| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 69.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 7933.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2009 | 23.08 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GAB. DO VICE PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2009 | 4419.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A SECRETARIA EXECUTIVODO GABINETE DA VICE PREFEITA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/01/2009 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/01/2009 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AG. POLITICO ELETIVO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/01/2009 | 927.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TELEFONICOS DA LINHA8399850738, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/01/2009 | 2626.19 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMU/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/01/2009 | 3317.40 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/01/2009 | 24.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GAB. DO VICE PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/01/2009 | 4943.08 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 507.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 20070.85 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2009 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2009 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE T. P. N§ 001-002/2009 NO DIARIO OFICIAL , COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2009 | 500.00 | 00002068313405 | EDGLEISON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PARA PUBLICA€OESDE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2009 | 3297.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/01/2009 | 1490.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/01/2009 | 7950.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBABU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGA€AO DE ATIVIDADES TURISTICAS, A€OES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS EXIBIDOS NA TB TAMBAU, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/01/2009 | 3500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/01/2009 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/01/2009 | 5506.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/01/2009 | 1200.00 | 34028316001932 | EMP.BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/01/2009 | 2890.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/01/2009 | 733.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/01/2009 | 833.06 | 34028316001932 | EMP.BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/01/2009 | 375.88 | 34028316001932 | EMP.BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/01/2009 | 605.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/01/2009 | 18604.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 4233.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 3464.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 1370.67 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 2232.11 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 67.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 7495.06 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2009 | 14.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2009 | 529.75 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2009 | 233.51 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2009 | 663.34 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2009 | 10414.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§09450050001117/0942005000148-9/0942005000055-6, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2009 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 092005000111-7 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2009 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 092005000148-9 COM RECURSOS PROPRIOS COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2009 | 1209.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2009 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA E MANUTEN€AODE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2009 | 125.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUN. DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2009 | 2205.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/01/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/01/2009 | 3500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/01/2009 | 1782.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/01/2009 | 3284.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/01/2009 | 63.87 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Equipar e modernizar as Unidad es Or‡ament rias do Munic¡pi | Equipar a Secretaria de Planej amento, Or‡amento e Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/01/2009 | 2905.00 | 03832091000110 | MA. SANTOS MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTANTES E BIROSDESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/01/2009 | 829.62 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/01/2009 | 30437.16 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/01/2009 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/01/2009 | 72.68 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/01/2009 | 5107.91 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 323.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 9255.40 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEB 60% COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 2122.78 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 98503.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 1338.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 32224.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2009 | 170.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.862-5 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2009 | 316.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2009 | 485.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€ÇO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2009 | 3960.00 | 09588675000178 | MS-GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLA-SSE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2009 | 1800.00 | 00047899913420 | JOSE EDUARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2009 | 920.00 | 00036183996858 | LEANNE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTAVERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2009 | 7950.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODU€OES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AODA BANDA TELENGO TENGO, EM PRA€A PUBLICA NACIDADE DE JURU, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2009 | 230.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN-€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/PNAE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/01/2009 | 716.60 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/PNAE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2009 | 7800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGO-GICO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2009 | 464.22 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE METERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTEN€AO DE INSTALA€OES ELE-TRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RE-CRUSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2009 | 1000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/01/2009 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/01/2009 | 320.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/01/2009 | 7890.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DA EDU-CA€ÇO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/01/2009 | 300.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/01/2009 | 900.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE NO SITIO CATOLECOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/01/2009 | 3562.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDI-ENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/01/2009 | 2785.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDI-ENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/01/2009 | 3000.00 | 08568829000105 | JORGE ABRANTES VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/01/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Equipar Escolas e a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/01/2009 | 2000.00 | 06916745000181 | ELVIS FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTANTES E BIROSDESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/01/2009 | 360.00 | 00005744966455 | JOSENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/01/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.862-5 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/01/2009 | 240.00 | 00004018278446 | MARIA APARECIDA GON€ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0001929 | 02/01/2009 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/01/2009 | 2500.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS E PNEUMATICOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO CORRETIVA E PRE-VENTIVA DE VEICULO MODELO KOMBI PLACA MMT 20-68, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/01/2009 | 2134.00 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS PROFIS-SIONAIS DA EDUCA€ÇO FUNDEB 40%. JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/01/2009 | 9557.27 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE C0NTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 60%.JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/01/2009 | 1700.00 | 00046013709491 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO MESTRES DE OBRAS E AJUDANTESPARA REFORMAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS COFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/01/2009 | 339.22 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/01/2009 | 7277.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/01/2009 | 2296.82 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/01/2009 | 120848.57 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/01/2009 | 1405.34 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/01/2009 | 46197.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/01/2009 | 670.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE PAES, BOLOS ESALGADOS DESTIANDOS AO PREPARO DE LANCHES PA-RA SUPERVISORES E PROFESSORES DURANTE ENCON-TRO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAE CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2009 | 177.82 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2009 | 6717.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2007 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2009 | 2167.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2009 | 980.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COMRECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2009 | 250.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTERIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2009 | 1300.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINA-DAS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Cont inuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2009 | 600.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. FONTE: MDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2009 | 1800.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/01/2009 | 771.75 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA O PROGRAMA DESAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/01/2009 | 1186.67 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE A€AO SOCIAL COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/01/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PROJ. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/01/2009 | 218.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/01/2009 | 5327.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/01/2009 | 415.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/01/2009 | 910.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AS CIRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 1223.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 42613.34 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2009 | 39123.08 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2009 | 18410.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2009 | 175.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2009 | 7200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2009 | 4200.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARMACOLOGI-CO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA PSF COMRECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2009 | 3280.00 | 09588675000178 | MS-GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA PSF, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022008 | 0000507 | 02/01/2009 | 6200.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2009 | 4515.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB FIORINO MOJ 7841/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2009 | 1010.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTA ORTOPEDICAE COMPRESSOR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00004662783496 | YOHANNA CAROLINA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DESTA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00004662783496 | YOHANNA CAROLINA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DESTA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00004662783496 | YOHANNA CAROLINA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DESTA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00004662783496 | YOHANNA CAROLINA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DESTA CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2009 | 119.50 | 03710748000176 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AORECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2009 | 3500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2009 | 2400.00 | 00005043553413 | KENIA LOPES VIRGULINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2009 | 2600.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE EQUIPA-MENTO DA LAVANDERIA DO HOSPITAO ISAURA PIRESDO CARMO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2009 | 17952.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2009 | 57.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2009 | 812.60 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2009 | 5855.42 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA PSF, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2009 | 2045.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO A PACIENTES ATENDIDOSPELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOSDA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2009 | 1150.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAAO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2009 | 3756.10 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARMACOLOGI-CO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2009 | 1920.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2009 | 7028.35 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLO-GICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO COM REC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2009 | 869.50 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2009 | 4500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/01/2009 | 2420.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PESA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIERS DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/01/2009 | 5380.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIERS DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/01/2009 | 560.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PINTURA DEPREDIO LOCADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/01/2009 | 900.00 | 00007238813408 | JAKSON JUNIOR PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LAVAGENS DOSVEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB FIORINO PLACA MOJ 7841/PB DUCATO LACA MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/01/2009 | 917.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/01/2009 | 98.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 5.574-0, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/01/2009 | 1618.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAIRA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/01/2009 | 4350.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/01/2009 | 82.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7421-7 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/01/2009 | 41.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 13987*-4 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/01/2009 | 890.00 | 00040945570406 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€AOELETRICA E HIDRAULICA, NO POSTO DE SAUDE DODISTRITO DE DALMIPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/01/2009 | 2200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEMDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZA-€AO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/01/2009 | 2441.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/01/2009 | 13934.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/01/2009 | 7972.64 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/01/2009 | 7003.65 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 02/01/2009 | 210.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/01/2009 | 1370.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB FIORINO MOJ 7841/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/01/2009 | 7913.00 | 08353760000194 | CIRURGICA ATUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/01/2009 | 7998.66 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAUR PIRES DOCARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/01/2009 | 1308.42 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/01/2009 | 44954.08 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/01/2009 | 46300.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/01/2009 | 18410.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/01/2009 | 534.50 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO E A CASA DE APOIO DOS PROFISISONAIS DASAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/01/2009 | 520.50 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO E A CASA DE APOIO DOS PROFISISONAIS DASAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/01/2009 | 980.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2009 | 1419.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2009 | 29491.84 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2009 | 3890.00 | 35571645000169 | CIPEL IND. COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA RECUPERA€AO DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2009 | 180.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL COM RECURSOS DA PMJ/CIDE, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2009 | 3925.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRU€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2009 | 400.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE PO€OS TUBULARES, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2009 | 450.00 | 00049187643472 | FRANCISCO DE ASSIS P. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE REBOBINAMENTO MOTO-BOMBA COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipar e modernizar as Unidad es Or‡ament rias do Munic¡pi | Equipar a Secretaria de Infra- Estrutura e Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2009 | 1470.00 | 01007515000186 | AGROSERPA - AGROSHOPING SERV. PAJEU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBASUBMERSA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2009 | 3950.00 | 07847501000157 | R. DIESEL-RILDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVACOM RETIFICA DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM/PLACA 7292/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/01/2009 | 810.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CA€AMBEIROCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2009 | 810.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DE CAL€ADA DA PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2009 | 810.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2009 | 1296.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2009 | 810.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2009 | 6214.80 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/01/2009 | 420.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/01/2009 | 420.00 | 00031060048434 | GENIVAL CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS EMPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/01/2009 | 180.00 | 00003453991451 | DAMIAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/01/2009 | 126.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAPRA€A DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/01/2009 | 280.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENAS RE-FORMAS EM VIAS PUBLICAS - OPERA€ÇO TAPA-BURA-COS E CAPINA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/01/2009 | 360.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/01/2009 | 850.00 | 00005783613452 | GILBERLANDIO GMOES BAROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/01/2009 | 850.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOD DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/01/2009 | 2600.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/01/2009 | 190.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-CIPALIDADE PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SEC. MUNI-CIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/01/2009 | 2990.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIBROS RIPAS ELINHAS DESTINADOS A REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS REC PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/01/2009 | 1678.00 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTEN€AO DE PREDIOS PROPRIOS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/01/2009 | 180.00 | 00002786266459 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO GLORIA COM RECURSOS DAPMJ/CAIXA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/01/2009 | 1320.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA PLACA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/01/2009 | 2680.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/01/2009 | 480.00 | 00004458833405 | JOSE MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/01/2009 | 2500.00 | 07840032000144 | A CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO EM PRO-PRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMANTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/01/2009 | 3500.00 | 35571645000169 | CIPEL IND. COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA RECUPERA€AO DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/01/2009 | 276.88 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/01/2009 | 1480.78 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/01/2009 | 29531.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/01/2009 | 4858.96 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CA€ANBA PLACA OM7292PB, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2009 | 23.08 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2009 | 4850.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/01/2009 | 1043.92 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/01/2009 | 24.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/01/2009 | 3461.17 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/02/2009 | 702.62 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/02/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/02/2009 | 3675.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO E 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/02/2009 | 161.63 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 02/02/2009 | 300.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRURA, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/02/2009 | 460.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/02/2009 | 200.00 | 00009874931400 | JOSE NATALICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 02/02/2009 | 460.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,SOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 02/02/2009 | 240.00 | 00007117021446 | OSVALDO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/02/2009 | 1480.78 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/02/2009 | 32486.52 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 02/02/2009 | 4000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/02/2009 | 9723.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/02/2009 | 4845.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/02/2009 | 600.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/02/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 02/02/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 02/02/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 02/02/2009 | 440.00 | 00008059569481 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA KHU 3456/PE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 02/02/2009 | 8180.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 02/02/2009 | 460.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 02/02/2009 | 460.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/02/2009 | 120.00 | 00003147315479 | WILLIAM BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRANPORTEDE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 02/02/2009 | 1129.33 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO HOSPITAL ISAUR PIRES DO CARMO,RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/02/2009 | 1235.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/02/2009 | 38576.51 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/02/2009 | 37660.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/02/2009 | 17952.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/02/2009 | 2540.00 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 02/02/2009 | 4710.00 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/02/2009 | 542.78 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE A€AO SOCIAL COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/02/2009 | 909.25 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/02/2009 | 415.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 02/02/2009 | 415.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 02/02/2009 | 1350.00 | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 02/02/2009 | 1580.00 | 00000931120411 | LUCIANA BARBOSA BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 02/02/2009 | 350.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA HONDA CG125, PLACA MNN8019/PB, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 02/02/2009 | 360.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 02/02/2009 | 360.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 02/02/2009 | 360.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 02/02/2009 | 980.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROBRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 02/02/2009 | 415.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FEPCONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 02/02/2009 | 415.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FEPCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 02/02/2009 | 415.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 02/02/2009 | 415.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 02/02/2009 | 415.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 02/02/2009 | 415.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/02/2009 | 218.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/02/2009 | 5930.83 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/02/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 02/02/2009 | 400.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SET. OUTU. NOV E DEZEMBRO /08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 02/02/2009 | 920.00 | 00008136863423 | ANA LUCIA DE SOUZA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 02/02/2009 | 572.52 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 02/02/2009 | 650.00 | 00005800598800 | JOSE CANDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE SUPERVISORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0002534 | 02/02/2009 | 1320.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0002542 | 02/02/2009 | 1320.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0002551 | 02/02/2009 | 1320.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0002569 | 02/02/2009 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0002577 | 02/02/2009 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0002585 | 02/02/2009 | 1188.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIORAJADA, CONFORME DUCUMENTA€AO ANEXA. , FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0002593 | 02/02/2009 | 1227.60 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0002607 | 02/02/2009 | 837.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 02/02/2009 | 460.00 | 00006714514484 | JOELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA CORNELIO DE S. NAS-CIMENTO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0002623 | 02/02/2009 | 720.00 | 00004767230438 | SIDNEY PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXAGRANDE ATE A ESCOLA POSSIDONIO DA C. VERAS,EM VEICULO D20 AEW1895/PB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 02/02/2009 | 460.00 | 00006766125470 | ANDREA RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/02/2009 | 1254.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 02/02/2009 | 900.00 | 00008359996458 | RONNICLECIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL POSSIDONIO DA COSTA VERAS, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/02/2009 | 240.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 02/02/2009 | 460.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/02/2009 | 240.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA DO SITIO EXU, COM REC URSOSDA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/02/2009 | 480.00 | 00009724261409 | MARIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PROGRAMA DEACELERA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0002801 | 02/02/2009 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0002810 | 02/02/2009 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0002828 | 02/02/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0002836 | 02/02/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 02/02/2009 | 720.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 02/02/2009 | 460.00 | 00008219550473 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/02/2009 | 480.00 | 00004638899404 | MARICELIA HENRIQUE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA ANTONIO ALVES, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/02/2009 | 920.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA POLO-NORDESTE, COM RECURSOS DA FPM/FUNDEB CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 02/02/2009 | 460.00 | 00008621149427 | ISRAEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0002895 | 02/02/2009 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0002909 | 02/02/2009 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/02/2009 | 460.00 | 00007532436446 | MARCIA PATRICIA SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTOS DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-A€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 02/02/2009 | 460.00 | 00008140161462 | ISMAEL RAMALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEDESENHOS E ORNAMENTA€OES DE SALA DE AULAINFANTL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 02/02/2009 | 540.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 02/02/2009 | 1200.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ENCADERNA€OES DE MATE-RIAL DIDATICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUNEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 02/02/2009 | 460.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 02/02/2009 | 460.00 | 00004002017478 | MARIA CLENILDA ALVES DE ALMEIDA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA POLONORDESTE CATOLECOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/02/2009 | 339.22 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/02/2009 | 10329.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/02/2009 | 2082.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/02/2009 | 106155.26 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/02/2009 | 1332.65 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/02/2009 | 36337.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 02/02/2009 | 5600.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 02/02/2009 | 1320.00 | 00036053740420 | LOURDES FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0003514 | 02/02/2009 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0003522 | 02/02/2009 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 02/02/2009 | 6173.90 | 08568829000105 | JORGE ABRANTES VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/02/2009 | 6800.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE CARTEI-RAS ESCOLARES, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLHERES COPOSPRATOS BACIAS FILTRO DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUN. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA PMJ/SME/FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/02/2009 | 465.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/02/2009 | 348.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/02/2009 | 30906.86 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/02/2009 | 63.11 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/02/2009 | 3902.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/02/2009 | 3494.65 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 02/02/2009 | 444.17 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/02/2009 | 96.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/02/2009 | 5425.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/02/2009 | 468.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/02/2009 | 540.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRASPORTE DEDOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUM DACIDADE DE AGUA BRANCA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/02/2009 | 605.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREORP DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/02/2009 | 20200.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/02/2009 | 1323.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/02/2009 | 3449.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/02/2009 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/02/2009 | 4073.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/02/2009 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICO ELETIVO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/02/2009 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICO ELETIVO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0003573 | 03/02/2009 | 3960.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 03/02/2009 | 659.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB FIORINO MOJ 7841/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 03/02/2009 | 70.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NATROCA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO AMBULANCIA COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 03/02/2009 | 1203.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAIRA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 04/02/2009 | 5000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0003620 | 04/02/2009 | 1071.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO BARRA DOS LUCIOS RAMADA VARZEA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BKA0032RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0003638 | 04/02/2009 | 1071.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO BARRA DOS LUCIOS RAMADA VARZEA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BKA0032RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OURUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 05/02/2009 | 238.00 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/F.B. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 09/02/2009 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO A PACIENTES ATENDIDOSPELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOSDA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/02/2009 | 1100.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUN€AO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/02/2009 | 5000.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 09/02/2009 | 480.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMAPSF, COM RECURSOS DO PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 09/02/2009 | 300.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REBOQUE DE AMBULANCIADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 09/02/2009 | 2000.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 09/02/2009 | 240.00 | 00008458622432 | KELLIS TAMIRES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 09/02/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 09/02/2009 | 480.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENDE DEENDEMIAS DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DAPMJ/FNS/PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 09/02/2009 | 450.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENDE DEENDEMIAS DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DAPMJ/FNS/PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 09/02/2009 | 480.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENDE DEENDEMIAS DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DAPMJ/FNS/PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 09/02/2009 | 450.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENDE DEENDEMIAS DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DAPMJ/FNS/PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 09/02/2009 | 480.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENDE DEENDEMIAS DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DAPMJ/FNS/PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 09/02/2009 | 2300.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 09/02/2009 | 480.00 | 00003571659422 | ITAECIO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2072PB, MOJ7841/PB, MNJ3843/PB, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 09/02/2009 | 250.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SER-VI€OS DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. RECURSOS: SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 09/02/2009 | 250.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/02/2009 | 576.00 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIR ADE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/02/2009 | 7950.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TåES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/02/2009 | 504.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAU-RA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. RECURSOS: SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 09/02/2009 | 2623.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITALISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 09/02/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 09/02/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 09/02/2009 | 140.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 09/02/2009 | 3638.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COMRECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 09/02/2009 | 1100.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MONITORES DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 09/02/2009 | 210.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA,DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES E LANCHESNA CASA DE APOIO A FAMILIA, COM RECURSOS DAPMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/02/2009 | 100.00 | 00005817112469 | TEREZA MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 09/02/2009 | 2736.00 | 08568829000105 | JORGE ABRANTES VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPE-DIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE A€AO CONTINUADA DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM REC.DA PMJ/IGDBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 09/02/2009 | 1430.00 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 09/02/2009 | 1700.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 09/02/2009 | 200.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 09/02/2009 | 920.00 | 00007238811464 | FABIA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 09/02/2009 | 200.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 09/02/2009 | 460.00 | 00015054666877 | GERALDA RITA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 09/02/2009 | 720.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 09/02/2009 | 300.00 | 00007854115427 | PATRICIA ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MESES: OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 09/02/2009 | 480.00 | 00001466297441 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 09/02/2009 | 240.00 | 00004018278446 | MARIA APARECIDA GON€ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 09/02/2009 | 240.00 | 00004630703489 | EDVANEIDE LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA, DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO JATOBA COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 09/02/2009 | 1000.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MESTRE DEOBRAS EM REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 09/02/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 09/02/2009 | 170.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 09/02/2009 | 319.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 09/02/2009 | 4000.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE CARTEI-RAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 09/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/02/2009 | 960.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 06 (SEIS DIARIAS)CUSTEANDO ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 09/02/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/02/2009 | 3090.14 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000101-8 COM RECURSOS PROPRIOS CMOFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/02/2009 | 7552.81 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942006000733-6 COM RECURSOS PROPRIOS COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/02/2009 | 3090.14 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSO0942005000000125-7 COM RECURSOS PROPRIOS COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/02/2009 | 10300.08 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§09420050001018/0942006000766-6/0942005000125-7, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 09/02/2009 | 700.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/02/2009 | 875.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR EFETIVO RE-FERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADO EMTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 09/02/2009 | 743.65 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR EFETIVO RE-FERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADO EMTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 09/02/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 09/02/2009 | 134.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 09/02/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 09/02/2009 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A AUXILIAR DE SERVI€OSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 09/02/2009 | 750.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSEMITERIO PUBLICO DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS COM REC /PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 09/02/2009 | 750.00 | 00015226743491 | JOAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 09/02/2009 | 960.00 | 00071151591149 | JAILSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSO DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 09/02/2009 | 860.00 | 00047899913420 | JOSE EDUARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSO DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 09/02/2009 | 720.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 09/02/2009 | 768.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 09/02/2009 | 900.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM RO€O DE ESTRA-DA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 09/02/2009 | 460.00 | 00025212800463 | LUIZ GONZAGA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO A€UDE NO SITIO RA-MADA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 09/02/2009 | 300.00 | 00083123342468 | DAMIAO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES--TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITI OVARZEA COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2009 | 466.83 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§09420050001018/0942006000766-6/0942005000125-7, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 10/02/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 10/02/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00005738808401 | MARCONILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 10/02/2009 | 27.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 10/02/2009 | 830.00 | 00004676749490 | LUZIVAN RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE BRINQUEDOTACA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC/ PMJ/PBF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 10/02/2009 | 1580.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 11/02/2009 | 1132.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 11/02/2009 | 1854.47 | 07840032000144 | A CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO SERVI€O DE ALVENARIA E DE COBERTURA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 11/02/2009 | 978.53 | 07840032000144 | A CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO SERVI€O DE ALVENARIA E DE COBERTURA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 11/02/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 11/02/2009 | 1200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGAATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PIES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 11/02/2009 | 600.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 11/02/2009 | 600.00 | 00050974394491 | HELENA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 11/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 11/02/2009 | 4734.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 11/02/2009 | 3500.00 | 09005770000100 | CARVALHO E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELO SERVI€O DE LEVANTAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO IPSEJPARA REGULARIZA€AO DE SITUA€ÇO, COM ESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONRFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 11/02/2009 | 6000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 11/02/2009 | 1209.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTINADOAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ACAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOSMUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 11/02/2009 | 2500.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO DE PROPRIOS MU-NICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 11/02/2009 | 3500.00 | 09308118000156 | TADEU CONSTRU€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 12/02/2009 | 6300.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 12/02/2009 | 4600.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 17/02/2009 | 3589.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 17/02/2009 | 4893.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 17/02/2009 | 4198.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-CIPALIDADE PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SEC. MUNI-CIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 18/02/2009 | 1822.00 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTEN€AO DE PREDIOS PROPRIOS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 19/02/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LIMPEZA E MANUTEN€AODE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 19/02/2009 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 19/02/2009 | 495.00 | 04405436000111 | JOAO BERNARDO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM MOTOCICLETA PLACA MMV8591/PB, DA SECMUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 19/02/2009 | 500.00 | 00020547935404 | NALVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 20/02/2009 | 440.00 | 00008059569481 | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA KHU 3456/PE A SERVI€O DO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 20/02/2009 | 525.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB FIORINO MOJ 7841/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 20/02/2009 | 300.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NATROCA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO AMBULANCIA COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 20/02/2009 | 1917.06 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVAEM VEICULOS AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 20/02/2009 | 4368.86 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 20/02/2009 | 1672.90 | 08568829000105 | JORGE ABRANTES VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 20/02/2009 | 415.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS DESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA JORNADA AMPLIADA COM RECURSOS DA PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 20/02/2009 | 830.00 | 00004250264424 | MARIA APARECIDA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISO-RA DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR, COM RECUROS DAPMJ/Q S E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 20/02/2009 | 379.28 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2008, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 20/02/2009 | 5986.59 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2008, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 20/02/2009 | 2970.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2008, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00005347031433 | SAMUEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 20/02/2009 | 2500.00 | 07492056000150 | IRMAO GUEDES CONSTRU€AO-CLEBIO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADA A MANUTEN€AO DE PROPRIOS DASES. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 20/02/2009 | 1200.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFOMA EM PROPRIOS DA SEC.MUNIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 20/02/2009 | 460.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DAREDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 20/02/2009 | 460.00 | 00006497288406 | SINEIDE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 20/02/2009 | 460.00 | 00001466297441 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 20/02/2009 | 1320.00 | 00036053740420 | LOURDES FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 20/02/2009 | 281.28 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2008, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 20/02/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/02/2009 | 8790.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 20/02/2009 | 769.79 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2008, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 20/02/2009 | 2750.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 20/02/2009 | 188.97 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2008, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 20/02/2009 | 350.00 | 00004447315475 | MARIA MADALENA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 20/02/2009 | 480.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DE CAL€ADA DA PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 20/02/2009 | 480.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 20/02/2009 | 480.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 20/02/2009 | 480.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CA€AMBEIROCOM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 20/02/2009 | 680.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPINTURA E ALVENARIA EM PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 20/02/2009 | 300.00 | 00003453991451 | DAMIAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 20/02/2009 | 300.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAPRA€A DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENAS RE-FORMAS DE ALVENARIA E PINTURA EM PROPRIOS MU-NICIPAIS, CONORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 20/02/2009 | 1150.95 | 04257664000191 | EDMILSON DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZSA DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 20/02/2009 | 3200.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL COM TRATORCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 23/02/2009 | 478.00 | 03710748000176 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AORECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 27/02/2009 | 41.82 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 02/03/2009 | 1283.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 02/03/2009 | 3589.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 02/03/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 02/03/2009 | 363.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 02/03/2009 | 10003.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/03/2009 | 2013.74 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIOSARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/03/2009 | 100397.95 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 02/03/2009 | 1381.11 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 02/03/2009 | 35578.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 02/03/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 02/03/2009 | 290.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 02/03/2009 | 489.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 02/03/2009 | 600.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOSPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 02/03/2009 | 460.00 | 00006497288406 | SINEIDE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 02/03/2009 | 415.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A PROFESSORA COM CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 02/03/2009 | 415.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAMENTO DE REMUNERA€AO COMO DIRETORA DA ESCO-LA LUIZ DE S. BRASIL. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 02/03/2009 | 415.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0005819 | 02/03/2009 | 920.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 02/03/2009 | 240.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 02/03/2009 | 240.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA DO SITIO EXU, COM REC URSOSDA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0006181 | 02/03/2009 | 3960.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 02/03/2009 | 220.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 02/03/2009 | 300.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 02/03/2009 | 300.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 02/03/2009 | 1090.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFINIA FIXA DA LI-NHA 3484 1188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 02/03/2009 | 1155.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 02/03/2009 | 750.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006556 | 02/03/2009 | 5580.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 02/03/2009 | 7745.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DEDIARIOS DE CLASSE E FICHAS ESCOLARES DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 02/03/2009 | 3500.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/03/2009 | 400.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0006904 | 02/03/2009 | 8615.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 02/03/2009 | 360.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOSPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0006955 | 02/03/2009 | 1221.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/T.E., CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 02/03/2009 | 900.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/QSE. CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 02/03/2009 | 870.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS DADE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFO-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 02/03/2009 | 720.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000092009 | 0007013 | 02/03/2009 | 5100.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 02/03/2009 | 850.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DA ESCOLA DO SITIO EXU, COM REC URSOSDA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000092009 | 0007064 | 02/03/2009 | 5100.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 02/03/2009 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADOA MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DAEDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/SME/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 02/03/2009 | 1800.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPAE COZINHA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 02/03/2009 | 4878.00 | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPAE COZINHA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 02/03/2009 | 1400.00 | 11895810000170 | A. SALVINO & CIA LTDA-MERCADINHO SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOES DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBM CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 02/03/2009 | 440.00 | 00042022290453 | RAQUEL NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO NA PREPARA€ÇO DE INICIO DAS ATIVIDA-DES LETIVAS EXERCICIO/2009, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 02/03/2009 | 910.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/PNAE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RETIFICA€ÇO DO EMPENHO 232/1 DATADO DE 02/01 CONFORME DOCUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 02/03/2009 | 294.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 02/03/2009 | 3129.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 02/03/2009 | 2904.94 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/03/2009 | 103.22 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 02/03/2009 | 655.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 02/03/2009 | 1738.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 02/03/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 02/03/2009 | 1209.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 02/03/2009 | 3059.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 02/03/2009 | 96.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MA€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 02/03/2009 | 5425.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 02/03/2009 | 875.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 02/03/2009 | 895.76 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 02/03/2009 | 691.99 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-TRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 02/03/2009 | 619.95 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 02/03/2009 | 470.00 | 03469629000173 | COMPUTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 02/03/2009 | 2273.52 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 02/03/2009 | 7349.99 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§09420050001018/0942006000766-6/0942005000125-7, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 02/03/2009 | 9597.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 09420050007247 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 02/03/2009 | 7552.81 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 09420050007252 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 02/03/2009 | 136.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 02/03/2009 | 204.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0006777 | 02/03/2009 | 1500.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 02/03/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 02/03/2009 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 02/03/2009 | 2922.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 02/03/2009 | 1344.79 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 02/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE: MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 02/03/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 02/03/2009 | 3449.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/03/2009 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 02/03/2009 | 4073.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 02/03/2009 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICO ELETIVO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 02/03/2009 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRI DE 2009.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/03/2009 | 160.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 (UMA DIARIA)CUSTEANDO ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 02/03/2009 | 489.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/03/2009 | 2262.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 02/03/2009 | 4893.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 02/03/2009 | 605.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 02/03/2009 | 19890.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MA€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 02/03/2009 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 02/03/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 02/03/2009 | 1403.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 02/03/2009 | 415.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO VIGILANTE LOTADO,NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 02/03/2009 | 3500.00 | 09005770000100 | CARVALHO E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PELO SERVI€O DE LEVANTAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO IPSEJPARA REGULARIZA€AO DE SITUA€ÇO, COM ESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONRFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 02/03/2009 | 490.24 | 34028316001932 | EMP.BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO RECUR-SOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 02/03/2009 | 4718.49 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 02/03/2009 | 9723.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 02/03/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 13.987-4 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 02/03/2009 | 821.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 02/03/2009 | 1219.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 02/03/2009 | 1187.27 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 02/03/2009 | 37988.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/03/2009 | 31700.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 02/03/2009 | 18417.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 02/03/2009 | 650.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7424-7 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 02/03/2009 | 168.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 02/03/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00001224986407 | FREDERICO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/03/2009 | 800.00 | 00001224986407 | FREDERICO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00001224986407 | FREDERICO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/03/2009 | 3400.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 02/03/2009 | 476.00 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 02/03/2009 | 5058.48 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARMACOLOGI-CO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 02/03/2009 | 1998.85 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARMACOLOGI-CO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 02/03/2009 | 1814.73 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARMACOLOGI-CO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 02/03/2009 | 2000.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 02/03/2009 | 1453.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 02/03/2009 | 480.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMAPSF, COM RECURSOS DO PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 02/03/2009 | 460.00 | 00026821212848 | SANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022008 | 0006025 | 02/03/2009 | 5700.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 02/03/2009 | 8060.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPI-TALAR, PARA O HOSPITAL ISAUR PIRES DO CARMO,RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 02/03/2009 | 11513.69 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARMACOLOGI-CO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAM ASAUDE DAFAMILIA RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 02/03/2009 | 200.00 | 00005817112469 | TEREZA MORATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUTEIO COM ALIMENTA€AO, DURANTE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 02/03/2009 | 250.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 02/03/2009 | 1860.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 02/03/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/03/2009 | 10400.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 02/03/2009 | 59.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 02/03/2009 | 557.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 02/03/2009 | 91.95 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 02/03/2009 | 240.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0006661 | 02/03/2009 | 6942.92 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO A PACIENTES ATENDIDOSPELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOSDA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 02/03/2009 | 120.00 | 03710748000176 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AORECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 02/03/2009 | 57.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0006726 | 02/03/2009 | 290.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NATROCA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO AMBULANCIA COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0006734 | 02/03/2009 | 335.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB FIORINO MOJ 7841/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0006742 | 02/03/2009 | 3288.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB FIORINO MOJ 7841/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0006751 | 02/03/2009 | 415.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NATROCA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO AMBULANCIA COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 02/03/2009 | 260.00 | 00008458622432 | KELLIS TAMIRES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0006866 | 02/03/2009 | 4658.24 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARMACOLOGI-CO DESTINADO AO HOSTIPAL ISAUR APIRES DO CAR-MO, RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/03/2009 | 2540.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0006912 | 02/03/2009 | 1402.40 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARMACOLOGI-CO DESTINADO AO HOSTIPAL ISAUR APIRES DO CAR-MO, RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 02/03/2009 | 160.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS, ) DIARIASCOM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 02/03/2009 | 500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 02/03/2009 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 02/03/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0007196 | 02/03/2009 | 4001.17 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042009 | 0007200 | 02/03/2009 | 2553.40 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPI-TALAR DESTIANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA ATEN-€ÇO INTEGRADA A FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 02/03/2009 | 68.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE A€AO SOCIAL COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 02/03/2009 | 685.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE A€AO SOCIAL COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 02/03/2009 | 193.84 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 02/03/2009 | 6257.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 02/03/2009 | 2325.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 02/03/2009 | 830.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 02/03/2009 | 415.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 02/03/2009 | 600.01 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRIAN€ASATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOSDA PMJ/PTB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 02/03/2009 | 830.00 | 00004676749490 | LUZIVAN RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE BRINQUEDOTACA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC/ PMJ/PBF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 02/03/2009 | 830.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO E AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 02/03/2009 | 830.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 02/03/2009 | 830.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FEPCONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 02/03/2009 | 830.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 02/03/2009 | 465.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA HONDA CG125, PLACA MNN8019/PB, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 02/03/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 02/03/2009 | 930.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/03/2009 | 240.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SETE DIARIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUM-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 02/03/2009 | 415.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 02/03/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 02/03/2009 | 7990.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA PETICOM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA-€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 02/03/2009 | 620.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS PARA AS A€OES DO PROGRAMA PMJ/PBF, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 02/03/2009 | 6000.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CON-FORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 02/03/2009 | 810.78 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COMRECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 02/03/2009 | 1580.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 02/03/2009 | 1580.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 02/03/2009 | 3153.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJO-VEM, CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 02/03/2009 | 1580.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 02/03/2009 | 1350.00 | 00002351413482 | SHIRLENE QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 02/03/2009 | 1580.00 | 00000931120411 | LUCIANA BARBOSA BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 02/03/2009 | 637.50 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 02/03/2009 | 259.55 | 05497427000160 | MERCADINHO SANTO ALFREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRIA€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COM RE-CURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS JOVENS ASSISTIDOSPELO PROGRAMA PMJ/PROJOVEM, COM RECURSOS DAPMJ/PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS CRIAN€AS ATENDIDASPELO PROGRAMA PETI, CON RECURSOS DAPMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 02/03/2009 | 3205.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 02/03/2009 | 733.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM COM RECURSOS DA PMJ/PROJCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 02/03/2009 | 830.00 | 00007347358477 | ALEXANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO D E SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 02/03/2009 | 150.00 | 00003601901463 | CILENE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CUSTEANDO PASSAGEM, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 02/03/2009 | 360.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 02/03/2009 | 465.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA HONDA CG125, PLACA MNN8019/PB, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 02/03/2009 | 874.17 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 02/03/2009 | 1480.78 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 02/03/2009 | 31376.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 02/03/2009 | 460.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCPRRETOVA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADORAJADA COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 02/03/2009 | 670.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOD DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 02/03/2009 | 1120.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSEMITERIO PUBLICO DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS COM REC /PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 02/03/2009 | 5000.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASSEC. MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 02/03/2009 | 600.00 | 00002490402471 | FRANCISCO VALERIO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 02/03/2009 | 450.00 | 00002128010403 | DIANA MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPREDIOS PROPRIOS COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 02/03/2009 | 340.00 | 00001026418461 | JOSENEIDE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 02/03/2009 | 1050.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DE CAL€ADA DA PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 02/03/2009 | 450.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CA€AMBEIROCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 02/03/2009 | 450.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 02/03/2009 | 450.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M. CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 02/03/2009 | 450.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DE CAL€ADA DA PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 02/03/2009 | 864.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0006459 | 02/03/2009 | 3833.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 02/03/2009 | 480.00 | 00007020613446 | RANIERE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EABASTECIMENTO DE CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 02/03/2009 | 250.00 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESC. SACOPLASTICO E LUVAS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, CMO RECURSOS DA P MJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0006769 | 02/03/2009 | 5000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CA€ANBA PLACA OM7292PB, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 02/03/2009 | 2269.50 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS E MATERIAL DE ALVENARIA DESTINADOS A REPOSI€ÇO DEMATERIAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 02/03/2009 | 3200.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE CAMBIO DE TRATOR, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEX.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA OLIVAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MINICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 02/03/2009 | 950.00 | 00003871902446 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RO€O DE ESTRADA VICINAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 02/03/2009 | 549.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 02/03/2009 | 2033.60 | 07840032000144 | A CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO EM PRO-PRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMANTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 02/03/2009 | 723.29 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 02/03/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 02/03/2009 | 3675.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/04/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/04/2009 | 5302.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/04/2009 | 723.29 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/04/2009 | 1432.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/04/2009 | 31902.43 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/04/2009 | 196.03 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/04/2009 | 360.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO CEMITERIO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/04/2009 | 600.00 | 00018123465491 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AO SITI CANELA DE EMA,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/04/2009 | 750.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M. CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/04/2009 | 750.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/04/2009 | 690.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CA€AMBEIROCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 01/04/2009 | 280.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/04/2009 | 430.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/04/2009 | 585.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPINTURA E ALVENARIA EM PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 01/04/2009 | 585.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENAS RE-FORMAS DE ALVENARIA E PINTURA EM PROPRIOS MU-NICIPAIS, CONORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/04/2009 | 585.00 | 00031060048434 | GENIVAL CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS EMPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 01/04/2009 | 300.00 | 00003453991451 | DAMIAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/F.P.M. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 01/04/2009 | 1600.00 | 02899538000105 | SIARA RENOVADORA DE PNEUS CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE RENOVA€AO DE PNEUS 1000X20, DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM72923/PB, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 01/04/2009 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A AUXILIAR DE SERVI€OSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 01/04/2009 | 460.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 01/04/2009 | 600.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/DIVER. CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 01/04/2009 | 460.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P MCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/04/2009 | 600.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINA€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PU-BLICAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/04/2009 | 2663.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS E MATERIAL DE ALVENARIA DESTINADOS A REPOSI€ÇO DEMATERIAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/04/2009 | 3000.00 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESC. SACOPLASTICO E LUVAS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, CMO RECURSOS DA P MJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/04/2009 | 300.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM REC. DA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/04/2009 | 2550.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/04/2009 | 2000.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DE INSTALA€ÇO ELETRICA EHIDRAULICA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COMO TAM-BEM FERRAMENTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/04/2009 | 920.00 | 00059353210410 | NATANAEL FRANCISCO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/04/2009 | 460.00 | 00002128010403 | DIANA MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPREDIOS PROPRIOS COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/04/2009 | 750.00 | 00004090604451 | MARCIEL DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/04/2009 | 200.00 | 00008178520427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO EM PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 01/04/2009 | 400.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUNTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÇO DE SINAL DE TV DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/04/2009 | 8040.00 | 07526504000199 | CONSTRU€OES E MAQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS VICINAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/04/2009 | 2000.00 | 09308118000156 | TADEU CONSTRU€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 01/04/2009 | 2300.35 | 08232897000190 | COMERCIAL JACAR� LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009296 | 01/04/2009 | 2427.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/04/2009 | 2500.00 | 07492056000150 | IRMAO GUEDES CONSTRU€AO-CLEBIO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO TIPO, (ALVENARIA) DESTINADO A SEC. MUNDE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009369 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 01/04/2009 | 104.90 | 07840032000144 | A CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO EM PRO-PRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMANTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/04/2009 | 360.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 01/04/2009 | 480.00 | 00008034343404 | MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/04/2009 | 200.00 | 00009874931400 | JOSE NATALICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009920 | 01/04/2009 | 2384.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009962 | 01/04/2009 | 2290.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/04/2009 | 1490.00 | 00027505278487 | ANIBAL RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOEM INSTALA€OES ELETRICAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/04/2009 | 650.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENAS RE-FORMAS DE ALVENARIA E PINTURA EM PROPRIOS MU-NICIPAIS, CONORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/04/2009 | 400.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/04/2009 | 320.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPINTURA E ALVENARIA EM PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/04/2009 | 480.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/04/2009 | 600.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/DIVER. CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/04/2009 | 720.00 | 00040945600410 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DOS SITIOS CHAPADA CANELADE EMA E SACO. COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/04/2009 | 360.00 | 00040945570406 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RO€O DE ES-TRADA VICINAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/04/2009 | 1700.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/04/2009 | 3600.00 | 07492056000150 | IRMAO GUEDES CONSTRU€AO-CLEBIO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E FERRAMENTOAS DESTINADO A SEC. MUN-DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/04/2009 | 650.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM MOTOELETRICO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010693 | 01/04/2009 | 1800.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Pavimenta‡Æo em Para lelep¡pedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/04/2009 | 68272.69 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OSDE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPADO, CONFORMECONVENIO OGU - CONTRATO 0194913-16/2006, COMRECURSOS DA PMJ/AP. MUN DE PEQUENO PORTE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/04/2009 | 1550.00 | 00003871902446 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/04/2009 | 320.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIOCOM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0010545 | 01/04/2009 | 4000.17 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAUR PIRES DOCARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0010588 | 01/04/2009 | 12773.70 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARMACOLOGI-CO DESTINADO AO HOSTIPAL ISAUR APIRES DO CAR-MO, RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCU-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0010596 | 01/04/2009 | 1321.22 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARMACOLOGI-CO DESTINADO AO HOSTIPAL ISAUR APIRES DO CAR-MO, RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCU-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0010600 | 01/04/2009 | 3663.02 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODON-CO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, COM REC. DA PMJ/FMS;PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/04/2009 | 465.00 | 00026821212848 | SANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010758 | 01/04/2009 | 2780.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/04/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/04/2009 | 193.84 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/04/2009 | 7381.34 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/04/2009 | 2325.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/04/2009 | 1197.81 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE A€AO SOCIAL COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/04/2009 | 380.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA,DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES E LANCHESNA CASA DE APOIO A FAMILIA, COM RECURSOS DAPMJ/PBR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/04/2009 | 350.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA,DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES E LANCHESPARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETICOM RECURSOS DA MMJ/PETI. CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 01/04/2009 | 622.65 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 01/04/2009 | 465.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 01/04/2009 | 415.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROBRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROBRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS DESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA JORNADA AMPLIADA COM RECURSOS DA PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/04/2009 | 415.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ÿJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/04/2009 | 465.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Nacional de InclusÆo de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 01/04/2009 | 471.65 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PBF, COM RECURSOS DA PMJ/PBF. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 01/04/2009 | 880.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 01/04/2009 | 930.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/04/2009 | 465.00 | 00008125475435 | JULIANA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/04/2009 | 6640.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 01/04/2009 | 465.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 01/04/2009 | 465.00 | 00005844946456 | CLAUCIA MARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/04/2009 | 1200.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS PARA AS A€OES DO PROGRAMA PMJ/PROJ. COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/04/2009 | 500.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS PARA AS A€OES DO PROGRAMA PMJ/BAIF. COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/04/2009 | 300.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/04/2009 | 460.00 | 00029460834892 | CRISTIANO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO POSTO DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 01/04/2009 | 840.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AO PROGRAMA BAIF, COM RECURSOSDA PMJ/BAIF, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROBRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 01/04/2009 | 180.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/PROJJ. CONFORE DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/04/2009 | 465.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/04/2009 | 465.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADO-RA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/04/2009 | 830.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO/OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 01/04/2009 | 830.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 01/04/2009 | 830.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FEPCONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 01/04/2009 | 830.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/04/2009 | 830.00 | 00004676749490 | LUZIVAN RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE BRINQUEDOTACA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC/ PMJ/PBF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JANEIRO FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/04/2009 | 1580.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/04/2009 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> DEZEMBRO/2009 JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 01/04/2009 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/04/2009 | 930.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AS CIRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PROJOVEM COM RECURSOS PMJ/PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 01/04/2009 | 465.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM COM RECURSOS DA PMJ/PROJCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/04/2009 | 500.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AS CIRIAN€AS ATENDIDAS NA CRE-CHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/PBF CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, COM RE-CURSOS DA PMJ/PROJ. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES A€OES DO PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFOFME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES A€OES DO PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFOFME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/04/2009 | 1187.27 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/04/2009 | 38614.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/04/2009 | 34100.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/04/2009 | 18719.41 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/04/2009 | 922.43 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/04/2009 | 6657.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/04/2009 | 3867.67 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/04/2009 | 2089.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/04/2009 | 821.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/04/2009 | 108.56 | 09063793000162 | FARMACIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/04/2009 | 240.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-FEI€OES A EQUIPE DO PES II, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 01/04/2009 | 240.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-FEI€OES A EQUIPE DO PES II, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 01/04/2009 | 400.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFEREMTE A: SET. OUT. NOV. E DEZ. DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 01/04/2009 | 200.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DO PSF III,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 01/04/2009 | 748.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 01/04/2009 | 2013.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 01/04/2009 | 5801.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 01/04/2009 | 460.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 01/04/2009 | 380.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 01/04/2009 | 415.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/04/2009 | 120.00 | 00003147315479 | WILLIAM BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRANPORTEDE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 01/04/2009 | 400.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/04/2009 | 1327.50 | 00006712103436 | MARIA ODICEIA OLIVEIR ADE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/04/2009 | 1237.50 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 01/04/2009 | 240.00 | 00038059608835 | YEUNARIA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVANDERIADO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMS;FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/04/2009 | 1250.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSO DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 01/04/2009 | 920.00 | 00000914229494 | ROMANA RAFAELA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRETADOS NA LIMPEZA DEPREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/04/2009 | 1200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/04/2009 | 1400.00 | 03065590000129 | DIVANILDA TIBURTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FONRECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA BOTIJOES DE AGUA MINERA, DESTINADOS AOHOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PMJ/PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/04/2009 | 500.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/04/2009 | 500.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPALDE SAéDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MÒS DE REF: JANEIRO/2009 RECURSOS: FMS/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/04/2009 | 600.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/04/2009 | 460.00 | 00006285077479 | ARLINDA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0009008 | 01/04/2009 | 3000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0009024 | 01/04/2009 | 8894.99 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA PSF, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/04/2009 | 1070.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENDE DEENDEMIAS DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DAPMJ/FNS/PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/04/2009 | 1120.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENDE DEENDEMIAS DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DAPMJ/FNS/PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/04/2009 | 1120.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENDE DEENDEMIAS DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DAPMJ/FNS/PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/04/2009 | 1070.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENDE DEENDEMIAS DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DAPMJ/FNS/PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/04/2009 | 2251.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/04/2009 | 500.00 | 00020547935404 | NALVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009300 | 01/04/2009 | 3268.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0009377 | 01/04/2009 | 507.74 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO A PACIENTES ATENDIDOSPELO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOSDA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0009393 | 01/04/2009 | 3022.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0009539 | 01/04/2009 | 60.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NATROCA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO AMBULANCIA COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO: SAVEIRO MOJ2078/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0009547 | 01/04/2009 | 460.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0009555 | 01/04/2009 | 1145.11 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 01/04/2009 | 400.00 | 03597828000167 | GILVON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO ANBULANCIA DUCATO PLACA MNJ3843/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/04/2009 | 1196.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DU BU LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO ABULANCIA DUCATO PLACA MNJ3843/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 01/04/2009 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A FEVERIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/04/2009 | 240.00 | 00038059608835 | YEUNARIA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DO HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/04/2009 | 240.00 | 00008458622432 | KELLIS TAMIRES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 01/04/2009 | 460.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOHOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 01/04/2009 | 680.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 01/04/2009 | 415.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CHEFE DE DIVISAO DE ATEDIMENTOODONTOLOGICO, NO HOPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/04/2009 | 160.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIOCOM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009954 | 01/04/2009 | 2778.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009971 | 01/04/2009 | 2924.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/04/2009 | 80.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA L. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/04/2009 | 40.00 | 00002226395474 | DANIELA MILENA DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/04/2009 | 163.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/04/2009 | 57.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/04/2009 | 232.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CHEFE DE DIVISAO DE ATEDIMENTOODONTOLOGICO, NO HOPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/04/2009 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/04/2009 | 360.00 | 00008458622432 | KELLIS TAMIRES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/04/2009 | 9700.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/04/2009 | 40.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01( UMA ), PARA CUSTO O DE ALIMENTA€AO DURANTE O TRANSPORTE DEPACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS, COM RECURSOS DA PMJ/F U S, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSO DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/04/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/04/2009 | 489.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/04/2009 | 4893.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/04/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/04/2009 | 1124.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/04/2009 | 1500.00 | 07223383000106 | LIF.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE INTERNET VIARADIO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/04/2009 | 2750.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 01/04/2009 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/04/2009 | 415.00 | 00027409056886 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DEIDENTIFICA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/04/2009 | 400.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 01/04/2009 | 80.00 | 00015129048806 | GERVALHO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FEP, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 01/04/2009 | 73.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 01/04/2009 | 2500.00 | 07971772000110 | CONNECT COM.E SERV.DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONEC€ÇO DE INTERNETBANDA LARGA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/04/2009 | 2750.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/04/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/04/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/04/2009 | 629.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/04/2009 | 20071.95 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/04/2009 | 4771.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/04/2009 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICO ELETIVO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/04/2009 | 1344.79 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/04/2009 | 320.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 (UMA DIARIA)CUSTEANDO ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/F P M.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/04/2009 | 1130.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETELOTANO NO GAB. DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNTE A: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/04/2009 | 160.00 | 00050379615487 | WILLIANS TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA CONCEDIDA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/04/2009 | 7500.00 | 07613186000101 | AUTOMIX-VEICULOS E LOCA€OES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOFORD RANGER/4P, GASOLINA 4X2, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO FEVEREIRO E MAR€O / 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/04/2009 | 80.00 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOL-VER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/04/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/04/2009 | 3448.28 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/04/2009 | 640.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE PATOS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/04/2009 | 96.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/04/2009 | 5425.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/04/2009 | 4669.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/04/2009 | 2927.26 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/04/2009 | 294.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/04/2009 | 756.97 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/04/2009 | 6685.59 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/04/2009 | 1737.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/04/2009 | 3059.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/04/2009 | 1209.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/04/2009 | 432.91 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942006000053-1 COM RECURSOS PROPRIOS COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/04/2009 | 3090.14 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942005000581-1 COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/04/2009 | 7446.65 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§094205000875-7 COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/04/2009 | 7349.97 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§09420090000531/09420050001521/09442005000143-6/09420050005811/09420050008757, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/04/2009 | 3090.14 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000152-1 COM RECURSOS PROPRIOS COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/04/2009 | 3090.14 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000146-3 COM RECURSOS PROPRIOS COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/04/2009 | 1800.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/04/2009 | 2000.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/04/2009 | 960.60 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE PROFISSIONAO ESPE-CIALISTA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABO-RA€AO DOS BALANCETES MENSAIS, GERA€AO DE SA-GRES / 2008, RELATORIOS DE GESTAO FISCAL PARAO PERIODO DE JAN A DEZ/2008, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0009326 | 01/04/2009 | 3400.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/04/2009 | 900.00 | 00019612479844 | ALDEMIR RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS E TONER DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN=€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/04/2009 | 678.14 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 01/04/2009 | 697.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A CONPLEMENTO FEVEREIRO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000082009 | 0009997 | 01/04/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/04/2009 | 218.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Equipar e modernizar as Unidad es Or‡ament rias do Munic¡pi | Equipar a Secretaria de Planej amento, Or‡amento e Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/04/2009 | 3360.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTA-DOR, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/04/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/04/2009 | 3600.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MAERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0010766 | 01/04/2009 | 42900.00 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE PROFISSIONAL ESPE-CIALISTA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABO-RA€AO DOS BALANCETES MENSAIS, GERA€AO DE SA-GRES / 2009, RELATORIOS DE GESTAO FISCAL PARAO PERIODO DE MAR A DEZ/2009, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/04/2009 | 2256.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEBNTO PELO SERVI€O DE ASSESSORIA CONTABIL,A ESTA MUNICIPALIDADE COM RECRUSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/04/2009 | 363.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/04/2009 | 11290.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/04/2009 | 1965.28 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIOSARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/04/2009 | 102525.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/04/2009 | 1381.11 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/04/2009 | 35268.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/04/2009 | 2922.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/04/2009 | 1283.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/04/2009 | 300.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/QSE, CONFOREME DOCUMENTA€AO AENXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/04/2009 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0007790 | 01/04/2009 | 1071.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO BARRA DOS LUCIOS RAMADA VARZEA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BKA0032RECURSOS DA PMJ/T.ESC. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0007803 | 01/04/2009 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJT.ESC CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0007811 | 01/04/2009 | 648.00 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJT.ESC CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0007820 | 01/04/2009 | 495.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/04/2009 | 367.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE PAES, BOLOS ESALGADOS DESTIANDOS AO PREPARO DE LANCHES PA-RA SUPERVISORES E PROFESSORES DURANTE ENCON-TRO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/04/2009 | 855.00 | 00026502538860 | EDINALDO PLACIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 01/04/2009 | 460.00 | 00007027101483 | JOSE DIVAN DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERV€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOTELECENTRO COMUNITµRIO NO DISTRITO DALMOPOLISCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0007935 | 01/04/2009 | 1320.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/T. ESCO. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/04/2009 | 460.00 | 00008219550473 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/04/2009 | 460.00 | 00008621149427 | ISRAEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/04/2009 | 1700.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 01/04/2009 | 460.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE: DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 01/04/2009 | 460.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE: JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 01/04/2009 | 460.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTOS DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 01/04/2009 | 2400.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO E MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 01/04/2009 | 360.00 | 00004018278446 | MARIA APARECIDA GON€ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00089098935400 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DERESERVATORIO DE µGUA DA ESCOLA MANOEL BARBOSACOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/04/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/04/2009 | 480.00 | 00008816846437 | ANA PAULA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO VARZEA, COM RECURSODA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/04/2009 | 1320.00 | 00036053740420 | LOURDES FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/T. ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0008648 | 01/04/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/PNATE, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0008656 | 01/04/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/PNATE, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0008664 | 01/04/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/PNATE, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/04/2009 | 1932.85 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESD0STINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/MERENDA. RECURSOS: PMJ/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/04/2009 | 1250.00 | 00007238813408 | JAKSON JUNIOR PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULO ONIBUS PLACA KFM 6148/PE, DA SEC. MU-NICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/04/2009 | 360.00 | 00007668166807 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAEXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/04/2009 | 480.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/04/2009 | 550.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/04/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JORNADA EXEDENTE, A PROFESSOR EFE-TIVO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/04/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JORNADA EXEDENTE C OMO PROFESSORACOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/04/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JORNADA EXEDENTE, COMO PROFESSORA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/04/2009 | 830.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO PROFESSORA PARA SUPRIR CARGA HORARIA DEPROFESSOR EM LICEN€A DE SAUDE, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/04/2009 | 510.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTOS DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/04/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSOR COM EXERCICIO NA ESCOLA LUIZ DE S. BRASIL, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/04/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSOR COM EXERCICIO NA ESCOLA SITIO GLORIA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/04/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSOR CONTRATADOCOM EXERCICIO NA ESCOLA SITIO RAJADA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/04/2009 | 550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSOR CONTRATADOCOM EXERCICIO NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA.COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/04/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JORNADA EXEDENTE DE PROFESSORA COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/04/2009 | 415.00 | 00042015847472 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A DIRETORA DA ESCOLAANTONIO ALVES, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/04/2009 | 550.00 | 00005315792471 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/04/2009 | 415.00 | 00080504310453 | GISCLEIDE DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CARGA HORARIA EXEXENTE A PROFESSO-RA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/04/2009 | 465.00 | 00006497288406 | SINEIDE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0009041 | 01/04/2009 | 1221.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/T.E., CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/04/2009 | 380.00 | 00031311989404 | MARIA LUIZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE CONCESSAODE DIARIAS PARA CUSTEIO DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE FORMA€AO COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/04/2009 | 380.00 | 00002757357450 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE CONCESSAODE DIARIAS PARA CUSTEIO DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE FORMA€AO COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/04/2009 | 380.00 | 00003929154480 | WELLINGTON DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE CONCESSAODE DIARIAS PARA CUSTEIO DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE FORMA€AO COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/04/2009 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/04/2009 | 875.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0009229 | 01/04/2009 | 1500.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DESTINADA A VEUCULO TIPO KOMBI, PLACAMMT;2068/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0009245 | 01/04/2009 | 1110.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/04/2009 | 840.00 | 00028288159869 | SIDNEY BERNARDINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SOM DURANTE AS FESTIVI-DADES DE ANIVERSARIO DA RADIO COMUNITARIA COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/04/2009 | 2070.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/PNAE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/04/2009 | 1428.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSODA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/04/2009 | 200.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009407 | 01/04/2009 | 1160.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/04/2009 | 460.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA POSSIDONIO DA COSTA. COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/04/2009 | 2400.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/04/2009 | 800.00 | 00024819187899 | JOAO EUDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAGAMENTO DE SERV€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇODE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 01/04/2009 | 420.00 | 00019612479844 | ALDEMIR RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/04/2009 | 970.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/04/2009 | 180.80 | 07840032000144 | A CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS EMATERIAL DE ALVENARIA DESTINADO A MANUREN€AODE INSTALA€OES DE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/04/2009 | 942.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFINIA FIXA DA LI-NHA 3484 1188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 01/04/2009 | 456.42 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 01/04/2009 | 200.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009946 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0009989 | 01/04/2009 | 873.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/04/2009 | 38.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/04/2009 | 470.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/04/2009 | 13.50 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/04/2009 | 720.00 | 00007020613446 | RANIERE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/04/2009 | 2700.00 | 00080504116487 | GEAN CHARLES PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/04/2009 | 760.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JORNADA EXEDENTE A PROFESSOR COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/04/2009 | 1035.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/04/2009 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLHERES COPOSPRATOS BACIAS FILTRO DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUN. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA PMJ/SME/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/04/2009 | 720.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/04/2009 | 600.00 | 00001466297441 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/I C M SCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/04/2009 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/ICMS CONFOREME DOCUMENTA€AO AENXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/04/2009 | 350.00 | 00006465502410 | LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCLA CORNELIO DE SOUSA. COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/04/2009 | 520.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL REFERENTE ACARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/04/2009 | 550.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE: FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/04/2009 | 510.00 | 00001103689401 | LUZIMERE RODREIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/04/2009 | 1860.00 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATI-VO DESDINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/04/2009 | 2833.08 | 24527855000133 | RESET-REPRESENTA€OES SERV E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/04/2009 | 1320.00 | 11895810000170 | A. SALVINO & CIA LTDA-MERCADINHO SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RCURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/04/2009 | 1215.00 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/04/2009 | 2215.00 | 24527855000133 | RESET-REPRESENTA€OES SERV E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA-ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/04/2009 | 3078.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSODA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0010715 | 01/04/2009 | 815.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/04/2009 | 720.00 | 00007020613446 | RANIERE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/04/2009 | 1000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/04/2009 | 750.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO A MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 17/04/2009 | 600.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/05/2009 | 121.15 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/05/2009 | 4794.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/05/2009 | 2325.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/05/2009 | 1393.11 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE A€AO SOCIAL COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Nacional de InclusÆo de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000092009 | 0011321 | 01/05/2009 | 2115.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO DESTINADO AOPROGRAMA DE APOIO A JUVENTUDE IGDBF, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/05/2009 | 1500.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/05/2009 | 1500.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/05/2009 | 465.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA HONDA CG125, PLACA MNN8019/PB, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PETI. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/05/2009 | 465.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADO-RA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/05/2009 | 1500.00 | 00025215990425 | CLEUDES ROMERO GONZAGA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGOATENDENDO NA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL E PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/05/2009 | 2000.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/05/2009 | 465.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/05/2009 | 465.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/05/2009 | 465.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/05/2009 | 465.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/05/2009 | 830.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FEPCONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/05/2009 | 830.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FEPCONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/05/2009 | 830.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/05/2009 | 1500.00 | 00093009917449 | ADRIANA ALVES DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/05/2009 | 930.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/05/2009 | 930.00 | 00004676749490 | LUZIVAN RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE BRINQUEDOTACA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC/ PMJ/PBF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/05/2009 | 830.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO/OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/05/2009 | 465.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROBRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/05/2009 | 1500.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/05/2009 | 930.00 | 00005591983456 | MARLINE CARVALHO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/05/2009 | 830.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/05/2009 | 4185.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/05/2009 | 3720.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/05/2009 | 830.00 | 00006285077479 | ARLINDA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO NA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/05/2009 | 480.00 | 00099380641400 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AODE CAMPANHA RALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, POR MEIO DE CARRO DE SOM, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE=XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 01/05/2009 | 1000.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/05/2009 | 465.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA HONDA CG125, PLACA MNN8019/PB, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PETI. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/05/2009 | 1100.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES A€OES DO PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFOFME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/05/2009 | 1000.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE JOVENS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/05/2009 | 1200.00 | 00023646047453 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AODE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Cont inuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/05/2009 | 1700.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMLARIOS CONTINUOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE A€AO CONTINUA-DA, COM RECURSOS DA PMJ/IGDBF, COFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/05/2009 | 307.83 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/05/2009 | 11258.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/05/2009 | 1982.35 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIOSARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/05/2009 | 98800.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/05/2009 | 1429.57 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/05/2009 | 36394.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/05/2009 | 741.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/05/2009 | 168.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/05/2009 | 297.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/05/2009 | 240.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0011355 | 01/05/2009 | 10655.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/05/2009 | 1405.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE PAES, BOLOS ESALGADOS DESTIANDOS AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 01/05/2009 | 930.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/05/2009 | 3713.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARACOZINHA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/05/2009 | 8405.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DAEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/05/2009 | 331.38 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0011487 | 01/05/2009 | 18324.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0011541 | 01/05/2009 | 2073.60 | 00050919091415 | LENIVALDO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE E DE ALUNOS DO SITIO CA-TINGUEIRA ATE A ESCOLA NO SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/05/2009 | 1427.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/05/2009 | 490.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/05/2009 | 960.00 | 00005738808401 | MARCONILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA E REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA LUIZ DE S. BRASIL,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011894 | 01/05/2009 | 1187.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011908 | 01/05/2009 | 3699.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012050 | 01/05/2009 | 759.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/T. E.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012068 | 01/05/2009 | 363.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012076 | 01/05/2009 | 561.00 | 00026502538860 | EDINALDO PLACIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO XAVIER FEIJÇO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS. T. ESCOLAR. REFERNETE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012084 | 01/05/2009 | 536.25 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PERSTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE, EM VEICULO D20 PLACA BMF 3806/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/T ESCOLAR. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012092 | 01/05/2009 | 297.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: T. ESCOLAR. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012106 | 01/05/2009 | 528.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012114 | 01/05/2009 | 1980.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DAPMJ/TRANS. ESC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012122 | 01/05/2009 | 676.50 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: T. ESCOLAR. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012131 | 01/05/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: T. ESCOLAR. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012149 | 01/05/2009 | 363.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012157 | 01/05/2009 | 475.20 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. RECURSOS: T. ESCOLAR. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012165 | 01/05/2009 | 336.60 | 00033359571487 | JOSE PEREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO DUVIDOSO PARA A ESCOLAPOLONORDESTE CATOLE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS\ PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012173 | 01/05/2009 | 561.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS CUTIA LAGOA DO JATOBA,PARA A ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012190 | 01/05/2009 | 661.49 | 00004578471403 | WESKLEY LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS LAMBEDOR, EXU, LAGOA DO UNBUZEIRO E PANELAS PARA A ESCOLA POSIDONIO CVERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO/ PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/05/2009 | 193.77 | 60500139001360 | SARAIVA S/A LEVREIROS EDITORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS EDUCATIVOS,DESTINADOS A EMEF CCSE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/05/2009 | 2008.34 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA. CONFORME DOCUMENTA€A ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/05/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/05/2009 | 80.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01( UMA ) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/05/2009 | 40.00 | 00002765031479 | DORIS ZAYALA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 ( UMA) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITA€AO PRO-LETRAMENTO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012483 | 01/05/2009 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/T. E.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012491 | 01/05/2009 | 594.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/T. E. REFERENRTE A: FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012505 | 01/05/2009 | 1188.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/T. E. REFERENRTE A: MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/05/2009 | 830.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAZ DA RICHA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/05/2009 | 380.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/QSE CONFOREME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/05/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSOR CONTRATADOCOM EXERCICIO NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA.COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/05/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSORA LOTADA NAESCOLA RANCISCO GRANJEIRO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/05/2009 | 600.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/05/2009 | 360.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/05/2009 | 1040.00 | 00001466297441 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/QSE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/05/2009 | 920.00 | 00089098935400 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/05/2009 | 830.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIERTOR DEDIVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0012971 | 01/05/2009 | 1072.50 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PERSTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE, EM VEICULO D20 PLACA BMF 3806/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/05/2009 | 1300.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/F E P,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/05/2009 | 930.00 | 00002034827430 | SERGIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS NASINSTALA€OES ELETRICAS DA ESCOLA CORNELIO DESOUZA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/05/2009 | 670.00 | 00008504271420 | MARCIEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/05/2009 | 1300.00 | 00058363033472 | JOSE GALDINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAESCOLA SITIO CUTIA, COM RECURSOS DA FMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/05/2009 | 920.00 | 00036183996858 | LEANNE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTAVERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0013081 | 01/05/2009 | 1197.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/05/2009 | 460.00 | 00007027101483 | JOSE DIVAN DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TELECENTROCOMUNITARIO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0013102 | 01/05/2009 | 566.99 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0013111 | 01/05/2009 | 1134.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB. REFERENTE A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0013129 | 01/05/2009 | 1122.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS CUTIA LAGOA DO JATOBA,PARA A ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0013137 | 01/05/2009 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0013145 | 01/05/2009 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0013153 | 01/05/2009 | 726.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013234 | 01/05/2009 | 2170.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/05/2009 | 1200.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE MAQUINAS DATILOGRAFICAS E MIMIOGRAFOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/05/2009 | 4900.00 | 05623195000140 | JC-COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLASTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/05/2009 | 2500.00 | 01653269000130 | MADEIREIRA DOIS AMIGOS-PETRONIO G. MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONFEC€AO DE BARRACAS DURATE AS FESTIVIDADES JU=NINAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/05/2009 | 2400.00 | 00002857462433 | SIDNEY FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETE D20 PLACA BLO4471PE, A SEC. MUN. DE EDU-CA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUDNEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/05/2009 | 1812.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSODA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/05/2009 | 1080.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTEDE MERENDA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DAEDUCA€ÇO BµSICA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/05/2009 | 1452.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/05/2009 | 6500.00 | 00023885700425 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM VEICULO PIPA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/05/2009 | 5420.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSODA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0013633 | 01/05/2009 | 3960.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/05/2009 | 465.00 | 00036183996858 | LEANNE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTAVERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/05/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/QSE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0013757 | 01/05/2009 | 1188.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIORAJADA, CONFORME DUCUMENTA€AO ANEXA. , FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/05/2009 | 96.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/05/2009 | 6110.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/05/2009 | 5521.88 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/05/2009 | 2946.59 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/05/2009 | 294.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/05/2009 | 952.27 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 01/05/2009 | 1526.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTINADOAO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ACAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PROPRIOSMUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/05/2009 | 4924.89 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2007, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/05/2009 | 868.62 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/05/2009 | 43.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/05/2009 | 213.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/05/2009 | 86.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/05/2009 | 160.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/05/2009 | 1130.32 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO TRIBUTA-RIA DE CREDITOS JUNTO AO INSS, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/05/2009 | 2262.90 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/05/2009 | 1385.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE MANUNTEN€AO DE IMPRE-SORRAS E ASSESSORIOS DE MICROCOMPUTADORES DASEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Equipar e modernizar as Unidad es Or‡ament rias do Munic¡pi | Equipar a Secretaria de Planej amento, Or‡amento e Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/05/2009 | 2752.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTA-DOR, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/05/2009 | 480.00 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PA-RA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000082009 | 0012831 | 01/05/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/05/2009 | 1050.00 | 00002637399457 | DYHON FABIO CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 01/05/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/05/2009 | 6530.00 | 24527855000133 | RESET-REPRESENTA€OES SERV E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADESDESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/05/2009 | 7349.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§094200500084-6/094200500052-3/094200500069-3, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/05/2009 | 7229.55 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 094500500084-6 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/05/2009 | 2690.90 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 094200500052-3 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/05/2009 | 7229.55 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 094200500052-3 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/05/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/05/2009 | 6339.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/05/2009 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/05/2009 | 6631.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/05/2009 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICO ELETIVO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/05/2009 | 1488.03 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: MAIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/05/2009 | 80.00 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOL-VER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/05/2009 | 720.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES DIARIAS) CUSTEANDO ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/F P M.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/05/2009 | 571.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETELOTANO NO GAB. DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNTE A: MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/05/2009 | 720.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (TRES DIARIAS) CUSTEANDO ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/F P M.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/05/2009 | 629.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/05/2009 | 20865.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/05/2009 | 489.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/05/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/05/2009 | 7473.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/05/2009 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/05/2009 | 415.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/05/2009 | 380.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/05/2009 | 1450.00 | 00013235834400 | ODON TEIXEIRA DA ROCHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CARTORIAIS DE AUTENTI-CA€AO DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 01/05/2009 | 2400.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/05/2009 | 465.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/05/2009 | 200.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA CUS-TEIO DE ALIMENTA€AO E CUSTOS COM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECUR-SO DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/05/2009 | 1235.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/05/2009 | 39251.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/05/2009 | 34100.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/05/2009 | 18184.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFRENTE A: MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/05/2009 | 4844.18 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. EDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 01/05/2009 | 758.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/05/2009 | 163.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0011347 | 01/05/2009 | 2117.56 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODON-CO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, COM REC. DA PMJ/FMS;PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/05/2009 | 125.00 | 03710748000176 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AORECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/05/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/05/2009 | 300.00 | 10602526000103 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE BRASILIAPARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE PARTICI-PA€AO DE CURSO DO CONASEMS, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/05/2009 | 400.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIOCOM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/05/2009 | 250.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/05/2009 | 2200.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/05/2009 | 697.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0011568 | 01/05/2009 | 1929.28 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/05/2009 | 1350.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/05/2009 | 697.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/05/2009 | 697.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/05/2009 | 697.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 01/05/2009 | 460.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011932 | 01/05/2009 | 5080.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0011959 | 01/05/2009 | 3654.56 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA PSF, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0011967 | 01/05/2009 | 1345.44 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA PSF, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0011975 | 01/05/2009 | 3500.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0011983 | 01/05/2009 | 632.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0012181 | 01/05/2009 | 632.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/05/2009 | 5120.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOTIPO RECEITUARIO AVEIAM PASTAS CARTåES E FI-CHAS, DESTINADAS AO HOSPITAL ISAUR APIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/05/2009 | 234.40 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE SISTEMA ELETRICO DE AMBULANCIA FIORINO MOJ7841/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/05/2009 | 95.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVAEM INSTALA€AO ELETRICA DE VEICULO AMBULANCIAFIORINO MOJ7241/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/05/2009 | 380.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE SISTEMA ELETRICO DE AMBULANCIA FIORINO MOJ7841/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/05/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/05/2009 | 2700.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUN€AO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/05/2009 | 2500.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/05/2009 | 9000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/05/2009 | 1850.00 | 03210398000189 | AFOS PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB,DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/05/2009 | 1050.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DOCARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/SUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/05/2009 | 1330.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/05/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/05/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/05/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/05/2009 | 240.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEROUPAS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/ FUSCONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/05/2009 | 920.00 | 00026821212848 | SANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/05/2009 | 540.00 | 00003571659422 | ITAECIO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2072PB, MOJ7841/PB, MNJ3843/PB, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/05/2009 | 380.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0012742 | 01/05/2009 | 861.64 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012807 | 01/05/2009 | 2462.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012815 | 01/05/2009 | 1831.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/05/2009 | 908.16 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COM RCURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIORINO PLACA MOJ7841 PB SAVEIRO PLACA MOQ2072PB DUCATO PLACA MNJ3843 PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0012874 | 01/05/2009 | 4000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/05/2009 | 2500.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIM SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PACIENTES A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/05/2009 | 420.40 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 01/05/2009 | 1438.75 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAIRA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0013200 | 01/05/2009 | 6580.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013226 | 01/05/2009 | 2830.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042009 | 0013269 | 01/05/2009 | 8166.96 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0013277 | 01/05/2009 | 8166.96 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS EQUIPSO DO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0013293 | 01/05/2009 | 3950.05 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS HOSPITAL ISAURA PIRESCOM RECURSOS PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/05/2009 | 600.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA DE PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSODA PMJ/FMS;FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/05/2009 | 100.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIOCOM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/05/2009 | 1080.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/05/2009 | 200.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/05/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/05/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/05/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0013587 | 01/05/2009 | 676.00 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAUR PIRES DOCARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/05/2009 | 400.00 | 00007674256421 | EUGENIA SO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0013609 | 01/05/2009 | 9159.39 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DOPROGRAMA PSFCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0013617 | 01/05/2009 | 7000.97 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/05/2009 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/05/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0013706 | 01/05/2009 | 1838.00 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/05/2009 | 18719.41 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RETIFICA€ÇO DO EMPENHO N§ 00736-6 DATADO DE01/04/09 - FONTE DE RECURSO. REFERENTE A ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/05/2009 | 1432.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/05/2009 | 31299.52 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/05/2009 | 2509.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/05/2009 | 360.00 | 00005366547431 | ERIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMEZA E DE-SENTUPIMENTOS DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/05/2009 | 3200.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COM TRATOR DE ESTEIRA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011533 | 01/05/2009 | 1662.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 01/05/2009 | 2478.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-CIPALIDADE PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SEC. MUNI-CIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 01/05/2009 | 720.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/05/2009 | 720.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 01/05/2009 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/05/2009 | 720.00 | 00005859983450 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/05/2009 | 225.00 | 00062755528400 | DORGIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/05/2009 | 125.00 | 00034210596833 | JOAO PAULO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/05/2009 | 250.00 | 00052101983400 | MANOEL ALVES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/05/2009 | 175.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS E DAS VUAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/05/2009 | 810.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/05/2009 | 175.00 | 00045685134487 | JOSE RAMOS DE OLIVEURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/05/2009 | 810.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CA€AMBEIROCOM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/05/2009 | 930.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/05/2009 | 930.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P MCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/05/2009 | 200.00 | 00008621153459 | JOAO BATISTA OLIMPIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/05/2009 | 200.00 | 00007382607461 | JOSE DIMAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/05/2009 | 200.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/05/2009 | 200.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSAOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU=MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/05/2009 | 200.00 | 00005457108473 | JOSE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/05/2009 | 250.00 | 00004404385439 | FRANCISCO VITURINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECUROS DA PMJ /FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/05/2009 | 200.00 | 00008686064485 | JOSEANDRO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/05/2009 | 600.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/DIVER. CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011916 | 01/05/2009 | 2200.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0011924 | 01/05/2009 | 2373.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/05/2009 | 720.00 | 00034979550860 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/05/2009 | 720.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/05/2009 | 720.00 | 00004629194479 | ROBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/05/2009 | 250.00 | 00003601903407 | CLADEILDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/05/2009 | 1296.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/05/2009 | 240.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/05/2009 | 200.00 | 00009874931400 | JOSE NATALICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/05/2009 | 600.00 | 00027040224453 | CICERO ALCANTARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0012882 | 01/05/2009 | 1838.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/05/2009 | 910.00 | 00001657567486 | JOSE ARIMATEIA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOSCOM RECURSOS DA PMJ/ F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/05/2009 | 960.00 | 00044906765491 | MANOEL SEVERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RO€O DE ES-TRADA VICINAL COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/05/2009 | 930.00 | 00002490402471 | FRANCISCO VALERIO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0013218 | 01/05/2009 | 2460.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/05/2009 | 1200.00 | 00007207744463 | EDVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA A GLORIA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/05/2009 | 850.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/05/2009 | 2620.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE BOMBAS,PARA PO€OS ARTESIANOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/05/2009 | 2840.00 | 09308118000156 | TADEU CONSTRU€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Energia | Energia Elétrica | Programa de Ilumina‡Æo P£blica | Manter as Atividades de Ilumin a‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/05/2009 | 3200.00 | 07492056000150 | IRMAO GUEDES CONSTRU€AO-CLEBIO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/05/2009 | 360.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Lim peza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/05/2009 | 86.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRURAPARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PU-BLICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/05/2009 | 175.00 | 00059353678404 | AGAMENON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS E DAS VIAS PUBLICASCOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/05/2009 | 917.00 | 10336779000174 | EDVALDO DE SOUZA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO E HIDRAULICO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/05/2009 | 720.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS,COM RECURSAOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/05/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/05/2009 | 4822.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/05/2009 | 1113.53 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/06/2009 | 964.27 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/06/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/06/2009 | 4837.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/06/2009 | 1172.53 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/06/2009 | 1432.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/06/2009 | 31736.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Sistema de Esgotamen to Sanit rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0014257 | 01/06/2009 | 28000.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE IMPLANTA€AO DE SISTE-MA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DEDALMOPOLIS, REFERENTE A 1¦ MEDI€AO, COM RECURDOS DA PMJ/SES, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/06/2009 | 833.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/06/2009 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/06/2009 | 2250.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014567 | 01/06/2009 | 2812.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORRME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/06/2009 | 750.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/06/2009 | 75.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS,COM RECURSAOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/06/2009 | 810.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS,COM RECURSAOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/06/2009 | 175.00 | 00059353678404 | AGAMENON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS E DAS VIAS PUBLICASCOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/06/2009 | 150.00 | 00004404385439 | FRANCISCO VITURINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECUROS DA PMJ /DIVCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 01/06/2009 | 7161.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF.COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/06/2009 | 4746.46 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF.COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/06/2009 | 1284.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/06/2009 | 39742.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/06/2009 | 34100.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/06/2009 | 18184.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RETIFICA€ÇO DO EMPENHO N§ 00736-6 DATADO DE01/04/09 - FONTE DE RECURSO. REFERENTE A JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 01/06/2009 | 165.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOD DA PMJ/FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 01/06/2009 | 300.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO E A CASA DE APOIO DOS PROFISISONAIS DASAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0014249 | 01/06/2009 | 665.50 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/06/2009 | 495.50 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE SISTEMA ELETRICO DE AMBULANCIA SAVEIRO MOQ2072/PB COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/06/2009 | 500.00 | 00020547935404 | NALVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/06/2009 | 500.00 | 00020547935404 | NALVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 01/06/2009 | 300.00 | 10602526000103 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE BRASILIAPARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE PARTICI-PA€AO DE CURSO DO CONASEMS, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0014419 | 01/06/2009 | 1845.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/06/2009 | 480.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMAPSF, COM RECURSOS DO PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003147315479 | WILLIAM BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014508 | 01/06/2009 | 2120.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014516 | 01/06/2009 | 2980.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014524 | 01/06/2009 | 2679.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/06/2009 | 1358.79 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/06/2009 | 300.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/06/2009 | 920.00 | 00000914229494 | ROMANA RAFAELA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRETADOS NA LIMPEZA DEPREDIOS PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/06/2009 | 480.00 | 00008458622432 | KELLIS TAMIRES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/06/2009 | 3167.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L. VIRGINIO & CIA. LTDA.EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/06/2009 | 3000.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/06/2009 | 1405.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/06/2009 | 720.00 | 00054505283453 | JOSE MORENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS NASINSTALA€OES ELETRICAS HIDRAULICAS DO POSTO DEDE SAUDE DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUEMTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0015385 | 01/06/2009 | 2287.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0015458 | 01/06/2009 | 8848.02 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/06/2009 | 80.00 | 05505947000178 | INCENDIO - EXTINTORES, RECARGAS E MANUT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE RECARGA DE EXTINTORESDE INCENDIO DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/06/2009 | 240.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-FEI€OES A EQUIPE DO PES II, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE A FEVEREURI DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/06/2009 | 240.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-FEI€OES A EQUIPE DO PES II, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0015598 | 01/06/2009 | 811.61 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/06/2009 | 650.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 16(DEZESSEIS DIARIAS)PARA C ALIMENTA€AO DURANTE O TRANSPORTE DEPACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS, COM RECURSOS DA PMJ/F U S, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/06/2009 | 580.00 | 00059374810468 | ANCELMO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 14(QUATORZE DIARIAS)PARA C ALIMENTA€AO DURANTE O TRANSPORTE DEPACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS, COM RECURSOS DA PMJ/F U S, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/06/2009 | 480.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRETADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS COM RECURSOS DA PMJ/FEP. RECURSOS: PMJ/FEP. REFERENTE A; JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/06/2009 | 480.00 | 00038059608835 | YEUNARIA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DO HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/06/2009 | 460.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOHOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/06/2009 | 714.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0015946 | 01/06/2009 | 1356.97 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/06/2009 | 760.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016047 | 01/06/2009 | 2470.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016055 | 01/06/2009 | 2790.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 01/06/2009 | 529.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINHA3484 1245 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/F M S. CONFORME DOCU MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 01/06/2009 | 1080.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOJ7841 PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 01/06/2009 | 100.00 | 07539632000177 | EVERALDO LEITE VIANA JUNIOR- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO ANBULANCIA FIORINO PLAVA MOJ7843 PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 01/06/2009 | 7200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0016276 | 01/06/2009 | 970.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/06/2009 | 10400.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/06/2009 | 2600.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUN€AO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/06/2009 | 700.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DOCARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/SUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0016314 | 01/06/2009 | 1230.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/06/2009 | 420.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOJ7841 PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 01/06/2009 | 1775.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/06/2009 | 2922.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0016659 | 01/06/2009 | 6394.30 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA FMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 01/06/2009 | 960.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMAPSF, COM RECURSOS DO PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 01/06/2009 | 960.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 01/06/2009 | 1213.26 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AORECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/06/2009 | 480.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/06/2009 | 480.00 | 00008458622432 | KELLIS TAMIRES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0016802 | 01/06/2009 | 2150.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0016811 | 01/06/2009 | 20.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NATROCA DE PE€AS PARA MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO AMBULANCIA COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO: SAVEIRO MOJ2078/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/06/2009 | 2654.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOTIPO RECEITUARIO AVEIAM PASTAS CARTåES E FI-CHAS, DESTINADAS AO HOSPITAL ISAUR APIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0016870 | 01/06/2009 | 11092.32 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS HOSPITAL ISAURA PIRESCOM RECURSOS PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0016896 | 01/06/2009 | 21251.19 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS HOSPITAL ISAURA PIRESCOM RECURSOS PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0016985 | 01/06/2009 | 7756.71 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAM SAUDEDA FAMILIA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/06/2009 | 2315.00 | 07597878000103 | NF IMOVEIS E CONSERVA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O MANUTEN€AO DE BIROSMESAS E CADEIRAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0017108 | 01/06/2009 | 513.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/06/2009 | 489.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/06/2009 | 629.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/06/2009 | 20503.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/06/2009 | 540.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUMDA COMARCA DE PRINCESA ISABE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/06/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/06/2009 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ALIMENTA€AO PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/06/2009 | 415.00 | 00027409056886 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DEIDENTIFICA€AO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/06/2009 | 2400.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 01/06/2009 | 529.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA MUNICIPALIDADE NO ASSESSORAMENTO JURIDI-CO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA MUNICIPALIDADE NO ASSESSORAMENTO JURIDI-CO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA MUNICIPALIDADE NO ASSESSORAMENTO JURIDI-CO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA MUNICIPALIDADE NO ASSESSORAMENTO JURIDI-CO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 01/06/2009 | 2218.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/06/2009 | 1491.26 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/06/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/06/2009 | 8202.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/06/2009 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/06/2009 | 8491.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/06/2009 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICO ELETIVO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/06/2009 | 837.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/06/2009 | 837.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/06/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/06/2009 | 744.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/06/2009 | 744.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/06/2009 | 372.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/06/2009 | 372.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECUSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/06/2009 | 372.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 01/06/2009 | 372.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/06/2009 | 372.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/P M J, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/06/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/06/2009 | 372.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/06/2009 | 372.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 01/06/2009 | 571.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETELOTANO NO GAB. DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FOPAG, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNTE A: ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/06/2009 | 372.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 01/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/06/2009 | 294.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/06/2009 | 4944.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/06/2009 | 2270.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/06/2009 | 2216.96 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/06/2009 | 96.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/06/2009 | 5600.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/06/2009 | 6588.39 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2007, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/06/2009 | 4899.97 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§094200500084-6/094200500052-3/094200500069-3, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 01/06/2009 | 8034.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942006000731-0 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 01/06/2009 | 3531.59 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§0942006000731-0 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 01/06/2009 | 8034.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§09420050006934 COM RECURSOS PROPRIOS CON FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/06/2009 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/06/2009 | 1364.65 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ASSESSORIA NA RECUPE-RA€AO DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSS,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082009 | 0015288 | 01/06/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/06/2009 | 875.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL ENTRE ESTAMUNICIPALIDADE E A SERVIDORA EVANI NUNES LEI-TE RAMOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/06/2009 | 2269.81 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/06/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/06/2009 | 98.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 01/06/2009 | 1777.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/06/2009 | 4893.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/06/2009 | 314.99 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/06/2009 | 10663.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/06/2009 | 1965.28 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIOSARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/06/2009 | 103504.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/06/2009 | 1429.57 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/06/2009 | 37557.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 01/06/2009 | 208.65 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/QSE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/06/2009 | 300.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/06/2009 | 172.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 01/06/2009 | 177.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 01/06/2009 | 268.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE PAES, BOLOS ESALGADOS DESTIANDOS AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0014273 | 01/06/2009 | 1323.00 | 00004578471403 | WESKLEY LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS LAMBEDOR, EXU, LAGOA DO UNBUZEIRO E PANELAS PARA A ESCOLA POSIDONIO CVERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO/ PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0014281 | 01/06/2009 | 1122.00 | 00026502538860 | EDINALDO PLACIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO XAVIER FEIJÇO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS. T. ESCOLAR. REFERNETE A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/06/2009 | 460.00 | 00006497288406 | SINEIDE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 01/06/2009 | 280.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/06/2009 | 480.00 | 00004630703489 | EDVANEIDE LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA, DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO JATOBA COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 01/06/2009 | 480.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 01/06/2009 | 200.00 | 00009351845460 | PRISCILA ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/06/2009 | 480.00 | 00001466297441 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014532 | 01/06/2009 | 1850.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014541 | 01/06/2009 | 2430.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0014559 | 01/06/2009 | 1850.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Direito de Todos | Manter as Atividades com Despo rto Amador e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/06/2009 | 144.00 | 00009223503450 | GILBERTO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DEARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL, COM RECUR-SO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008621149427 | ISRAEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008219550473 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/06/2009 | 480.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/06/2009 | 930.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/06/2009 | 600.00 | 00006809540407 | SEVERIANO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPISO, TELHADO E REBOCO DE SALA DE AULA DA ES-COLA LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/06/2009 | 900.00 | 00075275686404 | TERTULIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPISO, TELHADO E REBOCO DE SALA DE AULA DA ES-COLA LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/06/2009 | 900.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPISO, TELHADO E REBOCO DE SALA DE AULA DA ES-COLA LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/06/2009 | 380.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/06/2009 | 930.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE: MAR€O E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/06/2009 | 1500.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/06/2009 | 480.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOSPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/06/2009 | 1134.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 01/06/2009 | 231.44 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0015059 | 01/06/2009 | 726.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/06/2009 | 920.00 | 00055152325420 | MARIA DA SALETE GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS SUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTECOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONF. DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/06/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JORNADA EXEDENTE, A PROFESSOR EFE-TIVO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/06/2009 | 295.90 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSOR COM EXERCICIO NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/06/2009 | 920.00 | 00075240513449 | MARLENE CARMELITA DE SOUZA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/06/2009 | 460.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DEACELERA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/06/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSOR COM JORNA-DA EXEDENTE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/06/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSOR CONTRATADOCOM EXERCICIO NA ESCOLA SITIO RAJADA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/06/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSOR COM EXERCICIO NA ESCOLA LUIZ DE S. BRASIL, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/06/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSOR COM EXERCICIO NA ESCOLA SITIO GLORIA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002877123464 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA SITIOPANELAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/06/2009 | 720.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA MUSICALNO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/06/2009 | 475.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A PUBLICA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/06/2009 | 306.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTI-NADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A PUBICA PARA FES-TIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Promo‡Æo Cultural | Manter A Casa do Pequeno Artes Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/06/2009 | 900.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A PUBLICA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/06/2009 | 400.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO MAR€O ABRIL E MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/06/2009 | 200.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/06/2009 | 259.64 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A PUBLICA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/06/2009 | 208.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A PUBLICA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/06/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSOR, COM RECURSO DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/06/2009 | 465.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00002857462433 | SIDNEY FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETE D20 PLACA BLO4471PE, A SEC. MUN. DE EDU-CA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUDNEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/06/2009 | 1122.00 | 00026502538860 | EDINALDO PLACIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO XAVIER FEIJÇO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS. FUNDEB. REFERNETE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/06/2009 | 120.00 | 00002755797436 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AODA PRA€A PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINASCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00009110886443 | EMANUEL NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOPALCO DE EVENTOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/06/2009 | 288.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00004650208440 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMA DE SOM DURANTEAS FESTIVIDADESA JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 01/06/2009 | 40.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01( UMA ) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/06/2009 | 246.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA QUADRILHAS DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 01/06/2009 | 606.40 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA-BATISTA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA QUADRILHAS DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/06/2009 | 510.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTOS DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/06/2009 | 51000.00 | 03596297000198 | J VALDECIO FREITAS BALTAZAR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS APRESENTA€OES DE SHOWS EM PRA€APUBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAPELO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016021 | 01/06/2009 | 2210.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016039 | 01/06/2009 | 1518.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 01/06/2009 | 180.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN-€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECUR-SOS DA PMJ/PNAE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMA DE SOM DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 01/06/2009 | 950.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCLAS DAREDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 01/06/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A PROFESSORA LOTADA NAESCOLA RANCISCO GRANJEIRO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 01/06/2009 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 01/06/2009 | 720.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DAGUA DA ESCOLA SITIO SANTA CLARA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/06/2009 | 400.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 01/06/2009 | 460.00 | 00006497288406 | SINEIDE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0016411 | 01/06/2009 | 1122.00 | 00026502538860 | EDINALDO PLACIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO XAVIER FEIJÇO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS. FUNDEB. REFERNETE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0016420 | 01/06/2009 | 1134.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB. REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0016438 | 01/06/2009 | 14200.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022007 | 0016454 | 01/06/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/PNATE, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0016462 | 01/06/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022007 | 0016471 | 01/06/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES S AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EMPRA€A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 01/06/2009 | 3400.00 | 35591262000152 | SEMEIA TRINDADE LEITE ARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 01/06/2009 | 3000.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPARA€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 01/06/2009 | 3300.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS P. PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO ONIBUS PLACA KFM-7262PB, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/06/2009 | 1775.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/06/2009 | 2063.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 01/06/2009 | 1940.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0016675 | 01/06/2009 | 6390.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DEDIARIOS DE CLASSE E FICHAS ESCOLARES DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUA€AO COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/06/2009 | 240.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 01/06/2009 | 600.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOSPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/06/2009 | 720.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESGOTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0016829 | 01/06/2009 | 4770.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DESTINADA A VEUCULOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. KOMBI PLACA MMT 2062/PB OIBUS PLACA KFM6148PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0016837 | 01/06/2009 | 130.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€ÇO COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 01/06/2009 | 2820.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DESTINADA A VEUCULOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. KOMBI PLACA MMT 2062/PB OIBUS PLACA KFM6148PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€AODE INSTALALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICAS E ALVENARIA NA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA REC.PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 01/06/2009 | 960.00 | 00006497288406 | SINEIDE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00001466297441 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/06/2009 | 1240.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS,DA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/06/2009 | 720.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA MUSICALNO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/06/2009 | 2900.00 | 35591262000152 | SEMEIA TRINDADE LEITE ARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/06/2009 | 4000.00 | 00042473942404 | WAGNER MARQUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE CARRO DESOM DESTINADO A DIVULGA€AO DA PROGRAMA€AO DOCARNAVAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 01/06/2009 | 2001.36 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA. CONFORME DOCUMENTA€A ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/06/2009 | 1.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO EMITI-DO EM AGENCIA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/06/2009 | 1393.11 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE A€AO SOCIAL COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/06/2009 | 121.15 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/06/2009 | 4794.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/06/2009 | 2325.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/06/2009 | 523.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM COM RECURSOS DA PMJ/PROJCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/06/2009 | 830.70 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/06/2009 | 300.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA KJY1405/PB, A SEC MUNICIPAL DE A€AO SOCIALCOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 01/06/2009 | 1500.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS PARA AS A€OES DO PROGRAMA PMJ/PROJ. COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Nacional de InclusÆo de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00025215990425 | CLEUDES ROMERO GONZAGA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGOATENDENDO NA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL E PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/06/2009 | 1200.00 | 10667479000178 | MERCANTIL MEDEIROS-DIONE JENES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSJOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COMRECURSOS DA PMJ/PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/06/2009 | 200.00 | 00087273080497 | SILENE TERTULIANE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES A€OES DO PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFOFME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00000931120411 | LUCIANA BARBOSA BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003603332490 | MARIA INEZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSODA PMJ/CAIXA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 01/06/2009 | 150.00 | 00007837935454 | ANA CARLA GOMES PRAXEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA CIDADE DENOVO HORISONTE, SP, COM RECURSOS PROPRI-OS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADO-RA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/06/2009 | 382.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL COM RECURSOS PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 01/06/2009 | 930.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROBRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 01/06/2009 | 1220.00 | 07597878000103 | NF IMOVEIS E CONSERVA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE ARMARIO EM A€O COM MESA E CADEIRAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPALDE A€AO SOCIAL COM RECURSOS DA PMJ/IGDBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 01/06/2009 | 1280.00 | 35591262000152 | SEMEIA TRINDADE LEITE ARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE MICROCOMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/IGDBF CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE JOVENS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 01/06/2009 | 240.00 | 00004638899404 | MARICELIA HENRIQUE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFE€OES PARA JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMAPROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJ, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Cont inuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/06/2009 | 1200.00 | 35591262000152 | SEMEIA TRINDADE LEITE ARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE COPA-SOZINHA DESTINADAS AO PROGRAMA IGDBF, DA SECDE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/IGDBF CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 01/06/2009 | 110.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-TINADO A VEICULO UNO PLACA MNL 0524 PB, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 01/06/2009 | 2672.00 | 07597878000103 | NF IMOVEIS E CONSERVA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AO PROGRAMA BAIF, COM RECURSOSDA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/06/2009 | 1560.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES E LANCHES PARA GRUPO DE IDISOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/06/2009 | 112.50 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS E DAS VUAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/06/2009 | 450.00 | 00002128010403 | DIANA MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPREDIOS PROPRIOS COM RECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/06/2009 | 465.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P MCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/06/2009 | 1850.00 | 03210398000189 | AFOS PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOSA TRATOR FORD, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/06/2009 | 750.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CA€AMBEIROCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/06/2009 | 750.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/06/2009 | 465.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/06/2009 | 540.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO CEMITERIO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/06/2009 | 56.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO CA€AMBA OM7268=2PB, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/06/2009 | 2450.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/06/2009 | 850.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/06/2009 | 1802.50 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS E MATERIAL DE ALVENARIA DESTINADOS A REPOSI€ÇO DEMATERIAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/06/2009 | 600.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADORAJADA COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/06/2009 | 600.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/DIVER. CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/06/2009 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 01/06/2009 | 240.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOD DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 01/06/2009 | 420.00 | 00009874931400 | JOSE NATALICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 01/06/2009 | 1380.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/06/2009 | 100.00 | 00062755528400 | DORGIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 01/06/2009 | 162.50 | 00003601903407 | CLADEILDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/06/2009 | 715.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEPORTOES DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 01/06/2009 | 440.00 | 00004651650449 | TIBURTINO BRAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO RIACHO DOSPORCOS, COM RECURSOS DA PMJ/DOVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0015989 | 01/06/2009 | 3507.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0015997 | 01/06/2009 | 3307.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016004 | 01/06/2009 | 3200.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0016012 | 01/06/2009 | 2928.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR RANGER PLACA MMT0067/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 01/06/2009 | 3800.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DEESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COM TRATOR DE ESTEIRA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 01/06/2009 | 920.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINA€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PU-BLICAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, COM RECURSOS DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; JAN A JUN DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 01/06/2009 | 600.00 | 00018123465491 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AO SITI CANELA DE EMA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 01/06/2009 | 7370.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS E MATERIAL DE ALVENARIA DESTINADOS A REPOSI€ÇO DEMATERIAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/06/2009 | 3059.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-CIPALIDADE PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SEC. MUNI-CIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/06/2009 | 1080.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P MCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 01/06/2009 | 1150.00 | 35591262000152 | SEMEIA TRINDADE LEITE ARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/06/2009 | 920.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DO CCSE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/06/2009 | 360.00 | 00008761095478 | WALDEIR FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS RESTADOS NA LIMPEZA E RE-COLHIMENTO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00026315105858 | JURANI VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DOS SITIOS LAGOA DO JATOBA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR TERRENO-AMPLIAR CEMITERIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 30M/47M, DESTINADO A AMPLIA€AO DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 06/06/2009 | 112.50 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/07/2009 | 2827.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF.COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/07/2009 | 7161.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF.COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/07/2009 | 1919.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF.COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/07/2009 | 1308.42 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/07/2009 | 40209.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/07/2009 | 41300.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/07/2009 | 18667.05 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RETIFICA€ÇO DO EMPENHO N§ 00736-6 DATADO DE01/04/09 - FONTE DE RECURSO. REFERENTE A JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/07/2009 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/07/2009 | 2300.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/07/2009 | 2630.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/07/2009 | 57.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSO DA PMJ/FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/07/2009 | 165.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/07/2009 | 1200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 05 DIAS DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00001224986407 | FREDERICO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO C/ RE-CURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0017817 | 01/07/2009 | 974.43 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0017850 | 01/07/2009 | 4000.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOTIPO MAPA DIARIO, RES. EXAME, BL DE CIRURGIA,REL. FICHA DESTINADAS AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/07/2009 | 2000.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/07/2009 | 400.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REVISAO DE MOTOR EMAO DE OBRA EM MANUTEN€AO CORRETIVA DE AMBU-LANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017973 | 01/07/2009 | 2020.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/07/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/07/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018066 | 01/07/2009 | 2130.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/07/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/07/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/07/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/07/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/07/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/07/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/07/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/07/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/07/2009 | 600.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/07/2009 | 250.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/07/2009 | 20.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA L. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/07/2009 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/07/2009 | 1370.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ/3843, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 01/07/2009 | 300.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVADE VEICULO AMBULANCIA DUCATO, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 01/07/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/07/2009 | 1008.48 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/F.B. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0018503 | 01/07/2009 | 1410.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0018520 | 01/07/2009 | 3518.60 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/07/2009 | 720.00 | 08626991000124 | JANIETE NUNES ALMEIDA-MECANICA DE PESADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULO DUCATO PLACA MMNJ3843/PB, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018619 | 01/07/2009 | 2259.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/07/2009 | 700.00 | 00001224986407 | FREDERICO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/07/2009 | 465.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/07/2009 | 1500.36 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAIRA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/07/2009 | 455.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/07/2009 | 150.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/07/2009 | 500.00 | 00020547935404 | NALVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUN€AO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019062 | 01/07/2009 | 1820.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/07/2009 | 20.00 | 00087275783487 | JOSE RONALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/07/2009 | 20.00 | 00002226395474 | DANIELA MILENA DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000122009 | 0019127 | 01/07/2009 | 708.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/07/2009 | 100.00 | 00001396599436 | JOSIMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM E ALI-MENTA€AO PARA REALIZA€AO DE TRATAMETNO MEDICOESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/07/2009 | 140.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/07/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0019259 | 01/07/2009 | 5.80 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/07/2009 | 1828.80 | 00030064252434 | JOSE ROMERO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA DEEQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOHOSPITAL ISAURA PIRES COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/07/2009 | 3150.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO DUCATO FIAT PLACA MNJ3843PB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0019364 | 01/07/2009 | 13993.90 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO LABOR. DO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0019372 | 01/07/2009 | 16672.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0019381 | 01/07/2009 | 8536.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0019399 | 01/07/2009 | 5237.20 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0019402 | 01/07/2009 | 3264.60 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0019488 | 01/07/2009 | 3000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/07/2009 | 4346.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/07/2009 | 433.40 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0019518 | 01/07/2009 | 200.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0019526 | 01/07/2009 | 120.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0019534 | 01/07/2009 | 924.60 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/07/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/07/2009 | 967.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/07/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/07/2009 | 4837.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/07/2009 | 220.27 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/07/2009 | 1408.09 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/07/2009 | 31919.52 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/07/2009 | 1400.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A PROPRIOSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR TERRENO-AMPLIAR CEMITERIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 30M/47M, DESTINADO A AMPLIA€AO DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/07/2009 | 200.00 | 03116181000104 | EXPEDITO GON€ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€AO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO DA ESTA€AO DE TRANSMISSAO DE TV, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/07/2009 | 3358.65 | 04257664000191 | EDMILSON DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZSA DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/07/2009 | 840.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/07/2009 | 840.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/07/2009 | 1488.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/07/2009 | 1440.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017981 | 01/07/2009 | 1745.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018163 | 01/07/2009 | 2290.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/07/2009 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/07/2009 | 780.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/07/2009 | 336.00 | 00044907524404 | HELENO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPINTURA E ALVENARIA EM PROPRIOS MUNICIPAIS,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/07/2009 | 780.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/07/2009 | 780.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA MJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/07/2009 | 300.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/07/2009 | 550.00 | 00009349454467 | SINALDO CARVALHO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTIRA DEMEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/07/2009 | 504.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENAS RE-FORMAS DE ALVENARIA E PINTURA EM PROPRIOS MU-NICIPAIS, CONORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/07/2009 | 300.00 | 00003453991451 | DAMIAO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM DIARIAS EMMANUTEN€AO DE ISTALA€OES DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTI-NADAS A LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0018422 | 01/07/2009 | 398.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOAO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, COM RECURSOS PMJ\FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/07/2009 | 1960.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/07/2009 | 465.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F P MCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/07/2009 | 465.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/07/2009 | 700.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM RO€O DE ESTRA-DA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 01/07/2009 | 500.00 | 00003528748486 | JOSE PIRES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEALVENARIA TELHADOS E INSTALA€OES ELETRICAS EHIDRAULICAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018597 | 01/07/2009 | 4000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00004090787432 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPREDIOS PROPRIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/07/2009 | 360.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/07/2009 | 460.00 | 00002128010403 | DIANA MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPREDIOS PROPRIOS COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/07/2009 | 1134.00 | 00033359571487 | JOSE PEREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0018881 | 01/07/2009 | 5814.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018937 | 01/07/2009 | 1539.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/07/2009 | 240.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/07/2009 | 550.00 | 00002737957400 | JOSE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO MALHADA REALCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019046 | 01/07/2009 | 1717.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/07/2009 | 2450.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR TERRENO-AMPLIAR CEMITERIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 30M/47M, DESTINADO A AMPLIA€AO DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/07/2009 | 240.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00008606774430 | IVONALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O E ESCAVA-€AO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NAS ES-TRADAS DE ASSESSO AOS SITIOS FEIJAO, TRAVE-SSAO E XAVIER, JORGE, GLORIA, CHAPADA, DESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENAS RE-FORMAS DE ALVENARIA E PINTURA EM PROPRIOS MU-NICIPAIS, CONORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Sistema de Esgotamen to Sanit rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0019542 | 01/07/2009 | 40000.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE IMPLANTA€AO DE SISTE-MA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DEDALMOPOLIS, REFERENTE A 1¦ MEDI€AO, COM RECURDOS DA PMJ/SES, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/07/2009 | 1124.39 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE A€AO SOCIAL COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/07/2009 | 121.15 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRABALHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/07/2009 | 4794.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/07/2009 | 2325.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/07/2009 | 4185.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0018406 | 01/07/2009 | 4241.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/07/2009 | 4185.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00025215990425 | CLEUDES ROMERO GONZAGA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGOATENDENDO NA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL E PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00093009917449 | ADRIANA ALVES DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/07/2009 | 1035.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASADA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/07/2009 | 1035.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASADA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/07/2009 | 40.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SETE DIARIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUM-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa Bolsa Famili a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/07/2009 | 20.00 | 00079792790420 | SIDNEY RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE PARTICIPA€AO DE CA-PACITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/07/2009 | 4750.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FOLDERSDESTNADOS A A€OES DA SEC. MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/07/2009 | 4185.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ANIMA€AO COMGRUPO MUSICAL DE IDOSOS DO ATENDIDOS PELA SECMUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/07/2009 | 360.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO DE REFEI€OES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS PARAO PROGRAMA BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/07/2009 | 307.83 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/07/2009 | 10995.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/07/2009 | 1965.28 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIOSARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/07/2009 | 98985.49 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/07/2009 | 1381.11 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/07/2009 | 36983.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/07/2009 | 1650.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/07/2009 | 1902.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/07/2009 | 48.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0017701 | 01/07/2009 | 673.20 | 00033359571487 | JOSE PEREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO DUVIDOSO PARA A ESCOLAPOLONORDESTE CATOLE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS\ PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/07/2009 | 1607.70 | 07477150000130 | AUTO MECANICA JM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/07/2009 | 513.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO TIPO: MATERIAL ELETRICO PE€AS PARA REPOSI€AO DE VEICULO KOMBI PLACA MMT2068/PB, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/07/2009 | 25.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MAO DE OBRA NA MANUTEN€AO CORRETIVA DE VEICULO KOMBI PLACA MMT2068/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017809 | 01/07/2009 | 1980.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/07/2009 | 700.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJMDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/07/2009 | 80.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0017957 | 01/07/2009 | 1670.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMA DE SOM DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/07/2009 | 750.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/07/2009 | 900.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MESTRE DEOBRAS EM REFORMA DE PISO DA ESCOLA LUIZ DESOUSA BRASIL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0018261 | 01/07/2009 | 13131.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/07/2009 | 360.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 01/07/2009 | 900.00 | 00075275686404 | TERTULIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPISO, DE SALA DE AULA DA ESCOLA LUIZ DE SOUSABRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/07/2009 | 600.00 | 00006809540407 | SEVERIANO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPISO, TELHADO E REBOCO DE SALA DE AULA DA ES-COLA LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/07/2009 | 461.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 01/07/2009 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. SOUTO MACEDO GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AODE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA A SEC. MUNICI-PAL DE ECUA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 01/07/2009 | 240.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/07/2009 | 300.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0018601 | 01/07/2009 | 1720.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0018643 | 01/07/2009 | 726.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0018651 | 01/07/2009 | 3960.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0018708 | 01/07/2009 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0018716 | 01/07/2009 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0018724 | 01/07/2009 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0018732 | 01/07/2009 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0018741 | 01/07/2009 | 1072.50 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PERSTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE, EM VEICULO D20 PLACA BMF 3806/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0018759 | 01/07/2009 | 1122.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS CUTIA LAGOA DO JATOBA,PARA A ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0018767 | 01/07/2009 | 1197.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; DIAS DE ABRIL E MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/07/2009 | 1700.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/07/2009 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/07/2009 | 1134.00 | 00033359571487 | JOSE PEREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0018856 | 01/07/2009 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/07/2009 | 2400.00 | 00002857462433 | SIDNEY FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETE D20 PLACA BLO4471PE, A SEC. MUN. DE EDU-CA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUDNEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/07/2009 | 1010.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONFEC€AO DE BUCHAS, PARAFUSOS, ARQUIAMENTO DE ESTABILIZADOR, DE VEICULO KOMBI PLACA MMT2068PB, COM RECUSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0018899 | 01/07/2009 | 1221.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/T.E., CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/07/2009 | 1015.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BITIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/07/2009 | 420.00 | 00002765031479 | DORIS ZAYALA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITA€AO DE FORMA€AO CONTINUADA, COM RECURSOSFUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018970 | 01/07/2009 | 1323.00 | 00004578471403 | WESKLEY LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS LAMBEDOR, EXU, LAGOA DO UNBUZEIRO E PANELAS PARA A ESCOLA POSIDONIO CVERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO/ PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019054 | 01/07/2009 | 1980.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0019119 | 01/07/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/07/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/07/2009 | 200.00 | 00045853827472 | SECUNDINO TRINDADE DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM MINISTRADO-RES DE CONFERENCIA MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/07/2009 | 300.00 | 00069265763434 | GIOVANA MARIA DE O. LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDOCURSO EDUCACIONAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/07/2009 | 300.00 | 00079893236487 | EDILENE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS, MINISTRANDOCURSO EDUCACIONAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 01/07/2009 | 3207.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0019291 | 01/07/2009 | 7800.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/07/2009 | 3860.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/07/2009 | 460.00 | 00009171714464 | FLAVIA MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL, MANOEL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/07/2009 | 480.00 | 00004630703489 | EDVANEIDE LEITE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA, DA ESCOLA DO SITIO LAGOA DO JATOBA COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELOS SERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/07/2009 | 480.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOSPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 01/07/2009 | 294.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/07/2009 | 952.27 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/07/2009 | 3715.03 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/07/2009 | 2231.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/07/2009 | 96.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/07/2009 | 5600.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/07/2009 | 1744.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/07/2009 | 3111.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/07/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082009 | 0017604 | 01/07/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/07/2009 | 6788.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2007, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/07/2009 | 596.30 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/07/2009 | 695.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/07/2009 | 655.94 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/07/2009 | 11160.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 09420060007351 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/07/2009 | 2730.40 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 09420050007320 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/07/2009 | 3531.59 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 09420050005852 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/07/2009 | 8034.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§09420050005852/09420050007320/09420050007351, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/07/2009 | 875.67 | 00058363165468 | DAMIAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A SERVIDOR CONTRATADOREFERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADOENTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/I C M SCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/07/2009 | 683.63 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/07/2009 | 4355.49 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§09420050005852/09420050007320/09420050007351, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/07/2009 | 116.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0019330 | 01/07/2009 | 13800.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/07/2009 | 5375.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/07/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/07/2009 | 7827.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/07/2009 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/07/2009 | 8491.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/07/2009 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICO ELETIVO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/07/2009 | 160.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 ( UMA DIARIA ) CUSTEANDO ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/F P M.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/07/2009 | 640.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 (QUATRO DIARIAS )CUSTEANDO ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/07/2009 | 489.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/07/2009 | 629.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/07/2009 | 21538.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/07/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/07/2009 | 2017.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/07/2009 | 3000.00 | 72060999000175 | COPPETEC FUNDA€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI€O DE AVALIA€AO ATUARIAL PARA O ANO DE 2009, DESTA MUNICIPALIDA-DE, CONFORME PROPOSTA COPPETEC ATUARIAL 12055COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/07/2009 | 2400.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0019071 | 01/07/2009 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/08/2009 | 532.88 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/08/2009 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/08/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/08/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/08/2009 | 654.21 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/08/2009 | 19921.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/08/2009 | 3185.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMETA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/08/2009 | 2400.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/08/2009 | 738.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/08/2009 | 133.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/08/2009 | 2016.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/08/2009 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/08/2009 | 100.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/08/2009 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE T. P. N§ 0000004/2009 NO DIARIO OFICIAL , COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/08/2009 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/08/2009 | 257.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/08/2009 | 465.00 | 00038059608835 | YEUNARIA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, SUPRINDO CARGA HORARIAEXEDENTE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/08/2009 | 1335.60 | 00066000530463 | JEAN PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CARTORIAIS EM RECONHECI-MENTO DE FIRMA E AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOSDESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0022039 | 01/08/2009 | 1300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/08/2009 | 5375.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/08/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/08/2009 | 2619.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/08/2009 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/08/2009 | 2283.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/08/2009 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICO ELETIVO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/08/2009 | 294.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/08/2009 | 1003.01 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/08/2009 | 4557.07 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/08/2009 | 2245.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/08/2009 | 2283.79 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/08/2009 | 4276.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/08/2009 | 98.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082009 | 0019721 | 01/08/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/08/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/08/2009 | 6186.93 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2007, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/08/2009 | 1251.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/08/2009 | 2555.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/08/2009 | 33.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/08/2009 | 216.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/08/2009 | 350.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/08/2009 | 86.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/08/2009 | 96.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/08/2009 | 5600.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/08/2009 | 1100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0022047 | 01/08/2009 | 6200.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/08/2009 | 3236.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§00942005000730, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/08/2009 | 7552.81 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AOS PROCE-SSOS, N§00942005000730, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/08/2009 | 1006.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/08/2009 | 410.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/08/2009 | 172.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/08/2009 | 290.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/08/2009 | 7331.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/08/2009 | 2023.65 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIOSARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/08/2009 | 102384.93 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/08/2009 | 1429.57 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/08/2009 | 36642.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/08/2009 | 17.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/08/2009 | 2997.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FINCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO E CULTURA MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020290 | 01/08/2009 | 2148.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/08/2009 | 1580.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFINIA FIXA DA LI-NHA 3484 1188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/08/2009 | 930.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 01/08/2009 | 450.00 | 00020610259865 | SINEIDE FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMNO DIARISTANA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 01/08/2009 | 1200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/08/2009 | 465.00 | 00006952761403 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORASUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 01/08/2009 | 930.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE: MAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 01/08/2009 | 697.50 | 00006063828443 | DULCICLEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORASUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTE COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/08/2009 | 380.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0020532 | 01/08/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0020541 | 01/08/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/08/2009 | 200.00 | 00009351845460 | PRISCILA ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/08/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/08/2009 | 300.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/08/2009 | 100.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0020729 | 01/08/2009 | 628.87 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOSDA PMJ/PNAE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020796 | 01/08/2009 | 4213.82 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0020800 | 01/08/2009 | 495.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020818 | 01/08/2009 | 726.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/08/2009 | 920.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/08/2009 | 673.75 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE PAES, BOLOS ESALGADOS DESTIANDOS AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/08/2009 | 250.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021059 | 01/08/2009 | 3050.67 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/08/2009 | 588.00 | 70116504000157 | DIASSIS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TECITOS PARA CONFEC€AO DE FANTASI-AS DESTINADAS AS COMEMORA€OES DA INDEPENDEN-CIA COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/08/2009 | 930.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ESCOLA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/08/2009 | 465.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/08/2009 | 600.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA,COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/08/2009 | 480.00 | 00001466297441 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/DIV.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/08/2009 | 460.00 | 00006497288406 | SINEIDE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/08/2009 | 465.00 | 00007144481410 | JEANE PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORADA ESCOLA DO SITIO CATINGUEIRA, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/08/2009 | 465.00 | 00006952761403 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORASUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTE, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/08/2009 | 465.00 | 00008621149427 | ISRAEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/08/2009 | 465.00 | 00008219550473 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/08/2009 | 1150.00 | 00026502538860 | EDINALDO PLACIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0021393 | 01/08/2009 | 1323.00 | 00004578471403 | WESKLEY LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS LAMBEDOR, EXU, LAGOA DO UNBUZEIRO E PANELAS PARA A ESCOLA POSIDONIO CVERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO/ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0021555 | 01/08/2009 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0021563 | 01/08/2009 | 672.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/08/2009 | 465.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/08/2009 | 920.00 | 00006497288406 | SINEIDE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/08/2009 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. SOUTO MACEDO GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AODE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA A SEC. MUNICI-PAL DE ECUA€AO COM RECURSOS DA PMJ/Q S E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/08/2009 | 1000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA EM PRO-GRAMAS DA EDUCA€ÇO, ANALISES DE CONVENIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/08/2009 | 465.00 | 00002877123464 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA SITIOPANELAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/08/2009 | 1700.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/08/2009 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/08/2009 | 2400.00 | 00002857462433 | SIDNEY FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETE D20 PLACA BLO4471PE, A SEC. MUN. DE EDU-CA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUDNEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0021733 | 01/08/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/08/2009 | 480.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/08/2009 | 960.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA MUSICALDURANTE AS FETIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/08/2009 | 1200.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/Q S E, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/08/2009 | 460.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDE B CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/08/2009 | 4310.00 | 08886485000174 | SUPE. SAO JOSE-ELIBERIA C. FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/08/2009 | 1835.00 | 07847501000157 | R. DIESEL-RILDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA EMVEICULO ONIBUS PLCACA KFM 6148/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/08/2009 | 2008.90 | 09582277000144 | GRAFICA FLEX-PAULO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/08/2009 | 1500.00 | 05623195000140 | JC-COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLASTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/08/2009 | 2600.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/08/2009 | 3360.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0022021 | 01/08/2009 | 6800.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000092009 | 0022063 | 01/08/2009 | 11200.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/08/2009 | 2770.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO E EDUCATIVO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINOINFANTIL COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/08/2009 | 200.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CADERNOS COM 2400FSL, DESTINADOS ASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/08/2009 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/08/2009 | 1124.39 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE A€AO SOCIAL COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/08/2009 | 2515.89 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/08/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SA-UDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/08/2009 | 1162.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/08/2009 | 2325.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Equipar e modernizar as Unidad es Or‡ament rias do Munic¡pi | Equipar a Secretaria de A‡Æo S ocial e Assuntos da Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/08/2009 | 490.00 | 08725716000168 | JOAO PAULO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM FOGAO DE SEIS BOCAS ATLAS/GRECIA, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,COM RECURSO PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 01/08/2009 | 1268.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARMARIO EM A€O E MESA COM CADEIRASTUB. DESTINADO AO PROGRAMA PETI, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/08/2009 | 1500.00 | 00025215990425 | CLEUDES ROMERO GONZAGA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGOATENDENDO NA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL E PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa Bolsa Famili a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/08/2009 | 5147.99 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOIS COMPUTADORES DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/08/2009 | 465.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/08/2009 | 465.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/08/2009 | 465.00 | 00004676749490 | LUZIVAN RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE BRINQUEDOTACA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC/ PMJ/PBF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/08/2009 | 465.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FEPCONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/08/2009 | 465.00 | 00005591983456 | MARLINE CARVALHO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/08/2009 | 1035.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASADA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/08/2009 | 465.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/08/2009 | 1500.00 | 00093009917449 | ADRIANA ALVES DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/08/2009 | 465.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0021849 | 01/08/2009 | 8800.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO DESTINADO AOPROGRAMA (PETI), COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0022012 | 01/08/2009 | 2600.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO DESTINADO AOPROGRAMA (PETI), COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0022055 | 01/08/2009 | 2600.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO DESTINADO AOPROGRAMA (PETI), COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/08/2009 | 1430.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES E LANCHES PARA CRIAN€AS ATENDIDASPELO PROGRAMA DE A€AO CONTINUADA, COM RECURSODA PMJ/PBT, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/08/2009 | 465.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/08/2009 | 220.26 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/08/2009 | 1540.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A PROPRIOSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/08/2009 | 4420.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-CIPALIDADE PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SEC. MUNI-CIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/08/2009 | 1262.71 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/08/2009 | 72.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/08/2009 | 930.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020303 | 01/08/2009 | 1223.65 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/08/2009 | 5785.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DE INSTALA€ÇO ELETRICA E FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE INSTA-LA€OES DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR TERRENO-AMPLIAR CEMITERIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/08/2009 | 2000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 30M/47M, DESTINADO A AMPLIA€AO DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/08/2009 | 500.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/08/2009 | 4500.00 | 35571645000169 | CIPEL IND. COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO DE PREDIOS PROPRIOS COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/08/2009 | 2500.00 | 35571645000169 | CIPEL IND. COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PASSAGENS MOLHADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/08/2009 | 5400.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CONTRATA€ÇO DE MAQUINAMOTONIVELADORA PATROL, DESTINADA A RECUPERA-€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/08/2009 | 4480.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN€AO CORRETIVA EM VEICULOSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULOS CA€AMBA PLACA OM7292PB TRATOR T0001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/08/2009 | 1064.70 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULOCA€AMBA PLACA OM7292PB, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/08/2009 | 260.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SER€O MECANICOS DE MANUTEN€AOCORRETIVA DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM7292PBCOM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020788 | 01/08/2009 | 1406.93 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/08/2009 | 720.00 | 00006865859413 | JAILTON GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERIV€O PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Pavimenta‡Æo em Para lelep¡pedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/08/2009 | 37505.70 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OSDE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPADO, CONFORMECONVENIO OGU - CONTRATO 0194913-16/2006, COMRECURSOS DA PMJ/AP. MUN DE PEQUENO PORTE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/08/2009 | 152.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DETRABALHO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRURAPARA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PU-BLICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021067 | 01/08/2009 | 2696.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR TERRENO-AMPLIAR CEMITERIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/08/2009 | 2000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 30M/47M, DESTINADO A AMPLIA€AO DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/08/2009 | 500.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/08/2009 | 480.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DO CCSE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/08/2009 | 480.00 | 00004638899404 | MARICELIA HENRIQUE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOCENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/08/2009 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/08/2009 | 3900.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/08/2009 | 465.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/08/2009 | 465.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F E PCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/08/2009 | 780.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/08/2009 | 1440.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F E P, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/08/2009 | 210.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/08/2009 | 600.00 | 00002413676465 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/08/2009 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/08/2009 | 780.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/08/2009 | 180.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/08/2009 | 600.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/08/2009 | 1400.00 | 00087255804420 | JOSE VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇODE OBRAS REFERENTE A CONVENIOS ESTADUAIS EDA UNIAO EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/08/2009 | 780.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CATIN-GUEIRA ROSILHO E RAJADA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/08/2009 | 890.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/08/2009 | 2150.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇOCORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM 7292/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/08/2009 | 240.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/08/2009 | 480.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/DIVER. CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/08/2009 | 2200.00 | 07847501000157 | R. DIESEL-RILDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO CORRETIVA DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM/PLACA 7292/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/08/2009 | 989.00 | 03998680000172 | UNITINTAS-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTIRA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/08/2009 | 2000.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTIRA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/08/2009 | 2000.00 | 01653269000130 | MADEIREIRA DOIS AMIGOS-PETRONIO G. MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/08/2009 | 3383.00 | 01653269000130 | MADEIREIRA DOIS AMIGOS-PETRONIO G. MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/08/2009 | 1860.00 | 01653269000130 | MADEIREIRA DOIS AMIGOS-PETRONIO G. MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/08/2009 | 3500.00 | 03998680000172 | UNITINTAS-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTIRA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/08/2009 | 3300.00 | 11895810000170 | A. SALVINO & CIA LTDA-MERCADINHO SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA ASEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/08/2009 | 967.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/08/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISISONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/08/2009 | 4372.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/08/2009 | 697.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/08/2009 | 927.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDECOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/08/2009 | 8673.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAM PSFCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/08/2009 | 3916.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACSCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/08/2009 | 1409.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/08/2009 | 3010.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/08/2009 | 473.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO E A CASA DE APOIO DOS PROFISISONAIS DASAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/08/2009 | 57.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/08/2009 | 168.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/08/2009 | 1235.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/08/2009 | 35276.11 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/08/2009 | 40900.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/08/2009 | 18899.71 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RETIFICA€ÇO DO EMPENHO N§ 00736-6 DATADO DE01/04/09 - FONTE DE RECURSO. REFERENTE A AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/08/2009 | 24.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/08/2009 | 4625.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020281 | 01/08/2009 | 1236.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0020338 | 01/08/2009 | 972.81 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/08/2009 | 1700.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINHA3484 1245 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/F M S. CONFORME DOCU MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/08/2009 | 400.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DO PSF III,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR/ABR/MAI/JUN DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 01/08/2009 | 620.00 | 00007238813408 | JAKSON JUNIOR PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LAVAGENS DOSVEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. SAVEIRO PLACA MOQ 2072/PB FIORINO PLACA MOJ 7841/PB DUCATO LACA MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/08/2009 | 240.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/08/2009 | 175.00 | 70218987000109 | JAIR DE ALMEIDA SOUZA-CASA DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€A PARA REPOSI€AO EM VEICULO AM-BULANCIA SAVEIRO PLACA MNJ7841PB, COM RECURSODA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/08/2009 | 112.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO CORRETIVA EM VEICULOS AMBULANCIA DA SECMUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Adquirir Equipamentos para o H ospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 01/08/2009 | 839.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GELADEIRA ESMALTEC 310LTS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0020591 | 01/08/2009 | 3495.52 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/08/2009 | 1088.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0020621 | 01/08/2009 | 1606.41 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/08/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/08/2009 | 933.33 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/08/2009 | 1000.00 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/08/2009 | 533.33 | 00005172192476 | ANA CLAUDIA CARVALHO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O PRESTADOS COMO FISIOTERA-PEUTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/08/2009 | 80.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIOCOM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 01/08/2009 | 690.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PE€AS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNJ7841PB, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020770 | 01/08/2009 | 1661.23 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/08/2009 | 400.00 | 08182586000164 | HORACIO PIES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADOS AOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/08/2009 | 1080.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/08/2009 | 200.00 | 00003603332490 | MARIA INEZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA JOAO PE-SSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/08/2009 | 230.00 | 03710748000176 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AORECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/08/2009 | 257.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINHA3484 1245 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/F M S. CONFORME DOCU MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/08/2009 | 254.85 | 09063793000162 | FARMACIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0021041 | 01/08/2009 | 898.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021075 | 01/08/2009 | 2298.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/08/2009 | 460.00 | 00003602883400 | LUCIENE BRAZ DA RICHA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/08/2009 | 480.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMAPSF, COM RECURSOS DO PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/08/2009 | 1130.00 | 00002712493400 | JULIO MANOEL DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO EM MANUTEN€ÇOCORRETIVA EM VEICULO DUCATO PLACA MNJ3843PB,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/08/2009 | 2500.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/08/2009 | 2200.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUN€AO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/08/2009 | 1100.00 | 00026502538860 | EDINALDO PLACIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS.FUS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/08/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/08/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/08/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/08/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0021661 | 01/08/2009 | 2601.80 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122009 | 0021679 | 01/08/2009 | 3997.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/08/2009 | 375.40 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/08/2009 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/08/2009 | 7950.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/08/2009 | 8300.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/08/2009 | 1450.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRI-BUI€AO GRATUITA, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/08/2009 | 1350.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA PSF, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/08/2009 | 1500.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRI-BUI€AO GRATUITA, COM RECURSOS DA PMJ/F.B. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/08/2009 | 480.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/08/2009 | 570.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/08/2009 | 100.00 | 00029953632871 | ROQUE BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE TRATAMENTL MEDICO ESPECIALIZADO NACIDADE DE RECIFE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/08/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/08/2009 | 6.63 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 10/08/2009 | 495.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/09/2009 | 2739.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/09/2009 | 857.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/09/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/09/2009 | 57.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/09/2009 | 465.00 | 00075929058415 | WILMA MARCOINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CAMRO, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVANDERIADOHOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PMJFMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/09/2009 | 327.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO E A CASA DE APOIO DOS PROFISISONAIS DASAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0022527 | 01/09/2009 | 2085.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/09/2009 | 9000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0022560 | 01/09/2009 | 667.56 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0022586 | 01/09/2009 | 726.56 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/09/2009 | 240.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE RE-FEI€OES A EQUIPE DO PES II, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/09/2009 | 500.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DO PSF III,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0022721 | 01/09/2009 | 1091.57 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 01/09/2009 | 480.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/09/2009 | 3167.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L. VIRGINIO & CIA. LTDA.EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/09/2009 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/09/2009 | 252.00 | 03710748000176 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AORECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/09/2009 | 5418.22 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/09/2009 | 3815.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS QEUIPESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DAPMJ/FMS;PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0023035 | 01/09/2009 | 610.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/09/2009 | 398.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/09/2009 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DO ESTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL EDI€ÇO DE 19/09/2009, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/09/2009 | 250.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DA SEC MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS;FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/09/2009 | 440.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN€AO CORRETIVA DE FOGOES DOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 01/09/2009 | 250.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0023159 | 01/09/2009 | 1269.89 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/09/2009 | 1566.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023213 | 01/09/2009 | 2830.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/09/2009 | 4128.27 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/09/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/09/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/09/2009 | 7200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/09/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/09/2009 | 1260.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAE DE FRANGO DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€O-ES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023604 | 01/09/2009 | 2207.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/09/2009 | 1360.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAE DE FRANGO DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€O-ES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0023744 | 01/09/2009 | 2500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/09/2009 | 1470.00 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023850 | 01/09/2009 | 2470.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/09/2009 | 1259.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/09/2009 | 36211.61 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: STEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/09/2009 | 44500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/09/2009 | 18650.01 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/09/2009 | 24.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/09/2009 | 4857.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: STEMBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/09/2009 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/09/2009 | 146.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/09/2009 | 80.00 | 00002226395474 | DANIELA MILENA DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/09/2009 | 160.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIOCOM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/09/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/09/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/09/2009 | 600.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMAPSF, COM RECURSOS DO PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0024368 | 01/09/2009 | 2040.62 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0024376 | 01/09/2009 | 2017.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODON-TOLOGICO DESTINADO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/09/2009 | 360.00 | 00075929058415 | WILMA MARCOINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CAMRO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS;FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/09/2009 | 50.56 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0024473 | 01/09/2009 | 3001.32 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/09/2009 | 5418.22 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMF/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/09/2009 | 2700.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/09/2009 | 2930.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/09/2009 | 6101.18 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/09/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISISONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: STEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/09/2009 | 4837.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: STEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/09/2009 | 7998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DA PROCURADO-RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSEMITERIO PUBLICO DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS COM REC /PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007033657463 | SANDRA FELIX FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Infra-Estrutura Urbana | Implantar Po‡os Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/09/2009 | 4000.00 | 07526504000199 | CONSTRU€OES E MAQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE PERFURA€ÇO DE PO€OARTESIANO NO ESTADIO MUNICIPAL O BUEGAO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/09/2009 | 480.00 | 00009720521430 | JOSEILSON RAMOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS DA CIDADE COM RECUROS DA PMJ/DIVERSOS, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/09/2009 | 100.00 | 00009254344427 | GEAN CARLOS OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERV€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE COM RCURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR TERRENO-AMPLIAR CEMITERIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 30M/47M, DESTINADO A AMPLIA€AO DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0022764 | 01/09/2009 | 4600.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/09/2009 | 840.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/09/2009 | 750.00 | 00470967000137 | K.F.E.-AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULOCA€AMBA PLACA OM 7292 PB, DA SEC MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/09/2009 | 300.00 | 00137243000176 | BROTAS AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULOCA€AMBA PLACA OM 7292 PB, DA SEC MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023205 | 01/09/2009 | 2660.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/09/2009 | 1450.00 | 00470967000137 | K.F.E.-AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULOCA€AMBA PLACA OM 7292 PB, DA SEC MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/09/2009 | 465.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F E PCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/09/2009 | 465.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/09/2009 | 3900.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/09/2009 | 870.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/09/2009 | 870.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/09/2009 | 870.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/09/2009 | 480.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DO CCSE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/09/2009 | 780.00 | 00002413676465 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/09/2009 | 1440.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/F E P, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/09/2009 | 180.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/09/2009 | 870.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipar e modernizar as Unidad es Or‡ament rias do Munic¡pi | Equipar a Secretaria de Infra- Estrutura e Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/09/2009 | 1860.00 | 07343178000184 | JD-CASA DO PRODUTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE UM CORTADOR DE GRAMA MODELO ELMC50E, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O BUEGAOCOM RECURSOS DA PMJ/FMP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/09/2009 | 14000.00 | 10611023000196 | POLONORDESTE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM MOTONIVELADORA, PAGO COM RECURSO DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023868 | 01/09/2009 | 2060.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/09/2009 | 1359.63 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETENBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/09/2009 | 32741.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/09/2009 | 72.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: STEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/09/2009 | 930.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: STEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/09/2009 | 2400.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM MOTORELETRICO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/09/2009 | 260.00 | 00470967000137 | K.F.E.-AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULOCA€AMBA PLACA OM 7292 PB, DA SEC MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/09/2009 | 850.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/09/2009 | 140.00 | 00470967000137 | K.F.E.-AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULOCA€AMBA PLACA OM 7292 PB, DA SEC MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/09/2009 | 670.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINA€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PU-BLICAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/09/2009 | 600.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F E PCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO E JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/09/2009 | 480.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DO CCSE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR TERRENO-AMPLIAR CEMITERIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 30M/47M, DESTINADO A AMPLIA€AO DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/09/2009 | 7608.00 | 07374229000135 | JS SERVI€OS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ELABORA€ÇO DE PROJETOS DEENGENHARIA DESTINADOS A PLEITEAR OBRAS. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Cont inuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/09/2009 | 510.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/PBT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/09/2009 | 415.00 | 00006285077479 | ARLINDA ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO NA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COMRECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/09/2009 | 600.00 | 00042400295468 | CENEIDE CRISTINA BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGALOTADA NA SECRETARIA. MUNICIPAL DE A€AO SOCI-AL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Nacional de InclusÆo de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0023329 | 01/09/2009 | 1119.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJ COMRECURSOS DO PROGRAMA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/09/2009 | 200.00 | 00089097114420 | OTILIA HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DEATAUDE FUNERARIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/09/2009 | 930.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA HONDA CG125, PLACA MNN8019/PB, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PETI. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00025215990425 | CLEUDES ROMERO GONZAGA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGOATENDENDO NA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL E PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00093009917449 | ADRIANA ALVES DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/09/2009 | 1035.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASADA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/09/2009 | 350.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0023795 | 01/09/2009 | 4002.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/09/2009 | 6192.50 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/09/2009 | 2423.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/09/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SA-UDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: STEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/09/2009 | 2092.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: STEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/09/2009 | 2325.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/09/2009 | 930.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA HONDA CG125, PLACA MNN8019/PB, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PETI. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/09/2009 | 227.20 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE PAES, BOLOS ESALGADOS DESTIANDOS AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/09/2009 | 264.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/09/2009 | 462.50 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE PAES, BOLOS ESALGADOS DESTIANDOS AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/09/2009 | 500.00 | 07477150000130 | AUTO MECANICA JM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/09/2009 | 600.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA MUSICALDURANTE AS FETIVIDADES FOLCLORICAS REALIZADASNAS ESOCLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/09/2009 | 100.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/09/2009 | 300.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PE€AS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE, DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0022594 | 01/09/2009 | 594.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: FUNDEB . REFERENTE A: MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0022608 | 01/09/2009 | 594.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: FUNDEB . REFERENTE A: ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0022616 | 01/09/2009 | 594.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: FUNDEB . REFERENTE A: MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/09/2009 | 673.20 | 00033359571487 | JOSE PEREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO DUVIDOSO PARA A ESCOLAPOLONORDESTE CATOLE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS\ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0022632 | 01/09/2009 | 673.20 | 00033359571487 | JOSE PEREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO DUVIDOSO PARA A ESCOLAPOLONORDESTE CATOLE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS\ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/09/2009 | 465.00 | 00058611223420 | MARLENE XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO P ROFESSORANA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA V. COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/09/2009 | 348.40 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS DEALIMENTA€AO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA PMJ/SME/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/09/2009 | 180.40 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEREOS DEALIMENTA€AO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA PMJ/SME/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESD0STINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/MERENDA. RECURSOS: PMJ/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/09/2009 | 3850.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ONIBUSPLACA KFM 6148 PE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/09/2009 | 280.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/09/2009 | 721.00 | 04405436000111 | JOAO BERNARDO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM MOTOCICLETA PLACA MMV8591/PB, DA SECMUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/09/2009 | 1197.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/09/2009 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0022896 | 01/09/2009 | 648.00 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0022900 | 01/09/2009 | 3960.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0022918 | 01/09/2009 | 1134.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB. REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0022926 | 01/09/2009 | 1134.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB. REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0022934 | 01/09/2009 | 832.50 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0022942 | 01/09/2009 | 1221.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB REFERENTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA,BXB1808/SP, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENA€AOANEXA. REFERNTE A> JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0022985 | 01/09/2009 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/09/2009 | 80.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/09/2009 | 300.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0023086 | 01/09/2009 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0023094 | 01/09/2009 | 950.40 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0023108 | 01/09/2009 | 388.80 | 00000929752406 | BERNARDINO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS LAGOA DO JATOBAPARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0023116 | 01/09/2009 | 1188.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0023124 | 01/09/2009 | 1188.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0023132 | 01/09/2009 | 1122.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS CUTIA LAGOA DO JATOBA,PARA A ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023191 | 01/09/2009 | 2120.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/09/2009 | 511.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/09/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/09/2009 | 200.00 | 00031311989404 | MARIA LUIZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE CONCESSAODE DIARIAS PARA CUSTEIO DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE FORMA€AO COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/09/2009 | 200.00 | 00002757357450 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE CONCESSAODE DIARIAS PARA CUSTEIO DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE FORMA€AO COM RECURSOS DO FUNDEB CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/09/2009 | 559.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0023396 | 01/09/2009 | 1072.50 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PERSTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE, EM VEICULO D20 PLACA BMF 3806/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0023426 | 01/09/2009 | 726.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0023434 | 01/09/2009 | 726.00 | 00042409160468 | JOSE LOURENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS MAMAO E RIACHO DOS PORCOS PARA A SEDE DOMUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BSV2351/SP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/09/2009 | 460.00 | 00001022054422 | LUCINALVA ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023493 | 01/09/2009 | 2876.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/09/2009 | 360.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SANTA CLARA COM RECURSOS DA PMJ/DIVER. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/09/2009 | 240.00 | 00008621153459 | JOAO BATISTA OLIMPIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOPALCO PARA EVENTO REALIZADO NAS COMEMORA€OESDO DIA DA INDEPENDENCIA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/09/2009 | 720.00 | 00034210596833 | JOAO PAULO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOPALCO PARA EVENTO REALIZADO NAS COMEMORA€OESDO DIA DA INDEPENDENCIA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/09/2009 | 1280.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCLAS DAREDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/Q S E,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/09/2009 | 300.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 01/09/2009 | 480.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOSPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCLAS DAREDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/MERENDACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/09/2009 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/09/2009 | 3605.60 | 07197138000171 | SERVITEL-M¦. DE FATIMA BENEVIDES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/09/2009 | 1700.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0023817 | 01/09/2009 | 13131.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023841 | 01/09/2009 | 1980.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/09/2009 | 290.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/09/2009 | 7067.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/09/2009 | 144589.30 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/09/2009 | 1429.57 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/09/2009 | 36596.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/09/2009 | 17.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: STEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/09/2009 | 2997.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FINCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO E CULTURA MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/09/2009 | 86.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/QSE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/09/2009 | 465.00 | 00058611223420 | MARLENE XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO P ROFESSORANA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA V. COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/09/2009 | 90.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO NA CONFEC€AO DE TROFEUS PARA PREMIA€AO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/09/2009 | 40.00 | 00002765031479 | DORIS ZAYALA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITA€AO DE FORMA€AO CONTINUADA, COM RECURSOSFUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/09/2009 | 600.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/09/2009 | 240.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA EM PRO-GRAMAS DA EDUCA€AO E ANALISES DE CONVENIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/09/2009 | 2100.00 | 08891233000133 | CAMARABIBE INFORMATICA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMA-TICA DESTINADOS A SEC. DA EDUCA€ÇO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE: PMJ/SEC/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0024562 | 01/09/2009 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0024571 | 01/09/2009 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/09/2009 | 7800.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/SEC/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0024597 | 01/09/2009 | 3960.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/09/2009 | 4500.00 | 08746104000151 | JR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOSDA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/SEC/FNDE/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/09/2009 | 5912.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/09/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000082009 | 0022241 | 01/09/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/09/2009 | 3790.91 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/09/2009 | 1731.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/09/2009 | 48.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/09/2009 | 2290.89 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/09/2009 | 673.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/09/2009 | 801.44 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUI€AO DE CONVENIO DA REFORMADO MERCADO MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/MERCADO PUBL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/09/2009 | 93.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/09/2009 | 5445.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: SETEMBR DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/09/2009 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/09/2009 | 4400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/FPM. REFERENTE A; JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/09/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/09/2009 | 2619.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/09/2009 | 2283.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: STEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/09/2009 | 2200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/FPM. REFERENTE A; AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/09/2009 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/09/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/09/2009 | 3992.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/09/2009 | 1209.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DEPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/09/2009 | 1395.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: JANEIRO / FEVEREIRO /MAR€O 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/09/2009 | 1200.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/09/2009 | 465.00 | 00027409056886 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DEIDENTIFICA€AO COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/09/2009 | 2400.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/09/2009 | 400.00 | 05865240000172 | PS INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM MICROCOMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/09/2009 | 654.21 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/09/2009 | 19781.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/09/2009 | 3185.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMETA€AO ANEXA. REFERENTE A; STEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 02/09/2009 | 1477.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/10/2009 | 1480.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/10/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 01/10/2009 | 0.06 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERI€OS GRAFICOS DESTINADOS A CON-FEC€AO DE FORMULARIOS DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADM. COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/10/2009 | 1211.55 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/10/2009 | 360.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUMDA COMARCA DE PRINCESA ISABE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/10/2009 | 1385.07 | 34028316001932 | EMP.BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO RECUR-SOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/10/2009 | 3900.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERI€OS GRAFICOS DESTINADOS A CON-FEC€AO DE FORMULARIOS DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADM. COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/10/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DA SEC. MU-NICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/10/2009 | 890.00 | 05865240000172 | PS INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE IMPRESSORAS, REDE, E COMPUTADORES DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/10/2009 | 2400.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/10/2009 | 930.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENCIA: MAIO E JUNHO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 01/10/2009 | 1200.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 01/10/2009 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 01/10/2009 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0027073 | 01/10/2009 | 11710.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS DA PMJ/CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 01/10/2009 | 2500.00 | 07384661000107 | ICONE INFORMATICA-MJS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMA DE CONTROLE DECADASTRO PATRIMONIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 01/10/2009 | 654.21 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 01/10/2009 | 19691.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 01/10/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 01/10/2009 | 24.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 01/10/2009 | 3334.05 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMETA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/10/2009 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/10/2009 | 1674.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/10/2009 | 1674.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/F P M , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/10/2009 | 837.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/10/2009 | 1674.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/10/2009 | 837.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECUSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/10/2009 | 837.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECUSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 01/10/2009 | 1674.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/P M J, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/10/2009 | 1674.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ / FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/10/2009 | 837.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/10/2009 | 40.00 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOL-VER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/10/2009 | 160.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 ( DUAS DIARIAS)CUSTEANDO ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/F P M.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 01/10/2009 | 1674.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/10/2009 | 1674.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A ASSESSOR DE GABINETECOM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/10/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 01/10/2009 | 2619.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 01/10/2009 | 2283.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 01/10/2009 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: OUTUBRO /2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 ( DUAS DIARIAS)CUSTEANDO ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/F P M.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/10/2009 | 188.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/10/2009 | 166.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/10/2009 | 311.89 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/10/2009 | 2296.47 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/10/2009 | 4340.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/10/2009 | 1067.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/10/2009 | 2439.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/10/2009 | 1752.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/10/2009 | 160.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/10/2009 | 283.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/10/2009 | 605.02 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/10/2009 | 808.66 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/10/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/10/2009 | 130.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0026166 | 01/10/2009 | 8200.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082009 | 0026239 | 01/10/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0027065 | 01/10/2009 | 14009.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 01/10/2009 | 96.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 01/10/2009 | 5600.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 01/10/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 01/10/2009 | 98.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 01/10/2009 | 85.96 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/10/2009 | 12.67 | 33066408080712 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DEBITO EM CONTA CORRENTE 3.001122 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO REAL REFERENTE A TARI-FAS DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/10/2009 | 13.86 | 33066408080712 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DEBITO EM CONTA CORRENTE 3.001122 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO REAL REFERENTE A TARI-FAS DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/10/2009 | 83.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FEB. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/10/2009 | 41.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FEB. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/10/2009 | 3979.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/10/2009 | 172.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/10/2009 | 313.50 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024970 | 01/10/2009 | 3261.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/10/2009 | 604.00 | 00064911462434 | SANDRO LAERCIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORNA ESCOLA SEVERINO BARROS, NO SITIO EXU, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/10/2009 | 575.00 | 00064911462434 | SANDRO LAERCIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORNA ESCOLA SEVERINO BARROS, NO SITIO EXU, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/10/2009 | 850.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/Q S E CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/10/2009 | 1224.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO PROFESSORA CONTRATADA POR EXEPCIONAL INTERESSE PARA SUPRIR CARGA HORARIA DELICEN€A, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/10/2009 | 500.00 | 00004287671414 | MARIA CESARIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA "SITIO CUTIA", COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/10/2009 | 480.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DAREDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/ F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025275 | 01/10/2009 | 2260.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/10/2009 | 960.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA MUSICALDURANTE AS FETIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MU-NICIPIO EM PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 01/10/2009 | 750.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA MUSICALDURANTE AS FETIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MU-NICIPIO EM PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 01/10/2009 | 600.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA MUSICALDURANTE AS FETIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MU-NICIPIO EM PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/10/2009 | 759.50 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE: JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006751720475 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, SUPRINDO CARGA HORARIA DEFUNCIONARIO EFETIVO EM F�RIAS COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/10/2009 | 460.00 | 00055152325420 | MARIA DA SALETE GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS SUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/10/2009 | 830.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ESCOLA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/10/2009 | 450.00 | 00020610259865 | SINEIDE FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMNO DIARISTANA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ /FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 01/10/2009 | 930.00 | 00004662800412 | JOANA DARK DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA POLO-NORDESTE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/10/2009 | 800.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTOS DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/10/2009 | 465.00 | 00058306714415 | MARIA DE LOURDES NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS SUPRINDO CARGA HORARIA DEFUNCIONARIO EM LICEN€A MEDICA COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/10/2009 | 465.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/10/2009 | 600.00 | 00008136877483 | MARCILENE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA ESCOLA ANTO-NIO ALVES DA SILVA, COM RECURSOS DA 'PMJ/QSECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/10/2009 | 700.00 | 00003571659422 | ITAECIO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SERVI€O DEMANUTEN€AO CORRETIVA DE VEICULO KOMBI MMT2068E MOTOCICLETA PLACA MMV8591/PB, COM RECURSOSDA PMJ/QSE, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00002857462433 | SIDNEY FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETE D20 PLACA BLO4471PE, A SEC. MUN. DE EDU-CA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUDNEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/10/2009 | 1700.00 | 00004090787432 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO CORSA PLACA MUA 9128/PB, A SEC. MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/10/2009 | 480.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA POLO-NORDESTE, COM RECURSOS DA FPM/FUNDEB CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 01/10/2009 | 480.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA POLO-NORDESTE, COM RECURSOS DA FPM/FUNDEB CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 01/10/2009 | 960.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL MAMOEL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/10/2009 | 930.00 | 00008219550473 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/10/2009 | 930.00 | 00008621149427 | ISRAEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 01/10/2009 | 200.00 | 00057820627468 | INACIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 01/10/2009 | 200.00 | 00009351845460 | PRISCILA ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 01/10/2009 | 415.00 | 00005221526433 | LENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O DE DIRE-TOR DE DIVISAO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/10/2009 | 970.00 | 00009207663406 | ANDREIA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORAEXERCENDO A FUN€AO COMO SUBSTITUTA, DEVIDO ALICEN€A MEDICA DE TITULAR, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 01/10/2009 | 465.00 | 00058611223420 | MARLENE XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO P ROFESSORANA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA V. COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 01/10/2009 | 200.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 01/10/2009 | 930.00 | 00007144481410 | JEANE PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORADA ESCOLA DO SITIO CATINGUEIRA, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/10/2009 | 465.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMOS PROFESSORACOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 01/10/2009 | 930.00 | 00049655019420 | MARIA RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO COMO PROFESSORA EXERCENDO A FUN€AO NA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/10/2009 | 759.50 | 00006780943495 | MARIA SELMA DE ARAUJO SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO COMO PROFESSORA COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 01/10/2009 | 759.50 | 00005315792471 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/10/2009 | 930.00 | 00006759565444 | ANA CLAUDIA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/10/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO COMO PROFESSORA COMEXERCICIO NA ESCOLA LUIZ DE SOSA BRASIL, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/10/2009 | 759.56 | 00007604278442 | MARIA JANAINA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORACOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/10/2009 | 465.00 | 00079024068487 | SERGIA LUCIA PEREIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTASOS COMO PROFESSORACOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/10/2009 | 1432.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 01/10/2009 | 223.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 01/10/2009 | 692.43 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTNADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/10/2009 | 358.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/10/2009 | 100.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA MUSICALDURANTE AS FETIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MU-NICIPIO EM PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/10/2009 | 465.00 | 00058611223420 | MARLENE XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO P ROFESSORANA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA V. COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/10/2009 | 139.50 | 00007144481410 | JEANE PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORADA ESCOLA DO SITIO CATINGUEIRA, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/10/2009 | 480.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 01/10/2009 | 670.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00002857462433 | SIDNEY FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETE D20 PLACA BLO4471PE, A SEC. MUN. DE EDU-CA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUDNEB. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: A AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/10/2009 | 600.00 | 00059195533400 | JOSE NEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURRSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026573 | 01/10/2009 | 2723.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0026743 | 01/10/2009 | 627.15 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0026751 | 01/10/2009 | 1026.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0026760 | 01/10/2009 | 581.40 | 00033359571487 | JOSE PEREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO DUVIDOSO PARA A ESCOLAPOLONORDESTE CATOLE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS\ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0026778 | 01/10/2009 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0026786 | 01/10/2009 | 1188.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0026794 | 01/10/2009 | 926.25 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PERSTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE, EM VEICULO D20 PLACA BMF 3806/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0026808 | 01/10/2009 | 1142.59 | 00004578471403 | WESKLEY LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS LAMBEDOR, EXU, LAGOA DO UNBUZEIRO E PANELAS PARA A ESCOLA POSIDONIO CVERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO/ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0026816 | 01/10/2009 | 1054.50 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0026824 | 01/10/2009 | 969.00 | 00026502538860 | EDINALDO PLACIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO XAVIER FEIJÇO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS. FUNDEB. REFERNETE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0026832 | 01/10/2009 | 1311.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0026841 | 01/10/2009 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0026859 | 01/10/2009 | 3420.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0026867 | 01/10/2009 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0026875 | 01/10/2009 | 816.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0026905 | 01/10/2009 | 979.36 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB. REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0026913 | 01/10/2009 | 969.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS CUTIA LAGOA DO JATOBA,PARA A ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 01/10/2009 | 360.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 01/10/2009 | 750.00 | 00008136873496 | MACILENE GRANGEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CHECHE MUNI-CIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0027049 | 01/10/2009 | 10601.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/SEC/FEB/REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0027081 | 01/10/2009 | 4800.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/SEC/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 01/10/2009 | 850.00 | 00004638899404 | MARICELIA HENRIQUE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA ANTONIO ALVES, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 01/10/2009 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 01/10/2009 | 600.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0027251 | 01/10/2009 | 5400.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DESTINADA A VEUCULOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. ONIBUS PLACA KFM6148PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0027260 | 01/10/2009 | 440.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DESTINADA A VEUCULOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. ONIBUS PLACA KFM6148PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0027278 | 01/10/2009 | 110.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-€ÇO COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0027286 | 01/10/2009 | 5000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DEDIARIOS DE CLASSE E FICHAS ESCOLARES DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOSDA PMJ/REC PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0027324 | 01/10/2009 | 4200.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DESTINADA A VEUCULOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. ONIBUS LOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 01/10/2009 | 32100.00 | 08761417000189 | ELIAS DA SILVA - MANTEIGA PRODUÇOES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA CONTRATA€AODE BANDAS PARA APRESENTA€AO EM PRA€A PUBLICANAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO CUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 01/10/2009 | 1599.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFINIA FIXA DA LI-NHA 3484 1188, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 01/10/2009 | 480.00 | 00002877123464 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA SITIOPANELAS COM RECURSOS DA PMJ/PFM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA SUPERVISORES DURANTE REUNIAO MENSAL COM PROFESSORES NA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0027596 | 01/10/2009 | 627.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/10/2009 | 2300.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA. CONFORME DOCUMENTA€A ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/10/2009 | 960.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DAREDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/10/2009 | 970.00 | 00009207663406 | ANDREIA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORAEXERCENDO A FUN€AO COMO SUBSTITUTA, DEVIDO ALICEN€A MEDICA DE TITULAR, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/10/2009 | 3255.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FINCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO E CULTURA MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 01/10/2009 | 290.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 01/10/2009 | 7176.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 01/10/2009 | 150334.28 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 01/10/2009 | 1429.57 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 01/10/2009 | 36285.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 01/10/2009 | 24.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/10/2009 | 1830.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 01/10/2009 | 24.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 01/10/2009 | 1830.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO - FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 01/10/2009 | 17.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 01/10/2009 | 2997.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FINCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO E CULTURA MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 01/10/2009 | 40.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/10/2009 | 480.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BITIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/10/2009 | 1860.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/10/2009 | 112.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAO PROGRAMA PROJOVEM COM RECURSOS DA PMJ/PROJ,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/10/2009 | 460.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-TINADO A VEICULO UNO PLACA MNL 0524 PB, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/10/2009 | 1605.90 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/ PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/10/2009 | 300.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: JUNHO JULHO AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Nacional de InclusÆo de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/10/2009 | 1395.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUN / JUL / AGO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Nacional de InclusÆo de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/10/2009 | 1395.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUN / JUL / AGODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Nacional de InclusÆo de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/10/2009 | 1395.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROBRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUN/JUL/AGO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Nacional de InclusÆo de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/10/2009 | 1395.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADO-RA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUN/JUL/AGO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Nacional de InclusÆo de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/10/2009 | 1395.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUN / JUL / AGO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/10/2009 | 930.00 | 00005591983456 | MARLINE CARVALHO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DAPMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/10/2009 | 930.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/10/2009 | 930.00 | 00004676749490 | LUZIVAN RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE BRINQUEDOTACA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC/ PMJ/PBF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/10/2009 | 715.00 | 00005844946456 | CLAUCIA MARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTA A: JUNHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/10/2009 | 1056.00 | 00007807815469 | TASSIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS PMJ/PETI, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 01/10/2009 | 930.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 01/10/2009 | 930.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FEPCONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; ABRIL E MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/10/2009 | 930.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 01/10/2009 | 150.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> ABR / MAI / JUN DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 01/10/2009 | 450.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> ABR/MAI/JUN DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Programa Nacional de InclusÆo de Jovens - ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/10/2009 | 600.00 | 00008136877483 | MARCILENE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADO-RA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Cont inuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/10/2009 | 362.50 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/PBT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Cont inuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/10/2009 | 768.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/PBT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/10/2009 | 715.00 | 00008794414459 | WALTERLANDIA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECUROS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 01/10/2009 | 460.00 | 00008196271433 | SILVIA PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO DESTINADO A CRE-CHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0027090 | 01/10/2009 | 2486.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO DESTINADO AOPROGRAMA (PETI), COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/10/2009 | 160.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SETE DIARIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUM-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 01/10/2009 | 600.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES A€OES DO PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFOFME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa Bolsa Famili a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0027634 | 01/10/2009 | 2790.80 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PBF.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 01/10/2009 | 2423.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 01/10/2009 | 930.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 01/10/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SA-UDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 01/10/2009 | 2092.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 01/10/2009 | 2325.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0028193 | 01/10/2009 | 1285.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO DESTINADO AOPROGRAMA (PETI), COM RECURSOS DO PROGRAMACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/10/2009 | 703.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A PROPRIOSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/10/2009 | 31515.42 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR TERRENO-AMPLIAR CEMITERIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 30M/47M, DESTINADO A AMPLIA€AO DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/10/2009 | 2400.00 | 35571645000169 | CIPEL IND. COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PASSAGENS MOLHADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/10/2009 | 600.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024996 | 01/10/2009 | 2929.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/10/2009 | 3850.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006890337450 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, SUPRIN-DO CARGA HORARIA DE FUNCIONARIO EM LICEN€A,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025291 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/10/2009 | 1700.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/10/2009 | 480.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADORAJADA COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Lim peza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/10/2009 | 450.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSEMITERIO PUBLICO DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS COM REC /PMJ/F P M, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004404385439 | FRANCISCO VITURINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECUROS DA PMJ /FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/10/2009 | 360.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CATIN-GUEIRA ROSILHO E RAJADA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infra-Estrutura Urbana | Operacionalizar Sistema de Lim peza P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 01/10/2009 | 450.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSEMITERIO PUBLICO DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS COM REC /PMJ/F P M, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/10/2009 | 699.09 | 04257664000191 | EDMILSON DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZSA DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL COMRECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/10/2009 | 465.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/10/2009 | 465.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F E PCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/10/2009 | 930.00 | 00004638899404 | MARICELIA HENRIQUE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOCENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 01/10/2009 | 480.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DO CCSE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026565 | 01/10/2009 | 1271.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 01/10/2009 | 360.00 | 00005937011430 | RANNYERE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOCEMITERIO PUBLICO COM RECURSOS DA FMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 01/10/2009 | 650.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 01/10/2009 | 1680.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/10/2009 | 650.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 01/10/2009 | 960.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINA€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PU-BLICAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE MOTOR DE VEICULO CA€ANBA PLACAOM 2572 PB, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 01/10/2009 | 360.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 01/10/2009 | 850.00 | 00004638899404 | MARICELIA HENRIQUE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOCENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR TERRENO-AMPLIAR CEMITERIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 01/10/2009 | 4000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 30M/47M, DESTINADO A AMPLIA€AO DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 01/10/2009 | 360.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO CEMITERIO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, NO SITIO CATOLECOM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004404385439 | FRANCISCO VITURINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECUROS DA PMJ/DIV,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 01/10/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSCONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRU-TURA, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 01/10/2009 | 1395.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 01/10/2009 | 1376.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 01/10/2009 | 32027.42 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMGRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 01/10/2009 | 72.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 01/10/2009 | 930.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBR O DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 01/10/2009 | 6234.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-CIPALIDADE PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SEC. MUNI-CIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR TERRENO-AMPLIAR CEMITERIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 30M/47M, DESTINADO A AMPLIA€AO DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Procur adoria Jurid¡ca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 01/10/2009 | 7998.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DA PROCURADO-RIA JURIDICA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/10/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/10/2009 | 57.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0026204 | 01/10/2009 | 2133.64 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/10/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/10/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEVE DEDIVISAO NO HOSPITAL ISAURA P. CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/10/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEVE DEDIVISAO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COM CUR-SOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/10/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEVE DEDIVISAO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RESOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/10/2009 | 465.00 | 00075929058415 | WILMA MARCOINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CAMRO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS;FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/10/2009 | 500.00 | 00026821212848 | SANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/10/2009 | 240.00 | 00008458622432 | KELLIS TAMIRES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 01/10/2009 | 814.50 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026557 | 01/10/2009 | 2034.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0026603 | 01/10/2009 | 1446.28 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0026611 | 01/10/2009 | 141.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 01/10/2009 | 930.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 01/10/2009 | 930.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 01/10/2009 | 930.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/10/2009 | 930.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/10/2009 | 1471.00 | 01988925000155 | DIPROMED - COM. REP. DE PROD.ODONTOLOGIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/10/2009 | 1512.80 | 01988925000155 | DIPROMED - COM. REP. DE PROD.ODONTOLOGIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS;SUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 01/10/2009 | 1180.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIM SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PACIENTES A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 01/10/2009 | 4623.50 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 01/10/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISISONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 01/10/2009 | 4887.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/10/2009 | 55.32 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/10/2009 | 62.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/10/2009 | 3144.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE PREDIOSLOCADOS E PROPRIOS DA SEC. DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/10/2009 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/10/2009 | 148.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0024872 | 01/10/2009 | 2159.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/10/2009 | 226.94 | 03710748000176 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AORECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/10/2009 | 240.00 | 00005101259489 | FATIMA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE NO SITI RAJADA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024988 | 01/10/2009 | 2843.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/10/2009 | 1150.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/10/2009 | 250.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0025089 | 01/10/2009 | 1501.96 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAUR APIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA=€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0025097 | 01/10/2009 | 1001.39 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME DOCU MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00020547935404 | NALVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/10/2009 | 170.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025283 | 01/10/2009 | 2158.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/10/2009 | 7550.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DOCARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 01/10/2009 | 500.00 | 00026821212848 | SANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 01/10/2009 | 465.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/10/2009 | 400.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIOCOM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/10/2009 | 200.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA L. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/10/2009 | 240.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIOCOM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 01/10/2009 | 1237.94 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/10/2009 | 360.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIOCOM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/10/2009 | 800.00 | 00093873042304 | TONNY FEERRAZ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0027103 | 01/10/2009 | 10460.65 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0027111 | 01/10/2009 | 13116.83 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FAR-MALOGICO DESTINADO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 01/10/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/10/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/10/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0027235 | 01/10/2009 | 5701.09 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 01/10/2009 | 240.00 | 00008458622432 | KELLIS TAMIRES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 01/10/2009 | 480.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 01/10/2009 | 2960.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 01/10/2009 | 8075.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 01/10/2009 | 454.66 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORA-TIRIAL DESTINADO AO HOSPITAL ISAUR PIRES DOCARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 01/10/2009 | 10127.53 | 06224321000156 | DEP. GERAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA ASSESSORIA DEGESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 01/10/2009 | 1131.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINHA3484 1245 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/F M S. CONFORME DOCU MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEMDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZA-€AO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0027448 | 01/10/2009 | 3529.45 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FAR-MALOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAM SAUDE D FAMILIA, COM REC DA PMJ/FMS/PAB3 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 01/10/2009 | 510.00 | 00033739633468 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO HOSPITAL ISAURA PIRESCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0027502 | 01/10/2009 | 2400.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0027511 | 01/10/2009 | 5366.70 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/10/2009 | 1260.40 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/10/2009 | 630.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/10/2009 | 6258.91 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAS EQUIPES DO PROGRAM ASAUDE DA FAMILIA, COMRECURSO PMJ/FMF/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/10/2009 | 2672.25 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 01/10/2009 | 1406.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAS EQUIPES DO PROGRAM ASAUDE DA FAMILIA, COMRECURSO PMJ/FMF/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 01/10/2009 | 45700.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 01/10/2009 | 1235.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 01/10/2009 | 36742.88 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 01/10/2009 | 69.43 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 01/10/2009 | 0.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 01/10/2009 | 18719.41 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 01/10/2009 | 1860.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 01/10/2009 | 5787.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 01/10/2009 | 4649.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028207 | 01/10/2009 | 2830.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 01/10/2009 | 350.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 01/10/2009 | 3036.94 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUME-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 02/10/2009 | 5565.20 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/10/2009 | 120.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA L. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 01/11/2009 | 146.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/11/2009 | 70.41 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 13.987-4 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/11/2009 | 62.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/11/2009 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0028525 | 01/11/2009 | 2700.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0028592 | 01/11/2009 | 158.20 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/11/2009 | 113.96 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRU€OES INDUSTRIA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DES-TINADAS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/11/2009 | 137.22 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRU€OES INDUSTRIA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DES-TINADAS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/11/2009 | 1800.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIM SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PACIENTES A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/11/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/11/2009 | 420.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTNO DE SERVI€OS PRESATADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/11/2009 | 650.00 | 00003571659422 | ITAECIO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2072PB, MOJ7841/PB, MNJ3843/PB, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 01/11/2009 | 758.14 | 10602526000103 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE BRASILIAPARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE PARTICI-PA€AO DE CURSO DO CONASEMS, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029092 | 01/11/2009 | 2414.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Aparelhar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 01/11/2009 | 4014.60 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GELADEIRA, ESTANTE EM A€O E CONDI-CIONADOR DE AR. DESTINADO A EQUIPAR O POSTODE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,COM RECURSOS DA PMJ/PAB/ CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Aparelhar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/11/2009 | 7133.00 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ASSESSORIOSDESTINADOS A EQUIPAR O POSTO DE ATENDIMENTODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/PAB/ CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Aparelhar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/11/2009 | 6327.69 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ASSESSORIOSDESTINADOS A EQUIPAR O POSTO DE ATENDIMENTODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/PAB/ CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/11/2009 | 757.70 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/11/2009 | 1203.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS,DA SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0029319 | 01/11/2009 | 2052.74 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/11/2009 | 2500.00 | 00093873042304 | TONNY FEERRAZ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/11/2009 | 2500.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/11/2009 | 9700.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/11/2009 | 150.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/11/2009 | 1500.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 01/11/2009 | 4699.92 | 06224321000156 | DEP. GERAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 01/11/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/11/2009 | 1200.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE INSTALA-€OES ELETRICAS E HIDRAULICAS DE PROPRIOS DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/11/2009 | 20999.99 | 06224321000156 | DEP. GERAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/11/2009 | 445.44 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 01/11/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 01/11/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 01/11/2009 | 3008.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ/3843, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 01/11/2009 | 1300.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P.DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 01/11/2009 | 2580.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 01/11/2009 | 560.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 01/11/2009 | 160.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIOCOM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0029637 | 01/11/2009 | 4810.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/11/2009 | 601.20 | 06081495000107 | CORCERA TINTAS-MARIA APARECIDA P. DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PIN-TURA AUTOMOTIVA DESTINADA A AMBULANCIA FIORI-NO PLACA MOJ 2072 PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 01/11/2009 | 180.00 | 00028786840444 | N.R. REFRIGERA€AO - ADAO ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE AR CONDICIONADO COM REPOSI€AO DE GAS, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 01/11/2009 | 1570.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029815 | 01/11/2009 | 2990.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 01/11/2009 | 1800.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIM SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PACIENTES A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 01/11/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 01/11/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 01/11/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 01/11/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/11/2009 | 451.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CAMISAS CAL€AS DESTINADAS AO MOTO-RISTAS E AGENTES DO PROGRAMA PEVA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMS.FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/11/2009 | 322.00 | 09305178000468 | CASAS SANTINY-JC DE ARAUJO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE SEGURAN€A TIPO: BOTAS,CAPACETES OCULOS DE SEGURAN€A, E LUVAS DESTINADOS A EQUIPEO DO PEVA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/11/2009 | 670.18 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0030171 | 01/11/2009 | 3120.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 01/11/2009 | 1900.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES NOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/11/2009 | 4750.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOTIPO MAPA DIARIO, RES. EXAME, BL DE CIRURGIA,REL. FICHA DESTINADAS AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0030341 | 01/11/2009 | 2810.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 01/11/2009 | 384.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVADE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 01/11/2009 | 190.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRA€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CMO RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 01/11/2009 | 100.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 01/11/2009 | 840.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 01/11/2009 | 840.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PMJ/SUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 01/11/2009 | 1200.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 01/11/2009 | 360.00 | 00005101259489 | FATIMA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE NO SITI RAJADA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 01/11/2009 | 1000.00 | 00002712493400 | JULIO MANOEL DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO EM MANUTEN€ÇOCORRETIVA EM VEICULO DUCATO PLACA MNJ3843PB,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 01/11/2009 | 1000.00 | 00096601027472 | JOAO FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM REC.DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 01/11/2009 | 2700.00 | 00063348195349 | HERMOGENES ALBUQUERQUE FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES ATENDIDOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUD, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 01/11/2009 | 480.00 | 00004937048414 | KARLA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 01/11/2009 | 480.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS FRONHAS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURAPIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 01/11/2009 | 480.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMAPSF, COM RECURSOS DO PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0030783 | 01/11/2009 | 1782.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0030791 | 01/11/2009 | 1781.89 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 01/11/2009 | 47101.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 01/11/2009 | 1016.52 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 01/11/2009 | 34489.80 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 01/11/2009 | 18417.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 01/11/2009 | 1860.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 01/11/2009 | 5787.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 01/11/2009 | 757.70 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE PLASTICO TIPO; LIXEIROS COPOS PRATOS DESTINADOSAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 01/11/2009 | 2602.56 | 06224321000156 | DEP. GERAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 01/11/2009 | 21600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 01/11/2009 | 3199.78 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 01/11/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISISONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 01/11/2009 | 4887.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO E 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/11/2009 | 5932.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-CIPALIDADE PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SEC. MUNI-CIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/11/2009 | 2056.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A PROPRIOSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/11/2009 | 1723.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-CIPALIDADE PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SEC. MUNI-CIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/11/2009 | 720.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA E EXTERNA DO CEMITERIO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR TERRENO-AMPLIAR CEMITERIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/11/2009 | 2000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 30M/47M, DESTINADO A AMPLIA€AO DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 01/11/2009 | 280.00 | 00006287063408 | JOSE MONTEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CUTIA COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 01/11/2009 | 600.00 | 00026315105858 | JURANI VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DOS SITIOS LAGOA DO JATOBA, COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 01/11/2009 | 280.00 | 00006641605493 | JOSE NUNES DO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CUTIA, COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 01/11/2009 | 280.00 | 00007928759403 | MARCOS MIGUEL DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CUTIA COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/11/2009 | 600.00 | 00096505702415 | JOAQUIM ALEXANDRINO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CHAPADA, CU-TIA, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, ]CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/11/2009 | 280.00 | 00002410041442 | VALDEIR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CUTIA COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/11/2009 | 280.00 | 00004779217440 | WELLINGTON QUINCAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CUTIA COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 01/11/2009 | 480.00 | 00004231420467 | WALDEIR VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PINGA FOGO RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 01/11/2009 | 280.00 | 00032962383874 | LUCIANO QUINCA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CUTIA COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/11/2009 | 200.00 | 00051014807468 | MARINALVA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS DA CIDADECOM RECURSO DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/11/2009 | 480.00 | 00009720521430 | JOSEILSON RAMOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS DA CIDADE COM RECUROS DA PMJ/F E P, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/11/2009 | 280.00 | 00078874610491 | MOACIR NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CUTIA COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 01/11/2009 | 100.00 | 00009254344427 | GEAN CARLOS OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERV€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE COM RCURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/11/2009 | 450.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONF. DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/11/2009 | 780.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/11/2009 | 660.00 | 00002413676465 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/11/2009 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/11/2009 | 780.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/11/2009 | 720.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONF. DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 01/11/2009 | 120.00 | 00009655391485 | LUANA DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS PUBLICOS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/11/2009 | 1440.00 | 00006236415420 | PAULO DITACIO BARRETO DA CONCE€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029084 | 01/11/2009 | 1540.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR TERRENO-AMPLIAR CEMITERIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/11/2009 | 2000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 30M/47M, DESTINADO A AMPLIA€AO DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 01/11/2009 | 130.00 | 00052142930468 | ANTONIO TORRES RAMOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CARREGAMENTOS DE AREIA DESTINADOA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM REC.DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 01/11/2009 | 250.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO SITIO RAMADA AO SITIOSANTA CLARA COM REC. DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/11/2009 | 1048.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 01/11/2009 | 720.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM RO€O DE ESTRA-DA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/11/2009 | 130.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ / FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/11/2009 | 120.00 | 00021952256453 | MARIA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE TREINAMENTO SOBRE O CADASTRO RURAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 01/11/2009 | 5000.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, FERRAMENTAS,DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURACOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 01/11/2009 | 1200.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM DIARIAS NARECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL COM REC. DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 01/11/2009 | 1000.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTI-NADAS A LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 01/11/2009 | 1400.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEHIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COM RECUSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 01/11/2009 | 240.00 | 00004433367419 | EDVALDO NOBRE DA SILVA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CHAPADA COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 01/11/2009 | 6100.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 01/11/2009 | 7860.00 | 03998191000110 | FERRO VELHO MARANATA-MARIA DE F.S.SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO CA€ANBA PLACA OM 5072 PB COMRECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€A ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029807 | 01/11/2009 | 1542.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 01/11/2009 | 1440.00 | 00006236415420 | PAULO DITACIO BARRETO DA CONCE€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 01/11/2009 | 360.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO SITIO TIMBAUBA A PB306,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/11/2009 | 900.00 | 00005347031433 | SAMUEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SEC. MU-NICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMNTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/11/2009 | 750.00 | 00029446646898 | GERALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO DISTRITO DALMOPOLIS ATE O SITIO FEIJAO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/11/2009 | 352.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL€AS CAMISASDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NARETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/11/2009 | 300.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PE€AS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA REPOSI€AO EM VEICULO CA€AMBA DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECRUSOS PROPRIOS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/11/2009 | 950.00 | 00004685208480 | MAILSON SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO ROSILHO CATIN-GUEIRA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 01/11/2009 | 1350.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM MOTORELETRICO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/11/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/11/2009 | 202.35 | 11573987000150 | CASA MONTEIRO-M¦ SALETE JORDAO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0030309 | 01/11/2009 | 2680.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/11/2009 | 600.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 01/11/2009 | 600.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/F E PCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 01/11/2009 | 480.00 | 00055976352472 | JOSE NETO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CANELA DE EMASGLORIA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 01/11/2009 | 750.00 | 00007743152456 | ELIJOSSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CANELA DE EMASGLORIA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 01/11/2009 | 250.00 | 00005937011430 | RANNYERE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 01/11/2009 | 580.00 | 00076861880434 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CHAPADA COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 01/11/2009 | 650.00 | 00002832273467 | JOSE IVAN RAFAEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL SO SITRIO CHAPAADA, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 01/11/2009 | 700.00 | 00003923009402 | MIGUEL JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL SO SITIO CHAPAADA, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 01/11/2009 | 450.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA DO SITIO AREIA COM RECURSOS DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 01/11/2009 | 750.00 | 00018123465491 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AO SITI CANELA DE EMA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 01/11/2009 | 1000.00 | 00099560402153 | SEBASTIAO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DA BR PB/306 AT� O SITIO TIMBAUBACOM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 01/11/2009 | 600.00 | 00064890899472 | JOSE ADILSON LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 01/11/2009 | 360.00 | 00001026418461 | JOSENEIDE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 01/11/2009 | 750.00 | 00005608158407 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 01/11/2009 | 750.00 | 00072748028449 | ABEL LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIO CHAPADA, BR PB306, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 01/11/2009 | 840.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 01/11/2009 | 600.00 | 00007743151484 | ALEANDO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CANELA DE EMA, COM RECDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 01/11/2009 | 600.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 01/11/2009 | 1066.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 01/11/2009 | 32254.26 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 01/11/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSCONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRU-TURA, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 01/11/2009 | 1395.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 01/11/2009 | 72.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 01/11/2009 | 1395.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 01/11/2009 | 1380.00 | 00096496134472 | EDIVALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DEZEMTUPINENTO DE ESGOTOS DAS VIAS DO DISTRITODE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | Construir e Reformar Pra‡as do Munic¡pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202007 | 0031356 | 01/11/2009 | 102532.33 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DOESTADIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JURU "O BUEGÇO", CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 02025558-01/2006. | 00232008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 01/11/2009 | 1500.00 | 00025215990425 | CLEUDES ROMERO GONZAGA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGOATENDENDO NA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL E PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/11/2009 | 1035.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASADA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/11/2009 | 1500.00 | 00093009917449 | ADRIANA ALVES DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0028894 | 01/11/2009 | 789.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJ COMRECURSOS DO PROGRAMA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 01/11/2009 | 1180.00 | 00035540797825 | ELCIANE FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI COM RECRUSOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/11/2009 | 930.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0029262 | 01/11/2009 | 4800.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, COMRECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/11/2009 | 160.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SETE DIARIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Cont inuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 01/11/2009 | 723.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/PBT CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 01/11/2009 | 1300.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 01/11/2009 | 980.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000092009 | 0029793 | 01/11/2009 | 1380.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMACASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 01/11/2009 | 465.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA HONDA CG125, PLACA MNN8019/PB, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PETI. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/11/2009 | 940.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE JOVENS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA PROJOVEM COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: FEVEREIRO E MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 01/11/2009 | 940.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE JOVENS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA PROJOVEM COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/11/2009 | 470.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE JOVENS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA PROJOVEM COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/11/2009 | 650.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTO - MARIA DO CARMO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CAIXA DE SOM COM MICROFONE MF500W, DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0030180 | 01/11/2009 | 2500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMACASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0030198 | 01/11/2009 | 2500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMACASA DA PROJOVEM COM RECURSOS DA PMJ/PROJ CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/11/2009 | 516.90 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, COM RE-CRUSOS DA PMJ/PROJ. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Equipar e modernizar as Unidad es Or‡ament rias do Munic¡pi | Equipar a Secretaria de A‡Æo S ocial e Assuntos da Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/11/2009 | 990.00 | 08725716000168 | JOAO PAULO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM FREEZER H210 HELETROLUX, DESTI-NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,COM RECURSO PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 01/11/2009 | 465.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADO-RA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 01/11/2009 | 465.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 01/11/2009 | 465.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 01/11/2009 | 465.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 01/11/2009 | 465.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROBRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 01/11/2009 | 2139.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 01/11/2009 | 2325.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 01/11/2009 | 2423.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 01/11/2009 | 930.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 01/11/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SA-UDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 01/11/2009 | 2092.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 01/11/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AOS SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOSDURANTE O MES DE NOVEMBRO, COM RECURSOS DAPMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/11/2009 | 2.48 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PAC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/11/2009 | 309.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/11/2009 | 172.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/11/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.581-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FEB. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0028517 | 01/11/2009 | 4500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/SEC/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/11/2009 | 960.00 | 00034210596833 | JOAO PAULO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DOPALCO PARA EVENTO REALIZADO NAS COMEMORA€OESDA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO COM REC. DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/11/2009 | 3000.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA,BXB1808/SP, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENA€AOANEXA. REFERNTE A> JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/11/2009 | 388.50 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE PAES, BOLOS ESALGADOS DESTIANDOS AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A PROFESSORES DURANTE ENCONTROS PEDA-GOGICOS COM REC. DA PMJ/MERENDA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/11/2009 | 465.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/11/2009 | 280.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/11/2009 | 1000.00 | 00005226477406 | EDER DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO COM LIVROS SO-BRE A HISTORIA DOS 50 ANOS DA DIOCESE DE PA-TOS, COM RECUSSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/11/2009 | 2620.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA. CONFORME DOCUMENTA€A ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/11/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142009 | 0028827 | 01/11/2009 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/M D E CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/11/2009 | 360.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE S. BRASIL, NO POVOA-DO RAJADA, COM RECRUSOS DA PMJ;DIVERSOS, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/11/2009 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/11/2009 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0029106 | 01/11/2009 | 2025.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0029157 | 01/11/2009 | 2984.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJ COMRECURSOS DO PROGRAMA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Gerenciar os Recursos da Educa ‡Æo Infantil | Manter o Programa de Merenda d e Creches - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0029165 | 01/11/2009 | 1000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO PARA PREPARO DE REFEI€OESNA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/CRE-CHE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0029173 | 01/11/2009 | 2480.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 01/11/2009 | 120.00 | 00084048964453 | VALDEMAR VALERIO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/MDE CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/11/2009 | 120.00 | 00008140161462 | ISMAEL RAMALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEDESENHOS E ORNAMENTA€OES DE PRA€AS DURAN-TE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0029246 | 01/11/2009 | 324.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO SITIO LAGE COMPRIDA ATE A ESCOLA MUNICIPAL POLONORDESTE NO SITIO CATOLE, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: FUNDEB . REFERENTE A: JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 01/11/2009 | 1270.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 01/11/2009 | 920.00 | 00006497288406 | SINEIDE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 01/11/2009 | 1200.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E MANUTEN€AO DE TELHADO DA ESCOLA CORNE-LIO DE S.NASCIMENTO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/11/2009 | 130.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/11/2009 | 900.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 01/11/2009 | 1000.00 | 00006844004486 | DIOGEANA KEYLA ARAUJO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJMDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 01/11/2009 | 1560.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BITIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0029645 | 01/11/2009 | 133.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/SEC/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0029670 | 01/11/2009 | 12335.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DEDIARIOS DE CLASSE E FICHAS ESCOLARES DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOSDA PMJ/REC PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 01/11/2009 | 280.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 01/11/2009 | 240.00 | 00007532436446 | MARCIA PATRICIA SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTOS DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-A€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 01/11/2009 | 240.00 | 00007532436446 | MARCIA PATRICIA SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTOS DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-A€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 01/11/2009 | 1220.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA. CONFORME DOCUMENTA€A ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 01/11/2009 | 1920.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/qse CONFORME DOCUMENTA€A ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Promo‡Æo Cultural | ADQUIRIR TERRENO PARA CAMPO DEFUTEBOL. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 01/11/2009 | 15000.00 | 00020289782449 | JOSE DIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UM TERRENO DESTINA-DO A CONSTRU€AO DE CAMPO DE FUTEBOL CONFORMEESCRITURA PUBLICA LAVRADA NO LIVRO N§002.FLS189, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/11/2009 | 500.00 | 00019612479844 | ALDEMIR RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 01/11/2009 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/M E E, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 01/11/2009 | 2500.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 01/11/2009 | 1600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. SOUTO MACEDO GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AODE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA A SEC. MUNICI-PAL DE ECUA€AO COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 01/11/2009 | 2000.00 | 00099380641400 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AOPOR MEIO DE CARRO DE SOM DA PROGRAMA€AO DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/11/2009 | 240.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE NO SITIO CATOLECOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/11/2009 | 4500.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA REPOSISI€AO EM VEICULOONIBUS PLACA KFM 9168 PE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/11/2009 | 891.25 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAORNAMENTA€AO DE PRA€A PUBLICA DURANTE AS FES-TIVIDADES NATALINAS, COM PMJ/FEB CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/11/2009 | 240.00 | 00002757357450 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE CONCESSAODE DIARIAS PARA CUSTEIO DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE FORMA€AO COM RECURSOS DO FUNDEB CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/11/2009 | 240.00 | 00031311989404 | MARIA LUIZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE CONCESSAODE DIARIAS PARA CUSTEIO DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE FORMA€AO COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0030163 | 01/11/2009 | 2024.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 01/11/2009 | 800.00 | 00096601027472 | JOAO FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LAVAGENS DEVEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RE-CURSOS DA PMJ/QSE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0030261 | 01/11/2009 | 1620.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/SEC/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0030279 | 01/11/2009 | 1080.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/SEC/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0030333 | 01/11/2009 | 3340.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DESTINADA A VEUCULOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. ONIBUS LOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 01/11/2009 | 360.00 | 00005965899483 | GIRLANNE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL SITIO FEIJAO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 01/11/2009 | 650.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS MOTOCICLETA PLACA MMV6148/PB, ONIBUS PLACA KFM6148/PE, COM RECURSOD DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 01/11/2009 | 300.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAM PKACA KHV2057PE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0030538 | 01/11/2009 | 1197.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/TRAN. ESCO. REFERENTE A; JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 01/11/2009 | 460.00 | 00096496134472 | EDIVALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SERVI€OS DEALVENARIA NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCI-MENTO, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 01/11/2009 | 480.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFOFME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0030571 | 01/11/2009 | 1323.00 | 00004578471403 | WESKLEY LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS LAMBEDOR, EXU, LAGOA DO UNBUZEIRO E PANELAS PARA A ESCOLA POSIDONIO CVERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO/ PMJ/TRANS. ESC. REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0030848 | 01/11/2009 | 3261.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 01/11/2009 | 224.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 01/11/2009 | 6835.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 01/11/2009 | 148338.26 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 01/11/2009 | 1047.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIOSARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 01/11/2009 | 35156.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 01/11/2009 | 3875.80 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 01/11/2009 | 24.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 01/11/2009 | 3642.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONT. EXEPINT. PUB. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A. NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 01/11/2009 | 17.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 01/11/2009 | 2532.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FINCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO E CULTURA MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0031241 | 01/11/2009 | 1562.23 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 01/11/2009 | 930.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FINCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO E CULTURA MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 01/11/2009 | 1225.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FINCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO E CULTURA MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0031305 | 01/11/2009 | 1526.62 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022009 | 0031313 | 01/11/2009 | 2855.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CADERNOS EM ESPI-RAL, E CADERNOS BROSURA DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/11/2009 | 5418.48 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000082009 | 0028291 | 01/11/2009 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/11/2009 | 2302.09 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/11/2009 | 205.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/11/2009 | 268.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/11/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/11/2009 | 7594.14 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2008, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 01/11/2009 | 1395.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0028495 | 01/11/2009 | 6000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 01/11/2009 | 1560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA REPO-SI€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 01/11/2009 | 760.00 | 00007084173455 | RAUCY DANTAS WANDERLEY RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOE FORMATA€AO DE COMPUTADORES DA SEC. MUNICI-PAL DE FINAN€AS COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 01/11/2009 | 699.38 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIA€AOPROCESSO 094.2005.064-8. COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 01/11/2009 | 1190.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 01/11/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 01/11/2009 | 83.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 01/11/2009 | 36.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 01/11/2009 | 5910.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 01/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/11/2009 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/11/2009 | 40.00 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOL-VER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECUR-SOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/11/2009 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 01/11/2009 | 51.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 01/11/2009 | 6804.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 01/11/2009 | 6096.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 01/11/2009 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 01/11/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 01/11/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0028509 | 01/11/2009 | 3250.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS DA PMJ/CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/11/2009 | 2000.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO PATRIMO-NIAL E TOMBAMENTO DE BENS MOVEIS E IMOVEISDESTA MUNICIPALIDADE, COM RECUSSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/11/2009 | 341.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTA€AO DESTAMUNICIPALIDADE DESTINADAS AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO, COM RECRUSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/11/2009 | 2025.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAETERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 01/11/2009 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/11/2009 | 2000.00 | 00066000530463 | JEAN PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CARTORIAIS EM REGISTROS DE ATAS, CERTIDOES, E AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM REC. DA PMJ/IC-MS, CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 01/11/2009 | 720.00 | 00019612479844 | ALDEMIR RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 01/11/2009 | 479.40 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 01/11/2009 | 20001.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 01/11/2009 | 489.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 01/11/2009 | 3334.05 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMETA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 01/11/2009 | 715.00 | 00019612479844 | ALDEMIR RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 02/11/2009 | 280.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASS. TEC. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE SEGURAN€A TIPO: MASCA-RAS DE PROTE€ÇO SEMIFACIAL COM FILTRO DESTINADAS A EQUIPEO DO PEVA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 01/12/2009 | 31727.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 01/12/2009 | 36700.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 01/12/2009 | 17952.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 01/12/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13] SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 01/12/2009 | 4185.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: 13 ] SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 01/12/2009 | 904.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 01/12/2009 | 20.54 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 01/12/2009 | 145.95 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 01/12/2009 | 1085.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 01/12/2009 | 35642.71 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 01/12/2009 | 45700.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 01/12/2009 | 18417.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter as Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 01/12/2009 | 1860.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 01/12/2009 | 24.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COM RECURSOS DA FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 01/12/2009 | 5787.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 01/12/2009 | 40.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 01/12/2009 | 141.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 01/12/2009 | 57.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 01/12/2009 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 01/12/2009 | 1464.80 | 01988925000155 | DIPROMED - COM. REP. DE PROD.ODONTOLOGIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSP. ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS;FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 01/12/2009 | 871.00 | 01988925000155 | DIPROMED - COM. REP. DE PROD.ODONTOLOGIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSP. ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS;FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 01/12/2009 | 465.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO E A CASA DE APOIO DOS PROFISISONAIS DASAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 01/12/2009 | 320.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURADESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITALISAUR PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMSFUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003603332490 | MARIA INEZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA JOAO PE-SSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0032921 | 01/12/2009 | 5431.31 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0032930 | 01/12/2009 | 5160.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 01/12/2009 | 2055.15 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ACORDO EXTRA JUDICIAL ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E SERVIDORA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 01/12/2009 | 250.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 01/12/2009 | 440.00 | 00075929058415 | WILMA MARCOINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CAMRO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS;FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00003571659422 | ITAECIO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2072PB, MOJ7841/PB, MNJ3843/PB, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 01/12/2009 | 1150.00 | 00002712493400 | JULIO MANOEL DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO EM MANUTEN€ÇOCORRETIVA EM VEICULO DUCATO PLACA MNJ3843PB,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00020547935404 | NALVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SET/OUT/NOV/DEZ DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 01/12/2009 | 750.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0033359 | 01/12/2009 | 733.47 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 01/12/2009 | 200.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 01/12/2009 | 850.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/12/2009 | 2436.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Adquirir Equipamentos para o H ospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 01/12/2009 | 1150.00 | 08725716000168 | JOAO PAULO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO DEAR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/ CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEMDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZA-€AO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEMDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZA-€AO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 01/12/2009 | 4200.00 | 00093873042304 | TONNY FEERRAZ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 01/12/2009 | 11200.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0034053 | 01/12/2009 | 2029.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PREPARO DE REFEI€OES NO HOS-PITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 01/12/2009 | 930.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assistˆncia Especi alizada em Sa£de | Oferecer Consultas e Exames E specializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 01/12/2009 | 250.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 01/12/2009 | 940.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 01/12/2009 | 900.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0034606 | 01/12/2009 | 900.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 01/12/2009 | 980.00 | 00099380641400 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AOPOR MEIO DE CARRO DE SOM DA PROGRAMA€AO DEATIVIDADES DA SE.C MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 01/12/2009 | 33.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 01/12/2009 | 600.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter a Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 01/12/2009 | 720.56 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0034860 | 01/12/2009 | 1739.70 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A OUTOBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de B sica | Manter o Programa de Aten‡Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 01/12/2009 | 6539.31 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUIPAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 01/12/2009 | 2630.75 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSO PMJ/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 01/12/2009 | 4980.50 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSO PMJ/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 01/12/2009 | 13536.68 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSO PMJ/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0035131 | 01/12/2009 | 4827.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 01/12/2009 | 600.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 01/12/2009 | 13484.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PACSCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0035319 | 01/12/2009 | 2520.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 01/12/2009 | 5013.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL ISAUR APIRES DO CARMO, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0035351 | 01/12/2009 | 2996.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 01/12/2009 | 4850.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 01/12/2009 | 4620.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0035386 | 01/12/2009 | 3420.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MOQ 2072/PB FIORINO MOJ 7841/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 01/12/2009 | 360.00 | 00005101259489 | FATIMA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE NO SITI RAJADA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Administra‡Æo Geral | Manter o Fundo Municipal de Sa £de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 01/12/2009 | 1190.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENA€AO E DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 01/12/2009 | 3880.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 01/12/2009 | 25.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 01/12/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 01/12/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISISONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 01/12/2009 | 4887.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Administra‡Æo Geral | Manter A‡äes Voltadas ao Desen volvimento Agr¡cola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 01/12/2009 | 869.77 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 01/12/2009 | 17491.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 01/12/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 01/12/2009 | 2565.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMETA€AO ANEXA. REFERENTE A; 13] SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 01/12/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 01/12/2009 | 545.88 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 01/12/2009 | 20389.15 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 01/12/2009 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 01/12/2009 | 24.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 01/12/2009 | 3334.05 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMETA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 01/12/2009 | 2500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE IMPLANTA€AO DE SISTE-MA DE IPTU, PARA O EXERCICIO 2009, CONFORMEDOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 01/12/2009 | 1200.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/12/2009 | 160.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA CUS-TEIO DE ALIMENTA€AO E CUSTOS COM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECUR-SO DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 01/12/2009 | 360.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUMDA COMARCA DE PRINCESA ISABE, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 01/12/2009 | 600.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 01/12/2009 | 7950.00 | 07689479000164 | ADRIANA APARECIDA AQUINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 01/12/2009 | 962.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 01/12/2009 | 4495.49 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 01/12/2009 | 4298.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 01/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 01/12/2009 | 51.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 01/12/2009 | 6804.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 01/12/2009 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 01/12/2009 | 6096.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 01/12/2009 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 01/12/2009 | 2200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/FPM. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 01/12/2009 | 2200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/FPM. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/12/2009 | 40.00 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOL-VER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECUR-SOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 01/12/2009 | 2978.54 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 01/12/2009 | 4515.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 01/12/2009 | 8308.21 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 01/12/2009 | 156.37 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 01/12/2009 | 196.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 01/12/2009 | 83.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 01/12/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/12/2009 | 1726.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 01/12/2009 | 950.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2009, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 01/12/2009 | 72.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 01/12/2009 | 5910.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 01/12/2009 | 108.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 01/12/2009 | 52.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 01/12/2009 | 16.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 01/12/2009 | 36.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 01/12/2009 | 28.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 01/12/2009 | 19.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 01/12/2009 | 208.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 01/12/2009 | 180.67 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTEAO PROCESSO N§ 094.2005.0001.131-5, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 01/12/2009 | 2366.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDOR EFETIVO RE-FERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL CELEBRADO EMTRE AS PARTES COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 01/12/2009 | 797.76 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuir para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 01/12/2009 | 710.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar D¡vidas Contratadas c om o F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 01/12/2009 | 2307.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00063471035834 | JOSILDO FRANCISCO DE FREITAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTEAO PROCESSO N§ 094.2005.0001.445-2, COM RECU SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/12/2009 | 6367.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 01/12/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprir as Senten‡as de A‡äes Judiciais e Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 01/12/2009 | 1638.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTEN€A DO TRIBUNAL DEJUSTI€A VARA UNICA, REFERENTE AO AO PROCESSON§ 0942005000047-3 COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 01/12/2009 | 294.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelar Div¡das Contratadas c om I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 01/12/2009 | 7432.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 01/12/2009 | 8.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/12/2009 | 31.50 | 33066408080712 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/12/2009 | 404.76 | 33066408080712 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 01/12/2009 | 410.87 | 33066408080712 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TARIFAS BANCARIAS. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. OR€. FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de Planejamento, Or‡ame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/12/2009 | 33.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ESTORNO DE RECEITA LAN€AMENTO AMAIO - COMPETENCIA SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 01/12/2009 | 6091.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13 § SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 01/12/2009 | 112605.39 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 01/12/2009 | 37308.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 01/12/2009 | 426.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 01/12/2009 | 653.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONT. EXEPINT. PUB. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A. 13 § SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 01/12/2009 | 1821.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FINCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO E CULTURA MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 01/12/2009 | 835.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 01/12/2009 | 29.98 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.862-5 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FEB. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 01/12/2009 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO EMITI-DO EM AGENCIA BANCARIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 01/12/2009 | 53.41 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.862-5 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FEB. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 01/12/2009 | 224.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 01/12/2009 | 7593.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 01/12/2009 | 149483.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 01/12/2009 | 1003.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 40% COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 01/12/2009 | 34102.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 01/12/2009 | 4635.30 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 01/12/2009 | 24.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 01/12/2009 | 3720.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONT. EXEPINT. PUB. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A. DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 01/12/2009 | 24.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSCOMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 01/12/2009 | 2532.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FINCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO E CULTURA MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 01/12/2009 | 54.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.862-5 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FEB. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 01/12/2009 | 307.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 01/12/2009 | 307.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 01/12/2009 | 165.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 01/12/2009 | 264.00 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE PANOS DE PRATOS TOALHAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 01/12/2009 | 2494.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAORNAMENTA€AO DE PRA€A PUBLICA DURANTE AS FES-TIVIDADES NATALINAS, COM PMJ/FEB CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 01/12/2009 | 1123.86 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A REFORMA DE PROPRIOS DA SEC.MUN DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 01/12/2009 | 304.92 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPAE COZINHA: DESTINADO A CONFRATERNIZA€AO REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE: AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0032565 | 01/12/2009 | 3960.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 01/12/2009 | 312.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 01/12/2009 | 1288.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 01/12/2009 | 280.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 01/12/2009 | 280.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 01/12/2009 | 6024.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 01/12/2009 | 500.00 | 00470967000137 | K.F.E.-AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO ONIBIS PLACA KFM6148/PE, DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Manter o Programa de Merenda E scolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 01/12/2009 | 13076.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 01/12/2009 | 200.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 01/12/2009 | 600.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJMDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 01/12/2009 | 1270.00 | 00075275686404 | TERTULIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPISO, DE SALA DE AULA DA ESCOLA LUIZ DE SOUSABRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0033219 | 01/12/2009 | 1197.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/TRAN. ESCO. REFERENTE A; AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0033227 | 01/12/2009 | 1323.00 | 00004578471403 | WESKLEY LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS LAMBEDOR, EXU, LAGOA DO UNBUZEIRO E PANELAS PARA A ESCOLA POSIDONIO CVERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO/ PMJ/TRANS. ESC. REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0033235 | 01/12/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0033243 | 01/12/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00004090787432 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO CORSA PLACA MUA 9128/PB, A SEC. MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 01/12/2009 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: A SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 01/12/2009 | 2400.00 | 00002857462433 | SIDNEY FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETE D20 PLACA BLO4471PE, A SEC. MUN. DE EDU-CA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 01/12/2009 | 500.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 01/12/2009 | 600.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA,COM RECURSOS DA PMJ/M E E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 01/12/2009 | 594.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHOSE MANUTEN€AO DE IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CON-FORME MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 01/12/2009 | 1168.50 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 01/12/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/12/2009 | 930.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA A QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 01/12/2009 | 500.00 | 00026821212848 | SANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL ANTONIO ALVES COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/12/2009 | 1000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 01/12/2009 | 1526.40 | 08576961000150 | CASA DO CAMINHONEIRO-ERNANI O. DE SIQUEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFM 6982 PE, DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0033723 | 01/12/2009 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0033821 | 01/12/2009 | 1221.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0033839 | 01/12/2009 | 1221.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 01/12/2009 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/M E E, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00031311989404 | MARIA LUIZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL, SITIO FEIJAO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 01/12/2009 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: A OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00004090787432 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO CORSA PLACA MUA 9128/PB, A SEC. MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 01/12/2009 | 2400.00 | 00002857462433 | SIDNEY FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETE D20 PLACA BLO4471PE, A SEC. MUN. DE EDU-CA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 01/12/2009 | 920.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€AOEXTERNA DE PREDIO DA ESCOLA BARRA DOS COSTAS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00006809540407 | SEVERIANO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPISO, TELHADO E REBOCO DE SALA DE AULA DA ES-COLA LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034011 | 01/12/2009 | 1134.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/TRANS. ESCOLAR. REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/Q S E CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034061 | 01/12/2009 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034070 | 01/12/2009 | 3960.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 01/12/2009 | 480.00 | 00008816846437 | ANA PAULA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE, COM RECUR-SOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 01/12/2009 | 600.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPISO, TELHADO E REBOCO DE SALA DE AULA DA ES-COLA LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 01/12/2009 | 600.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MESTRE DEOBRAS EM REFORMA DE PISO DA ESCOLA LUIZ DESOUSA BRASIL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 01/12/2009 | 465.00 | 00055152325420 | MARIA DA SALETE GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS SUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTECOM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 01/12/2009 | 900.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ESCOLA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 01/12/2009 | 280.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034151 | 01/12/2009 | 1188.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034169 | 01/12/2009 | 1122.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS CUTIA LAGOA DO JATOBA,PARA A ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034177 | 01/12/2009 | 1122.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS CUTIA LAGOA DO JATOBA,PARA A ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034185 | 01/12/2009 | 1188.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034193 | 01/12/2009 | 1188.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034207 | 01/12/2009 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034215 | 01/12/2009 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DESUPERVISORES ESCOLARES PARA LEVANTAMENTO DEINFORMA€åES RELATIVAS AO ENCERRAMENTO DE ANOLETIVO/2008. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034231 | 01/12/2009 | 673.20 | 00033359571487 | JOSE PEREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO DUVIDOSO PARA A ESCOLAPOLONORDESTE CATOLE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS\ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034240 | 01/12/2009 | 673.20 | 00033359571487 | JOSE PEREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO DUVIDOSO PARA A ESCOLAPOLONORDESTE CATOLE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS\ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034258 | 01/12/2009 | 1072.50 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PERSTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE, EM VEICULO D20 PLACA BMF 3806/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034266 | 01/12/2009 | 1072.50 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PERSTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXA GRANDE ATE A SEDE, EM VEICULO D20 PLACA BMF 3806/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034274 | 01/12/2009 | 1122.00 | 00026502538860 | EDINALDO PLACIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO XAVIER FEIJÇO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS. FUNDEB. REFERNETE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034282 | 01/12/2009 | 1122.00 | 00026502538860 | EDINALDO PLACIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO XAVIER FEIJÇO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS. FUNDEB. REFERNETE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 01/12/2009 | 800.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LUISDE S. BRASIL, RECURSOS DA PMJ/QSE, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 01/12/2009 | 920.00 | 00006497288406 | SINEIDE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034398 | 01/12/2009 | 1188.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: SETEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034401 | 01/12/2009 | 1188.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: OUTUBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00033359571487 | JOSE PEREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00033359571487 | JOSE PEREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034436 | 01/12/2009 | 1221.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB REFERENTE A: JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 01/12/2009 | 600.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE S. BRASIL, NO POVOA-DO RAJADA, COM RECRUSOS DA PMJ;DIVERSOS, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008136877483 | MARCILENE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA ESCOLA ANTO-NIO ALVES DA SILVA, COM RECURSOS DA 'PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 01/12/2009 | 465.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMOS PROFESSORACOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 01/12/2009 | 360.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO MANUTEN€AO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SANTA CLARA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008219550473 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008621149427 | ISRAEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008621149427 | ISRAEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 01/12/2009 | 360.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 01/12/2009 | 415.00 | 00005221526433 | LENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Lazer | Promo‡Æo Cultural | Promover Festas Sociais, C¡vic as, Religiosas e Folcloricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 01/12/2009 | 360.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAORNAMENTA€AO DE PRA€A PUBLICA DURANTE AS FES-TIVIDADES NATALINAS, COM PMJ/FEB CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 01/12/2009 | 465.00 | 00026821212848 | SANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL ANTONIO ALVES COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034649 | 01/12/2009 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034657 | 01/12/2009 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004662800412 | JOANA DARK DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA POLO-NORDESTE, COM RECURSOS DA PMJ/FUND. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 01/12/2009 | 300.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAM PKACA KHV2057PE, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0034720 | 01/12/2009 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 01/12/2009 | 480.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOSPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 01/12/2009 | 150.00 | 06015103000101 | RECICLAUTO CARTS E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADOA MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0034983 | 01/12/2009 | 10000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/SEC/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 01/12/2009 | 17011.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO COM RECURSOS DA PROPRIOS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 01/12/2009 | 4500.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO COM RECURSOS DA PROPRIOS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0035017 | 01/12/2009 | 3040.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DESTINADA A VEUCULOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. ONIBUS LOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 01/12/2009 | 6584.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO COM RECURSOS DA PROPRIOS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0035084 | 01/12/2009 | 760.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DESTINADA A VEUCULOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. ONIBUS LOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 01/12/2009 | 6002.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO COM RECURSOS DA PROPRIOS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0035114 | 01/12/2009 | 4812.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 01/12/2009 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: A NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00004090787432 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO CORSA PLACA MUA 9128/PB, A SEC. MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 01/12/2009 | 2400.00 | 00002857462433 | SIDNEY FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETE D20 PLACA BLO4471PE, A SEC. MUN. DE EDU-CA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0035301 | 01/12/2009 | 6000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/SEC/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092009 | 0035335 | 01/12/2009 | 8000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/SEC/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0035416 | 01/12/2009 | 2100.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DESTINADA A VEUCULOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. ONIBUS LOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 01/12/2009 | 2400.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa Dinheiro Dir eto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0035432 | 01/12/2009 | 10812.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/SEC/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0035441 | 01/12/2009 | 1122.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS CUTIA LAGOA DO JATOBA,PARA A ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/TRANS. ESCO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0035459 | 01/12/2009 | 1122.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS CUTIA LAGOA DO JATOBA,PARA A ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/TRANS. ESCO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Transporte de Estudan tes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0035467 | 01/12/2009 | 1122.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS CUTIA LAGOA DO JATOBA,PARA A ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/TRANS. ESCO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000022009 | 0035483 | 01/12/2009 | 8325.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CADERNOS EM ESPI-RAL, E CADERNOS BROSURA DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M E E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades do FUNDEB - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142009 | 0035491 | 01/12/2009 | 580.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DESTINADA A VEUCULOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. ONIBUS LOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter o Programa de Sal rio E duca‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 01/12/2009 | 1123.86 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DE REDES ELETRICAS DE UNIDADES DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Gerenciar Recursos do Ensino F undamental | Manter as Atividades da Educa‡ Æo B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 01/12/2009 | 5.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.862-5 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/MDE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 01/12/2009 | 2423.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 01/12/2009 | 116.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE TRABALHO E A€AO SOCIAL,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENET A; 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 01/12/2009 | 1356.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 01/12/2009 | 53.10 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | SERVI€OS BANCARIOS REFERENTES A SUSTA€OES DECHEQUES SOLICITADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 01/12/2009 | 2423.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 01/12/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SA-UDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 01/12/2009 | 3022.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 01/12/2009 | 2325.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003155678488 | CLEIDE PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 01/12/2009 | 920.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 01/12/2009 | 930.00 | 00004421643432 | ORIENTADORES DO PROGRAMA PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ORIENTADORES DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, PETI,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00093009917449 | ADRIANA ALVES DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 01/12/2009 | 633.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 01/12/2009 | 1035.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASADA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005591983456 | MARLINE CARVALHO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DAPMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 01/12/2009 | 633.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROBRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 01/12/2009 | 465.00 | 00071501428420 | EDSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO CURSO DE EDUCA€AO FISICA E FUTEBOL, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FEPCONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 01/12/2009 | 465.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004676749490 | LUZIVAN RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE BRINQUEDOTACA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC/ PMJ/PBF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADO-RA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITIRADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL, PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 01/12/2009 | 363.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEN, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 01/12/2009 | 465.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005850197460 | REJANE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006063828443 | DULCICLEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004629194479 | ROBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003538564442 | JOSE MARCELO VASCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004460657490 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 01/12/2009 | 465.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 01/12/2009 | 1267.91 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DA PMJ/PE-TI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 01/12/2009 | 3412.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0033251 | 01/12/2009 | 1179.81 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJ COMRECURSOS DO PROGRAMA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 01/12/2009 | 450.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter Programa de Assistˆncia Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00025215990425 | CLEUDES ROMERO GONZAGA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGOATENDENDO NA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL E PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 01/12/2009 | 200.00 | 00041498081800 | PEDRO EUFRASIO DASILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DESAO PAULOCOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 01/12/2009 | 2350.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE JOVENS ATENDI-DOS PELO PROGRAMA PROJOVEM COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: JUL/AGO/SET/OUT/NOV DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 01/12/2009 | 170.00 | 08725716000168 | JOAO PAULO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM APARELHO DE DVD TOXIBA, DESTI-NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,COM RECURSO PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/ PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 01/12/2009 | 870.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial … Crian‡a e ao Adolescente | Manter as atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 01/12/2009 | 930.00 | 00035540797825 | ELCIANE FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI COM RECRUSOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 01/12/2009 | 260.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/DIVER. CONFORE DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Beneficiar a Popula‡Æo Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 01/12/2009 | 150.00 | 00063728460559 | IVANILDO EUFRASIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA CARENTE CUSTEANDO PASSAGEM PARA A CIDADE DE SOROCABA, CO RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter Outros Programas do FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. DE A€AO SOCIAL, A SERVI€O DO PROGRAMAPROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJ, CONFORME-DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa Bolsa Famili a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 01/12/2009 | 1380.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MONITORES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSO DA PMJ/PBT CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 01/12/2009 | 1590.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE A€AO SOCIAL COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manter o Programa de A‡Æo Cont inuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0035475 | 01/12/2009 | 3520.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMAIGDBF, DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00004676749490 | LUZIVAN RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE BRINQUEDOTACA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC/ PMJ/PBF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€ÇO SOC. E AS. FAMILIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria de A‡Æo Social e Assunt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 01/12/2009 | 2325.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 01/12/2009 | 1046.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 01/12/2009 | 27780.52 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 01/12/2009 | 1395.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 01/12/2009 | 1148.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A PROPRIOSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 01/12/2009 | 6229.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DEILUMINA€AO PUPLICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 01/12/2009 | 48.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSCONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRU-TURA, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 01/12/2009 | 1395.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 01/12/2009 | 1144.82 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 01/12/2009 | 32874.29 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 01/12/2009 | 72.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 01/12/2009 | 1395.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR TERRENO-AMPLIAR CEMITERIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 30M/47M, DESTINADO A AMPLIA€AO DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 01/12/2009 | 535.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO DA SEDE DA PREFEITURA, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 01/12/2009 | 380.00 | 00032957755831 | CLAUDECY DE SOUZA PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E RECU-PERA€AO DE ESTRATAD VICINAL DE ACESSO AO SI-TIO AREIA, COM RECURSOS DA PMJ/DIV , CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 01/12/2009 | 380.00 | 00003155071443 | ADILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E RECU-PERA€AO DE ESTRATAD VICINAL DE ACESSO AO SI-TIO AREIA, COM RECURSOS DA PMJ/DIV , CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 01/12/2009 | 570.00 | 00068882947491 | SEBASTIAO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO GAVIAO DOS PEQUENOS PARA O DISTRITO DALMIPOLIS, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 01/12/2009 | 380.00 | 00008034343404 | MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 01/12/2009 | 840.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 01/12/2009 | 5000.00 | 10197407000104 | DIEGO CONTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 01/12/2009 | 360.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 01/12/2009 | 360.00 | 00089098730434 | FRANCISCO SALES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO DISTRITO DALMIPOLIS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 01/12/2009 | 720.00 | 00002458107494 | ERONILDO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 01/12/2009 | 360.00 | 00009102359456 | LEONILDO FIRMINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DEESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO RAMADA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 01/12/2009 | 360.00 | 00006809531408 | JORGE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 01/12/2009 | 360.00 | 00007783576435 | JOSE JERONIMO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 01/12/2009 | 650.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CATIN-GUEIRA ROSILHO E RAJADA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 01/12/2009 | 600.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 01/12/2009 | 500.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPREDIOS PROPRIOS COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 01/12/2009 | 600.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001026418461 | JOSENEIDE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 01/12/2009 | 2400.00 | 24104861000188 | LABOREMUS IND COM DE MAQ AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRINHO DE MAODESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 01/12/2009 | 810.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 01/12/2009 | 1040.00 | 00006236415420 | PAULO DITACIO BARRETO DA CONCE€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 01/12/2009 | 180.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 01/12/2009 | 840.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 01/12/2009 | 840.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 01/12/2009 | 930.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 01/12/2009 | 930.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 01/12/2009 | 1150.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO ROSILHO AO POVOADORAJADA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 01/12/2009 | 960.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DO CCSE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 01/12/2009 | 3850.00 | 00008034343404 | MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 01/12/2009 | 7499.95 | 10846878000104 | ISAURA MASCENA VERAS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS E MATERIAL DE ALVENARIA DESTINADOS A REPOSI€ÇO DEMATERIAL A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/12/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 01/12/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 01/12/2009 | 5293.17 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR TERRENO-AMPLIAR CEMITERIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 30M/47M, DESTINADO A AMPLIA€AO DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura Urbana | ADQUIRIR TERRENO-AMPLIAR CEMITERIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO UMA AREA DE 30M/47M, DESTINADO A AMPLIA€AO DO CEMITERIO SAOJOAO BATISTA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 01/12/2009 | 480.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Urbana | Restaurar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 01/12/2009 | 7830.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMMAQUINA MOTONIVELDORA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipar e modernizar as Unidad es Or‡ament rias do Munic¡pi | Equipar a Secretaria de Infra- Estrutura e Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 01/12/2009 | 2519.00 | 08725716000168 | JOAO PAULO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRASPLASTICAS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE IN-FRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 01/12/2009 | 12233.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-CIPALIDADE PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DA SEC. MUNI-CIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 01/12/2009 | 1790.00 | 00005730666470 | GILBERTO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 01/12/2009 | 840.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 01/12/2009 | 600.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 01/12/2009 | 200.00 | 00004076806409 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DECISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 01/12/2009 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 01/12/2009 | 240.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 01/12/2009 | 920.00 | 00037357395472 | ANTONIO ALVES LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA PB306 ATE OS LIMETES COM O MUNICIPIO DE TAVARESCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 01/12/2009 | 750.00 | 00002413676465 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 01/12/2009 | 2800.00 | 10197407000104 | DIEGO CONTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 01/12/2009 | 800.00 | 00005630790455 | SANDRO ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAVICINAL DA ZONA RURAL DO DISTRITO DALMOPO-LIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 01/12/2009 | 500.00 | 00029446646898 | GERALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESTRADA VICINAL DO DIS.DALMOPOLIS ATE O SITIO FEIJAO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINA€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PU-BLICAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 01/12/2009 | 720.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONF. DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 01/12/2009 | 240.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 01/12/2009 | 650.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CATIN-GUEIRA ROSILHO E RAJADA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 01/12/2009 | 600.00 | 00004185583451 | GENILSON LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 01/12/2009 | 500.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS E RETIRADA DE ENTULHODAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 01/12/2009 | 600.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO ROSILHO AO POVOADORAJADA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Equipar e modernizar as Unidad es Or‡ament rias do Munic¡pi | Equipar a Secretaria de Infra- Estrutura e Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 01/12/2009 | 2000.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBA DANCOR 66710 CV DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DOPOVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 01/12/2009 | 25.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 01/12/2009 | 358.00 | 09254347000135 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ASEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0035122 | 01/12/2009 | 3862.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFREA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 01/12/2009 | 1080.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFREA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 01/12/2009 | 122.61 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0035297 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0035327 | 01/12/2009 | 3810.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0035408 | 01/12/2009 | 3717.62 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA-EST. E DES. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as Atividades da Secret aria Infra-Estrutura e Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 01/12/2009 | 315.01 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTODE IRRF RETIDO NA FONTE DE RENDIMENTO DA CON-TA 6.006.2 CONV/CELPAG, MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024