 14/12/2009 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: KFJ 4128, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002323 | 14/12/2009 | 1100.00 | 00033690367468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: BGY 3476, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002324 | 14/12/2009 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMZ 8382, ENTRE OS DIAS 20/10 A 20/11/2009.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002325 | 14/12/2009 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACAS: MNF 1820 CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/12/2009 | 40.00 | 00045298297404 | JOSE HELIO JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ME VIAGEM REALIZADA EM CARRO PLACA MOF 7272-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000182009 | 0002315 | 14/12/2009 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO "GOL" PLACA JLY 9676-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0018/2009, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0002326 | 14/12/2009 | 1200.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACAS MOE 5176-PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONTIVE 0020/2009. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162009 | 0002327 | 14/12/2009 | 1200.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACAS MXQ 3351-RN PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA PARA ZONAL RURAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2009. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/12/2009 | 200.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA EM CARRO PLACA: MUB 8448 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAL DE JOÃO PESSOA (02) E GUARABIRA (01) EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/12/2009 | 200.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPRESSOR TORÁCICO DESTINADO A MENOR KAROL KAROLINA DA SILVA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/12/2009 | 105.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS MND 1376, MNT 9288, MNG 7817 E MNH 6027, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/12/2009 | 615.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2009. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/12/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/12/2009 | 150.00 | 00095360379472 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS PARA ACOMODAR NOIVOS E TESTEMUNHAS NO CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/12/2009 | 3650.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE DIVERSOS TECIDOS PARA UTILIDADES VARIADAS ENTRE OS IDOSOS PARTICIPANTES DE PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/12/2009 | 380.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/12/2009 | 250.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO COMERCIO, S/N - CENTRO, LAGOA DE DENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI II, VINCULADA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/12/2009 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/12/2009 | 34.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNETE DEBITADO EM CONTA 8625-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152009 | 0002331 | 15/12/2009 | 2000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, FAZENDO O TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE 0015/2009. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/12/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH COM FRANQUIA DE 5.000 CÓPIAS MENSAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/12/2009 | 1601.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. DEBITADO EM CONTA ICMS 6523-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002332 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00005239967482 | JOSÉ MARÇAL FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: KFJ 4128, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002333 | 15/12/2009 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: MNC 5864, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/12/2009 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO AO SITIO PÉ DE SERRA - ZONA RURAL - DESTE MUNICIPIO E SERVIRÁ COMO SALA DE AULA COMPLEMENTAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/12/2009 | 200.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BERNADETE ADELAIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/12/2009 | 250.00 | 00006534402432 | LUZINETE SOARES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE KENNEDY, S/N - CENTRO, LAGOA DE DENTRO - PB, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002341 | 15/12/2009 | 1100.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: LNX 0499, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/12/2009 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002343 | 15/12/2009 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: MYC 0390, CORRESPONDEENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002344 | 15/12/2009 | 1800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: KJV 3545, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002345 | 15/12/2009 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM CARRO PLACA: HQI 5163, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/12/2009 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ALFREDO CHAVES, S/N CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCIFICAMENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. CORRESPONDENDO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/12/2009 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO A VILA GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, O QUAL SERÁ UTILIZADO COMO CAMPO DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/12/2009 | 700.00 | 00003471048430 | JOÃO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA NESTA CIDADE, REALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002349 | 15/12/2009 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EM CARRO PLACA: MMP 5726, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TP 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/12/2009 | 350.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DO COMERCIO, CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO - EDUCAÇÃO INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/12/2009 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/12/2009 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/12/2009 | 130.75 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/12/2009 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/12/2009 | 90.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEÍCULOS PLACAS: MNE 9428, MMU 3977, LAF 0067 E MNC 5476, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/12/2009 | 120.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUES E MECÂNICA NOS VEÍCULOS PLACAS: MNE 9428, LAF 0067 E MNC 5476, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/12/2009 | 1226.25 | 10910934000114 | FABIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PÃES FRANCÊS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/12/2009 | 864.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OFERECIDO PELO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/12/2009 | 303.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS TRATORES FORD E MASSEY FERGUSSON, PIPA DÁGUA, CARROÇÃO, CARRO DE MÃO PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/12/2009 | 480.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA NA LÂMINA, GRADE, CARROÇÃO, FEIXE DE MOLA, PIPA E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO TRATOR MASSY FERGUSSON, E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, MEDINDO 3ha, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/12/2009 | 120.00 | 10910934000114 | FABIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PÃES FRANCES PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/12/2009 | 680.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS MNV 3937 PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/12/2009 | 348.55 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DOS ADOLESCENTE QUE PARTICIPAM DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/12/2009 | 27.40 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM OBSERVÂNCIA A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/12/2009 | 101.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/12/2009 | 48.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE OVOS DE GALINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/12/2009 | 120.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE OVOS E BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHES - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/12/2009 | 60.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECÂNICA NA AMBULÂNCIA DE PLACAS MND 1376, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/12/2009 | 350.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA DO COMERCIO, 11 - CENTRO, QUE SERVE DE APOIO PARA OS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/12/2009 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE O POSTO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/12/2009 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/12/2009 | 110.70 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/12/2009 | 3766.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/12/2009 | 108749.64 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, CORRESPONDENTE AO 13° SALÁRIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/12/2009 | 7261.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/12/2009 | 2891.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/12/2009 | 65674.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/12/2009 | 1780.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/12/2009 | 44.24 | 00007890734476 | ELISÂNGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/12/2009 | 42.35 | 00004425536410 | ROSEANE CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, VISANDO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/12/2009 | 30.00 | 00005528346452 | MARIA JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, VISANDO COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/12/2009 | 150.00 | 00002389773400 | PATRICIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ACESSO AO BALNEÁRIO BELAS ÁGUAS DA CIDADE DE SERTÃOZINHO BENEFICIANDO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/12/2009 | 44.00 | 00076054160400 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/12/2009 | 300.00 | 00004931767486 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A COMPRA DE MIL TIJOLOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/12/2009 | 30.00 | 00004941662407 | JOSILENE INOCÊNCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE VISANDO A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/12/2009 | 976.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/12/2009 | 50.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM A ENERGISA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, BASEADO EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/12/2009 | 4281.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/12/2009 | 4650.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/12/2009 | 408.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PARTICIPANTES DA 10ª REUNIÃO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA REALIZADA DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/12/2009 | 21947.26 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13° SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/12/2009 | 3379.73 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - REFERENCIA: 13° SALARIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/12/2009 | 2103.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/12/2009 | 1630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/12/2009 | 2725.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - ECD - EPIDEMOLOGIA E COMBATE A DENGUE. REFERENTE AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/12/2009 | 12271.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/12/2009 | 42.00 | 00004310139426 | MARIA JOSE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ÓCULOS CONTEMPLANDO PESSOA CARENTE, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/12/2009 | 12335.84 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0002368 | 17/12/2009 | 12963.00 | 70114087000103 | R. CARVALHO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/12/2009 | 2.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/12/2009 | 4378.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13° SALÁRIO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/12/2009 | 2100.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 SALAS SITUADAS NO EDIFICIO PEDRO MARQUES, RUA DO COMÉRCIO 22 - CENTRO - LAGOA DE DENTRO-PB, PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, O CONSELHO TUTELAR E O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/12/2009 | 2072.78 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DO PROJETO DO GINASIO ESPORTIVO DO DISTRITO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/12/2009 | 2157.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13° SALÁRIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/12/2009 | 56.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/12/2009 | 900.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA 13° SALÁRIO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/12/2009 | 300.00 | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DOS 48 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/12/2009 | 2500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/12/2009 | 440.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE BANDEIRAS DO BRASIL, DA PARAÍBA E DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/12/2009 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/12/2009 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/12/2009 | 1350.00 | 00057795622291 | DANIELLE PEREIRA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/12/2009 | 250.23 | 04623321000101 | K & K MAGANIZE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/12/2009 | 9063.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRICA - TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/12/2009 | 300.00 | 00004525287470 | JOÃO SEVERINO JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DO SITIO GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO A 15 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/12/2009 | 100.00 | 00005436154727 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO BOM JESUS, NAS IMEDIAÇÕES DE BOA VISTA E JUREMA, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/12/2009 | 1900.00 | 00032477716468 | ALMYR LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PRINCIPAL E NO BAIRRO CRISTO REI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/12/2009 | 183.15 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA LANCHES EM REUNIÕES REALIZADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/12/2009 | 20.19 | 00004926883465 | MARIA DA LUZ DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OBSERVANDO A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/12/2009 | 2600.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CONFEITARIA, BOLOS E TORNAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/12/2009 | 11.81 | 00005331201440 | OLIETE RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM OBSERVÂNCIA A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/12/2009 | 42.85 | 00000170306410 | MARIA DAS DORES VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O PRESCRITO EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/12/2009 | 197.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO PETI I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/12/2009 | 150.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO 01 MUDANÇA DA FAMÍLIA DE DAMIÃO JANUÁRIO RESIDENTE AO SITIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/12/2009 | 55.90 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/12/2009 | 5992.00 | 07697901000123 | HERONDY AUGUSTO MENDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESCOLARES PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/12/2009 | 600.00 | 00001961229455 | JACILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/12/2009 | 10121.98 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 11/2009 - CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/12/2009 | 4828.42 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 11/2009 - CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/12/2009 | 937.95 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - ECD, COMPETENCIA 11/2009 - CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/12/2009 | 1206.27 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PAB, COMPETENCIA 13/2009 - CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/12/2009 | 828.63 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/12/2009 | 26715.68 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 11/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/12/2009 | 14448.39 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB40, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0002410 | 21/12/2009 | 20332.96 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2009. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/12/2009 | 230.00 | 10281722000115 | HERLANDA REGINA DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA A MOTO DE PLACAS MOR 1268, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/12/2009 | 2492.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA INST. NAC. SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/12/2009 | 255.75 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS COMPETENCIA 11/2009, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA INST. NAC. SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/12/2009 | 176.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM COMPETENCIA 11/2009, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA INST. NAC. SEG. SOCIAL - INSS | CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/12/2009 | 6435.53 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SETORES, COMPETENCIA 11/2009, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA FEP 71387-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/12/2009 | 3.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/12/2009 | 19.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/12/2009 | 30.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/12/2009 | 530.00 | 00014020874468 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE REUNIÕES E PALESTRAS E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO ANO 2009, REALIZADA EM VÁRIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/12/2009 | 5632.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/12/2009 | 5.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/12/2009 | 2152.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS DE IDOSOS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/12/2009 | 190.00 | 08046514000190 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE UM BALDE DE LUBRIFICANTES PARA O TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/12/2009 | 300.00 | 12617882000118 | AUTO PEÇAS NICOLAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA MULTIESTÁGIOS QUE ABASTECE A VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONS RECUP E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0002428 | 23/12/2009 | 17550.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 135 HORAS DE MÁQUINAS PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2009. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/12/2009 | 200.00 | 00075957361453 | SEBASTIANA ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO, OBSERVANDO LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/12/2009 | 750.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 03 CAIXÕES PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES, NOTA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/12/2009 | 200.00 | 00061102032468 | JONATIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE CIMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/12/2009 | 49.00 | 00010890187703 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/12/2009 | 69.00 | 00005530287409 | JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/12/2009 | 100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM FAZENDO O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA UM EVENTO RELIGIOSO NA COMUNIDADE DE GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/12/2009 | 1400.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EDUCACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENDO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/12/2009 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO PERÍODO 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/12/2009 | 80.00 | 00004195151430 | ERIVELTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISCOLO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/12/2009 | 0.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/12/2009 | 3.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/12/2009 | 200.00 | 00006094078489 | GEANDSON GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO", DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/12/2009 | 200.00 | 00006593831441 | CARLOS RONELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO NA MARATONA REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/12/2009 | 100.00 | 00005532275483 | OLIVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO NA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DO SITIO MATAS AO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/12/2009 | 200.00 | 00005952189466 | JOSE FLAVIO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR NA CORRIDA DE JEGUES COM PERCURSO DO SITIO MATAS PARA O CENTRO DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/12/2009 | 100.00 | 00006376492495 | LUZITANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR NA MARATONA REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/12/2009 | 100.00 | 00003654523439 | GUTEMBERG PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTES AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/12/2009 | 132.00 | 00006741783431 | CLAUDEJANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DOS 48 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/12/2009 | 20.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 8815-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082009 | 0002424 | 23/12/2009 | 3950.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE L200, PLACAS: MMX-5196/PB CABINE DUPLA, PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 23 NOVEMBRO A 23 DEZEMBRO DE 2009. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/12/2009 | 516.29 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATÉRIAS PUBLICADAS EM JORNAL ELETRÔNICO - AVISOS DE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 03 E 04 DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/12/2009 | 368.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO PLACAS LAF0067, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/12/2009 | 2011.70 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZ MENSÃO A COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/12/2009 | 1229.35 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZ MENSÃO A COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/12/2009 | 75.00 | 00006123924494 | ANA DALVA RUFINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM OBSERVAÇÃO A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0002470 | 28/12/2009 | 6944.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0002471 | 28/12/2009 | 5895.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0002472 | 28/12/2009 | 1604.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0002473 | 28/12/2009 | 10022.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0002474 | 28/12/2009 | 4453.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0002475 | 28/12/2009 | 5140.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0002476 | 28/12/2009 | 3885.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0002477 | 28/12/2009 | 2469.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/12/2009 | 1120.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAL 10KG PARA PINTURAS DOS MEIO-FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/12/2009 | 16.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/12/2009 | 0.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/12/2009 | 2895.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/12/2009 | 380.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DIA 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/12/2009 | 490.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/12/2009 | 504.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/12/2009 | 4000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS E ASSESSÓRIOS PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO BOLSA FAMÍLIA PARA OFICINA DE MÚSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/12/2009 | 1850.00 | 00019090269487 | JOSÉ VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DO ALMOXARIFADO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/12/2009 | 1000.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DE TURISMO PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS ATENDIDOS POR PROGRAMAS SOCIAIS DESTE GOVERNO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA GUIA NA CIDADE DE LUCENA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/12/2009 | 600.00 | 03090190000173 | MARELY - COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LOGARINAS DE 3 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/12/2009 | 3177.90 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 150 CADEIRAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/12/2009 | 360.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - FLAUTA DOCE SOPRANO - DESTINADO AOS JOVENS ATENDIDOS PELO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO PARA OFICINA DE MÚSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002527 | 30/12/2009 | 1689.24 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS: MNU 3937 E MOTO PLACAS: MOR 1268, PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/12/2009 | 5832.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DAS ATIVIDADE DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2009 | 2325.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/12/2009 | 4650.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/12/2009 | 1125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/12/2009 | 800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COOR. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINSTRACAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/12/2009 | 1636.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/12/2009 | 2259.30 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONTEMPLANDO FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM OBSERVÂNCIA COM A LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002442 | 30/12/2009 | 3386.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002443 | 30/12/2009 | 19776.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002444 | 30/12/2009 | 3596.75 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/12/2009 | 195.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM NO ANO DE 2009, REALIZADO EM 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002453 | 30/12/2009 | 810.35 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI I E II - CONFORME PREGÃO 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002455 | 30/12/2009 | 1624.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/12/2009 | 340.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE IDA À CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONTEMPLANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/12/2009 | 10176.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRICA NA SEDE DA PREFEITURA E TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/12/2009 | 1045.00 | 00019090269487 | JOSÉ VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CONSERTO DO CARROÇÃO PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/12/2009 | 380.00 | 00001451773439 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS FEIJÕES, BARRO E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 19 DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/12/2009 | 25974.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/12/2009 | 5230.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/12/2009 | 26115.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/12/2009 | 12271.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/12/2009 | 2925.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - ECD - EPIDEMOLOGIA E COMBATE A DENGUE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/12/2009 | 1630.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/12/2009 | 8271.19 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/12/2009 | 160.00 | 00097784303491 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA / E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/12/2009 | 160.00 | 00005710930431 | GENILSON ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/12/2009 | 160.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINOS DIVERSOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/12/2009 | 160.00 | 00023720808491 | JOSE CLAUDINO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/12/2009 | 160.00 | 00075384183420 | JOSÉ MARCELO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/12/2009 | 160.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/12/2009 | 160.00 | 00001900383497 | JOSINALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/12/2009 | 160.00 | 00004956953437 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM DESTINOS DIVERSOS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/12/2009 | 160.00 | 00005417601497 | PAULO PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DESTINOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/12/2009 | 160.00 | 00075384302453 | JOSE JOSIANO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, PARA DESLOCAMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/12/2009 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - SIAB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002578 | 30/12/2009 | 3583.88 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS, MODELO DUCATO E VAN, PLACAS: MNT 9458 E MUT 4913, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002529 | 30/12/2009 | 4491.36 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS MODELOS: KOMBI, MOTO, UNO E FIORINO, PLACAS: MNG 7817, MNH 6027, MNT 9288 E MND 1376, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/12/2009 | 1440.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SINAL DE INTERNET BANDA LARGA (RADIO) DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENDO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/12/2009 | 16579.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0002562 | 30/12/2009 | 3890.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS, RELÉS E REATORES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE N° 0021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002579 | 30/12/2009 | 2926.83 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS TRATORES: FORD 6610 E MASSEY FERGUNSON 275 E F4000 MOF-5967, PERTENCENTES E VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/12/2009 | 1295.50 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/12/2009 | 445.20 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/12/2009 | 95.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE SERTÃOZINHO E UMA VIAGEM PARA O SITIO LAGOA VELHA, TRANSPORTANDO JOGADORES DE UM TIME DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/12/2009 | 600.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002441 | 30/12/2009 | 6697.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002454 | 30/12/2009 | 1041.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS - MERENDA ESCOLAR - DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032009 | 0002506 | 30/12/2009 | 23300.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS FORRÓ PEGADO, HÉLIO DOS TECLADOS E TJ SHOW NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DIA 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | COORD. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000282009 | 0002507 | 30/12/2009 | 10300.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, TENDA E BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DIA 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002528 | 30/12/2009 | 1805.33 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) E ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UNO, PLACAS: MNU 3977 E KOMBI PLACA: MNC 5476 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/12/2009 | 3802.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/12/2009 | 2400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO 60% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/12/2009 | 2891.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | FUNDEB MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2009 | 8835.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2009 | 66026.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/12/2009 | 7300.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL-CRECHES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/12/2009 | 111474.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/12/2009 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2009 | 160.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002577 | 30/12/2009 | 2712.15 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL - E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: LAF 0067 E MNE 9428, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/12/2009 | 1800.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SINAL DE INTERNET BANDA LARGA (RADIO) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENDO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0002643 | 30/12/2009 | 10614.00 | 70114087000103 | R. CARVALHO & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FARDAMENTOS (CALÇA EM TACTEL)ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/12/2009 | 1400.00 | 00001049694406 | JOSEMAX GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002498 | 30/12/2009 | 6273.02 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE REMÉDIOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002499 | 30/12/2009 | 434.55 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE REMÉDIOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002500 | 30/12/2009 | 1561.26 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE REMÉDIOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0002501 | 30/12/2009 | 1146.15 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRAS DE REMÉDIOS CONTROLADOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/12/2009 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/12/2009 | 700.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTÁBIL DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/12/2009 | 1000.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/12/2009 | 154.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - DEZEMBRO DE 2009 - DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/12/2009 | 2200.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADVOCACIA NESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/12/2009 | 690.00 | 03985555000128 | VALDIRIA XAVIER LIMA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS - GIRANDOLAS, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/12/2009 | 2771.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/12/2009 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/12/2009 | 1080.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SINAL DE INTERNET BANDA LARGA (RADIO) DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENDO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/12/2009 | 14400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACIONALIZ. DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002580 | 30/12/2009 | 1745.58 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÓLEO DIESEL - DESTINADO AO VEÍCULO, PLACAS MMX 5196, MODELO L-200, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/12/2009 | 1.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPOEERTAÇÃO 23142-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/12/2009 | 0.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA FPM 71335-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/12/2009 | 4417.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/12/2009 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/12/2009 | 8.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA 105-6 ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/12/2009 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA 9976-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/12/2009 | 82.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/12/2009 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/12/2009 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/12/2009 | 107.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | OPERACIONALIZ. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/12/2009 | 547.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024