| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 1097.38 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa Prefixo 3289-1551, relativo ao mês de Dezembro de 2008, da Secretaria de Administração e Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 5300.00 | 05675748000108 | SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA - SCS PRODUÇÕES | Valor referente aos serviços prestados na apresentação da Banda Sexto Sentido, para as festividades do Réveillon de 2009 do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 281.28 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa Prefixo 3289-1427, relativo ao mês de Dezembro de 2008, da Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 6000.00 | 05675748000108 | SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA - SCS PRODUÇÕES | Valor referente aos serviços prestados de locação de palco, sonorização e iluminação, destinados as festividades do Réveillon de 2009 do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 2018.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Açúcar Triturado, Arroz, Carne Bovina, Feijão Carioca e Etc., destinados a merenda dos alunos da Escola do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 5644.71 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância referente a complementação da devolução de saldo relativo ao convênio caminho da escola/FNDE, conforme GRU anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 194.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia referente ao pagamento de taxas bancárias pelos serviços de pagamento das folhas do PSF, PSB e PACS, através de deposito em conta dos funcionários, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 31800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de Pessoal do Programa saúde da família - PSF, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 9795.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia referente a folha de pessoal do programa saúde bucal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 22556.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha dos Agentes comunitários de saúde COMP. JAN/09 E 13º DE 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2009 | 1280.50 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia referente ao fornecimento de materiais de construção destinados a reparos em salas da unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2009 | 1848.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus, destinados ao veículo UTI móvel de placa MOS 4989, lotado na Secretaria de Saúdo do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2009 | 80.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de oxigênio medicinal e oxigênio comprimido para uso na Unidade Mista de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2009 | 310.00 | 00008242826471 | ALEXSANDRO JOSÉ DA SILVA MOURA | Referente aos serviços prestados como segurança no prédio da Prefeitura do Município, nos dias 31/12/2008 e 01/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2009 | 303.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2009 | 180.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao transporte de 02 (duas) pipas d'água para abastecimento das Escolas Municipais José Abdon de Queiroz e Teonas da Cunha Cavalcante, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2009 | 245.00 | 00059406364468 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na Lavagens dos Veículos pertecentes a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2009 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 02(duas) diárias à cidade de João Pessoa junto a hidraudiesel e madiesel para tratar de assuntos desta edilidade, nos dias 06 e 07/01/2009 através da Sec. de Obras Transp. e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2009 | 71.00 | 00009213944462 | ERICA PORFIRIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2009 | 300.00 | 00096438525472 | MURILO ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de segurança de Rua nas festividades do Revellion, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2009 | 232.70 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de material de expediente, para as atividades da Tesouraria desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2009 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Valor referente a locação de um veículo Astra 2.0 completo de placa MOB 3965, locado para uso no gabinete do prefeito, durante o mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2009 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa, junto ao FAMUP e Caixa Econômica Federal nos dias 08 e 09/01/2009, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2009 | 4145.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2009 | 3057.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Valor referente a locação de veículo de placa MMP 8120, quando no Transportes dos Estudantes das localidades Barra, Coiteiros, Paraíbinha, Livramento, Chã de Ingá e Cachoeira, no período de 01/12/2008 a 15/12/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2009 | 4353.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Valor referente a locação de veículo de placa MMP 8120, quando no Transportes dos Estudantes das localidades Barra, Coiteiros, Paraíbinha, Livramento, Chã de Ingá e Cachoeira, no período de 16/12/2008 a 30/12/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2009 | 575.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 245 Kg de macaxeira, 160 Kg de inhame e 9 ct de bananas frescas, destinados a merenda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2009 | 120.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE A PESSOA CARENTE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2009 | 100.00 | 00006074519471 | GILSON FERREIRA DIAS | Referente à locação de moto-táxi de placa MOS 7535, quando a disposição do Conselho Tutelar nos dias 06 e 07/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2009 | 1860.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA ME | Importância que se empenha referente a serviços de manutenção do trator valmet-65 (cx.marcha, embreagem, embuchamento, freios e retifica seme-eixo) do trator 785 (cx.marcha, freios e embreagem) e do trator 880 (embreagem, adaptação de dupla para simples), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 2942.53 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel comum para veículos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo no mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 860.50 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento mde gasolina comum para o veículo da Secretaria de Ação Social no mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 240.00 | 00022590200463 | MANOEL CORREIA XAVIER | Importância que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro na obra de recuperação da sala do Ensino Infantil das Escolas Municipais Salvino João Pereira e José Abdon de Queiroz, durante o período de 05/01/2009 a 10/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 240.00 | 00003250662488 | LUIS FERNANDO PEREIRA XAVIER | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como pedreiro na obra de recuperação da sala do ensino infantil das Escolas Municipais Salvino João Pereira e José Abdon de Queiroz, durante o período de 05/01/2009 a 10/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2009 | 8782.36 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento: de gasolina comum, diesel comum, castrol ETX, ursa LA3 sau 40 1L, lion ATF 1L e filtro tec fil PSL 55,p para transportes da Secretaria de Educação Cultura e Esporte no mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 1329.34 | 08208858000158 | VIPMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da segunda parcela do contrato (quatro parcelas iguais) do seguro de dois veículos MARCOPOLO VOLAIRE V6 ESCOLAR 2008/2009, chassis: 93PB36D2M9CO25972 e 93PB36D2M9CO25947, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 41327.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao INSS parte patronal referente ao mês de dezembro de 2008 debitada na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2009 | 39283.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao debito de amortização da divida com encargos sociais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2009 | 2061.43 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de gasolina comum para veículo do gabinete do prefeito no mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2009 | 200.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa MMS 3120, quando em 02 (dois) viagens à cidade de João Pessoa e 02 (dois) à cidade de Itabaiana, conduzindo o Secretário de Saúde para tratar de assuntos de interesse do município, junto a Secretaria de Saúde do Estado e ao Núcleo Regional de Saúde, nos dias 07 e 09/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2009 | 462.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | Valor referente às despesas hospitalar em paciente deste Município, Conforme documentos probatórios em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor empenhado para pagamento de procedimento cirúrgico: Ressecção de Glândula Submandibular Direita em paciente deste Município, Conforme documentos probatórios em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 14572.30 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de: gasolina comum, diesel comum, ursa L A 3 sai 40 1L e castrol ETX 1L, para veículo da Secretaria de Saúde no mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2009 | 4720.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | referente aos seviços de confecção de material gráfico e outros correspondentes as atividades da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2009 | 2688.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de alimentação aos funcionários do postos do PSF I, II, III e IV, durante o mês de dezembro/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2009 | 70.00 | 00059409371449 | PAULO SERGIO BATISTA DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KFR 8422 quando em 01 (um) viagem à cidade de João Pessoa junto ao Hospital Edson Ramalho conduzindo pessoas para atendimento médico, no dia 11/01/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2009 | 100.00 | 00080640052487 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor referente à locação de veículo de placa MMO 7248 quando em 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa junto ao Hospital HU conduzindo pessoas para atendimento médico, no dia 12/01/2009 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/01/2009 | 16800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada referente a contribuição relativa ao ano de 2009, conforme termo de parceria firmado com esta entidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2009 | 4730.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Importãncia que se empenha referente ao coquetel oferecido as autoridades, por ocasião da solenidade da Gestão 2009 a 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2009 | 900.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | referente aos seviços de confecção de talões de cobrança de taxas e outros serviços correspondentes as atividades do setor de tributação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2009 | 2800.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados na digitação, listagem e encadernação da proposta orçamentária (orçamento programa) deste município, para o exercício financeiro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2009 | 1072.02 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor referente aos serviços prestados de telefonia celular das linhas: 9109-0641, 9109-6644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739, 9109-9740, 9162-7358, 9162-7360, 9162-7382 e 9162-7402, durante o período de 21/11/2008 a 20/12/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2009 | 4770.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais como: tijolos de 8 furos, areia lavada e carro de mão com câmara, destinados a reforma nas escolas para o início do novo ano letivo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2009 | 450.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Referente aos seviços de confecção de folha de registro de matrícula às atividades da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2009 | 7350.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Importância que se empenha referente ao fornecimento de fogos de artificios para as festividaes do Reveillon e para as solenidades da Gestão de 2009 a 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2009 | 22.22 | 08826596000195 | ENERGISA COMPANHIA ENERGÉTICA DA BORBOREMA | Valor referente ao pagamento da taxa de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, S/N, à instalação da inspetoria técnica de Ensino de Ensino, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2009 | 2707.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor relativo ao fornecimento de materiais escolares e de expediente destinados as atividades escolares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2009 | 44.13 | 00001149500409 | MARIA JOSE SARAIVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com as leis municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2009 | 53.27 | 00008302550442 | ANA CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessao carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2009 | 50.00 | 00078947324434 | RONALDO RODRIGUES DE QUEIROZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2009 | 70.00 | 00073821217472 | JOSÉ BENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/0/8, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2009 | 408.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Valor referente ao pagamento de 12 butijões de gás para consumo nas atividades da casa da sopa comunitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2009 | 92.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água, destinados ao banheiro público e a casa da sopa comunitária do Município, relativo ao mês de de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2009 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto a PNEUCAR e TIMBAUTO para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 13 e 14/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2009 | 440.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação e manutenção da carroça que transporta a carne, na ponta do eixo da carroça do lixo, reforço no chassi, na banana do trator e serviços de solda nas carroças dos tratores Valmet 65e 785, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2009 | 50.00 | 00058008730463 | AILTON LUIZ DA SILVA | valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2009 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à cidade de João Pessoa junto ao centro administrativo para uma reunião do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) que ocorreu no dia 13 e 14/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2009 | 50.00 | 00098018140472 | MARLUCIA QUEIROZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de despesa com aquisição de documentos destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2009 | 1500.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na apresentação da banda PRA SAKAR quando na realização de show nas festividades do Reveillon, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2009 | 100.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor referente ao abastecimento de água potável na Escola Municipal Vereador José Grimaudo Tavares no mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2009 | 53.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5 ITR e na conta 10.897-9 CIDE, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2009 | 59.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | valor relativo a prestação de serviço de telefonia fixa de números 3289-1427, 3289-1551, 3289-1033, por esta operadora, durante o mês de dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2009 | 1000.00 | 00005588836480 | LUCIO LUIZ CORREIA DA PAZ | Referente a locação de carro de som de placa KGT 2791, na divulgação de matérias de interesse da população (Mudanças de data da Feira Livre e Comemoração da Emancipação do Município), conforme Comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Policia Científica) no dia 13/01/2009 para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2009 | 944.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza e higiene como: papel higiênico, sabão em pó, desinfetante e etc., destinados à Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2009 | 300.00 | 00008140492493 | EDJANILSON SEVERINO MARINHO DA SILVA | valor referente a locação de veículo de placa KPE 4435, quando em 02 (duas) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para os hospitais do PAN e do Laureano nos dias 06 e 08/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2009 | 1078.54 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Importância que se empenha referente a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1551, relativo ao mês de dezembro/2008 da Secretaria de saúde desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2009 | 1020.54 | 00019089660410 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha, referente a uma ajuda para pagamento de exames de arteriografia de pessoa que se encontra sub sua guarda, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2009 | 1135.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor referente aos serviços de confecção de 01 (um) portão em tubo de 2" na chapa de 18, medindo 3,80 x 2,10, para a entrada dos fundos da Unidade Mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2009 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a despesas com publicação e matéria de interesse do município, no diário oficial da União relativo ao programa pró-municípios, conforme guia de recolhimento de tarifas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2009 | 1097.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importancia referente ao pagamento de ação trabalhista debitada na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2009 | 474.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref. ao pagamento de 316 (trezentos e dezesseis) autenticações de responsabilidade desta edilidade, neste cartório de registro civil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2009 | 60.00 | 00074183400449 | JOSELITO OLIVEIRA COSTA | Valor referente a confecção de uma chave pantografica destinado ao veículo kombi de placa MNJ 4424, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2009 | 670.00 | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA | Valor referente a compra de 01 (uma) Impressora HP multifuncional e um estabilizador, para as atividades da Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2009 | 3148.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material para manutenção do veículo de placa LAU 0067 da Sec.de educação e cultura, como: pneus, camara de ar e protetor aro 20, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2009 | 50.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2009 | 990.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Referente a compra de 01 (um) liquidificador, 01 (uma) estannte aço e 01 (uma) mesa secretaria destinados ao programa Projovem Adolescente, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2009 | 1150.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material para manutenção dos tratores da Secretaria de obras, transporte e urbanismo, tais como: pneus e camaras de ar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2009 | 627.00 | 02032330000194 | POSTO S&S GOIS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 300 lt de óleo diesel para o abastecimento dos tratores Valmet 65 e 785, da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2009 | 763.00 | 04439442000190 | O MELHOR DA CONSTRUÇÃO - SUZINETE CONSTRUÇÕES | Valor referente ao fornecimento de materiais de consumo, tais como: cimento, brita, vassourão,estaca e outros, destinados a reposição de calçamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2009 | 3248.20 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Referente ao fornecimento de materiais ( mangueira, rolamento de maquina de corte de gramado, talha de corrente etc.), destinados a manutenção do estádio municipal de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2009 | 41.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha referente ao envio de correspondência para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, contendo documentos de interesse da Secretaria de Educação, Cultura e esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2009 | 10783.02 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados com a pintura em diversas escolas deste município, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2009 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01 (UM) FILME PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2009 | 988.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importancia referente ao pagamento de ação trabalhista debitada na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2009 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse do município no dia 15/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2009 | 180.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa KJL 5457, quando em 02(dois) viagens à cidade de João Pessoa conduzindo pacientes para os Hospitais, Maternidade Cândida Vargas e Santa Izabel para tratamento de saúde,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2009 | 70.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor referente a concessão de 02 (duas) diária à cidade de João Pessoa junto a distribuidoras de medicamentos e comércio local para resolver problemas relacionados a licitações de medicamentos, material hospitalar e reunião do Conselho de Secretarias Municipais de saúde da paraíba, que se deram nos dias 15 e 16/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2009 | 4200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Referente ao arrendamento de um terreno localizado na zona rural do município de Juripiranga para aterro sanitário, por um período de 12 meses, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2009 | 456.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água, destinado as unidades da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2009 | 3600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a vencimentos de 1/3 de férias dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao ano de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2009 | 30.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons e Tribunal de Contas para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 16/01/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto a FAMUP, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 16/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2009 | 99.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água, destinado a prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2009 | 1033.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água, destinado as escolas municipais, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2009 | 2428.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água, destinado as unidades da Secretaria de Obras, transporte e Urbanismo, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2009 | 60.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados de capinagem da casa da família na Rua São Gonçalo durante 06 (seis) dias, no período de 08/01 a 13/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2009 | 80.00 | 00001242158405 | JOSEFA ALVES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2009 | 600.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor referente a confecção de 30 conjuntos para a escolinha de dança do PBF do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2009 | 40.57 | 00042216648434 | MARIA DOS PRAZERES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2009 | 1290.73 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Importância referente à locação de porta TC/IP de acesso a internet com velocidade de 128 KBPS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2009 | 19544.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestação de servicos de fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de dezembro de 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisiçao de moveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2009 | 1586.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor referente a compra de equipamentos, tais como: monitor LCD, no-break e um micro computador, destinados a Secretaria de Administração e Finançass, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisiçao de moveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2009 | 448.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor referente a compra de 01 (um) impressora HP deskjet e 01 (um) Switch 16 PT, destinados a Secretaria de Administração e Finanças para o bom funcionamento das atividades desta secretaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2009 | 34.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor referente a compra de material de consumo destinado as atividades de processamento de dados à secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2009 | 607.00 | 04618523000157 | BELGLASS IND COM E BENEFICIAMENTO DE VIDROS LTDA | Valor referente a compra de material, como: vidro, puxador e ferragens para conserto na unidade de saúde PSF I, conforme orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2009 | 200.00 | 00001282661477 | EDUARDO FERNANDES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo de placa KHV 8427 quando em 02 (dois) viagens, uma à cidade de João Pessoa junto aos Hospitais Cândisa Vargas e Trauma e outra à cidade de Timbaúba junto ao Hospital Ferreira Lima, conduzindo pessoas para atendimento médico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2009 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado para pagamento de tarixa pelo serviço de pagamento da Folha do PEAA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2009 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor referente a concessão de 01 (um) diária em deslocamento a João Pessoa junto a Junta do Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2009 | 7800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importancia empenhada para pagamento de servíços de consultoria na elaboração e acompanhamento de projetos, durante o ano de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2009 | 2813.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente as assinaturas anuais dos diários Oficial do Estado a da Justiça e publicação do Edital de convocação da lista de aprovados no concurso público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2009 | 933.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição do PASEP relativo ao mês de novembro/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2009 | 3600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Importancia empenhado referente a contribuição, para esta federação, durante o ano em curso, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2009 | 200.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente a confecção de 02 (dois) faixas com 4m cada, para abrilhantar as festividades do Reveillyon 2009, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2009 | 100.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Valor referente aos serviços prestados no estabilizador do ônibus de placa LAU 0067 e serviço de solda de uma cadeira do mesmo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2009 | 800.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor referente a confecção de 80 (oitenta) camisas para comissão organizadora da festa do Co-Padroeiro São Sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2009 | 50.00 | 00005742206402 | COSMA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2009 | 43.01 | 00000005644437 | JOSE MACIEL COELHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2009 | 65.40 | 00085331287468 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2009 | 41.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a postagem de carta via sedex, registrada com AR, para a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC) e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome (MDS), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2009 | 76.86 | 00008501188409 | MARLEIDE DAMIÃO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água e energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2009 | 73.70 | 00001229905448 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, a pessoa carente de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2009 | 79.86 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2009 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de Recife junto a Imbiribeira peças e capital fiat, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 21 e 22 de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2009 | 100.00 | 00003692954476 | ANDRÉ LAURENTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção no radiador do trator VALMET 65, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2009 | 2666.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Referente aos serviços de recuperação do cabeçote hidráulico da bomba injetora delphi 4 cil. do trator VALMET 785 e de serviço de recuperação dos elementos e válvula da bomba injetora bosch 3 cil, do tartor VALMET 65, conforme comprovantes. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2009 | 30.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a serviço desta edilidade no dia 21/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2009 | 1696.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Referente aos serviços de recuperação dos elementos, bicos, válvulas e eixo da bomba injetora bosch do ônibus de placa LAU 0067, para o bom funcionamento do mesmo. Conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2009 | 150000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Importância empenhada para pagamento de despesas com apresentação artística das bandas: garota safada, duquinha e forrozão abra mala e solta o som, sirano e sirino, forró da galega, aviões do forró e pancada federal, no período de 06 a 08 de fevereiro nos festejos do co-padroeiro São Sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2009 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa, junto a FAMUP e Centro Administrativo, nos dias 21 e 22/01/2009, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 21 e 22/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2009 | 30.00 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao DETRAN para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 21/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2009 | 7573.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a vencimentos da folha de gratificação dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2009 | 1728.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor referente ao pagamento de INSS parte patronal sobre a Folha dos Agentes de Saúde, competência janeiro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2009 | 1676.22 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de medicamentos destinados as atividades dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2009 | 600.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura no veículo de placa MOS 4989 (UTI), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2009 | 107.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Referente a locação de moto-táxi de placa MNE 4191, quando na entrega de documentos desta edilidade junto a Secretaria de Saúde do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2009 | 50.00 | 00007097449438 | ANDRÉ MARCELINO DE QUEIROZ | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KHO 6431, quando a disposição da Secretaria de Saúde conduzindo um agente de saúde em visita a localidade paraibinha, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2009 | 50.00 | 00016240493899 | SEBASTIÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KLH 4690, quando a disposição da Secretaria de saúde conduzindo um agente de saúde em visita a localidades no sítio Coiteiros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2009 | 150.00 | 00003446916407 | MARCELINO PÃO E VINHO DE OLIVEIRA MORAES | Referente a locação de veículo de placa MNG 1490, quando em duas viagens à cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU e Edson Ramalho, conduzindo pessoas para atendimento médico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2009 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2008 para o prédio onde funciona o PSF IV, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2009 | 30.00 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto a Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 22/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2009 | 46.26 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 Fundo Especial do Petróleo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de duas diárias á cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 22/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2009 | 42.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor referente a serviços com telefonia fixa dos telefones 3289-1427; 3289-1551 e 3289-1033 pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2009 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a uma diária junto à cidade de Gurinhém para um encontro referente ao EJA, que ocorreu no dia 22/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2009 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Referente a concessão de 02 (dois) diária à cidade de Gurinhém para uma reunião sobre o EJA, que ocorreu nos dias 22 e 23/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2009 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária à cidade de Gurinhém, para um encontro sobre a EJA, ocorreu no dia 22/01/209, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2009 | 41.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a serviços com envio de correspondência para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contendo documentos com a prestação de contas dom PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2009 | 50.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Referente a locação de moto-táxi de placa KIA 9505, conduzindo a Supervisora de Educação para realização de trabalhos, junto a Escola Municipal José Abdon na zona rural do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2009 | 50.00 | 00026855679846 | AGUINALDO CORREIA DE GOIS | Valor referente a locação de moto-táxi de placa MNB 7041, conduzindo a Supervisora de Educação para realização de trabalhos, junto a Escola Municipal Teonas da Cunha Cavalcante, situada no sítio Coiteiros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2009 | 35.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação de calçamento da Av. Brasil, no dia 15 de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2009 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de agua, destinado ao banheiro público, relativo ao mês de NOVEMBRO/2008, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2009 | 18.64 | 00007855739416 | GENIZETE FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2009 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Desenvolviemnto Humano do Estado da paraíba (SEDH), para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2009 | 35.00 | 00055290078487 | MARIA JOSE MACHADO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2009 | 39.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exames técnicos especializados á pessoa carente, e acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2009 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de novembro de 2008, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2009 | 39.73 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2009 | 30.00 | 00001530762405 | JOÃO ANTONIO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exame especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2009 | 28.14 | 00003629421458 | ANA BENEDITA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2009 | 70.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW 6423, quando a disposição do Conselho Tutelar em diligência no dia 21/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2009 | 100.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a serviços prestados com pintura de um auquivo de aço e de duas prateleiras para o bom funcionamento e organização do Programa Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2009 | 1200.00 | 00022590200463 | MANOEL CORREIA XAVIER | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da capela São Severino, situada no Sítio Barra, durante o período de 02 a 22/01/2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2009 | 210.00 | 00024343617491 | ANTONIO LUCINDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, na reforma da garagem do prédio da prefeitura municipal, durante o período de 02 a 22/01/2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2009 | 525.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da capela São Severino do Sítio Barra, durante o período de 02 a 22/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2009 | 1200.00 | 00003250662488 | LUIS FERNANDO PEREIRA XAVIER | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da capela São Severino do Sítio Barra, durante o período de 02 a 22/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2009 | 120.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização na carroça dos tratores, lotados na Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2009 | 80.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor referente aos serviços com o fornecimento de uma pipa de água com capacidade de 8.000 litros, para manutenção das atividades do matadouro público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2009 | 1.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 15-001, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2009 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de Campina Grande, junto a FURNE para uma reunião referente a UEPB a serviço da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, ocorreu no dia 23/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2009 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de Campina Grande, junto a FURNE para uma reunião referente a UEPB em serviço, no dia 23/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2009 | 191.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor referente a compra de materiais como, mouse, cx de som e memória de 1GB, destinados para o bom funcionamento das atividades desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2009 | 3500.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente a servicos contábeis prestados a essa prefeitura, durante o mês de dezembro de 2008, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2009 | 1272.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados com aplicação de gesso no teto do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2009 | 70.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Referente a compra de material de consumo para o bom andamento das atividades do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2009 | 30.00 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, junto ao Banco Real para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 26/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2009 | 1457.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duplicata relativa ao pacote de viagem - TAM VIAGENS, no período de 10 a 12/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2009 | 127.18 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 2389-1051 desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2009 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de uma diária à cidade de João pessoa, junto a SEDH para tratar de assuntos de interesse do município no dia 26/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2009 | 392.00 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Referente ao fornecimento de tecidos, destinados a escolinha de dança do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2009 | 40.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exame especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2009 | 58.62 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água e energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2009 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2009 | 820.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | Valor referente à prestação de serviços técnicos (Levantamento topográfico planimétrico, altimétrico e cadastral), da área destinada à construção de uma praça no conjunto Caio Correia de Araújo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2009 | 40.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a concessão de duas diárias à cidade do Recife junto a Capital Fiat, nos dias 27 e 28/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2009 | 3500.00 | 00020679114300 | FRANCISCO JOSÉ MOREIRA CRISPIM | Importância que se empenha, referente a prestação de serviços técnicos: Projeto técnico de engenharia de uma praça, a ser construída no Conjunto Caio Correia de Araújo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2009 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de duas diárias à cidade de João Pessoa e Campina Grande, junto a Jonildo Brito e Floresta para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras Transp. e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2009 | 960.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Valor referente a locação de veículo tipo F4000 de placa MMP 6077, quando a disposição da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo na coleta de lixo e entulhos das ruas e avenidas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2009 | 270.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNJ 7252, para transporte de cartas convite da Comissão de Licitação para as cidades circo vizinhas da região, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2009 | 987.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importancia referente ao pagamento de ação trabalhista debitada na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a SEPLAC e e-TICons, para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 27/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2009 | 88.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia referente a devolução de saldo do convênio nº 282/08 Seretaria de educação do Estado, conforme conprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2009 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestação de servicos de fornecimento de energia elétrica do prédio locado, situado na Rua Vereador Pedro Alexandre s/n, onde funciona a inspetoria técnica de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2009 | 13100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a folha de pagamento dos funcionários do PSF, relativo ao mês de jeneiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2009 | 2100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pagamento do PSF-SAÚDE BUCAL, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2009 | 7772.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha dos comissionados da Sec. de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2009 | 4538.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal estatutários da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2009 | 1695.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal dos contratados da Secretaria de saúde, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2009 | 40.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento de tarifa pelos serviços de pagamento da folha da sec. de saúde em conta bancária, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2009 | 2075.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal dos Agentes municipal de saúde, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2009 | 41.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência para o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), contendo documentos com a prestação de contas do PNATE (Programa Nacional de Transporte Escolar) do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2009 | 120.00 | 00001091839409 | LEONARDO LUIZ BARBOSA | Valor referente a locação de veículo de placa KGQ 3172, quando em 12 horas a serviço da Sec.de Educação e Cultura, conduzindo um Técnico para fazer a revisão da parte elétrica e hidráulica das escolas da zona rural,no dia 26 e 27/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2009 | 450.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor referente a locação de veículo de propaganda (carro de som) de placa KGT 2791 quando na divulgação do torneio de futsal realizado no MAROJÂO no período de 26/01/2009 a 05/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2009 | 465.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor referente ao fornecimento de trofeus, medalhas, apito, bola e cartão de juíz, destinados ao torneio de futsal realizado no MAROJÂO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2009 | 17752.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha dos funcionários de apoio da Sec. de educação e cultura, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2009 | 880.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal contratado-apoio, da Sec.de Educ.e Cultura, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2009 | 4750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec.de Educ. e Cultura (Parte Administrativa), relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2009 | 4716.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha dos comissionados da Sec.de Educ. e Cultura (Diretores e Coordenadores), relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2009 | 82983.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec.de Educ. e Cultura, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2009 | 73.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifas pelos serviços de folha de pagamento dos funcionários da administração, obras e desenvolvimento social relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2009 | 10342.91 | 02916098000157 | INST. DE PREV. DOS SERV. DE JURIPIRANGA - IPEJ | Valor referente à amortização da divida contratual com o IPEJ - relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2009 | 27.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada para a transferência bancária, relativo ao depósito da folha de pessoal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2009 | 9408.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal comissionados da Sec. de Adm. e Finanças, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2009 | 3223.15 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal comisionado e estatutários da Sec. de Adm. e Finanças, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2009 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal eletivo (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2009 | 6300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2009 | 2982.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. Obras, T. e Urbanismo, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2009 | 6392.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal comissionados da Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo, relativo ao mês de janeiro/2009 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2009 | 12035.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal contratados da Sec.O.T. e Urbanismo, relativo ao Mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2009 | 169.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor referente a compra de material como, caibros e ripa serrado, destinados a sala do Programa pro jovens adolescentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2009 | 58.38 | 00003633143424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2009 | 415.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal contratado da Sec. de Desenv.Social, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2009 | 4436.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal comissionados da Sec. de Desenvolvimento social, relativo aon mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2009 | 2099.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal eletivo (Conselho Tutelar) que compõem a Sec.Desenv.Social, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2009 | 122.73 | 00057726647434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2009 | 67.18 | 00095236503434 | MARIA INEZ CABRAL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2009 | 28.50 | 00009047033477 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2009 | 370.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Importância que se empenha, referente a instalação de 01 (um) Ar Condicionado na sala do Pro jovem adolescentes e manutenção de 01 (um) Ar Condicionado da Sala do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2009 | 5200.00 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor referente aos serviços de reforma em diversas escolas do município, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2009 | 14.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a postagem de carta via sedex, registrada com AR, destinada a prefeitura de Matinhas - PB, contendo assuntos de interesse da Sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2009 | 14.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a postagem de carta via sedex, registrada com AR, destinada a prefeitura de Itapororoca-PB, com informações de interesse da Sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2009 | 14.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a postagem de carta via sedex, registrada com AR, destinada a prefeitura de Areal-PB, contendo informações de interesse da Sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2009 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo o secretário de saúde junto a Secretaria de Saúde do Estado, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2009 | 1200.00 | 00003634166410 | SERGIO JACINTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura do ônibus de placa KKC 0280, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2009 | 420.00 | 00004828771468 | MARCOS OSORIO INACIO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KJW 5761, em cinco viagens à Cidade de João pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, nos dias: 06,08,12,22 e 27 de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa bancaria cobrada na conta 9487-0 PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9.132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9.131-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2009 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de Campina Grande, junto a FURNE para uma reunião relativa a UEPB em serviço desta secretaria, ocorreu no dia 29/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 600.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Valor referente ao pagamento de internet da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de agosto a dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É APRENDER | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2009 | 60.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Valor referente ao pagamento da mensalidade da internet da Biblioteca Municipal, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2009 | 64.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de almoços para os professores da UEPB que lecionam na turma de pedagogia do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2009 | 105.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro nas escolas municipais, no período de 26/01 a 30/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como pedreiro nas escolas municipais, no período de 26/01 a 31/01/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2009 | 2500.00 | 09493654000179 | J. E. ESTRUTURA METÁLICA | Valor referente a serviços prestados de pintura na estrutura metálica da quadra de esportes da Escola municipal Mª José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 410.00 | 00008775347482 | WENIA CARNEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como professora substituta na Escola Salvino João Pereira durante o mês de dezembro/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2009 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade e João Pessoa, junto a Eticons e Tribunal de Contas para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 30/01/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 610.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em vinte e três viagens à cidade de Itabaiana, duas a Itambé, uma a Timbaúba e uma a João Pessoa, junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco Real, todas conduzindo o tesoureiro para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2009 | 142.39 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a cobrança de IR e IOF nos rendimentos de aplicação de recursos da conta 2404-x FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2009 | 6462.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor referente ao pagamento de juros pelo parcelamento da dívida contratual com o INSS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2009 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 58067-8 e 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2009 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas 4720-1 e 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2009 | 1.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2009 | 286.80 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Importancia empenhada para pagamento de assinatura de jornal conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2009 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9.159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2009 | 60.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Valor referente a mensalidade de internet da Casa da família, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2009 | 123.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao transporte de 164 (cento e sessenta e quatro) baldes de 20 (vinte) litros de água potável para manutenção das atividades do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2009 | 300.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor referente aos serviços de instalação de forro de PVC (40 metros) na sala do Programa pro jovem adolescentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2009 | 105.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da capela São Severino do Sítio Barra, durante o período de 26/01 a 31/01/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2009 | 240.00 | 00003250662488 | LUIS FERNANDO PEREIRA XAVIER | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Capela São Severino do Sítio Barra, durante o período de 26/01 a 31/01/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2009 | 100.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor referente aos serviços de manutenção e recuperação de uma bomba D'água situada no Sítio Barra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2009 | 600.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Ao pagamento de taxas de contrato de elaboração de projeto para a construção de 20 casas populares, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2009 | 20.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade do Recife, junto a Antonio Soluções, a serviço desta secretaria no dia 02/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2009 | 560.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente a compra de material de expediente como: botas PVC e luvas forrada para os funcionários da limpeza urbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2009 | 100.00 | 00083171851415 | MARIA LUCIENE DE BRITO SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal Nº 305/01 e Orçamentária Nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2009 | 230.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 150 Kg de macaxeira destinados ao PETI (Programa de Erradicação do trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 58067-8, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2009 | 464.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor referente a 288 (duzentos e oitenta e oito) autenticações, 02 (dois) reconhecimentos de firmas e 01 (um) Certidão negativa, relativo a documentos de interesse desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 912.41 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo à prestação de serviços, de telefonia fixa prefixo 3289-1551 da Sec. de Administração e Finanças desta edilidade, referente a janeiro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2009 | 830.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de janeiro de 2009, pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 4035-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 58067-8, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2009 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de assinatura anual de exemplar do Jornal da Paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2009 | 290.75 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo à prestação de serviços, de telefonia fixa prefixo 3289-1427 da Sec. de Educação e Cultura desta edilidade, referente a janeiro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2009 | 7538.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2009 | 300.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNU 9356, quando em duas viagens à Cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais do Trauma e Laureano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 58042-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9131-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9487-0, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9135-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9132-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2009 | 12343.50 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de gasolina e diesel comuns para os veículos da secretiaria de saúde durante o mês de janeiro de 2009, conforme comprovntes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2009 | 415.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos vencimentos não incluso em folha, relativo ao mês de janeiro de 2009, no cargo de operário desta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2009 | 415.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos vencimentos não incluso em folha, relativo ao mês de janeiro de 2009, exercendo o cargo de motorista desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2009 | 415.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos vencimentos não incluso em folha, relativo ao mês de janeiro de 2009, no cargo de operário desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2009 | 200.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor referente ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido, para uso nas unidades de saúde desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2009 | 415.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos vencimentos não incluso em folha, relativo ao mês de janeiro de 2009, exercendo o cargo de motorista da Sec.de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2009 | 415.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente aos vencimentos não incluso em folha, relativo ao mês de janeiro de 2009, exercendo o cargo de motorista desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2009 | 415.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO INCLUSO EM FOLHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, EXERCENDO O CARGO DE OPERÁRIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2009 | 415.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente aos vencimentos não incluso em folha, relativo ao mês de janeiro de 2009, exercendo o cargo de motorista da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2009 | 505.87 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor referente aos serviços de revisão dos microônibus VOLARE, de placas MOE 3575 e MOU 4936, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2009 | 340.00 | 04328541000102 | M.M. REFRIGERAÇÃO | Referente a aquisição de 01(um) motor compressor, para reposição da manutenção do ar condicionado, para o bom funcionamento do mesmo, pertencente a Sec.de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2009 | 15000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Valor referente ao pagamento de despesas com produções e eventos, tais como: locação de palco, sonorização e iluminação, no período de 06 a 08 de fevereiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2009 | 660.00 | 07286080000132 | PEÇABUS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDRO JAN., LANT DIANT., LANT DEGRAU, FAROL S/MEIA LUZ E OUTROS DE MESMA NATUREZA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA LAU 0067, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2009 | 100.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KHC 1858, quando em 10:00 horas a serviço da Sec. de Educação e Cultura, no período de 29/01 a 02/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2009 | 415.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos vencimentos não incluso em folha de pagamento, relativo ao mês de janeiro de 2009, exercendo o Cargo de Motorista na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2009 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2009 | 100.00 | 00007692554420 | ELENILDA ALBINO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2009 | 63.00 | 00003629461409 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento da parcela de óculos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2009 | 40.00 | 00083157794434 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2009 | 415.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos vencimentos não incluso em folha, relativo ao mês de janeiro de 2009, exercendo o cargo de agente de limpeza urbana desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2009 | 1190.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) UNIFORMES DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2009 | 415.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2009 | 350.00 | 00001229756426 | JOSE MARCIO FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços de pintura no meio fio das Ruas: São Paulo, Espírito Santo, Piauí, Centro Cívico, Largo do Pará e Av. Brasil, durante o mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2009 | 32.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2009 | 40.00 | 00006297824401 | SUELENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2009 | 120.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor raferente a locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Timbaúba junto ao comercio local e 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa junto ao Centro Administrativo do Estado, conduzindo o Secretátio de Administração nos dias 02/02/2009 e 03/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 04/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2009 | 300.00 | 00005165164420 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo de placa KIV 4550, quando em 04 (quatro) viagens a João Pessoa junto a FAMUP e a Eticons, nos dia 27, 28 e 30/01 e 02/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2009 | 414.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Referente a recarga de cartuchos para as impressoras desta Secretaria, para o bom funcionamento da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2009 | 80.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Valor referente aos honorarios advocaticios, conforme consta no Processo nº 028.2003.000.469-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2009 | 400.00 | 00001078359407 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ | Valor referente a 1ª parcela do termo de acordo do processo nº 0382003000469-1, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2009 | 580.00 | 00002869009470 | EMIR SILVA | Valor referente aos serviços prestados como vigilante da Sec.de Educação e Cultura, durante o mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2009 | 175.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de arbitragem durante o 1º torneio de futsal de Juripiranga, realizado no ginásio de esportes o Marojão, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2009 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Itabaiana, junto a 12ª Gerencia Regional de Educação, para participa de uma reunião, referente ao Senso Escolar e Gestão Pedagógica, no dia 04/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2009 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de Itabaiana, junto a 12ª Gerencia Regional para uma reunião relativo ao senso escolar e gestão pedagógica, que ocorreu no dia 04/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2009 | 130.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor referente aos serviços de manutenção e carga de gás do arcondicionado da Sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2009 | 70.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor referente a concessão de duas diárias à cidade de João Pessoa, junto a reunião do conselho de secretarias municipais de saúde da paraíba e comissão intergestora bipartite da PB, ocorreu nos dias 04 e 05/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Construção de Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2009 | 880.00 | 00051882612434 | GILBERTO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços de pedreiro na conclusão da obra de construção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, conforme comprovantes. | 03542008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2009 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, para tratar de assuntos de interesse dessa secretaria, junto ao Hospital laureano conduzindo pessoas para tratamento de saúde, ocorreu no dia 04/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2009 | 1960.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor referente aos serviços de confecção de material gráfico e outros correspondentes as atividades da Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2009 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas junto ao Hospital do Trauma para tratamento de saúde, ocorreu no dia 05/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2009 | 800.00 | 00003634166410 | SERGIO JACINTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de revisão geral e reposição de peças da instalação elétrica do ônibus de placa KKC 0280, pertencente a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2009 | 2088.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços de reforma e pintura de 232 carteiras das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2009 | 233.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente ao serviço prestado na pintura dos quadros da Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2009 | 44.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor referente a locação de veículo de placa MNE 4191, quando em 03 (três) viagens sendo duas para Itabaiana e outra para Pilar, conduzindo o tesoureiro para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 05 e 06/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2009 | 220.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Referente aos servicos prestados na confecção de uma grade de ferro destinada a janela da sala do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2009 | 70.00 | 00091732441472 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessao carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2009 | 250.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados com divulgação em carro de som de placa KGT 2791, das inscrições do curso de instalador hidráulico promovido pela Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2009 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de duas diárias à cidade de João Pessoa e Timbaúba junto a PNEUCAR e a NOVA para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 05 e 06/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2009 | 340.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao transporte de 170 (cento e setenta) botijões de água para garagem da prefeitura municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2009 | 35.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro no Prédio da Prefeitura Municipal, no dia 04/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2009 | 60.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro no Prédio da Prefeitura Municipal, no dia 04/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2009 | 240.00 | 00003250662488 | LUIS FERNANDO PEREIRA XAVIER | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Capela São Severino do Sítio Barra, durante o período de 02/02/2009 e 07/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2009 | 105.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da Capela São Severino do Sítio Barra, durante o período de 02/02/2009 e 07/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2009 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessao carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2009 | 400.00 | 00029434550831 | NEUZA GONÇALVES VIANA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI, relativo ao período de 01 a 31 de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2009 | 400.00 | 00001294664417 | JOSEFA MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI, relativo ao período de 01 a 31 de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2009 | 400.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PETI, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2009 | 1660.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORAS DA ESCOLINHA DO MESMO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2009 | 415.00 | 00005418959409 | ROSANGELA DE ARAÚJO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLINHA DO MESMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2009 | 30.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa junto ao Banco Real para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 06/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2009 | 800.00 | 00042218438453 | MARIA DAS GRAÇAS DA PAIXÃO | Importância que se empenha referente ao acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 03820030024210, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2009 | 1900.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com os processos administrativos, licitatório e do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2009 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTOS, TRANSPORTE E ESTADIA DO DEFENSOR PÚBLICO, CONFORME ESTABELECIDO EM CONVÊNIO FIRMADO COM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2009 | 2000.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça e a justição do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2009 | 2400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2009 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ | Importância que se empenha referente a cobertura e divulgação da festa do co-padroeiro São Sebastião e da festa do São João 2009, conforme nota fiscal de serviços de comunicação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2009 | 1030.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha, referente a contratação de seguranças para as festividades de São Sebrastião no dia 06 de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2009 | 470.00 | 00030465044468 | AUNILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DE TNT PARA A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2009 | 470.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Valor referente aos serviços de ornamentação do palco para a apresentação das bandas musicais durante os festejos de São Sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2009 | 1000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA D.D.D. (DOIDINHOS DE DEUS) NA FESTA DO CO-PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2009 | 1030.00 | 00005659317413 | JUCELINO DA CRUZ PAULINO | Importância que se empenha, referente a contratação de seguranças para as festividades de São Sebrastião no dia 07 de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2009 | 3600.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO SOUZA DE LIMA | Valor referente a locação de um módulo gerador de energia para a realização das festividades de São Sebastião nos dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2009 | 1030.00 | 00039503097487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha, referente a contratação de seguranças para as festividades de São Sebrastião no dia 08 de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2009 | 415.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal dos Sítios, Coiteiros, Chã do Ingá e Angico ao município de Juripiranga para tratamento de saúde, durante o mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2009 | 3200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a 12 plantões de 12 horas na unidade mista de saúde de 05/01 a 10/02/09 e 1 plantão de 24 horas durante as festividades de São Sebastião no dia 07/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2009 | 800.00 | 00004268584412 | LEONARDO DE AMORIM SILVA | Valor referente ao serviço Técnico Especializado como Farmacêutico, no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2009 | 4360.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários do posto de saúde PSF I, II, III e IV, durante o mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2009 | 400.00 | 00001348230444 | JOSE LUCIO BEZERRA | Importância que se empenha referente a um plantão de 24 horas na unidade mista de saúde durante as festividades de São Sebastião no dia 06/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2009 | 400.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a um plantão de 24 horas na unidade mista de saúde durante as festividades de São Sebastião no dia 06/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2009 | 41.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência para o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) contendo documentos para a prestação de contas do Programa Saúde das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2009 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços prestados como técnica de Estatística na Prefeitura de Juripiranga, durante o mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2009 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | Importância que se empenha referente a locação de 30 (trinta) cabines sanitárias móveis no período de 06 a 08 de fevereiro de 2009, para uso na festa do co-padroeiro São Sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2009 | 200.00 | 00022622691491 | CLAUDIO JOSE DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda financeira para apresentação de um grupo folclórico no dia 07 de fevereiro/2009, na comemoração dos festejos de São sebastião, conforme comprovaqntes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2009 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a locação de imóvel localizado a Rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, 27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2009 | 1140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importancia empenhada referente a publicação de matéria de interesse deste município no diário oficial do estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto a GIDUR, Eticons e FUNASA para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 10/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2009 | 370.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao aluguel do veículo de placa MMU 2571, quando em 04 (quatro) viagens conduzindo pessoas do sítio paraibinha para feira livre no Município de Juripiranga, durante o mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2009 | 620.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviço técnico especializado em informática, no mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2009 | 2717.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2009 | 59873.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente a amortização de parcela da divida contratual com o INSS, debitada na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2009 | 4015.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia empenhada referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM durante o ano de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2009 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenmha referente a locação de um veículo Astra 2.0 completo de placa MOB 3965, locado para uso no gabinete do prefeito, durante o mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2009 | 200.00 | 00009376365410 | SEVERINA HELENA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2009 | 200.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado as instalações do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de janeiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2009 | 115.00 | 00071484817400 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR REFERENTE À PRODUÇÃO DE 03 (TRÊS) TORTAS PARA A POSSE DO CONSELHO TUTELAR DE JURIPIRANGA, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2009 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n°, destinado a instalação de Programas diversos da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2009 | 11672.77 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Valor referente ao fornecimento de combustivés gasolina e diesel comuns para os veículos desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2009 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de Timbaúba e João Pessoa, junto a retifica meneses e Jonildo Brito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade nos dias 10 e 11/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2009 | 824.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente a compra de materiais para manutenção das atividades desta secretaria, tais como: cabo para enxada, tomada para computador, fita isolante, cal megaó, serrote, cadeado e outros de mesma natureza, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2009 | 267.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos tratores, carro-de-mão e carroça pertencentes a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2009 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Referente a locação de imóvel localizado a Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta Edilidade, referente ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2009 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de João pessoa junto a GIDUR, TCE e Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 11/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2009 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de um adiária à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons e GIDUR para tratar de assuntos de interesse do município no dia 11/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2009 | 18794.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao INSS parte patronal sobre a folha da Sec. de Administração Geral, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto a GIDUR, TCE e Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 11/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2009 | 24586.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao INSS parte patronal sobre a folha da Sec. de Educação Fundeb/Magistério, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2009 | 1567.48 | 08208858000158 | VIPMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importancia empenhada para pagamento da terceira parcela do contrato (quatro parcelas iguais) do seguro de dois Veículos MARCOPOLO VOLARE V6 ESCOLAR 2008 /2009, chassis: 93PB36D2M9CO25972 e 93PB36D2M9CO25947, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2009 | 220.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA | Referente a serviços de manutenção (retificação de válvulas, retificação e rebaixo de sede, retificação de face do cabeçote, esmerilhar e montar válvulas, lavagem química e descarbonizar cabeçote) dos veículos pertencentes a Sec. de saúde de placa MNF 9505/PB e MOI 9567/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2009 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo pessoas junto ao Hospital Cândida Vargas para tratamento de saúde, ocorreu no dia 11/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2009 | 1739.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materiais de consumo tais como: copo desc., papel toalha, desinfetante, água sanitária, guardanapos e outros de mesma natureza, destinados a esta Secretaria para o bom funcionamento das atividades da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestação de servicos de fornecimento de energia elétrica para o centro odontológico, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2009 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da taxa de energia elétrica do imóvel localizado a Rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, 27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de novembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2009 | 1031.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância referente a contribuição pasep referente ao mês de dezembro/2008, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2009 | 2244.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, Óleo de Soja, Biscoito Maria e etc., destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2009 | 53.00 | 00059409371449 | PAULO SERGIO BATISTA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com a Lei municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2009 | 40.00 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2009 | 40.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2009 | 65.94 | 00007354470473 | MARLETE LUCAS DE SOUZA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2009 | 30.01 | 00003633504460 | MARIZA BEZERRA DE MENEZES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2009 | 58.83 | 00092891012453 | INACIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2009 | 26.19 | 00001120006490 | SEVERINA JOEL DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2009 | 31.00 | 00008010362409 | EDIJANE TOMAZ DA ROCHA | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2009 | 4500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal dos contratados da casa da família PBF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2009 | 30.92 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2009 | 126.00 | 00008436663403 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 (um) passagem a cidade de Salvador-BA, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2009 | 240.00 | 00003250662488 | LUIS FERNANDO PEREIRA XAVIER | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na capela São Severino da localidade Barra no período de 09 a 14/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2009 | 105.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da Capela São Severino do Sítio Barra, durante o período de 09/02/2009 e 14/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2009 | 60.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor referente aos serviços prestados 02 (dois) diárias na reposição de calçamento na Rua Paraná, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2009 | 775.52 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor referente ao pagamento de autenticações e de reconhecimento de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2009 | 45.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor referente a locação de veículo de placa KFQ 9753 quando em 02 (dois) viagens à Cidade de Itabaiana e Pedras de fogo, junto ao Banco do Brasil conduzindo o tesoureiro para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme omprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2009 | 932.23 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linhas 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739, 9109-9740, 9162-7358, 9162-7360, 9162-7382 e 9162-7402 no período de 21/12/2009 a 20/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2009 | 650.00 | 04785378000107 | BELLA FLORES-IVALDA BARBOZA DE N.PEREIRA | Valor referente a 10 (dez) arranjos de flores, para doação a Igreja destinados à ornamentação do andor do Co-Padroeiro do Município São Sebastião, durante suas festividades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2009 | 950.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando na divulgação das festividade do Co-Padroeiro do Município São Sebastião, no mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2009 | 4700.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEÃO | Valor referente a hospedagem e alimentação das Bandas (Garota Safada, Cirano e Cirino e Aviões do Forro), durante as festividades do Co-Padroeiro do Município São Sebastião, no período de 06, 07 e 08 de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2009 | 1500.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor referente a apresentação da banda PRA SAKAR quando nas festividades do co-padroeiro São Sebastião no dia 08/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2009 | 120.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na fabricação de 200 vassouras de carnaúba, destinadas as Escolas do Município no mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2009 | 200.00 | 00080643566449 | CARMELIA TAVARES MACHADO LEITE | Valor referente ao aluguel do imóvel localizado na Rua Pernambuco, 326, para Funcionamento do PSF IV, do mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2009 | 447.00 | 11289733000104 | DISVESA - DIST. VELOSO SERV. AUTOS LTDA | Valor referente a realização de serviços de revisão no veículo UNO de placa MOI 9567, pertencente a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2009 | 40.00 | 00006854947480 | SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de Itabaiana, junto a 12º Núcleo Regional de Saúde para participar do treinamento para Coordenação de Educação e Saúde, nos dias 16/02/2009 e 17/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2009 | 3136.90 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Valor referente ao fornecimento de material para manutenção como: Lixa de Ferro 50, Cola Plástica Branca Reparauto, Prince pu Cinza Lazz, Atlas Conj. Rolo e Etc., destinados a realização de serviços de lanternagem nos veículos de Placas KKC 0280 e MOS 4989, lotado na Secretaria de Saúde do Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2009 | 150.00 | 00007688545471 | ELAN JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMO 3117, quando em 08 (oito) viagens do Sítio Barra conduzindo pessoas para os PSF para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2009 | 500.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNA 4115, quando em 05 (cinco) viagens à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas junto aos Hospitais HU, Trauma, São Vicente Paula, Santa Izabel e Cândida Vargas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2009 | 468.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água, destinado a unidade básica de saúde e ao posto, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2009 | 590.00 | 00004186398410 | JOÃO RAMOS NETO | Valor referente aos serviços prestados na revisão e manutenção da parte elétrica dos veículos, ônibus KKC 0280, ambulância saveir MOQ 2113 e âmbulancia fiorino MNW 4964, todos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2009 | 2465.50 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de peças (par de disco, amortecedor, jogo de pastilha, jogo de sapata e rolamento tras.) , para manutenção do veículo UTI de placa MOS 4989, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2009 | 1202.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de saúde desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2009 | 400.00 | 05459164000103 | POUSADA RECANTO DO SOSSEGO | Valor referente a despesa com hospedagem dos técnicos da banda aviões do forró na pousada Recanto do Sossego, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2009 | 1000.00 | 09092889000159 | RENASCER-JACCIANE TOMAZ DA SILVA | Valor referente a locação de ônibus de placa KIS 6676, quando em 03 (três) viagens, uma à Cidade de Campina Grande e duas à João Pessoa, conduzindo alunos do Ensino Fundamental para realização do Intercambio Cultural nos dia 01,02 e 03/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2009 | 869.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água, destinado aos prédios: Centro educacional, projetos logos II, Escolas Mª José Borba, Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina e José Grimaldo, relativo ao mês de janeiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2009 | 1779.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de educação e cultura desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias à cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 16/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2009 | 99.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de agua, destinado a esta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2009 | 2425.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de administração finaças e planejamento desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2009 | 27479.11 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para pagamento da 2ª parcela da obra de construção de pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Amazonas e Antenor Navarro, conforme contrato 41/2008, TP 004/2008. | 03602008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2009 | 1709.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água, destinado aos prédios: quadra de esportes, clube municipal, matadouro público, estádio M.augusto, cemitério e garagem, pertencentes a esta Secretaria, relativo ao mês de janeiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2009 | 12518.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de obras, transp. e urbanismo desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2009 | 371.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem à Cidade do Rio de Janeiro destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2009 | 128.43 | 00004523908427 | ALBINETE ROSAS DE A. SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica e água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2009 | 80.00 | 00001242158405 | JOSEFA ALVES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2009 | 50.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2009 | 54.58 | 00001155582411 | RITA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2009 | 34.16 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2009 | 90.37 | 00003631194420 | IDALISE ALVES COELHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2009 | 80.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2009 | 30.28 | 00009254840408 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2009 | 50.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exame especializado de saúde de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2009 | 39.74 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2009 | 50.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2009 | 268.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados à sala do Programa Pró-jovem adolescente e à sala da gestão do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2009 | 23.85 | 00003701191425 | RISINELIA VIERA DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente aos serviços prestados como Instrutora do API (Atividades do programa melhor idade) da Casa da Família, durante o mês de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2009 | 750.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente a prestação de serviços como Orientador Social do Programa Projovem Adolescentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2009 | 31.68 | 00008903934431 | NERIANGELA CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2009 | 63.76 | 00033976109827 | NATALIA CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2009 | 112.82 | 00092899536400 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2009 | 162.00 | 00098014676491 | TEREZE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2009 | 150.00 | 00001530762405 | JOÃO ANTONIO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2009 | 37.81 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2009 | 500.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor referente a confecção de 50 (cinquenta) camisas de malha, destinadas aos alunos do Programa melhor idade-API da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2009 | 220.76 | 08431000000158 | COMERCIAL DE EMBALAGENS G. M. LTDA - ME | Valor referente a compra de objetos (apito, touca nega maluca, máscara, nariz de palhaço e outros) destinados a casa da família para comemoração carnavalesca dos idosos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2009 | 500.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços de manutenção e recuperação da grade da carroça e do eixo do trator walmet 785, pertencente a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu nos dias 17 e 18/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2009 | 600.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor referente a 03 (três) apresentações como Disc Jockey na festa do co-padroeiro São Sebastião, realizada nos dias, 06, 07 e 08 de favereiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2009 | 220.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura na kombi de placa MNJ 4424, pertencente a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2009 | 475.00 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Valor referente ao fornecimento de 70 (setenta) refeições, destinadas a equipe de segurança contratados para os festejos do co-padroeiro São Sebastião, no dia 08/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2009 | 1425.00 | 00073823287400 | VERONICA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 200 (duzentos) refeições, destinadas a equipe de segurança contratados para os festejos do co-padroeiro São Sebastião, no dia 07/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2009 | 100.00 | 00007683637483 | MARIA APARECIDA CASSIANO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O BLOCO DA EMA QUE PARTICIPARA DAS FESTIVIDADES MOMESCAS NO CARNAVAL DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2009 | 1800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a compra de um pneu 1000/20 PLG8 Goodyear para manutenção do ônibus de placa LAU 0067, pertencente a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2009 | 770.25 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor referente a compra de materiais como: (pá quadrada, areia lavada e outros), destinados ao consumo na manutenção das atividades da quadra de esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2009 | 15.00 | 00012569754862 | JOSE CALIXTO DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto aos hospitais de São Vicente de Paula, Frei Damião, Cândida Vargas, no dia 17/02/2009 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2009 | 2305.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de materiais como: agulha, alcool, algodao, atadura, espatula e outros, destinados as atividades de saúde bucal no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2009 | 1600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Importância que se empenha referente a prestação de serviços na realização de 80 ultrasonografias, relativo ao mês de janeiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2009 | 1200.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Valor referente aos serviços prestados em 06 plantões de 12 horas como Médica plantonista nas quartas e quintas feiras, na Unidade Mista de Saúde, durante o mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2009 | 1050.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Importância que se empenha referente aos serviços de manutenção, recuperação e recolocação das janelas do ônibus de placa KKC 0280, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2009 | 300.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | Valor referente a locação de imóvel, localizado na Rua Brasília nº 140, para instalação do posto de saúde PSF III, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2009 | 3392.80 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância referente a compra de medicamentos (captropil, cefalexina, diclofenaco e outros), destinados aos postos de saúde da família - PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2009 | 7078.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de materiais hospitalar para manutenção das atividades da Sec. de saúde, tais como, gaze, luva cirúrgica, fio catgut e etc., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2009 | 3392.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Importância que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos, luva cirúrgica, máscara descartável, sonda e etc. destinados a manutenção das atividades da secretaria de saúde conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2009 | 1500.00 | 00040494403420 | JOSÉ BRASILIANO DA SILVA | Importância que empenha referente a uma apresentação da banda mulher dengosa na festa do co-padroeiro São Sebastião, realizada no dia 06/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2009 | 80.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços de manutenção e recuperação da TV pertencente a Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2009 | 100.00 | 00002532947462 | AGNALDO ALVES RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda destinada ao bloco 14 BIS da Cidade de Juripiranga em participação do carnaval de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2009 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 diárias à Cidade de Recife e João Pessoa, junto a PNEUCAR e CABUS para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreram nos dias 18 e 19/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2009 | 149.00 | 00059406364468 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, de lavagem geral dos veículos pertencentes ao Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2009 | 200.00 | 00076811980400 | ROMILSON LOURENÇO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2009 | 46.47 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2009 | 64.21 | 00004955428495 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e lei Orçamentária nº425/08, conforme comprvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2009 | 57.22 | 00028874013434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2009 | 45.84 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2009 | 22.99 | 00044310021468 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2009 | 35.80 | 00001220517429 | MARIA JOSE CORREIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e lei Orçamentaria nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2009 | 50.32 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2009 | 59.81 | 00007307855488 | IVANILDO MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2009 | 65.77 | 00000005641411 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2009 | 46.31 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Doações de ataúdes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2009 | 2900.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Importância que se empenha referente a doações de 16 ataúdes 13 de adulto e 03 infantil, destinados a cadáveres de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2009 | 1030.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Importância que se empenha referente aos serviços de 10 viagens de Juripiranga à João Pessoa e 01 de Itambé à Juripiranga, transportando cadaveres de famílias carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2009 | 2800.00 | 04300280000104 | JAM PRODUÇOES-JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha, referente a locação de um grupo gerador de 180 KVA durante os festejos de Co-padroeiro São Sebastião entre os dias 06, 07 e 08 de fevereiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2009 | 40.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de Itabaiana, para uma reunião referente ao PDE ESCOLA, ocorreu nos dias 19 e 20/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2009 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de Itabaiana junto, a 12ª Gerência Regional para uma reunião referente ao PDE ESCOLA, que ocorreu nos dias 19 e 20/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2009 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas junto, ao Hospital HU para tratamento de saúde, ocorreu no dia 19/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2009 | 200.00 | 00080640052487 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor referente à locação de veículo de placa MMO 7248 quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa junto ao Hospital Cândido Vargas e 01 (um) viagem a cidade do Recife junto ao Hospital da Restauração, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, nos dias 18 e 20/02/2009 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2009 | 700.00 | 00003634166410 | SERGIO JACINTO DOS SANTOS | Valor referente a última parcela dos serviços prestados de lanternagem e pintura do ônibus de placa KKC 0280, pertencente a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2009 | 4459.40 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a farmácia dos postos de saúde da família - PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2009 | 30.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Pedreiro no Prédio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, no dia 19/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2009 | 307.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2009 | 100.00 | 00002770552457 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KID 1998, quando em uma viagem à Cidade de João Pessoa e uma a Itabaiana, conduzindo o Secretário de Administração para tratar de assuntos de interesse do municipio, nos dias 17 e 18/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2009 | 37.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 fundo especial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2009 | 330.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados como Agente Administrativo da Escola Municipal Salvimo João Pereira, durante o período de 02 a 20/01/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2009 | 400.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha, referente ao transporte de 04 (quatro) pipas d'água para abastecimento das Escolas Municipais José Abdon de Queiroz e Teonas da Cunha Cavalcante, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2009 | 200.00 | 00054968879415 | GEORGE ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor referente a uma contribuição destinada para custear despesas na organização do Bloco das Virgens de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2009 | 100.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGT 2798, quando na divulgação das festividade canavalesca das Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2009 | 400.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Valor referente aos serviços prestados de solda e reforço do veículo LAU 0067, através da Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2009 | 2280.00 | 07621707000164 | APS - ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | Valor empenhado aos serviços prestados na limpeza de fossas das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2009 | 268.50 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente a compra de alimentos (pacotes de pipocas, salgadinhos, balas, chicle e doces) destinados a comemoração do carnaval dos alunos da rede infantil das Escolas Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2009 | 400.00 | 00009576220408 | MARIA RAFAELA DOS SANTOS | Valor referente a prestação de serviços como instrutora da escolinha de dança regional do Programa de atenção integral à família (PAIF/PETI) com jornada parcial de 40 horas mensais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2009 | 241.89 | 00079768369434 | GERLANE AMBROSIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2009 | 105.11 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2009 | 100.00 | 00098034480487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem à Cidade de Coremas destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2009 | 155.00 | 00005764026482 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material escolar, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2009 | 155.00 | 00007259223464 | MARIA LEANDRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material escolar e fardamento, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2009 | 40.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2009 | 50.00 | 00005742206402 | COSMA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2009 | 100.00 | 00001145949452 | ELIZANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem à Cidade do Espírito Santo, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária n]425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2009 | 105.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da Capela São Severino do Sítio Barra, durante o período de 16/02/2009 e 21/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2009 | 115.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes a sec. de obras, transportes e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2009 | 240.00 | 00003250662488 | LUIS FERNANDO PEREIRA XAVIER | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Capela São Severino do Sítio Barra, durante o período de 16/02/2009 e 21/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2009 | 160.00 | 00004955427413 | EDIVALDO DA SILVA LIMA | Valor referente ao transportes de 01 (um) carrada de entulhos no veículo de placa MF-1017, para aterro da Rua Laura Bezerra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2009 | 35.00 | 00003326995440 | JOSE ALBERTO LIMA | Valor referente a impressão de 20 (vinte) fotos das casas do Projeto Habitacional CCFGTS, resolução 518/06, através desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2009 | 900.00 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSADA SILVA | Importância que se empenha referente a confecção de 01 placa de inauguração, 10 placas de identificação e 01 banner, destinados ao Centro de Especialidades odontológicas - CEO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2009 | 200.00 | 00004828771468 | MARCOS OSORIO INACIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KJW 5761 quando em duas viagens à Cidade de João Pessoa junto, aos Hospitais Laureano e Trauma conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2009 | 220.00 | 00001091839409 | LEONARDO LUIZ BARBOSA | Valor referente a locação de veículo de placa KGQ 3172, quando em 18 horas a serviço da Sec. de saúde, fazendo levantamento relativo a parte elétrica e hidráulica nos postos de saúde do Município e da zona rural nos dias 18, 19 e 20/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2009 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2009 para o prédio onde funciona o PSF IV, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2009 | 1030.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de dois bebedouros esmaltec e uma lavadora tanquinho Arno, destinados a Unidade Mista de Saúde do Município, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2009 | 2224.70 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância que se empenha referente a compra de materiais de expediente, tais como: papel jornal, borracha, corretivo, papel peso e outros, destinados à manutenção das atividades desta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2009 | 1045.45 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância que se empenha referente a compra de materiais de expediente, tais como: lanterna, pasta de papelão, fita adesiva, cola branca, lápis grafite e outros, destinados à manutenção das atividades desta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2009 | 1250.00 | 00013153170444 | TELMA MARIA LOPES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao curso de atualização pedagógica ministrado para os professores do 5º ao 9º ano, nos descritores da prova Brasil em língua portuguesa e matemática, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2009 | 2597.45 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância que se empenha referente a compra de materiais de expediente, tais como: lápis grafite, papel jornal, cola branca e TNt cores, destinados à manutenção das atividades desta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2009 | 2093.50 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância que se empenha referente a compra de materiais de expediente, tais como: almofada para carimbo, arquivo morto, giz branco e outros, destinados à manutenção das atividades desta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2009 | 1030.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Importância que se empenha referente a locação de veículo F4000 de placa KHN 5127, a serviço desta secretaria transportando materiais como: carteiras, livros e outros objetos, destinados as Escolas da zona rural e urbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2009 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2009 | 41.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor referente a serviços com telefonia fixa dos telefones 3289-1427; 3289-1551 e 3289-1033 pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2009 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importâmcia referente ao pagamento da folha de pessoal eletivo (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 26 e 27/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2009 | 60.00 | 00025120417434 | JOSE RAMOS ROSENDO DOMINGOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material escolar, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2009 | 50.00 | 00006970938409 | MARIA JOSÉ DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2009 | 155.00 | 00064595153449 | ALDA SOUZA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material didático, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2009 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de FEVEREIRO de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2009 | 115.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água, destinados a casa da sopa comunitária do Município, relativo ao mês de de JANEIRO de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2009 | 20.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade do Recife, junto a Antonio Soluções, a serviço desta secretaria no dia 26/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2009 | 35.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da Capela São Severino, situada no sítio barra no período de 26 a 27/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2009 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2009 | 839.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2009 | 25.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de moto-táxi de placa MOO 5379, quando em 02 (dois) viagens à Cidade de Itabaiana, junto a SAELPA conduzindo documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2009 | 830.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de fevereiro de 2009, pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2009 | 11505.06 | 02916098000157 | INST. DE PREV. DOS SERV. DE JURIPIRANGA - IPEJ | Valor referente à amortização da divida contratual com o IPEJ - relativo ao mês de fevereiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2009 | 1.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2 icm desoneração, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2009 | 1170.00 | 00003634166410 | SERGIO JACINTO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de 10 (dez) seguranças de rua, onde trabalharam durante as festividades carnavalescas, durante o período de 21 a 24/02/09, através desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2009 | 490.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de 07 (sete) homens para fazer a segurança no cordão de isolamento do trio elétrico, durante as festividades carnavalescas, no período de 21 a 24/02/09, através desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2009 | 95382.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha dos professores estatutários concursados pertencente a sec. de Educação e cultura, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2009 | 20984.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empemha referente ao pagamento do INSS parte patronal, sob a folha do magistério, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2009 | 1335.00 | 40846198000143 | REPSEL-RETÍFICA PAULISTA E SERVIÇOS LTDA. | Importância referente a compra de materiais (02 amortecedores dianteiros, 02 trazeiros, 01 motor do limpador e 01 relógio do contagiro), destinados a manutenção do ônibus de placa LAU 0067 pertencente a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2009 | 882.34 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033 pertencente a sec. de saúde, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2009 | 8312.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha dos comissionados da Sec. de Saúde, relativo ao mês de fevereiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2009 | 2790.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal dos contratados da Secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2009 | 11679.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a folha de pessoal dos estatutários pertencentes a esta secretaria, relativo ao mês de fevereiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2009 | 43.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a taxa cobrada no comprovante de ted, relativo a folha de pagamento da Sec. de saúde, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa cobrada pelo ted realizado relativo a folha de pagamento da Sec.de saúde de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2009 | 4669.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empemha referente ao pagamento do INSS parte patronal, sob a folha da Sec. de saúde, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2009 | 244.40 | 02921821000196 | LIFESA | Valor referente a compra de medicamentos (10 cx de paracetamol 500 mg) destinados aos postos de saúde da família - PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2009 | 269.00 | 02921821000196 | LIFESA | Valor referente a compra de medicamentos (20 cx de glibenclamida 5 mg), destinados aos Postos de saúde da família - PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2009 | 15.00 | 00012569754862 | JOSE CALIXTO DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto ao Hospital Frei Damião, no dia 18/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2009 | 2747.80 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos (cefalexina, captopril, hidroclorotiazida e outros) destinados aos Postos de saúde da família - PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2009 | 645.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente a compra de medicamentos (30 cx de diclofenaco) destinados aos Postos de saúde da família - PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2009 | 964.06 | 02634602000126 | ALINE DE PONTES R. DE LIMA | Valor referente a compra de medicamentos (nizoral, sinergin, flogoral, buscopan, sonrridor, nemesulide, fernegan, neosaldina e outros), destinados aos Postos de saúde da família - PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2009 | 40.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade do Recife, junto a Lafepe, Osvaldo Cruz e Vollare, para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 02 e 03/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2009 | 300.00 | 00061199397415 | ISAIAS DOS SANTOS SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KLT 5781, quando em 03 (três) viagens à Cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais Edson Ramalho e Cândida Vargas, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2009 | 240.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref. a folha de gratificação de produtividade o PAB, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2009 | 5249.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal dos comissionados da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2009 | 70.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado - PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 02 e 03/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2009 | 1628.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal contratado do magistério, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2009 | 200.00 | 00003522188438 | RONDINELES JOSE DA SILVA | Valor referente a contribuição, para custear despesas com aquisição de material esportivo ao Flamengo Futebol Clube deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2009 | 6856.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado (diretores e supervisores), pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2009 | 30178.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal de apoio da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2009 | 930.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal contratado de apoio da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2009 | 8244.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância que se empemha referente ao pagamento do INSS parte patronal, sob a folha da sec.de educação FUNDEB - Magistério, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2009 | 760.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Valor referente ao fornecimento de fogos de artifícios, destinados as festividades carnavalescas realizadas pelo Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2009 | 100.00 | 00050441949487 | JOSE ONALDO DE AGUIAR | Valor referente ao escoltamento de recurso do Banco do Brasil de Itabaiana junto ao Município de Juripiranga, para realização do pagamento dos vencimentos dos servidores públicos do município, do mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2009 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2009 | 570.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em 18 (dezoito) viagens, sendo 15 (quinze) viagens a cidade de Itabaiana junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, 01 (um) viagem a cidade de Timbaúba junto a Disvesa e 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real e Tribunal de Contas do Estado-PB, conduzindo o Tesoureiro e o Contador para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2009 | 3572.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal estatutário da sec.de administração, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2009 | 3850.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da sec.de administração, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2009 | 2250.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da sec.de finanças, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2009 | 9091.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância referente ao pagamento do INSS parte patronal da folha da sec.de administração, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2009 | 1.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifa bancária cobrada na conta n° 14.195-X no mês de novembro de 2008, não lançado em sua competencia, e que ora se regulariza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de fevereiro das secretaria de administração, finanças, obras, Gabinete do Prefeito e Desenvolvimento social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2009 | 16091.10 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de combustíveis gasolina e diesel comuns para os veículos da sec. de educação, obras e desenvolvimento social, durante o mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2009 | 7350.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado, do gabinete do prefeito, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2009 | 73.59 | 00003633219420 | MARIA JOSE PAULINO BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2009 | 50.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal contratado da sec.de desenvolvimento social, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2009 | 320.00 | 00014081411751 | ELENILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem a cidade do Rio de Janeiro, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal eletivo, pertencente a sec.de desenvolvimento social, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2009 | 4552.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da sec.de desenvolvimento social, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.do desenvolvimento social, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2009 | 1240.00 | 24568933000148 | ÓTICA BRASILEIRA - ANA MARINHO SILVA | Referente ao fornecimento de 20 (vinte) unidades de óculos (armação e lente) para doação à pessoas carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2009 | 3155.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal contratados da sec.de O.T.e Urbanismo, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2009 | 80.00 | 00003250662488 | LUIS FERNANDO PEREIRA XAVIER | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Capela São Severino do Sítio Barra, durante o período de 26/02/2009 e 27/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2009 | 10880.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal estatutário da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2009 | 6604.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal comissionados da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2009 | 2112.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Importância referente a compra de materiais (correia, eixo, rolamento, bucha, barra, ciclone, filtro e outros) destinados a manutenção dos tratores pertencente a sec.de obras, transporte e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2009 | 737.48 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Importância referente a compra de materiais (plato, disco emb., rolamento, terminal, farol, tubo de freios e outros) destinados a manutenção dos tratores pertencente a sec.de obras, transporte e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2009 | 4716.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Importância referente a compra de materiais (carcaça, tampa de freio, disco, alavanca cab. e outros) destinados a manutenção dos tratores pertencente a sec.de obras, transporte e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2009 | 80.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente aos serviços como operário em 04 (quatro) dias no período de 02 a 05/02/09, em virtude da desistência do cargo de operário conforme foi aprovado no concurso público de provas e títulos do município, nos termos do edital Nº 001/2007, de 19/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2009 | 1120.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Valor referente a locação de veiculo (ônibus) de placa KJE-0332, quando no transporte de pessoas da zona rural, para a feira livre no Município de Juripiranga, durante o período de 03 a 31/01/2009, bem como nos dias 07 e 14/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2009 | 465.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de mecânico, durante o mês de fevereiro de 2009, nos veículos Pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2009 | 1860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2009 | 62.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2009 | 36.29 | 00098021060468 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2009 | 50.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2009 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor referente a divulgação de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, comforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2009 | 120.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao transporte de 90 (noventa) baldes de 20 (vinte) litros de água potável para a Escola do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2009 | 340.00 | 04328541000102 | M.M. REFRIGERAÇÃO | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) compressor + gás, destinados a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2009 | 230.00 | 00005165164420 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo de placa KIX-4550, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande junto a UFCG e 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Educação do Estado-PB, conduzindo a Gerente de Educação do Município para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2009 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços prestados como técnica de estatística na sec.de educação e cultura do município, durante o mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2009 | 1200.00 | 00068510853487 | VLADIMIR BARBOSA DE ARAÚJO MUNIZ | Valor referente aos serviços prestados, na recuperação e manutenção da bomba do hidráulico e da caixa de direção do veículo ônibus de placa LAU-0067, lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2009 | 43.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento da taxa pelos serviços de pagamento da folha do PACS e do PEAA, através de conta bancária relativo a folha de janeiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2009 | 11513.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal dos Agentes comunitários de saúde, relativo ao mês de janeiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente ao pagamento da folha de pessoal dos agentes municipal de saúde, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2009 | 1686.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor referente a compra de medicamentos (captopril e amoxilina), destinados a farmácia dos postos de saúde da família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2009 | 14000.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos do PSF I, II, III e IV, para desenvolvimento das atividades de Atenção Básica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2009 | 10858.25 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos do PSF I, II, III e IV, para desenvolvimento das atividades de Atenção Básica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2009 | 250.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor referente aos serviços de manutenção e reforma de uma cadeira da sala de Raio X, pertencente ao Centro de especialidades odontológicas-CEO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2009 | 300.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem no veículo de placa MOS 4989, pertencente a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2009 | 250.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNU 9356, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos Hospitais do HU e São Vicente de Paula, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos vencimentos não incluso em folha, relativo ao mês de fevereiro de 2009, exercendo o cargo de motorista da Sec.de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos vencimentos não incluso em folha, relativo ao mês de fevereiro de 2009, exercendo o cargo de motorista da Sec.de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2009 | 907.00 | 00778570000107 | FARMACIA VELOSO | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com a população carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2009 | 7300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do PSF-saúde bucal, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2009 | 3155.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Importância referente aos serviços com o coquetel oferecido no dia 06/02/09 por ocasião das festividades de são sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2009 | 550.00 | 00002869009470 | EMIR SILVA | Valor referente aos serviços prestados como vigilante da Sec.de Educação e Cultura o Município, durante o mês de fevereiro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2009 | 51000.00 | 05675748000108 | SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA - SCS PRODUÇÕES | Valor referente a locação de trio elétrico em 04 (quatro) apresentações nas festividades do carnaval, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2009 | 317.15 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo à prestação de serviços, de telefonia fixa prefixo 3289-1427 da Sec. de Educação e Cultura desta edilidade, referente a fevereiro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2009 | 1018.05 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo à prestação de serviços, de telefonia fixa prefixo 3289-1551 da Sec. de Administração e Finanças desta edilidade, referente a fevereiro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa junto, ao IPC (Instituto de polícia científica) para tratar de assuntos de interesse do município no dia 04/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2009 | 30.00 | 00007043914493 | MARIA KÉLIDA ALVES DE ARAÚJO | Referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a EPC, para tratar de assuntos de interesse do municipio no dia 04/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2009 | 111.80 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo à prestação de serviços, de telefonia fixa prefixo 3289-1551 da Sec. do Gabinete desta edilidade, referente a fevereiro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2009 | 50.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2009 | 47.50 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2009 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 diárias a cidade de João Pessoa, junto a Jonildo Brito e Pneucar para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 04 e 05/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2009 | 53.87 | 00008302550442 | ANA CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2009 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João pessoa, junto a SEDH para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 05/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2009 | 400.00 | 00001247023419 | NELSIONE PAULINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como aux.de serviços do PETI (Programa de erradicação do trabalho infantil), relativo ao período de 01 a 28 de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2009 | 124.00 | 00029434550831 | NEUZA GONÇALVES VIANA | Valor referente a confecção de roupas, destinadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - (PETI) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2009 | 750.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente a prestação de serviços como Orientador Social do Programa Projovem Adolescentes, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2009 | 400.00 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), no mês de fevereiro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2009 | 400.00 | 00083158529491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), no mês de fevereiro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/03/2009 | 41.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência para o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) conténdo documentos referentes a prestação de contas do PDE - Escola - Programa Dinheiro Direto na Escola do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2009 | 41.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência para o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) conténdo documentos referentes a prestação de contas do CAE - Conselho de Alimentação Escolar do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2009 | 18900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal dos postos de saúde da família-PSF, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/03/2009 | 1600.00 | 00051882612434 | GILBERTO MEDEIROS COSTA | Importância referente a construção de 70 (setenta) metros de calçada no CEO (Centro de especialidades odontologicas), conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/03/2009 | 600.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 100 refeições para os médicos, enfermeiros e técnicos da unidade mista de saúde, durante as festividades do co-padroeiro são sebastião e do carnaval, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/03/2009 | 2203.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância referente a compra de peças (radiador, motor ventilador e kit embreagem), destinados a manutenção dos veículos de placa MNF 9505 e MOQ 2113, pertencentes a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2009 | 875.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Valor referente a compra de 250 (duzentos e cinqüenta) botijões de água mineral para consumo nos Postos de saúde da família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2009 | 400.00 | 00003789812420 | ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KIM 4636, a serviço da sec.de saúde do município no período de 02 a 28/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2009 | 1471.80 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância referente a compra de materiais de construção e hidráulico como: (bota c/longo, luva, fechadura, martelo e outros), destinados a manutenção da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2009 | 390.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento da gratificação da produtividade - PAB, relativo ao mês de janeiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2009 | 157.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Importância referente a 61 autenticações, 01 reconhecimento de firma e 02 certidões negativas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2009 | 1861.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância referente a compra de peças (conj.coroa, amortecedor e outros), destinados a manutenção do veículo de placa LAU 0067, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2009 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do curso de pedagogia em regime especial de Juripiranga no dia 06/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2009 | 67.50 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento de água potável no mês de fevereiro/09 para as Escolas municipais do ensino infantil e fundamental Salvino João Pereira e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2009 | 2905.60 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente a compra de materiais de expediente (tijolo, pá, tubo, telha e outros) destinados a manutenção das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2009 | 3.31 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de indenização e restituição do convênio de construção de uma creche nesta cidade, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2009 | 400.00 | 00009576220408 | MARIA RAFAELA DOS SANTOS | Valor referente a prestação de serviços como instrutora da escolinha de dança regional do Programa de atenção integral a família (PAIF/PETI) no mês de fevereiro, com jornada parcial de 40 horas mensais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2009 | 220.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente a compra de materiais (tinta delacril, trinchas e tubo) destinados a casa da família para o programa de atenção integral a família (PAIF/PBF), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2009 | 534.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor referente a compra de gêneros alimentícios (biscoito, macarrão, trigo, manteiga e outros) para o Programa projovem adolescente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2009 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2009 | 56.98 | 00000005621496 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2009 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2009 | 2439.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal semanarista da limpeza urbana, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2009 | 5925.40 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância referente a compra de materiais de construção e hidráulico como: (bota c/longo, luva, telha canal, arame, prego e outros) destinados para manutenção das atividades da sec.de obras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2009 | 1258.00 | 05774937000138 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Importância referente a compra de peças (painel completo, carburador completo, válvula admissão e outros) destinadas a manutanção da moto de placa MNJ 3338 pertencente a sec.de obras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2009 | 2254.68 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importância referente a compra de materiais, tais como: brita, areia, telhas e outros, destinados a manutenção do matadouro, calçamento, prefeitura e mercado público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2009 | 3675.00 | 09208697000165 | CIMEBRAZ CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância referente a compra de 175 sacos de cimento de 50 kg, a serviços de reposição de calçamento, reforma do matadouro e do prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2009 | 6510.00 | 09208697000165 | CIMEBRAZ CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância referente a compra de 310 sacos de cimento de 50 kg, destinados aos serviços realizados no clube municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2009 | 3375.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenvolvimento social - contratado da casa da família, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2009 | 76.40 | 00091730899404 | EDIJANE GONÇALVES RAMOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei municipal nº305/01 e Lei orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2009 | 60.91 | 00008770460426 | MARIA DAS NEVES MOTEIRO DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para pagamento de conta de energia elétrica, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha da inst.de cursos eventuais da casa da família, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2009 | 120.10 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2009 | 97.55 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Valor referente a compra de brinquedos (dominó, bola, raquete, boliche e outros) para diverssão dos alunos da Escolinha do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2009 | 72.68 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Valor referente a compra de objetos (jarra plástica, concha de alumínio, espelho médio e outros), destinados a manutenção das atividades do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2009 | 129.00 | 00577483000191 | LOJA MARTA AVIAMENTOS | Valor referente a compra de materiais (fita, rabo de rato, gliter e viés largo), destinados a manutenção das atividades do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2009 | 899.23 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição do PASEP relativo a janeiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2009 | 44.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a juros pela contribuição do PASEP relativo ao mês de janeiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2009 | 1329.34 | 08208858000158 | VIPMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importancia empenhada para pagamento da última parcela do contrato (quatro parcelas iguais) do seguro de dois Veículos MARCOPOLO VOLARE V6 ESCOLAR 2008 /2009, chassis: 93PB36D2M9CO25972 e 93PB36D2M9CO25947, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2009 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do curso de pedagogia em regime especial de Juripiranga nos dias 09 e 10/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2009 | 2697.80 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Importancia referente ao fornecimento de cereais e verduras para as escolas municipais, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2009 | 1323.00 | 09208697000165 | CIMEBRAZ CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância referente a compra de 63 sacos de cimento de 50 kg, destinados a serviços realizados nas escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2009 | 2241.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importância referente a compra de materiais, como: areia e varões de ferro, destinados aos serviços realizados nas escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2009 | 719.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor referente a compra de materiais, tais como: manivela vidro, bomba comb., cabo velocímetro e outros, destinados a manutenção do veículo de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2009 | 513.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor referente a compra de materiais (redutor com porca, contagiro e magnético), destinados a manutenção do ônibus de placa LAU 0067, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2009 | 600.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Referente ao fornecimento de material odontologico destinados aos postos do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2009 | 4035.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Importância referente a compra de materiais (bomba óleo, válvula, parafuso e outros), destinados a manutenção do veículo de placa MNF 9505, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2009 | 160.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor referente a concessão de 04 (quatro) diárias a cidade de Brasília - DF, para participar do Lançamento da Caravana Nacional em Defesa do SUS, nos dias 10, 11, 12 e 13/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2009 | 1995.00 | 09208697000165 | CIMEBRAZ CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância referente a compra de 95 sacos de cimento de 50 kg, destinados a recuperação de salas no PSF II e na Unidade Mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2009 | 3263.70 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importância referente a compra de materiais, tais como: areia, varões de ferro, ripa serrada e outros, destinados a serviços realizados no PSF II e na Unidade Mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2009 | 296.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor referente a compra de materiais (óleo de freio, filtro lub., filtro de ar, amortecedor e outros, destinados a manutenção do veículo de placa MO 9505, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2009 | 211.30 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor referente a compra de um conjunto registrador, destinado a manutenção do ônibus KKC 0280, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2009 | 610.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor referente a serviços prestados na instalação de 02 spliter no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2009 | 120.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor referente a locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em uma viagem à Cidade de Timbaúba, junto ao Hospital Ferreira Lima e outra à João Pessoa, junto ao Trauma, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2009 | 150.00 | 00002883226490 | IRAQUITAN VELOSO DE ALBUQUERQUE | Valor referente a locação de veículo de placa KIK 9309, quando em uma viagem à Campina Grande e outra à Itabaiana, junto a regional de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2009 | 465.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, a disposição de pessoas da Zona Rural que necessitar de atendimento médico nos Postos de Saúde Município, durante o mês de Fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00054968976453 | PEDRO LUIS DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados como fisioterapeuta no Posto de Saúde da Família-PSF, no mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2009 | 250.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos de placa MNF 9505 e MOI 9567 pertencentes a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2009 | 100.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de instalação e reposição dos retrovisores e peças de acrílicos das ambulancias de placa MNC 6691 e MOQ 2113, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2009 | 600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | valor referente a dois plantões médicos de 12:00 horas na Unidade Mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2009 | 1600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente a 08 (oito) plantões de 12 (doze) horas, na Unidade Mista de Saúde do Município, durante o mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2009 | 800.00 | 00004268584412 | LEONARDO DE AMORIM SILVA | Valor referente a prestação de serviço como farmacêutico dos postos de saúde, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2009 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Importância referente aos serviços técnicos especializados na realização de 100 consultas cardiológicas, 10 exames de teste ergométrico e 10 exames de rholter, destinados a sec.de saúde, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente aos serviços prestados em 04 plantões de 12 horas como médico plantonista nos domingos, na unidade mista de saúde, no mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2009 | 10938.28 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia ref. ao fornecimento de de combustíveis gasolina e diesel comuns e oleos lubrificantes para os veículos da sec. de saúde durante o mês de fevereiro de 2009, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2009 | 800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a serviços prestados em 04 plantões de 12 horas como médica plantonista nas quartas feiras, na Unidade Mista de Saúde de Juripiranga, no mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2009 | 200.00 | 00080643566449 | CARMELIA TAVARES MACHADO LEITE | Valor referente ao aluguel de imóvel localizado na rua pernambuco, nº326, para funcionamento do PSF IV, relativo ao mês de janeiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2009 | 1600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Importância referente à prestação de serviço na realização de 80 (oitenta) exames de ultrassonografias, no mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHONSON GONÇALVES DE ABRANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2009 | 222.55 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Valor referente ao décimo proporcional relativo ao ano de 2008, exercendo a função de gerente de patrimônio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2009 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês defevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a locação de softwares de gestão pública: contabilidade, planejamento e orçamento, farmácia básica, folha e frota, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de Recife, junto a Empresa Marcopolo para tratar de assuntos sobre o Programa Caminho do Escolar, no dia 10/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2009 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento da segunda parcela de assinatura anual de exemplares do Jornal da Paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2009 | 400.00 | 00001078359407 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ | Valor referente a 2ª e Última parcela, do termo de acordo do processo nº 0382003000469-1, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2009 | 1900.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com os processos administrativos, licitatório e do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao mês de janeiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça e a justição do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2009 | 3089.33 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2009 | 620.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços técnicos especializados de informática, durante o mês de fevereiro/09, conforme comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2009 | 761.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor referente a serviços prestados na fabricação de 01 portão em varão 3/8 pertencente a Biblioteca Pública Municipal, serviços de solda e reposiçao de peças em 14 carteiras e no portão pertencente a Escola Maria José Borba e serviços de conserto no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2009 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua Ver.Pedro Alexandre Barbosa, nº27, para funcionamento da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2009 | 374.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | valor referente a compra de 11 botijões de gás, destinados as Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2009 | 4920.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA - FINESS RECEPÇÕES | Importância referente aos serviços prestados de buffet, durante as festividades do co-padroeiro São sebastião, durante os dias 07 e 08/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É APRENDER | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2009 | 275.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados no retelhamento do prédio da Biblioteca municipal, no período de 26/02/09 a 06/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2009 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de Recife, junto a Empresa Marcopolo para tratar de assuntos sobre o Programa Caminho do Escolar, no dia 10/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2009 | 1250.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Importância referente aos serviços prestados em 50 horas de divulgação em carro de som de placa KGT 2798, relativo as festividades carnavalescas do município, no período de 20 a 24/02/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2009 | 646.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao transporte de 323 (trezentos e vinte e três) botijões de água potável, para as Escolas da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2009 | 1861.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância referente a compra de peças (conj.coroa, amortecedor e outros), destinados a manutenção do veículo de placa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2009 | 350.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços de manutenção e recuperação do monobloco e do eixo do balanço do ônibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2009 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do curso de pedagogia em Regime Especial de Juripiranga no dia 06/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2009 | 2280.00 | 07621707000164 | APS - ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | Importância empenhada referente aos serviços prestados na limpeza de fossas das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2009 | 15500.00 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | Importância referente a 5ª parcela dos serviços de construção de uma quadra, construída na Escola Municipal Mª José Borba, conforme comprovantes. | 03562008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2009 | 247.70 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no transporte em carro pipa de água potável para a Escola Municipal Ver. Jose Grimaldo Tavares, relativo ao mês de fevereiro/09,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2009 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de Recife, junto a Empresa Marcopolo para tratar de assuntos sobre o Programa Caminho do Escolar, no dia 10/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2009 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenmha referente a locação de um veículo Astra 2.0 completo de placa MOB 3965, locado a disposição do gabinete do prefeito, durante o mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2009 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2009 | 238.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Valor referente a compra de 34 botijões de gás, destinados ao programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2009 | 80.00 | 00001164982427 | ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2009 | 40.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2009 | 100.00 | 00007354470473 | MARLETE LUCAS DE SOUZA SILVA | Valor referente a uma ajuda e cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei municipal nº305/01 e Lei orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2009 | 150.00 | 00007876616437 | ERLANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2009 | 70.00 | 00031409440478 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2009 | 51.10 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2009 | 53.45 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2009 | 41.80 | 00033211550879 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2009 | 42.52 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2009 | 35.80 | 00078947529400 | IRENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com s Lei municipal nº305/01 e Lei orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2009 | 67.72 | 00004224018462 | JOSIELSON JOSE DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAEMNTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A lEI MUNICIPAL Nº305/01 E lEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2009 | 50.00 | 00004725009458 | JOANA DIAS CARDOSO | Valor referente a uma ajuda e cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2009 | 200.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao aluguel do imóvel localizado na AV.Brasil nº395, destinado as instalações do Conselho Tutelar, relativo ao mês de janeiro/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2009 | 172.00 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção. destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2009 | 1889.50 | 00009270568440 | ELIANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2009 | 271.00 | 00078948860410 | JOAO LUIZ DE BRITO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social pra aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2009 | 1723.50 | 00001106466497 | MARIA LÚCIA DE FREITAS | Importância referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n]305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2009 | 1255.30 | 00009270568440 | ELIANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2009 | 1240.54 | 00001106466497 | MARIA LÚCIA DE FREITAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2009 | 400.00 | 00012968130889 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2009 | 240.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | valor referente aos serviços de manutenção e recuperação do eixo, da bucha e do chassi da grade do trator walmet 785, pertencente a sec.de obras, transporte e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2009 | 2578.20 | 00042190509491 | JOSE ERONALDO PEREIRA DE ANDRADE | Importância referente aos serviços de reposição da pintura do Ginásio poliesportivo o Marojão, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2009 | 310.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | relativo ao fornecimento de material de construção destinado a sec. de obras transp. e urbanismo desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2009 | 500.00 | 08042044000196 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados de troca de colméia e serviços de bomba dagua do trator valtra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2009 | 175.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conservação das Bombas D"água da comunidade de cachoeiras e da lavaderia pública municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2009 | 1680.00 | 00002277891487 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância referente a locação do veículo caminhão de placa MNC 5920, quando em 07 diárias na remoção de entulhos das ruas e avenidas do Município de Juripiranga, durante o mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2009 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto a madiesel e capital fiat para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2009 | 79.21 | 00001185437410 | ANA CRISTINA DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo acom a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2009 | 47.97 | 00009612792496 | MARIA JULIANA FERNANDES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2009 | 50.00 | 00002902173423 | MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2009 | 48.11 | 00001147506450 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia alétrica pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2009 | 50.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2009 | 66.49 | 00003634106433 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2009 | 50.00 | 00007655532443 | JOSE NILTON ALEXANDRE DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2009 | 27.96 | 00001145944493 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2009 | 60.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2009 | 25.64 | 00079783937472 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2009 | 50.00 | 00002533919462 | EDVANDO DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2009 | 50.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2009 | 26.66 | 00011108528864 | ROSILENE CRISTINA FELINTO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2009 | 30.36 | 00001806917831 | MARIA FERNANDES DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água e energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisiçao de moveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2009 | 1028.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Importância referente ao fornecimento de materiais (memória, bateria selada, no-break e outros), destinados ao bom funcionamento das atividades desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2009 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na Conta 4035-5 ITR, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2009 | 547.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) No-break 600VA MINI II e 01 (um) Fonte ATX 200W Real 24P Unicoba, destinados a manutenção dos Computadores da Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2009 | 45.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor referente a três diárias destinadas a custear despesas com transporte e alimentação, nos dias 11, 12 e 13/03/09, conduzindo pessoas junto aos hospitais HU, PAN, Edson Ramalho e Cândida Vargas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2009 | 151.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | valor referente ao fornecimento de peças para manutenção do veículo de placa MOQ 2113, lotado na Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2009 | 1106.48 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (neuleptil, gardenal, depakote e outros), destinados a farmácia dos postos de saúde da família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2009 | 50.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor referente a locação de veículo de placa MOJ 8736, quando em 02 viagens à Cidade de Pedras de Fogo, junto ao Hospital conduzindo pessoas para atendimento médico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2009 | 460.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Valor referente aos serviços de alternador e instalação elétrica no veículo de placa KKC 0280, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2009 | 60.00 | 00031434207404 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor referente a locação de veículo de placa MNX 6406, quando em 06 viagens a disposição da sec.de saúde durante a inauguração do CEO (Centro de especialidades odontológicas), no dia 06/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2009 | 245.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa MNJ 7252, em 06 viagens, sendo 02 à Cidade de João Pessoa, 02 à Cidade de Pilar e 02 a zona rural do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2009 | 470.00 | 00048643645400 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor referente aos serviços de confecção de lanches para a equipe da sec.de administração por ocasião de uma palestra sobre planejamento orçamentário Municipal no dia 06/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2009 | 750.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor referente a serviços prestados na elaboração do sistema de informações previdenciárias-SEFIP, relativo aos meses de novembro/08, dezembro/08 e janeiro/09, e declaração de imposto retido na fonte-DIRF, do ano de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2009 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor referente a divulgação de um programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, comforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 12 e 13/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Educ., Cult. e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2009 | 249.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor referente ao fornecimento de um no-breack destinado ao bom funcionamento das atividades da biblioteca municipal, pertencente a Sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2009 | 1320.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância empenhada para pagamento de duas mensalidades (janeiro e fevereiro) no valor de R$ 660,00 mensal, na locação de uma máquina de xerox para a secretaria de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2009 | 51.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência para a empresa Marcopolo S.A. contendo documentos referentes ao Projeto Caminho da Escola do Município de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2009 | 240.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao aluguel do veículo de placa MMU 2571, conduzindo materiais de expediente e merenda para as 03 escolas da zona rural, nos dias 09 e 10/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2009 | 60.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao Encontro do Programa do Território da Cidadania no shopping Sebrae em João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 12 e 13/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2009 | 50.00 | 00006297824401 | SUELENE MARIA DA SILVA | Valor referente a um aajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2009 | 21.44 | 00008599182463 | TELMA TRIGUEIRO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2009 | 30.00 | 00009275395438 | ROSANA NUNES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2009 | 80.00 | 00001242158405 | JOSEFA ALVES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa acrente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2009 | 21.49 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo coma Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2009 | 30.00 | 00092899617400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n]305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2009 | 60.00 | 00001190154471 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2009 | 38.49 | 00001158718454 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2009 | 47.83 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2009 | 92.25 | 00067378374768 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor relativo a prestacao de servico no consumo de àgua do banheiro público, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2009 | 75.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Escola Municipal Maria José Borba e na Biblioteca, no período de 09 a 13/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2009 | 20.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor referente a concessão de uma diária (destinada a custear despesas com transporte e alimentação), a serviço desta Edilidade no dia 13/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2009 | 150.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como pedreiro na Escola Municipal Maria José Borba e na Biblioteca, no período de 09 a 13/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2009 | 114000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Importância que se empenha referente a aquisição de um microônibus Volaren nº 206105, destinado a sec.de educação e cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2009 | 22.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | valor referente a locação de veículo de placa MMT 8610, quando em uma viagem à Cidade de Itambé/PE, transportando pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais da mesma, coforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2009 | 676.12 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos (dekapene, neuleptil e clonazepam), destinados a farmácia dos Postos de saúde da família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2009 | 211.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza (papel higiênico, papel toalha e desinfetante), destinados a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2009 | 200.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KIC 2728, quando em uma viagem conduzindo o coordenador de saúde à Cidade de João Pessoa, junto a sec.de saúde e outra à Cidade do Recife, junto ao LAFEPE, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2009 | 210.00 | 00080640052487 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor referente a locação de veículo de placa MMO 7248, quando em três viagens à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para atendimento médico nos dias 11 e 12/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2009 | 15.00 | 00012569754862 | JOSE CALIXTO DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos Hospitais Cândida Vargas, Edson ramalho e PAN, no dia 13/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2009 | 15.00 | 00060126639434 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa conduzindo pacientes, junto ao Hospital PAN para tratamento de saúde no dia 13/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2009 | 230.00 | 00002937475477 | CLÁUDIO ROBERTO SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no conserto e troca de rolamentos da caneta odontológica do Posto de saúde da família-PSF II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2009 | 1011.59 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Importãncia relativa a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2009 | 470.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados, de instalação elétrica e torneiro mecânico no veículo de placa KKC 0280, lotado na Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/03/2009 | 120.00 | 00007688545471 | ELAN JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor referente a serviços prestados na locação de veículo de placa MMO 3117, em cinco viagens no Sítio Barra conduzindo pessoas para os PSF para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2009 | 517.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água à unidade básica de saúde e ao posto de saúde, para manutenção das atividades das mesmas, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2009 | 1235.82 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importãncia referente aos serviços prestados de telefonia celular das linhas: 9162-7358, 9162-7359, 9162-7360, 9162-7368, 9162-7382, 9162-7402, durante o período de 21/01/2009 a 20/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2009 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2009 | 324.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades da sec.de administração e finanças, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2009 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos sobre o Curso de Pedagogia em Regime Especial de Juripiranga, nos dias 17 e 18/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2009 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos sobre o Curso de Pedagogia em Regime Especial de Juripiranga, nos dias 17 e 18/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2009 | 50.00 | 00003953097431 | ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS ALEXANDRE | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, para participar de uma capacitação em sistemas de Informações Geograficas, nos dias 17 e 18/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2009 | 60.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, para participar de uma capacitação em sistemas de Informações Geograficas, nos dias 17 e 18/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2009 | 860.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados, de lanternagem, pintura e instalação elétrica do veículo de placa LAU 9567, lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2009 | 1271.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água às escolas do município, para manuteção das atividades da mesma, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2009 | 2653.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água à quadra de esportes, clube municipal, matadouro público, estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, cemitério público municipal e garagem municipal, destinados a manutenção das atividades dos mesmos, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2009 | 46.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao pagamento de uma notificação de débito dos meses de fevereiro e março/08, em relação ao consumo de água , destinado a sede do conselho tutelar, localizado na Av. Brasil nº395, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2009 | 80.00 | 00098327852434 | ROSITANIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo coma Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2009 | 50.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/03/2009 | 100.00 | 00001311550402 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/03/2009 | 40.00 | 00008444962430 | ANA PAULA RAFAEL DE PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/03/2009 | 50.00 | 00001259906426 | JOSENILDO DEIDATO COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/03/2009 | 248.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados, de limpeza e capinagem do mato do matadouro do Município, durante o período de 02 a 17/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/03/2009 | 60.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e revisão de 02 (dois) ventiladores pertencente ao Tele Centro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/03/2009 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos dias 17 e 18/03/2009, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/03/2009 | 16107.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades consumidores desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/03/2009 | 80.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente a locação de moto-táxi de placa MNM 3162, quando na distribuição de exames médicos nas localidades, Coiteiros, Barra, Livramento e Cachoeira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/03/2009 | 120.00 | 00071481567420 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor referente a locação de veiculo de placa KHT 4740, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa junto ao Hospital do PAN e 01 (um) viagem a cidade de Timbaúba junto ao Hospital Ferreira Lima, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/03/2009 | 135.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor referente a compra de materiais (cola silicone, aditivo radiex, junta col.escap. e outros), destinados a manutenção do veículo de placa MNF 9505, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/03/2009 | 624.60 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor referente a compra de materiais (rolamento agulha, arruela, cola e outros), destinados a manutenção do veículo de placa MOI 9567, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água ao Posto de saúde da família-PSF IV, destinado a manutenção das atividades da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/03/2009 | 860.00 | 24078990000149 | CASA DO AGRICULTOR-CLAUDIO FALCÃO MAROJA GEUDES | Valor referente a compra de veneno para capim, destinados aos Postos de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/03/2009 | 15.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor referente à locação de moto-táxi de placa KIB 5983, quando a serviço da secretaria de administração, junto a Microcom na Cidade de Timbaúba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/03/2009 | 777.40 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor referente a compra de materiais (retentor, parafuso, porca, engrenagem, amort.mala e outros), destinados a manutenção do veículo de placa MNJ 4424, pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/03/2009 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto a PNEUCAR e CAPITAL FIAT, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreram nos dias 18 e 19/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Distribuições de enxoval de bebê para mães carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/03/2009 | 915.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Valor referente a aquisição de 30 (trinta) kits de enxoval de bebe, destinados a distribuição às mães carentes do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/03/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Conselho Estadual de Assistência Social, conduzindo a Gerente de Desenvolvimento Social, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 19/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/03/2009 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto à Cidade de João Pessoa para uma reunião do Conselho Estadual de Assistência Social, tratando de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 19/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2009 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias á Cidade de João Pessoa, para reuniões sobre o PETI (Programa de erradicação do trabalho infantil), que ocorreram nos dias 19 e 20/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/03/2009 | 960.50 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente a compra d emateriais, destinados a manutenção do ônibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/03/2009 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária á Cidade de joão Pessoa, junto a e-ticons e escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 19/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2009 | 38.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1551 desta edilidade, referente o mês de março/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/03/2009 | 30.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de joão Pessoa, junto ao Banco Real para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 19/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/03/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a e-ticons e escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2009 | 8126.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Importância referente ao fornecimento de artigos médicos (luva, gaze, máscara, seringa e outros), destinados as atividades dos Postos de Saúde da Família - PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2009 | 434.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor referente ao fornecimento de equipamentos (grav.dvd, memória 1 gb e fonte), destinados a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/03/2009 | 2160.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Inportância referente ao fornecimento de dois condicionadores de ar, destinados a sala do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2009 | 180.00 | 00001530762405 | JOÃO ANTONIO DE LIMA | Valor referente a um ajuda de cunho social para aquisição de exame especializado de saúde, destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2009 | 679.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao fornecimento de materiais, destinados a manutenção do ônibus de placa KKC 0280, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2009 | 600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados no atendimento especializado a prevenção à hanseníase e tuberculose nas quartas feiras na Unidade Mista de saúde, no mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2009 | 30.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para os hospitais, HU, EDSON RAMALHO, CÂNDIDA VARGAS e outros, destinadas a tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2009 | 170.00 | 00000652623522 | SILVIO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor referente a locação de veículo de placa MNE 1958, quando em duas viagens para joão Pessoa conduzindo o sec.de saúde, junto a sec.de saúde do estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2009 | 15.00 | 00012569754862 | JOSE CALIXTO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento de um adiária à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto ao hospital PAN e HU, no dia 20/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2009 | 680.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Valor referente ao fornecimento de materiais (junta homocinetica, suporte, escova e eixo bendex), destinados a manutenção do veículo da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessãov de uma diária á Cidade de João Pessoa, junto, ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos desta secretaria mo dia 20/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2009 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório da eticons para tratar de atualização de sistemas de gestão da administração financeira desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2009 | 38.89 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2009 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Importancia ref. a uma diária a cidade de João Pessoa Junto ao centro administrativo do estado para tratar de assuntos de interesse da sec. de finanças deste município, conf, comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2009 | 276.00 | 00004573659439 | MARCIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente aos serviços de revisão e manutenção (nas portas, no acelerador, nos limpadores de parabrisa e no estrangulador) do ônibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo conduzindo a Gerente de Educação para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 20/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2009 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos do Plano Municipal de Educação do Município de Juripiranga no dia 20/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2009 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária á Cidade de João Pessoa, junto a UFPB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 20/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2009 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade nos dias 20/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2009 | 285.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos professores da UEPB que lecionam na turma de pedagogia na Cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2009 | 44.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência para o Instituto Ayrton Senna, contendo documentos dos Programas se Liga e Acelera do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2009 | 50.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2009 | 50.00 | 00006861309443 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente de acordo coma Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2009 | 125.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor referente a locação de veículo de carro de som de placa KGT 2791, quando em cinco horas de divulgação da atualização cadastral do bolsa família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2009 | 50.00 | 00075994097420 | GENIVAL RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2009 | 150.00 | 00007288209431 | NATALIA FERREIRA DE MENEZES | Valor referente aos serviços prestados no conserto de uma máquina de costura pertencente a casa da família, PAIF/PBF, no mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2009 | 69.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças (filtro, coxim e outros), destinados a manutenção do veículo kombi de placa MNJ 4424, pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de polícia científica) para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 23/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2009 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de oxigênio medicinal para uso na Unidade Mista de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2009 | 5565.90 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (captopril, cefalexina, hidroclorotiazida, polivitaminas, sulfato ferroso e outros), destinados a farmácia dos postos de saúde da família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/03/2009 | 300.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMS 3120, quando em uma viagem à Cidade de João Pessoa e outra à Recife, conduzindo o sec.de saúde nos dias 24,25 e 26/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2009 | 30.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e outros, para tratamento de saúde nos dias 24 e 26/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/03/2009 | 429.55 | 08951699000187 | KRM VARIEDADES | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente (lixeira c/pedal, balde form plast, organizador multiuso, copo e outros), destinados ao Centro de especialidades odontológicas-CEO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/03/2009 | 16713.90 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a farmácia dos Postos de Saúde da Família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/03/2009 | 20.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9591-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/03/2009 | 11505.00 | 02916098000157 | INST. DE PREV. DOS SERV. DE JURIPIRANGA - IPEJ | Valor referente à amortização da divida contratual com o IPEJ - relativo ao mês de março/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/03/2009 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de Campina Grande junto a UEPB, para tratar de assuntos de interesse da sec.de educação e cultura no dia 24/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/03/2009 | 675.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados na pintura dos armários das Escolas Públicas do Município, através das sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/03/2009 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de Campina Grande, junto a UEPB para tratar de assuntos do curso de pedagogia em Regime Especial de Juripiranga no dia 24/03/09, conforme comprovantes.w | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/03/2009 | 41.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência para o FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contendo documentos referentes a regulamentação do Conselho do FUNDEB do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/03/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão e 02 (dois) diárias à Cidade de João Pessao acompanhando o Prefeito para tratara de assuntos de interesse do Município nos dias 24 e 25/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/03/2009 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de duas diárias junto a Caixa Econômica e para um encontro sobre o Território da Cidadania nos dias 24 e 25/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/03/2009 | 2250.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal-comissionados, pertencentes a sec.de adm.e finanças, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/03/2009 | 33.14 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Valor referente a um ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2009 | 140.00 | 00009352257499 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/03/2009 | 25.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da sec.de obras, transporte e urbanismo no dia 24/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/03/2009 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa junto a Jonildo Brito e Madiesel para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreram nos dias 24 e 25/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2009 | 470.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais (retifica eixo virabrequim, par bronze, bronzina central e outros) destinados a manutenção do motor do trator, pertencente a sec.de O.T.e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água, destinado a manutenção do banheiro público, relativo ao mês de março/09, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2009 | 15.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2009 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2009 | 75.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de março/09, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2009 | 99135.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal dos professores da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2009 | 6753.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura - correção de fluxo, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2009 | 4071.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal - contratados do magistério, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2009 | 1860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a folha de pagamento da sec.de educação e cultura - contratados e apoio, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2009 | 135.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Referente ao fornecimento de 01 sensor para manutenção do veículo kombi MNJ 4424, pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2009 | 41.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a postagem de carta registrada com AR, da secretaria de educ.e cultura para o FNDE, setor de capacitação de projetos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2009 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da taxa de energia elétrica do imóvel localizado a Rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, 27, para funcionamento da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2009 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa junto, a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2009 | 4824.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Importância que se empenha referente ao fornecimento de medicamentos (amoxilina e captopril), destinados a farmácia dos Postos de Saúde da Família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal contratado da sec.de saúde, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2009 | 19219.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde - estatutários e comissionados, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2009 | 45.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas dos funcionários, relativo ao depósito da folha de pessoal do mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa cobrada pelo ted realizado relativo a folha de pagamento da Sec.de saúde de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2009 | 50.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, para manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, relativo ao mês de fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2009 | 5565.90 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (polivitaminas, sulfato ferroso e sais), destinados a farmácia do Posto de Saúde da Família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2009 | 44.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência Sedex com AR, da Secretaria de Administração e Finanças do Município, com destino a Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais, localizada no Estado de São Paulo - SP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2009 | 80.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2009 | 40.00 | 00003943738477 | HÉLIO SEVERINO DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de Glória do Goitá, junto ao Cartório de Registro Civil para tratar de assuntos de interesse da Secretaria do Desenvolvimento Social, nos dias 26 e 27/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2009 | 4500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal contratado pertencente a casa da família, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2009 | 20.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à Cidade do Recife, junto ao LAFEPE, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 26/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2009 | 30.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Banco Real para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 27/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2009 | 736.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor referente ao fornecimento de materiais (papel toalha, ácido muriático, desinfetante, guardanapos, copo descartável e outros), destinados a manutenção da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2009 | 235.00 | 00718350000198 | DORIVALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de 4 tambô de lixo c/tampa, destinados para manutenção das atividades dos Postos de Saúde da família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2009 | 40.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Referente a serviços prestados na abertura de 06 roscas nos canos de energia para rede trifásica das Escolas Municipal Maria José Borba e José Grimaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2009 | 7000.00 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | Importância referente a 6ª parcela dos serviços de construção de uma quadra, construída na Escola Municipal Mª José Borba, conforme comprovantes. | 03562008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2009 | 41.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência para o FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contendo o termo de investidura do cargo de prefeito do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2009 | 220.00 | 00004828771468 | MARCOS OSORIO INACIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KJW 5761, quando em três viagens à Cidade de João Pessoa conduzindo o Secretário de Educação e diretores, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2009 | 4850.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal-comissionados da Sec.de Educação e Cultura, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2009 | 6673.29 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal-comissionados da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2009 | 30947.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal - apoio, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa cobrada pelo ted realizado relativo a folha de pagamento da Sec.de administração e finanças, gabinete do prefeito, desenvolvimento social e sec.de O.T.Urbanismo de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2009 | 3750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal-comissionados, pertencente a sec.de administração, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2009 | 3417.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal - estatutário, pertencente a sec.de administração, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2009 | 1030.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de março de 2009 e diferença relativo ao mês de fevereiro/09, pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2009 | 590.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em 25 viagens à Cidade de Itabaiana junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, 03 à cidade de Timbaúba junto a Disvesa e Disnove e 01 a João Pessoa junto ao Banco Real, conduzindo o Tesoureiro para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2009 | 88.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifas pelos serviços de folha de pagamento dos funcionários da administração e finanças, obras, desenvolvimento social e gabinete do prefeito, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa junto, ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 30/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2009 | 7350.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal-comissionados do gabinete do prefeito, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2009 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importâmcia referente ao pagamento da folha de pessoal eletivo (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de março/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2009 | 450.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Valor referente ao fornecimento de 01 bagajeiro, destinado ao veículo de placa MNF 9505, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2009 | 7593.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia ref. a apropriação de INSS parte patronal debitada na conta do FPM 2404-x, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2009 | 100.00 | 00046119957472 | JEOVÁ CABRAL DA SILVA | Valor referente ao escoltamento de recursos do Banco do Brasil para o pagamento dos servidores municipais, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2009 | 3535.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal - contratados, pertencente a sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2009 | 10389.91 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal-estatutário, da sec.de O.T.e Urbanismo, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2009 | 6604.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal-comissionados, da sec.de O.T.e Urbanismo, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2009 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto a HIDRAUDIESEL e PNEUCAR para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 30 e 31/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2009 | 465.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como mecânico pela sec.de O.T.e Urbanismo, durante o mês de fevereiro/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2009 | 45.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | Valor referente a concessão de três diárias, à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e outros, para tratamento de saúde nos dias 30, 31 e 02/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2009 | 270.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para o lanche dos encontros semanais do Programa de atenção à pessoa idosa - API, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal - contratado, pertencente a sec.de desenvolvimento social, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2009 | 380.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de futebol do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2009 | 2373.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal - eletivo, pertencentes a sec.de desenvolvimento social, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2009 | 4552.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal-comissionados, pertencentes a sec.de desenv.social, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2009 | 1860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal-efetivo, pertencentes a sec.de desenv.social, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2009 | 380.00 | 00004205793464 | LUCIANO BENTO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro de Atividades Esportivas do Pro-Jovém Adolescente, durante o mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2009 | 750.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente a prestação de serviços como Orientador Social do Programa Projovem Adolescentes, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal - casa da família, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2009 | 400.00 | 00009576220408 | MARIA RAFAELA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como intrutora da escolinha de dança regional do Programa de atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2009 | 500.00 | 00007459917427 | ÉLIDA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente a prestação de serviços na coleta de dados no ato do cadastramento das famílias do Programa Bolsa Família, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2009 | 400.00 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2009 | 400.00 | 00001247023419 | NELSIONE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2009 | 400.00 | 00083158529491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), no mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2009 | 1658.98 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Importância referente ao fornecimento de materiais (TNT, transparência para retroprojetor, cola p/ isopor, caneta e pasta), destinados a manutenção da sec.de desenv.social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2009 | 4050.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância referente ao fornecimento de materiais (lápis p/quadro branco, papel jornal, cola, apagador, apontador e outros), destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2009 | 1860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal do Programa de erradicação ao trabalho infantil-PETI, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2009 | 1442.29 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, destinado ao abastecimento do veículo pertencente a sec.de ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos vencimentos não incluso em folha, relativo ao mês de março de 2009, exercendo o cargo de motorista da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos vencimentos não incluso em folha, relativo ao mês de março de 2009, exercendo o cargo de Agente de Limpeza Urbana, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2009 | 500.00 | 00002957123410 | JOSÉ NILDO SOUZA DA SILVA | Valor referente a supervisão do corte de terra dos pequenos agricultores da zona rural de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2009 | 8409.63 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, ursa super, lubrax e graxa, destinados a manutenção dos veículos pertencentes a sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2009 | 140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a 40 (quarenta) Horas extras não inclusos em folha, relativo ao mês de março de 2009, exercendo o cargo de motorista da Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal dos agentes municipal de saúde - PEVA, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2009 | 1199.30 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Importância referente ao fornecimento de materiais (cola p/isopor, caneta, lanterna, pasta e transparência p/retroprojetor), destinados a manutenção das atividades da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2009 | 780.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor referente ao fornecimento de um cilindro para oxigênio, pertencente a sec.de saúde, destinado ao Posto de Saúde da Família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2009 | 15538.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, castrol, uni e ursa, destinados ao abastecimento dos veículos da sec.de saúde, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2009 | 1847.56 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo do gabinete do prefeito, durante o mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2009 | 3000.50 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância referente ao fornecimento de materiais (grampeador, estilete, grampo, durex, papel ofício, livro de ponto e outros), destinados a manutenção da sec.de administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2009 | 3596.13 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância referente a devolução de saldo de convênio caminho da escola, conforme GRU anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2009 | 1.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2009 | 38590.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente ao débito de amortização da divida contratual com o INSS debitada na conta do FPM 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2009 | 2671.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos vencimentos durante o mês de março de 2009, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2009 | 4838.90 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância referente ao fornecimento de materiais (papel ofício, lápis grafite, borracha bicolor, lápis hidrocor, cola brascoplast e outros), destinados a manutenção das atividades da sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2009 | 4873.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de gêneros de alimentação (açucar, arroz, carne de charque, salsicha, pão, achocolatado, leite em pó e outros), destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2009 | 4326.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açucar, biscoito, macarrão, doce, salsicha e outros), destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2009 | 9223.46 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, castrol e ursa, destinadas ao abastecimento e manutenção dos veículos pertencentes a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2009 | 246.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (15 cx de biscoito), destinados a merenda escolar das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2009 | 6918.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (vinagre, polpa de frutas, carne bovina e outras), destinados a merenda escolar das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2009 | 600.00 | 00002869009470 | EMIR SILVA | Valor referente aos serviços prestados como vigilante da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2009 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços prestados como técnica de estatística na sec.de educação e cultura do município, durante o mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária á Cidade de João Pessoa, junto, a E-Ticons para tratar de assuntos desta secretaria no dia 01/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2009 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária á Cidade de joão Pessoa, junto a e-ticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 01/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2009 | 210.00 | 00060125810415 | EDIMILSON ELIAS LOURENÇO | Valor referente ao fornecimento de salgados que foram servidos durante o treinamento com professores sobre saúde bucal do Programa saúde na escola, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2009 | 13975.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde - ACS, relativo ao mês de Fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de Campina Grande, junto ao Maxcenter conduzindo o secretário de saúde para participar de uma reunião no dia 01/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2009 | 110.00 | 00004161474458 | CARDIVANE SOARES RIBEIRO | Valor referente a locação de moto-táxi de placa HGF 5063, quando em quatro viagens as localidades: Coiteiros, Cachoeira e Barra na entrega de exames médicos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2009 | 120.00 | 00071481567420 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor referente a locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa junto ao Hospital do PAN e 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogo junto ao Hospital, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2009 | 250.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa MNO 2327, quando em três viagens à Cidade de João Pessoa junto aos Hospitais PAN, EDSON RAMALHO e CÂNDIDA VARGAS, conduzindo pessoas para atendimento médico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2009 | 301.80 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor referente ao fornecimento de materiais como: Porcas, Parafusos, lixa Ferro e etc., destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2009 | 150.00 | 00006749884423 | EDVANDRO BERNARDO TRIGUEIRO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem à Cidade de Brasilia, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária n]425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2009 | 16.62 | 00008273275442 | ANA PAULA CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2009 | 50.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2009 | 127.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao transporte de 127 (cento e vinte e sete) baldes de 20 (vinte) litros de água potável para manutenção das atividades do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/04/2009 | 93.69 | 00028650923801 | IRANEIDE AUREA BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/04/2009 | 100.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/04/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária á Cidade de Campina Grande, conduzindo a equipe de membros do Conselho Tutelar para tratar de assuntos de interesse do mesmo, no dia 02/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2009 | 140.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | Valor referente ao ressarcimento de despesas com alimentação e passagens, dos membros do Conselho Tutelar do Município, com destinos a cidade de Pombal - PB, para participar de um Encontro de Interesse do Conselho Tutelar do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2009 | 140.00 | 00004794327404 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA LEITE | Valor referente ao ressarcimento de despesas com alimentação e passagens, dos membros do Conselho Tutelar do Município, com destinos a cidade de Pombal - PB, para participar de um Encontro de Interesse do Conselho Tutelar do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/04/2009 | 550.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente ao aluguel do veículo de placa MMU 2571, quando em seis viagens conduzindo pessoas do sítio paraibinha para feira livre no Município de Juripiranga-PB, durante o mês de janeiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2009 | 2484.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados na confecção e implantação de taxão (divisores de fluxos), na Av. Brasil para melhor controle do trafego de veículos na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2009 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados no acompanhamento de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais, e na Elaboração da PLS (Planilha de Levantamento de Serviços), e do Mapa de Evolução das Obras Operações Coletivas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/04/2009 | 140.00 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAÚJO NUNES | Valor referente a quarenta horas extras não incluso em folha, durante o mês de março/09, na função de motorista, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/04/2009 | 250.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNU 9356, quando em três viagens à Cidade de João Pessoa conduzindo o secretário de saúde junto a Secretaria de Saúde do Estado para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/04/2009 | 4000.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente aos serviços prestados como Coordenadora dos PSF's, relativo ao mês de fevereiro e março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/04/2009 | 500.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNW-6423, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (dois) viagens à Cidade do Recife e 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo o Coordenador de saúde do Município, tratar deassuntos de interesse do Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/04/2009 | 335.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento proporcional de dias trabalhados, durante o mês de março de 2009, por ocasião de provimento em Cargo Efetivo (motorista), conforme Edital de Convocação nº. 06/2009 de 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/04/2009 | 240.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor referente aos serviços Tecnicos de revisão e manutenção de 03 (três) Ar-condicionadores, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/04/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9331-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/04/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9132-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 58042-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/04/2009 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de duas diárias nos dias 02 e 03/04/09, junto a Caixa Econômica e Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/04/2009 | 110.40 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo à prestação de serviços, de telefonia fixa prefixo 3289-1051 da Sec. do Gabinete desta edilidade, referente a março/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/04/2009 | 30.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor referente a locação de veículo de placa MNE 1958, quando em duas viagens para Itabaiana conduzindo documentos para o Banco do Brasil e Caixa Econômica de Itabaiana-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2009 | 854.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente aos serviços de publicação de matéria de interesse da comissão de licitação desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/04/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta da saúde bucal, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2009 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5 ITR, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/04/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº283142-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/04/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/04/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 58067-8, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2009 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/04/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 4035-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/04/2009 | 25.00 | 00003953097431 | ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS ALEXANDRE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, para uma capacitação do PROEXT UFPB - MEC - CIDADES, no dia 03/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/04/2009 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, para uma capacitação do PROEXT UFPB - MEC - CIDADES, no dia 03/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/04/2009 | 81.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento com água potável na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Josefa Alexandrina, durante o mês março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/04/2009 | 387.33 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo à prestação de serviços, de telefonia fixa prefixo 3289-1427 da Sec. de Educação e Cultura desta edilidade, referente a março/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2009 | 41.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência para o FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contendo documentos para pactuar o Município de Juripiranga com o FNDE - MEC, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/04/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 58022-8, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/04/2009 | 881.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância referente ao serviço com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/04/2009 | 405.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento proporcional de dias trabalhados, durante o mês de março de 2009, por ocasião de provimento em Cargo Efetivo (Professor), conforme Edital de Convocação nº. 04/2009 de 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/04/2009 | 448.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento proporcional de dias trabalhados, durante o mês de março de 2009, por ocasião de provimento em Cargo Efetivo (Professor), conforme Edital de Convocação nº. 04/2009 de 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2009 | 175.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa MNJ 7252, a serviço da Secretaria de Educação e Cultura nos dias 01, 02 e 03/04/09, transportando documentos para as escolas da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2009 | 1320.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância referente aos serviços de materiais gráficos (140 cadernetas escolar e 20 de educação física), destinados as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2009 | 285.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a recarga de cartucho e de toner das impressoras HP, destinadas a manutenção das atividades da sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2009 | 417.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a recargas de cartuchos e de toner das impressoras pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária á Cidade de João Pessoa, junto, a E-Ticons para tratar de assuntos desta secretaria no dia 03/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/04/2009 | 141.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços com o fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades da sec.de administração e finanças, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/04/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária á Cidade de João Pessoa, conduzindo Funcionários da Secretaria de Educação e Cultura, para participar de um Curso de Capacitação do PROEXT UFPB - MEC - CIDADES, no dia 03/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2009 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2009 | 26200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do PSF (médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem), relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/04/2009 | 465.00 | 00003789812420 | ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | Valor referente à locação de veículo de placa KIM 4636, a serviços da Secretaria de Saúde do Município, durante o período de 02 a 31/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/04/2009 | 492.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente aos serviços com o fornecimento de água, destinado a manutenção da unidade básica de saúde e do Posto de saúde, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2009 | 11400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do PSF - saúde bucal, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2009 | 3240.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância referente aos serviços de materiais gráficos, destinados a manutenção das atividades da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2009 | 80.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a recarga do toner da impressora sansung, destinada a manutenção das atividades da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2009 | 200.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor referente ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido, destinados aos Postos de saúde da família - PSF e as âmbulancia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2009 | 1434.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente ao fornecimento de material odontológico como: natural look, broca cirúrgica, máscara, pedra pomes e etc., destinados a manutenção das atividades odontológicas, nos PSFs do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/04/2009 | 1306.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância referente ao fornecimento de material odontológico como: oxido de zinco, eugenol, flugel, novocol e etc., destinados a manutenção das atividadse no Centro de Especialidades Odontológicas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2009 | 1056.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância referente ao fornecimento de materiais (lamina bisturi, ácido fosfórico, pasta profilatica, cimento cirúrgico e outros), destinados a manutenção das atividades odontológicas, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2009 | 1106.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância referente ao fornecimento de material odontológico como: água destilada, álcool etílico, broca endo, silicone stop e etc., destinados a manutenção das atividades odontológicas, nos PSFs do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2009 | 140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a 40 horas extras no Cargo de Motorista realizadas no mês de março 2009, pela sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2009 | 2647.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância referente aos serviços com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades da prefeitura municipal, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2009 | 1140.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Importância referente a locação de 19 horas de trator, para o corte de terras de pequenos produtores rurais do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2009 | 33.75 | 00079002005415 | ORLANDO FELIX DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água e energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/04/2009 | 120.00 | 00006717083417 | HELENO BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2009 | 388.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor referente a confecção de impressos, utilizados para a distribuição do Peixe da Semana Santa, às pessoas carentes do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/04/2009 | 60.00 | 00006045962435 | GILDO TEODOSIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/04/2009 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de uma diária à gerente de Desenvolvimento social em viagem à Cidade de João Pessoa, no dia 06 de abril/09 à SEDH (Secretaria de Estado e Desenvolvimento Humano da Paraíba), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/04/2009 | 854.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de 2 pneus, destinados a manutenção do trator Walmet 65, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/04/2009 | 232.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento proporcional de dias trabalhados, durante o mês de março de 2009, por ocasião de provimento em Cargo Efetivo (Agente de Limpeza Urbana), conforme Edital de Convocação nº. 04/2009 de 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/04/2009 | 167.00 | 00059406364468 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha, referente aos serviços prestados na Lavagem dos Veículos pertecentes a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/04/2009 | 1980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de 12 pneus, destinados aos veículos de placa MNF 9505, MOI 9567 e MOQ 2113, pertencentes a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/04/2009 | 508.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção da parte elétrica dos veículos UTI MOS 4989, Saveiro MOQ 2113 e Uno Fire MNF 9505, lotados na Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/04/2009 | 2916.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância referente ao forencimento de 2 pneus, 6 camara de ar e 4 protetores de aro, destinados a manutenção do veículo de placa KKC 0280, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/04/2009 | 6488.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Importância referente ao fornecimento de material Hospitalar como: (soro fisiológico, gaze, luvas, seringa e outros), destinados ao Postos de Saúde da Família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/04/2009 | 800.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Importância referente a aquisição de 40 cadeiras plásticas, destinadas ao Posto de Saúde da Família-PSF I e a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/04/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária á Cidade de João Pessoa, conduzindo a Gerente de Desenvolvimento Social, junto a SEHD e Conselho Estadual de Assistência Social, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 06/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/04/2009 | 160.00 | 00005165164420 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | Valor referente a locação do veículo de placa KIX 4550, quando em duas viagens à Cidade de João Pessoa, conduzindo o secretário de administração e finanças junto ao escritório de contabilidade e a e-ticons, a fim de resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/04/2009 | 259.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no abastecimento com água potável para a Escola Municipal Ver. Jose Grimaldo Tavares, durante o mês de março/09,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/04/2009 | 1436.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de 4 pneus, destinados a manutenção do veículo kombi MNI 4424, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/04/2009 | 300.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Importancia referente ao abastecimento com água potável (2400 Litros), das Escolas Municipais Teonas da Cunha Cavalcante e José Abdon, localizadas na zona rural do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/04/2009 | 160.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como bombeiro encanador na revisão da instalação hidraúlica das Escola Municipal Salvino João Pereira e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/04/2009 | 405.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de bananas frescas, inhame e macaxeira, destinadas a merenda do Programa de Erradicação Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/04/2009 | 600.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de macaxeira destinada a merenda das Escolas do Municipio, conforme comptovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/04/2009 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua Ver.Pedro Alexandre Barbosa, nº27, para funcionamento da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/04/2009 | 160.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem na Escola Municipal José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/04/2009 | 127.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a diferença de dobra de carga horária, não incluso em folha, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/04/2009 | 175.00 | 00013576623434 | JOSINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a hospedagem, café da manhã e jantar dos professores da UEPB que vieram dar aulas aos professores do Município do curso de Pedagogia em serviço, conforme parceria firmada com a UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/04/2009 | 6.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de uma carta com AR, destinado a um funcionário desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/04/2009 | 305.10 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Referente ao fornecimento de material de consumo (lixa dagua, grafite para rodas, fita crepe e outros), destinado a manutenção das atividades desta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/04/2009 | 2000.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça e a justição do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de março de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/04/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas, Defesa Civil e Escritório de Engenharia do Município para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 07/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/04/2009 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas, Defesa civil e Escritório do engenheiro do município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 07/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/04/2009 | 560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento proporcional de 08 (oito) dias trabalhados, durante o mês de fevereiro de 2009, por ocasião de provimento em Cargo Efetivo (Odontológo), conforme Edital de Convocação nº. 01/2009 de 06/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/04/2009 | 233.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento proporcional de dias trabalhados, durante o mês de março de 2009, por ocasião de provimento em Cargo Efetivo (Técnico em Enfermagem), conforme Edital de Convocação nº. 05/2009 de 02/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/04/2009 | 232.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento proporcional de dias trabalhados, durante o mês de março de 2009, por ocasião de provimento em Cargo Efetivo (Motorista), conforme Edital de Convocação nº. 06/2009 de 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/04/2009 | 400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pagamento da gratificação da produtividade-PAB, relativo ao mês de março/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/04/2009 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa e Recife, junto a Jonildo Brito e Imbiribeira Diesel, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreram nos dias 06 e 07/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/04/2009 | 15538.50 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de materias tais como: lâmpadas, fios, reator, cabo elétrico, fita isolante e outros, destinados a manutenção da iluminação pública, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/04/2009 | 210.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor referente a confecção de 06 uniformes (boné, camisa e calça), destinados ao fardamento dos agentes de limpeza urbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/04/2009 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação do imóvel localizado na Rua Nova Rondônia para guarda dos veículos desta Edilidade, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/04/2009 | 50.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/04/2009 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2009 | 100.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem à Cidade do Rio de Janeiro destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2009 | 50.00 | 00088254801487 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2009 | 270.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao fornecimento de 30 kg de sacos pláticos branco, destinados a embalagem dos peixes doados na semana santa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2009 | 32.05 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de acordo com a lei 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2009 | 25.10 | 00010037645412 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de ENERGÍA elétrica, de acordo com a lei 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2009 | 26.85 | 00001155582411 | RITA MARTINS DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de acordo com a lei 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/04/2009 | 98.42 | 00003630032400 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2009 | 50.00 | 00008278525412 | ANA REGINA DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para a compra de generos alimentícios, de acordo com a lei 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2009 | 70.00 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para a compra de materiais de construção para a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a lei 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2009 | 31.62 | 00005712139448 | ROSINETE JOAQUIM DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, conforme Lei Municipal nº 305/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2009 | 91.82 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para o pagamento de contas de energia de pessoa carente, de acordo com a lei 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2009 | 50.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimento a pessoa carente, conforme Lei Municipal nº305/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2009 | 50.00 | 00001512058416 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2009 | 40.00 | 00009573173441 | ADEILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimento, destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/04/2009 | 30.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 305/01.conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2009 | 40.00 | 00047893451491 | MANOEL INACIO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2009 | 40.00 | 00004856264460 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2009 | 150.00 | 00001249275482 | JANEIDE IDALINA DA SILVA | valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2009 | 50.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2009 | 40.00 | 00001348748460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção para pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/04/2009 | 30.00 | 00082408238404 | ADENITA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para a compra de generos alimenticios, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de alimentos com peixe na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2009 | 26296.50 | 03788901000269 | FRIGORÍFICO DÁLIA E MACHADO LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 5.595 kg de peixe, para serem distribuídos para população na semana santa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/04/2009 | 23.59 | 00083159320472 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energis elétrica de pessoa carente, de acordo coma Lei Municipal nº305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/04/2009 | 1678.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, biscoito, carne de charque, macarrão e outros), destinados para alimentação do Programa Pró-jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/04/2009 | 2036.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, arroz, feijão, sal, salsicha e outros), destinados para alimentação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2009 | 15.00 | 00043065414449 | ATENCIO JOSE DOS SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária para custear despesas com alimentação, em uma viagem à Cidade de joão Pessoa a serviço desta edilidade, ocorreu no dia 08/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/04/2009 | 432.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos (diazepam, carbamazepina, amitriptilina e risperidon), destinados a distribuição gratuita na farmácia dos Postos de Saúde da Família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2009 | 996.00 | 05774937000138 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Importância referente ao fornecimento de materiais (rolamento do guidão, óleo motor, tubo interno, aro de roda dianteiro e outros), destinados a manutenção da moto de placa MNM 8631/PB, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2009 | 25.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa BXB 7515, quando em uma viagem à Cidade de Itabaiana conduzindo pessoas, junto ao hospital São Vicente de Paula para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2009 | 50.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao consumo de energia elétrica do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2009 | 100.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor referente a locação de veículo de placa MOJ 8736, quando em uma viagem à Cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade, conduzindo o secretário de adm.e finançase e outra à Cidade de Itabaiana conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 08/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/04/2009 | 2000.00 | 00079772390434 | SEVERINA LOURENÇO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento em duas parcelas iguas da quitação do acordo extrajudicial relativo ao processo nº 0382004000497-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2009 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente à concessão de uma diária à Cidade de Campina Grande, junto ao Auditório do Hotel Gardi para posse da Diretoria da UNDIME no dia 08/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2009 | 3795.75 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Importância referente ao serviços de confecção artesanal de 2200 ovos de páscoa, para a distribuição com os Alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de Campina Grande, junto ao auditório do hotel gardi, para posse da Diretoria da UNDIME no dia 08/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2009 | 1936.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, arroz, vinagre, alho, macarrão e outros), destinados a marenda das escolas do municícpio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/04/2009 | 736.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao transporte de 368 botijões de água potável, destinadas ao consumo nas escolas da rede municiapl, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/04/2009 | 650.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados de instalação de dois ar condicionados split na Escola José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/04/2009 | 240.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na troca da cruzeta, reparo da cuíca, troca de 14 vidros e regulagem dos freios no veículo LAU 0067, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/04/2009 | 930.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia referente aos serviços de revisão da instalação elétrica da escola Municipal José Abdon - Zona Rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2009 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal, na rádio RCI FM, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/04/2009 | 620.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/04/2009 | 80.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor referente a locação de veículo de placa KFQ 9757, quando em 01 (um) viagem à Cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Administração do Município, junto ao Centro Administrativo do Estado da Paraíba, para tratar de assunto de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/04/2009 | 1600.00 | 00089960351491 | CLEBER ALVES DO NASCIMENTO | Importância referente a configuração de um equipamento para aumentar a velocidade da internet, troca e criação de um novo servidor de distribuição da mesma, limpeza e manutenção de dados de todos os equipamentos de telecomunicação para acesso a internet da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/04/2009 | 1900.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com os processos administrativos, licitatório e do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao mês de março de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/04/2009 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês demarço/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/04/2009 | 881.72 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição do PASEP relativo a fevereiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/04/2009 | 3700.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Importância referente aos serviços contábeis profissionais prestados na elaboração da prestação de contas desta prefeitura, relativo ao exercício financeiro de 2008, conforme coomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/04/2009 | 1159.29 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Importância referente aos serviços prestados de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a sec.de adm.e finanças, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/04/2009 | 6.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência enviada ao Fórum de Mangabeira I, através da sec.de adm.e finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/04/2009 | 750.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Valor referente aos serviços técnicos especializados de recuperação e reinstalação de dados com informação relativas a administração de pessoal dos exercícios de 2005 a março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/04/2009 | 266.66 | 00042218438453 | MARIA DAS GRAÇAS DA PAIXÃO | Importância que se empenha referente a 3ª e última parcela do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 03820030024210, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/04/2009 | 36552.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada ref. a amostização da divida contratual com o INSS debitada na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/04/2009 | 2923.19 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-z FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/04/2009 | 92.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/04/2009 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de diária a cidade de João Pessoa junto ao Centro Administrativo do Estado, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/04/2009 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenmha referente a locação de um veículo Astra 2.0 completo de placa MOB 3965, locado a disposição do gabinete do prefeito, durante o mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/04/2009 | 217.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de março/09, por ter sido aprovado em concurso público para o cargo de motorista, conforme edital nº06/2009 de 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2009 | 600.00 | 00044789025420 | JOÃO ANTONIO DE MOURA BORBA | Valor referente aos serviços prestados como veterinário, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2009 | 1600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Importância referente à prestação de serviço na realização de 80 (oitenta) exames de ultrassonografias, no mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/04/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a 04 (quatro) plantões médicos de 24 (vinte quatro) horas aos sábados, na unidade mista de saúde, durante o mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/04/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente aos serviços prestados em 04 (quatro) plantões de 24 (vinte quatro) horas, como médico plantonista aos domingos, na unidade mista de saúde, no mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/04/2009 | 650.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 10 metros de faixas destinadas a inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, de adesivos para o ônibus KKC 0280 e para UTI de placa MOS 4989, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/04/2009 | 1104.94 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Importância referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/04/2009 | 690.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na troca de parafusos, lonas de freios, bomba de embalagem, calço do motor, correias, reparo de 03 cuícas, regulagem de freios, folgas das rodas e vazamento do motor do veículo de placa KKC 0280, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/04/2009 | 300.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Valor referente aos serviços prestados no veículo de placa KKC 0280, como: extração de 14 parafusos do cater e colocação de 08 roscas postiças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2009 | 465.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, a disposição de pessoas da Zona Rural que necessitar de atendimento médico nos Postos de Saúde Município, durante o mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/04/2009 | 200.00 | 00080643566449 | CARMELIA TAVARES MACHADO LEITE | Valor referente ao aluguel de imóvel localizado na rua pernambuco, nº326, para funcionamento do PSF IV, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/04/2009 | 232.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento proporcional de dias trabalhados, durante o mês de março de 2009, por ocasião de provimento em Cargo Efetivo (Motorista), conforme Edital de Convocação nº. 06/2009 de 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/04/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a 10 plantões de 12 horas na unidade mista de saúde, nas segundas e terças, no mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/04/2009 | 800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a 04 plantões de 12 horas aos domingos, na Unidade Mista de Saúde do Município, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00054968976453 | PEDRO LUIS DA SILVA | Importância referente a prestação de serviços como fisioterapeuta, no Posto de Saúde da Família, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/04/2009 | 800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a 04 plantões de 12 horas como médica plantonista nas quartas feira, na Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/04/2009 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Importância referente aos serviços técnicos especializados na realização de 100 consultas cardiológicas, 10 exames de teste ergométrico e 10 exames de rholter, durante o mês de março de 2009, na Unidade Mista de Saúde do Município, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/04/2009 | 600.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços em atendimento especializado a hanseníase e turbeculose nas quartas feira na Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/04/2009 | 15.00 | 00012569754862 | JOSE CALIXTO DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto ao hospital Cândida Vargas, no dia 09/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2009 | 282.00 | 00080644180463 | JOAO JOSE DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos (trator, carroça e carro-de-mão), pertencente a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/04/2009 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em 05 diárias na recuperação da estrutura física da Igreja Católica, no período de 01 a 07/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/04/2009 | 497.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor referente aos serviços Fotográficos das 71 casas construídas através do Programa Nova Moradia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/04/2009 | 590.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de revisão e reposição de materiais na iluminação pública dos sítios Coiteiro, Chã do Ingá e Paraibinha, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2009 | 1590.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Importância referente a locação de veículo tipo F4000 de placa MMP 6077, quando a disposição desta secretaria na coleta do lixo e entulhos das ruas e avenidas, em virtude do trator valtra walmet 785, encontra-se executando outras atividades no município,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2009 | 380.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços de manutenção do trator valmet 785, como: solda, corte de maçarico, troca de discos, extração e confecção de parafusos do engate, emenda na barra de redução e confecção de arruelas da grade para o separador de pneus, para o bom funcionamento de suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/04/2009 | 80.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente em cinco diárias na recuperação da estrutura física da Igreja Católica, no período de 01 a 07/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/04/2009 | 180.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de lavagem geral dos veículos pertencentes a sec.de O.T.e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/04/2009 | 150.00 | 00083017950425 | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em 05 diárias na recuperação da estrutura física da Igreja Católica, no período de 01 a 07/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/04/2009 | 1200.00 | 00002277891487 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância referente a locação de veículo caminhão de placa MNC 5920, quando na remossão dos entulhos nas vias públicas da cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/04/2009 | 513.00 | 02032330000194 | POSTO S&S GOIS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de diesel, destinados ao abastecimento da máquina patrol, quando dos serviços de terraplanagem de estradas vicinais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2009 | 40.00 | 00008577879429 | MARIA JOSE PAULINO DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/04/2009 | 200.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao aluguel do imóvel localizado na AV.Brasil nº395, destinado as instalações do Conselho Tutelar, relativo ao mês de março/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/04/2009 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de março/09, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/04/2009 | 220.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | VaValor referente a confecção artesanal de ovos de páscoa, destinados a comemoração da páscoa do Programa de Atenção a Pessoa Idosa-API, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/04/2009 | 340.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor referente a confecção artesanal de ovos de páscoa para comemoração das festividades da páscoa do Programa Pró-Jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/04/2009 | 500.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor referente ao confecção de ovos de chocolate, destinados a comemoração da páscoa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/04/2009 | 80.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/04/2009 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de uma diária à gerente de Desenvolvimento social em viagem à Cidade de João Pessoa, no dia 13 de abril/09, para participar de um Seminário do território da Cidadania no Shopping SEBRAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/04/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária, conduzindo à gerente de Desenvolvimento social em viagem à Cidade de João Pessoa, no dia 13 de abril/09, para participar de um Seminário do território da Cidadania no Shopping SEBRAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/04/2009 | 130.00 | 00008273273407 | JOSEANE HERCULANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de elétricos, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/04/2009 | 1758.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais (121,6 M2 de ravena, 40 kg de rejunte e 35 UN de argamassa), destinados ao curso de revestimentos cerâmicos da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/04/2009 | 100.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/04/2009 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias, sendo 01 (um) diária à Cidade do Recife junto a Imbiribeira Peças e 01 (Um) diária a cidade de Timbaúba junto a Timbauto, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 13 e 14/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/04/2009 | 4129.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos Postos de Saúde da Família-PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/04/2009 | 120.00 | 00003326487452 | HERONILDO NUNES DA SILVA | Valor referente à locação de veículo de placa MMK 2182, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (um) viagem à cidade de João Pessoa junto ao Hospital HU e 02 (dois) viagens à cidade de Itabaiana junto ao hospital São Vicente de Paula, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/04/2009 | 1200.00 | 00082974420478 | TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um atendimento especializado (cirurgia cesariana), de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2009 | 1239.50 | 00071290478449 | JAQUELINE L.CISNEIROS DA C.GOUVEIA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos Postos de Saúde da Família-PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2009 | 213.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de um elemento lubrificante e uma correia ventilador, destinados a manutenção do ônibus de placa KKC 0280, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/04/2009 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a E - Ticons, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 13/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/04/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a E - Ticons para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 13/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/04/2009 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento da terceira e ultima parcela de assinatura anual de exemplares do Jornal da Paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/04/2009 | 300.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor referente aos serviços de recuperação do fogão e de dois armários na Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2009 | 680.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Valor referente ao fornecimento de 20 botijões de gás, destinados a manutenção das atividades das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/04/2009 | 44.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor refrente ao envio de correspondência para o FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contendo documentos de interesse da sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/04/2009 | 593.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais (mangote, rolamento trazeiro, retentor primário, indicador comb.e outros), destinados a manutenção do veículo kombi de placa MNJ 4424, pertencente a sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/04/2009 | 187.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | valor referente ao licenciamento de 2009, taxa de bombeiro e seguro obrigatório do veículo KOMBI de placa MNJ 4424, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/04/2009 | 20000.00 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | Importância referente a 7ª parcela dos serviços de construção de uma quadra, construída na Escola Municipal Mª José Borba, conforme comprovantes. | 03562008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/04/2009 | 320.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor referente ao fornecimento de uma bateria, destinada a manutenção do veículo KOMBI de placa MOB 6327, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/04/2009 | 3553.50 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Importância referente ao fornecimento de cereais e verduras, destinados a merenda das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/04/2009 | 4110.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Importância referente a apresentação de um grupo musical DESEJOS, nas festividades do carnaval, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/04/2009 | 265.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/04/2009 | 150.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KIZ 5125, na realização de serviços de atribuição da Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/04/2009 | 12.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/04/2009 | 100.00 | 00005170612443 | LAVOISIER EDER ANDRADE DE ALBUQUERQUE | Valor referente aos serviços de locação de veículo de placa KJI 6933, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo documentos para E-Ticons, nos dias 07 e 11/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/04/2009 | 225.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças como: Válvula Lamina Compressor 0355 e Reparo Compressor 90 mm 0M355, destinado ao veiculo KKC 0280, lotado na Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/04/2009 | 191.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao licenciamento de 2009 da ambulância de placa MOQ 2113, pertencente a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/04/2009 | 220.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor referente ao fornecimento de uma Bateria EFX 60 D, destinado ao veículo de placa MNW 4964, lotado na Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/04/2009 | 240.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no conserto de 05 ventiladores de paredes, pertencentes aos Postos de Saúde da Família-PSF's, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/04/2009 | 500.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor referente a serviços prestados em 20 horas de divulgação de prorrogação da campanha de vacinação dos idosos, realizada através de carro de som de placa KGT 2798, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/04/2009 | 800.00 | 00004268584412 | LEONARDO DE AMORIM SILVA | Valor referente a prestação de serviço como farmacêutico dos postos de saúde, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/04/2009 | 24.84 | 00001254483411 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/04/2009 | 28.26 | 00004856271407 | ROSITANIA GALVÃO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/04/2009 | 30.00 | 00009875756431 | LUAN KELSON DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios. destinados a pessoa carente, de acordo com a lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/04/2009 | 40.00 | 00008068813489 | EDNA FRANCISCO LOPES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a lei municipal n]305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/04/2009 | 19.81 | 00009271219481 | ALMIR ROGERIO DOS SANTOS MUNDO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/04/2009 | 50.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/04/2009 | 130.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais elétricos, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/04/2009 | 61.76 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/04/2009 | 300.00 | 00007220865473 | VALTER PEREIRA DOS SANTOS | valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/04/2009 | 100.00 | 00007876616437 | ERLANO PEREIRA DA SILVA | valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/04/2009 | 250.00 | 00002335828436 | ZACARIAS ALVES DE ANDRADE NETO | valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/04/2009 | 150.00 | 00001247106462 | ALDINELIA BEATRIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/04/2009 | 40.00 | 00095237593453 | ANTONIO IRINEU DA SILVA | valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/04/2009 | 63.00 | 00003629461409 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/04/2009 | 58.14 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/04/2009 | 434.20 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor referente ao fornecimento de Material Esportivo como: 06 cordas p/pular, 64 medalhas e 11 trofeus, destinados as atividades do programa Pro-jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/04/2009 | 100.00 | 00001106585402 | LINDALVA PEREIRA DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/04/2009 | 120.00 | 00008010362409 | EDIJANE TOMAZ DA ROCHA | valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/04/2009 | 100.00 | 00006859001429 | NEOCIDES RODRIGUES DA SILVA | valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/04/2009 | 130.00 | 00047893451491 | MANOEL INACIO DA SILVA | valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material elétrico, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/04/2009 | 150.00 | 00001259851427 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/04/2009 | 75.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor referente a locação de veículo de placa KLD 2570, quando em 01 (um) viagem a disposição do Conselho Tutelar, para fazer diligência no período de 02 a 06/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/04/2009 | 100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/04/2009 | 400.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados com a divulgação de 16 horas com carro de som de placa KGT 2798, referente ao curso profisionalizante e a entrega das casas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/04/2009 | 100.00 | 00007208245401 | MATILDE DIONIZIO DE MELO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/04/2009 | 200.00 | 00002154015492 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/04/2009 | 100.00 | 00035681730425 | JOSE DO NASCIMENTO LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a melhoria habitacional de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/04/2009 | 120.00 | 00083157190415 | CLAUDEMIR FERREIRA DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a melhoria habitacional de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/04/2009 | 170.00 | 00083157727400 | ISRAEL SOARES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem à Cidade do Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/04/2009 | 130.00 | 00009266878405 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de elétricos, destinado a melhoria habitacional de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/04/2009 | 49.11 | 00001158718454 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/04/2009 | 1300.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados na confecção de 23 próteses dentárias, destinadas a pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/04/2009 | 580.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Valor referente aos serviços realizados no trator Valmet 785, tais como: troca do eixo do cavalete, embuchamento de mesa, bucha de aço e recuperação da mesa c/solda fundida. conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/04/2009 | 1380.00 | 00040546497772 | AUGUSTO GENERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados com Trator, quando em 23 (vinte e Três) horas no corte de terra de pequenos agricultores rurais, nos dias 07/08/2009 e 09/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/04/2009 | 50.00 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor referente aos serviços de implantação de 32 placas de sinalização na Av.Brasil, nos dias 8,9 e 13/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/04/2009 | 1380.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Importância referente aos serviços prestados com o aluguel do trator, em 23 horas no corte de pequenos produtores rurais no dia 07,08 e 09/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/04/2009 | 15.00 | 00012569754862 | JOSE CALIXTO DE ANDRADE | Valor referente ao pagamento de uma diária à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto a policlínica São Luís no dia 15/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/04/2009 | 359.00 | 00004186398410 | JOÃO RAMOS NETO | Valor referente aos serviços prestados na manutenção, revisão e recuperação da parte elétrica do veículo ônibus KKC-0280, lotado na Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/04/2009 | 120.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor referente a locação de veículo de placa MNU 5920, quando em uma viagem à Cidade do Recife conduzindo pessoas junto ao hospital da restauração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/04/2009 | 150.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor referente a locação de veículo de placa KFQ-9753, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (um) viagem à Cidade de João Pessoa junto ao Hospital HU e 02 (dois) viagem a zona rural do município, transportando pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/04/2009 | 133.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a 08 dias trabalhados no mês de fevereiro/09, na função de ACD (Auxiliar de Consultório Dentário), conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/04/2009 | 70.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto a reunião da avaliação da pactuação da vigilância em saúde e teste do pezinho, nos dias 15 e 17/04/09, conforme ofícios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/04/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a EDUCA (Assessoria Educacional LTDA) para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 15/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/04/2009 | 209.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de almoços para os professores da UEPB que lecionam na turma de pedagogia em serviço no município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/04/2009 | 270.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Valor referente a locação de veículo ônibus de placa MMP 8220, quando em uma viagem à Cidade de Campina Grande, conduzindo estudantes para a UEPB (Universidade estadual da Paraíba), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/04/2009 | 300.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIC - 2728, quando em 02 (dois) viagens, conduzindo os estudantes da Zona Rural a Sede do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2009 | 44.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contendo documentos referentes ao Conselho Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/04/2009 | 3754.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de educação e cultura desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/04/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município no dia 16/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/04/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/04/2009 | 2050.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de administração finaças e planejamento desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/04/2009 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a SETRAS, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/04/2009 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Importancia referente a concessão de uma diária junto ao Sebrae para participar de um encontro sobre agrucultura regional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/04/2009 | 50.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a impressão de segundas vias de Balancetes dos Meses de dezembro de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/04/2009 | 300.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor referente aos serviços de conserto e revisão do ar condicionado peretencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/04/2009 | 70.00 | 00066960134404 | JOAO AMARO GOMES | Valor referente à locação de moto-táxi de placa KMW 7794, quando na entrega de exames nas localidades Coiteiros, Cachoeira e Barra nos dias 14 e 15/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/04/2009 | 120.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Valor referente ao fornecimento de 1000 cp de prometazina, destinada a farmácia dos Postos de saúde da Família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/04/2009 | 40.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto a CEFOR para participar da avaliação da PAVS, nos dias 16 e 17/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/04/2009 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | Valor referente a locação de imóvel, localizado na Rua Brasília nº 140, para funcionamento do posto de saúde PSF III, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/04/2009 | 13944.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha da sec.saúde - PACS, relativo ao mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/04/2009 | 1227.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de saúde desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/04/2009 | 12151.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de obras, transp. e urbanismo desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/04/2009 | 29.07 | 00001142495477 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/04/2009 | 40.00 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/04/2009 | 170.00 | 00003632710406 | MARIA DA PAZ CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/04/2009 | 80.00 | 00007808459437 | MARIA BARRETO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de despesa com aquisição de documentos destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA JOVEM EM AÇÃO | Manutenção das atividades do Programa Jovens em Ação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/04/2009 | 86.86 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Valor referente ao fornecimento de materiais (garrafão para água mineral, copo plástico, pratinho, pano de chão e outros), destinados a gincana do Programa pró-jovem adolescentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/04/2009 | 210.00 | 00001276483481 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa MOS 7196, quando em 21 horas a serviço da sec.de desenv.social na distribuição de senhas e no cadastramento das famílias dos sítios: livramento, cachoeira, machado e coiteiros para receberem o peixe da semana santa, no período de 01 a 08/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/04/2009 | 718.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de empreitada global, para pintura da casa a onde funciona o Conselho Tutelar, localizada na Av. Brasil, centro - Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/04/2009 | 102.00 | 00091734240482 | LUIZ ARRUDA DA SILVA | Valor referente aos serviços de capinagem do mato das ruas: Pedro A.Barbosa e Laura Bezerra (Não Pavimentadas), no período de 13 a 18/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/04/2009 | 102.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços de capinagem do mato das ruas: Pedro A.Barbosa e Laura Bezerra, no período de 13 a 18/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/04/2009 | 105.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços na limpeza de canais e galerias nas ruas da Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/04/2009 | 750.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Valor referente ao fornecimento de 250 garrafões de 20 litros de água mineral, destinada ao consumo dos Postos de Saúde da Família-PSF e da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/04/2009 | 100.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNW 6423, quando 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa junto a Defesa Civil e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana junto a Caixa Econômica Federal, conduzindoo Secretário de Administração do Município para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/04/2009 | 6513.74 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância referente ao fornecimento de materiais (papel ofício, régua, cartolina, cd-r, tesoura, lápis grafite e outros), destinados a manutenção das atividades da Educação Fundamental neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2009 | 106.38 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor referente a tiragem de cópias excedentes do contrato de locação de uma copiadora toshiba 163 (1773 cópias), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2009 | 1591.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2009 | 37.15 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2009 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a junta de serviço militar, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2009 | 188.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos (clonazepam, clorpromazina e amitriptilina), destinados a farmácia dos Postos de Saúde da Família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2009 | 94.24 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Valor referente ao fornecimento de 1 cx de prometazina, destinado ao Posto de Saúde da Família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2009 | 15.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e outros, para tratamento de saúde no dia 20/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2009 | 1470.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância referente ao fornecimento de refeições destinadas aos Postos de Saúde da Família-PSF I, II, III e IV, nos meses de fevereiro e março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2009 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de Campina Grande, junto a Floresta e Gotemburgo para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreram nos dias 20 e 21/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2009 | 325.00 | 00718350000198 | DORIVALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de 05 tambôs de plástico de 200 lts , destinados a manutenção das atividades da sec.de Obras, T.e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2009 | 750.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor referente a confecção de 75 UN de camisas, destinadas aos organizadores e participantes da gincana do Programa Pró-jóvem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/04/2009 | 40.00 | 00001255706430 | LUIZA SEVERINA BARBOSA DA LUZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/04/2009 | 50.00 | 00001229773436 | SEVERINA RAMOS GONLÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/04/2009 | 50.00 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/04/2009 | 50.00 | 00001229863427 | CASSIO LEANDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/04/2009 | 30.00 | 00006861309443 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/04/2009 | 35.80 | 00079767974415 | LUECI TAVARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/04/2009 | 30.00 | 00098033433434 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/04/2009 | 50.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios. destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/04/2009 | 50.00 | 00002368604456 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacioanl de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/04/2009 | 50.00 | 00098033425415 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/04/2009 | 30.00 | 00007892878467 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/04/2009 | 50.50 | 00004725011436 | JOSE ROBERTO PAULINO DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/04/2009 | 30.00 | 00007861799450 | VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/04/2009 | 30.00 | 00001107900492 | JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/04/2009 | 25.39 | 00006869325448 | BENEDITA DA GLORIA B. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/04/2009 | 40.00 | 00007245148481 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/04/2009 | 40.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/04/2009 | 43.11 | 00002281459454 | JAILSON JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/04/2009 | 60.00 | 00000005602432 | JOSIANE DE BRITO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/04/2009 | 36.24 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/04/2009 | 100.00 | 00006359535440 | EDIJANEIDE CORREIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exame especializado de saúde de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/04/2009 | 100.00 | 00000005631459 | MONICA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/04/2009 | 18.54 | 00005454213497 | LINDALVA DE SOUZA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/04/2009 | 40.72 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/04/2009 | 50.00 | 00006297824401 | SUELENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/04/2009 | 50.58 | 00088231097449 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/04/2009 | 40.00 | 00005312458457 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/04/2009 | 40.00 | 00007307855488 | IVANILDO MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/04/2009 | 50.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/04/2009 | 50.00 | 00028874013434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00002277891487 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância referente a locação de veículo caminhão de placa MNC 5920, quando em 10 diárias a serviço da sec.de obras, T.e Urbanismo, na coleta de lixo e entulhos das ruas e avenidas da cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/04/2009 | 80.00 | 00004766308867 | BENEDITO VICTOR DIAS | Valor referente a locação de veículo de placa MMC 2629, quando em três viagens, sendo duas à Cidade de Itambé/PE e uma a Itabaiana, transportando pessoas para os hospitais das mesmas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/04/2009 | 220.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor referente ao fornecimento de 01 bateria, destinada a manutenção do veículo ambulância de placa MMW 4964, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/04/2009 | 10900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do PSF-saúde bucal, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/04/2009 | 33200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do PSF (médicos, enfermeiros e técnicos), relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/04/2009 | 180.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados no conserto de portas, fechaduras e tampa de mala de veículos, pertencentes a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/04/2009 | 110.00 | 00026855679846 | AGUINALDO CORREIA DE GOIS | Valor referente a locação de moto-táxi de placa MNP 7041, a disposição da comissão de licitação na entrega de carta convites a comerciantes das cidades circo vizinhas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/04/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHONSON GONÇALVES DE ABRANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisiçao de moveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/04/2009 | 498.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor referente a aquisição de dois no-breack, destinado a dois computadores na sala do setor contábil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/04/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 22/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/04/2009 | 343.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Importância referente a 189 autenticações e 02 certidões negativas, de copias de documentos da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/04/2009 | 19.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor referente ao fornecimento de um protetor de rede elétrica, destinado aos computadores da sala de contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/04/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessãod e duas diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 23 e 24/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/04/2009 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 23/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/04/2009 | 267.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos de placas LAU-0067 e MNJ-4424, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/04/2009 | 1330.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Importância referente ao fornecimento de 07 bicicletas, destinadas a distribuição durante as festividades do dia 1º de maio, em homenagem ao dia do trabalhador, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/04/2009 | 18462.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA | Importãncia referente ao fornecimento de medicamentos (albendazol, ampicilina, atropina, ácido fólico, ambroxol, complexo B e outros), destinados a farmácia dos Postos de Saúde da Família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/04/2009 | 4576.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (amoxilina e captopril), destinados ao Posto de Saúde da Família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/04/2009 | 15.00 | 00004431550704 | EDNALDO FRANCISCO DA LUZ | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, conduzindo pacientes junto ao Hospital do Trauma, para tratamento de saúde, no dia 23/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/04/2009 | 260.00 | 00001145949452 | ELIZANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 06 (seis) vestidos Folclóricos, destinados as atividades do PROJOVEM adolescentes, durante as apresentações na Gincana realizada 22/04/2009, no Ginásio de Esportes do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/04/2009 | 375.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 15 (quinze) horas de divulgação sobre o cadastramento do Programa Bolsa Família, durante o mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/04/2009 | 100.00 | 00066772001400 | MANOEL PEDRO DOS ANJOS FILHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/04/2009 | 79.90 | 00008501188409 | MARLEIDE DAMIÃO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia elétrica e água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/04/2009 | 105.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços de capinagem em ruas não pavimentadas, durante 6 dias no mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/04/2009 | 918.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados por 09 homens na limpeza das ruas, relativo ao dia 20 a 25/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/04/2009 | 30.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA A. DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Sec.de Saúde do Estado, para tratar de assuntos de sobre atensão Basica no Município, no dia 24/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/04/2009 | 230.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem nos veículos de placa LAU 0067 e KOMBI MNJ 4424, pertencentes a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/04/2009 | 45.00 | 00012569754862 | JOSE CALIXTO DE ANDRADE | Valor referente a ressarcimento de despesas com alimentação, na cidade João Pessoa, conduzindo a Diretora de Educação e Coordenadores junto a Sec.de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade nos dias 24, 27 e 28/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/04/2009 | 580.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços de reforma e pintura de 40 carteiras, pertencentes a Rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/04/2009 | 337.63 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor referente ao fornecimento de bolas, destinadas a prática do ensino de Educação Física das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/04/2009 | 780.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de arbitragem em 12 partidas de futebol, durante o torneio de abertura das comemorações do dia internacional do trabalhador, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro no dia 26/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/04/2009 | 375.00 | 05618379000111 | Q PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de peças (retentor eixo piloto cambio, retentor cambio traseiro, óleo caixa cambio, porca eixo entalhado e rolamento cambio gaiola engrenagem ré), destinados a manutenção do veículo de placa LAU 0067, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/04/2009 | 8814.68 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância referente ao fornecimento de material escolar (borracha, apontador, papel laminado, lápis hidrocor, papel ofício e outros), destinados as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/04/2009 | 66.00 | 04681671000116 | IMPRIMIX SERVIÇOS GRÁFICOS-BARRETO JUREMA LTDA | valor referente a confecção de carimbos, destinados as atividades da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/04/2009 | 984.32 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importância referente aos serviços prestados de telefonia celular das linhas: 9162-7358, 9162-7359, 9162-7360, 9162-7368, 9162-7382, 9162-7402, durante o período de 21/02/09 a 20/03/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/04/2009 | 660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 4 pneus, destinados a manutenção do veículo MOI 9567, pertencentes a Secretearia de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/04/2009 | 700.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de pintura das camas, do suporte de soro, da cama ginecológica e da mesa de curativos, pertencentes ao Posto de Saúde da Família-PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/04/2009 | 100.00 | 00002755295414 | IRACI SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para atendimento especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/04/2009 | 102.00 | 00091734240482 | LUIZ ARRUDA DA SILVA | Valor referente aos serviços de limpeza do canal do açude velho, situado na rua Laura Bezerra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/04/2009 | 30.00 | 00016240493899 | SEBASTIÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KLH 4690, quando em três horas de aluguel, conduzindo o secretário de obras, transporte e urbanismo para fiscalizar as obras em andamento nas ruas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/04/2009 | 70.00 | 00004190477435 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de poldagem de 07 árvores do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/04/2009 | 102.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços de limpeza do canal do açude velho, situado na rua Laura Bezerra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/04/2009 | 30.00 | 00006045962435 | GILDO TEODOSIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2009 | 79.30 | 00001229905448 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2009 | 67.70 | 00028164776491 | SIMEÃO LIMEIRA BATISTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2009 | 12642.00 | 03775588000496 | SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Importância referente a contratação do cursos de qualificação profissional na área de aplicador de revestimento cerâmico e serralheiro de ferro. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2009 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto a UFPB para um fórum referente a educação popular, ocorreu no dia 28 e 29/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2009 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a SEDH para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 28/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2009 | 448.00 | 24122426000186 | AGRO NORDESTE | Valor referente ao fornecimento de vacinas bovicel, destinadas a distribuição gratuíta para pequenos criadores de gado, a fim de evitar a febre aftosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2009 | 14419.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS, relativo ao mês de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2009 | 9257.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-comissionados, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa cobrada pelo ted realizado relativo a folha de pagamento da Sec.de saúde relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2009 | 12963.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2009 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a taxa da folha da sec.de saúde, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do PEVA, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2009 | 2909.50 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | Importância referente ao fornecimento de peças (filtro de óleo, kit embreagem, articulação, tubo de escape e outros), destinados a manutenção do veículo UTI móvel de placa MOS 4989, lotado na Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2009 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor referente ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido, destinados aos postos de saúde da família-PSF e a ambulância, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2009 | 40.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de duas diárias, uma à Cidade de João Pessoa, junto a CEFOR acompanhando o secretário de saúde e outra à Cidade do Recife acompanhando paciente, junto ao Hospital IMIP, nos dias 28 e 29/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2009 | 11382.07 | 02916098000157 | INST. DE PREV. DOS SERV. DE JURIPIRANGA - IPEJ | Valor referente à amortização da divida contratual com o IPEJ - relativo ao mês de abril/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2009 | 60.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a ressarcimento de despesas com alimentação na cidade João Pessoa, junto a UFPB para um fórum referente a educação popular, ocorreu nos dias 28 e 29/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2009 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a ressarcimento de despesas com alimentação na cidade João Pessoa, junto a UFPB para um fórum referente a educação popular, ocorreu nos dias 28 e 29/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2009 | 560.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de macaxeira destinada a merenda das Escolas do Municipio, conforme comptovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2009 | 265.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de uma peça (guia porta corrediça), destinada ao veículo kombi de placa MNJ 4424, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2009 | 30837.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2009 | 9445.84 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados (diretores, supervisores e coordenadores), relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2009 | 2790.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2009 | 99807.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação-FUNDEB-magistério , relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2009 | 5700.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratados-magistério, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2009 | 6753.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas, para tratar de assuntos de interesse do município no dia 29/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2009 | 110.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços de recuperação e manutenção dos ventiladores do PSF I, através da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2009 | 160.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KHW 9109 quando na entrega de exames médicos na zona rural, nos sítios: Livramento, Paraibinha, Chã do Ingá, Cachoeiras e Barra, nos dias 27,28 e 29/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao serviços prestados como Coordenador dos PSF's, referente ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2009 | 1400.00 | 01732670000165 | NILTON RODRIGUES DA SILVA(MARCENARIA DO GORDO) | Referente ao fornecimento de letras de inox, destinadas ao centro recreativo municipal para sua inauguração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2009 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a autorizada FIAT no dia 29/04/09, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2009 | 300.00 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSADA SILVA | Valor referente a confecção de uma placa de inauguração, em alumínio, medindo 60x40cm, destinada a inauguração do centro recreativo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2009 | 350.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e lei Orçamentária nº402/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2009 | 1860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal do Programa de Erradicação ao trabalho Infantil-PETI, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2009 | 4000.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor referente a locação de um som para realização de uma gincana e de uma palestra com temas para juventude através do Programa Prójovem Adolescente, no período de 14 a 17/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2009 | 50.00 | 00001258802430 | MARCIO ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de despesa com aquisição de documentos destinado a pessoa carente, de acordo com a lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2009 | 50.00 | 00009044218484 | MARIA VERONICA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2009 | 4500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha da sec.de desenv.social-casa da família-inst.cursos eventuais, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2009 | 750.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente a prestação de serviços como Orientador Social do Programa Projovem Adolescentes, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2009 | 380.00 | 00004205793464 | LUCIANO BENTO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro de Atividades Esportivas do Pro-Jovém Adolescente, durante o mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2009 | 1860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2009 | 500.00 | 00007459917427 | ÉLIDA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente a prestação de serviços na coleta de dados no ato do cadastramento das famílias do Programa Bolsa Família, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2009 | 380.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de futebol do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2009 | 5652.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-comissionados, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2009 | 400.00 | 00054968879415 | GEORGE ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor referente aos serviços prestados como intrutora da escolinha de dança regional do Programa de atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de ABRIL/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2009 | 1327.44 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo pertencente a sec.de ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2009 | 465.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como mecânico, durante o mês de abril/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2009 | 250.00 | 00002869009470 | EMIR SILVA | Valor referente aos serviços prestados como vigilante no prédio do Centro Recreativo no período de 01 a 11/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos vencimentos não incluso em folha durante o mês de abril/09, no cargo de agente de limpeza urbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2009 | 140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos vencimentos não incluso em folha, relativo ao mês de abril de 2009, exercendo o cargo Coordenador de Transportes lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2009 | 300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento proporcional aos dias trabalhados (17 dias) no mês de abril/09, no cargo de coordenador de manutenção de transportes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2009 | 12187.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de O.T.e Urbanismo, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2009 | 7544.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de O.T.e Urbanismo-comissionados, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2009 | 1535.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de O.T.e Urbanismo-contratados, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2009 | 1393.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados por 14 homens de limpeza das ruas, durante dois finais de semana, no mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2009 | 6530.23 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de combustíveis (Gasolina comum, diesel comum, graxa, castrol, ursa e lubrax), destinados ao abastecimento dos veículos da sec.de O.T.e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2009 | 580.00 | 12677068000199 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor referente ao fornecimento de 24 capas de chuva, destinadas aos agentes de limpeza urbana para auxiliar nas suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2009 | 605.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos vencimentos não incluso em folha, relativo ao mês de abril de 2009, exercendo o cargo de motorista da Sec.de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2009 | 418.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de março/09, no cargo de coordenadora de programa de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2009 | 326.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de março/09, no cargo de coordenadora da unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2009 | 12432.99 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel, ursa super, ursa LA3 e castrol), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2009 | 279.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a 17 dias trabalhados no mês de abril/09, no cargo de coordenador de arrecadação e tributação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2009 | 930.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de março de 2009 e diferença salarial não contabilizada relativo ao mês de abril/09, pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2009 | 4157.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a restituição de saldo de Convenio firmado com o ministério do Turismo para a construção de Ginásio Esportivo, conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2009 | 100.00 | 00046119957472 | JEOVÁ CABRAL DA SILVA | Valor referente ao escoltamento de recursos do Banco do Brasil para o pagamento dos servidores municipais, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município no dia 30/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2009 | 580.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em 25 viagens à Cidade de Itabaiana, junto ao banco do brasil e caixa econômica, 01 a João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade conduzindo o tesoureiro para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2009 | 279.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de março/09, no cargo de coordenador de patrimônio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2009 | 418.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de março/09, no cargo de coordenador de convênios, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2009 | 3417.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-estatutários, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2009 | 3814.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-comissionados, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2009 | 3876.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-comissionados, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa cobrada pelo ted realizado relativo a folha de pagamento do gabinete do prefeito, Sec.de administração e finanças, sec.e desenv.social e sec.de O.T.e Urbanismo, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2009 | 1500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionado, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2009 | 4.15 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a cota DAF-débito do mês de abril/09, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2009 | 1.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2009 | 326.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de março/09, no cargo de assessor especial do gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2009 | 326.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento proporcional de seus vencimentos em 17 dias trabalhados no mês de abril/09, no cargo de assessor especial do gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2009 | 326.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento proporcional dos seus vencimentos em 17 dias trabalhados no mês de abril/09, no cargo de assessor especial do gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2009 | 326.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de março/09, no cargo de assessor especial do gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2009 | 326.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento proporcional aos dias trabalhados no mês de março/09, no cargo de assessor especial do gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2009 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importâmcia referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice), relativo ao mês de abril/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2009 | 7350.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2009 | 2092.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo locado do gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2009 | 210.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente ao ressarcimento de despesas com alimentação, na cidade de Curitiba/PR, junto as Instalações da Faculdade Positivo, para participa do 12º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, durante o período de 03 à 08/05/2009, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente aos vencimentos não inclusos em folha, relativo ao mês de abril de 2009, exercendo o cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2009 | 230.00 | 00023686197472 | MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de abitragem em 02 (dois) partidas de futebol, entre as equipes finalistas do Torneio em Comemoração ao Dia Internacional do Trabalhor, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no dia 01 Maio de 2009,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2009 | 5670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2009 | 7342.51 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum, diesel comum, castrol e ursa), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2009 | 8355.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Importância referente a aquisição de móveis (estante, armário, ventilador, mesa, ar condicionado e outros), destinados as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/05/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta do FUNDEF, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/05/2009 | 1356.80 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Valor referente ao fornecimento de materiais escolar (quadro, marca texto, envelope, calculadora, prancheta e outros), destinados a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/05/2009 | 1949.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importãncia referente ao fornecimento de materiais, tais como: tomada p/computador, reator, fita isolante e outros, destinados a manutenção das escolas públicas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/05/2009 | 2701.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importãncia referente ao fornecimento de materiais, tais como: lâmpadas, bocal, interruptor, fio e outros, destinados a manutenção das escolas públicas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/05/2009 | 240.02 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2009 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da prefeitura, durante o mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/05/2009 | 99.53 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, peretencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/05/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta do ICMS desoneração, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/05/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta do PAB, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/05/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/05/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta do fundo especial, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/05/2009 | 650.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com anuncios vinculados de interesse publico ref. ao mês de abril/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/05/2009 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9591-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/05/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/05/2009 | 1003.29 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, peretencente a sec.de administração e finanças, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/05/2009 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de março de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2009 | 97.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento dos funcionários da administração e finanças, obras, desenvolvimento social e gabinete do prefeito, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/05/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta do PSF, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/05/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta da SAÚDE BUCAL, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/05/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta do PACS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/05/2009 | 30.00 | 00001235130495 | ANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para atendimento especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/05/2009 | 35.00 | 00004794304463 | EDNALVA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para atendimento especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/05/2009 | 60.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a CEFOR acompanhando o secretário de saúde, e duas à Cidade do Recife acompanhando paciente junto ao hospital Oswaldo Cruz, nos dias 04, 05 e 06/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/05/2009 | 300.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNU 9356, quando em quatro viagens à Cidade de João Pessoa, junto aos hospitais: Edson Ramalho, Frei Damião, PAN e São Vicente de Paula, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/05/2009 | 450.50 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | valor referente ao fornecimento de materiais, tais como: fita isolante, bocal, interruptor, tomada e outros, destinados a manutenção dos Postos de Saúde da Família - PSF's I, II, III e IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/05/2009 | 860.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | valor referente ao fornecimento de materiais, tais como: lâmpadas, bocal, interruptor, fio flexível e outros, destinados a manutenção dos Postos de Saúde da Família - PSF's I, II, III e IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/05/2009 | 200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a locação de veículo de placa KGG 3985, quando em uma viagem à Cidade do Recife, junto ao hospital da restauração e uma a João Pessoa junto ao PAN conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/05/2009 | 220.00 | 00004828771468 | MARCOS OSORIO INACIO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KJW 5761, quando em três viagens à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas junto aos hospitais Santa Izabel, Cândida Vargas e São Vicente, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/05/2009 | 1380.00 | 00040546497772 | AUGUSTO GENERINO DA SILVA | Referente ao pagamento de 59 (ciquenta e nove) horas de serviços de trator quando no corte de terra de pequenos produtores nas localidades sitio salgado, freitas, esperança e machado, nos dias 27, 28 e 29 de abril de 2009, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/05/2009 | 64.93 | 00001295707454 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/05/2009 | 87.62 | 00008302550442 | ANA CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo coma Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/05/2009 | 97.78 | 00060310146453 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/05/2009 | 50.00 | 00028773052876 | ANDRÉ ARAÚJO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo coma Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/05/2009 | 70.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados no conserto do portão da casa do PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil), localizada na rua vereador Pedro A.Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/05/2009 | 391.90 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente ao fornecimento de materiais, tais como: lâmpada fluor., tomada, fita isolante, fio flexível e outros, destinados a manutenção das atividades da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/05/2009 | 279.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a 17 dias trabalhados, na função de coordenadora de Programas sociais, no mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/05/2009 | 120.00 | 00005165164420 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | Referente ao serviço de locação de veículo de placa KIX-8799, em duas viagens uma a cidade de João Pessoa e uma para Pilar a serviços do Conselho Tutelar, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/05/2009 | 70.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 90 baldes de 20 litros de água potável, destinados ao PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2009 | 143.72 | 00008394456448 | ALYNNE ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/05/2009 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2009 | 50.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/05/2009 | 1680.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Importância referente aos serviços de confecção de quatro carrinhos de chapa e cantoneira e quatro gadanhe, destinados a limpeza pública, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/05/2009 | 700.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais, tais como: pá de metal, bota de borracha e outros, destinados as atividades da sec.de O.T.e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/05/2009 | 300.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente ao fornecimento de 1500 un de telha canal, destinadas a manutenção da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/05/2009 | 373.00 | 00002937475477 | CLÁUDIO ROBERTO SANTOS DA SILVA | valor referente aos serviços de manutenção dos consultórios odontológicos dos PSF I e IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/05/2009 | 9815.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância referente ao INSS, parte patronal da folha do PSF, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/05/2009 | 3468.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância referente ao INSS, parte patronal da folha do PSB, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/05/2009 | 200.00 | 00061199397415 | ISAIAS DOS SANTOS SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KLT 5781, quando em 02 viagens à Cidade de João Pessoa, junto aos hospitais PAN e FREI DAMIÂO conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/05/2009 | 20.00 | 00005229182474 | CARLOS JOSÉ DA SILVA MELO | Valor referente ao abastecimento de combustível(gasolina), da KOMBI de placa MOB 6327, peretencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/05/2009 | 1069.60 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais (telhacanal, martelo e joelho), destinados a manutenção das atividades da sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/05/2009 | 500.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor referente a locação de veículo de placa KHD 1476, quando em três viagens para o Centro Administrativo em João Pessoa e duas para UFPB em Campina Grande, conduzindo o sec.de educação e cultura para resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/05/2009 | 70.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches e referigerantes ao pessoal de apoio da sec,de educação, quando nas comemorações ao dia do trabalhador, em 1º de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/05/2009 | 22600.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância referente ao INSS, parte patronal da folha de educação, apoio, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/05/2009 | 28841.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância referente ao INSS, parte patronal da folha de educação, magistério, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/05/2009 | 4785.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importância referente ao fornecimento de 1450 potes de vidro, destinados a distribuição gratuíta nas festividades do dia das mães, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/05/2009 | 1541.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância referente ao fornecimento de peças (lampada, bucha, impulsor e outros),destinados a manutenção do veículo de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2009 | 6.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de de uma carta com AR, destinada ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/05/2009 | 45.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de um sedex com AR. destinado ao Ministério da Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/05/2009 | 15.00 | 00012569754862 | JOSE CALIXTO DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas junto ao hospital Laureano, para tratamento de saúde no dia 06/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/05/2009 | 7850.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Imoprtância referente ao fornecimento de materiais, tais como: soro fisiológico, álcool, seringa, gaze rolo, algodão, atadura e outros, destinados a farmácia do Posto de Saúde da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/05/2009 | 3067.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importância referente ao INSS, parte patronal da folha dos agentes comunitários de saúde-PACS, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/05/2009 | 2727.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância referente ao fornecimento de peças, destinadas a manutenção do veículo de placa KKC 0280, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2009 | 161.65 | 00007406108486 | MAIRYELLE CARDOSO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2009 | 44.98 | 00083161163400 | MARINALVA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 r Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/05/2009 | 40.00 | 00009956449423 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS FILHO | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/05/2009 | 50.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/05/2009 | 60.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a seis recargas de cartucho, pertencente a sec.de ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/05/2009 | 100.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - ME | Valor referente ao fornecimento de um colchão, destinado ao Posto de Saúde da Família-PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/05/2009 | 430.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente ao fornecimento de 20 cx de diclofenaco de potássio, destinado a farmácia do Posto de Saúde da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/05/2009 | 397.60 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente ao fornecimento de 40 cx de ácido acetilsalicilico, destinado a farmácia do Posto de Saúde da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/05/2009 | 6193.78 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente ao fornecimento de medicamentos (sulfametoxazol, captopril, cefalexina, nistatina e outros), destinados a farmácia do Posto de Saúde da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/05/2009 | 150.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a cinco recargas de toner das impressoras pertencentes a sec.de administração e finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/05/2009 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Banco Real, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 07/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/05/2009 | 150.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a cinco recargas de cartucho das impressoras, pertencentes a sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/05/2009 | 415.48 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Valor referente ao fornecimento de brinquedos educativos (relógio educativo, jogo educativo, quebra-cabeça, pega-varetas, bola, dominó e outros), destinados a diversão e educação dos alunos das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/05/2009 | 180.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Valor referente a seis diárias, prestando serviço como carpinteiro no retelhamento e reposição de madeira na escola municipal José grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/05/2009 | 50.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços de conserto de uma TV, pertencente a escola municipal de ensino infantil e fundamental josé grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/05/2009 | 210.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor referente ao abastecimento de água potável no mês de abril/09, destinada a manutenção das atividades da Escola Vereador José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/05/2009 | 104.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao fornecimento de água potável, destinada ao consumo na Escola Municipal Josefa alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/05/2009 | 2500.00 | 00082072876400 | RICARDO ALEXANDRE CABRAL DE GODOI | Importância referente aos serviços prestados na gravação de um documentário e na cobertura da festa do co-padroeiro do município São Sebastião, nos dias 06,07 e 08/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/05/2009 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua Ver.Pedro Alexandre Barbosa, nº27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/05/2009 | 200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Professora (Efetiva), lotado na Secretaria de Educação e cultura, relativo ao mês de maio de 2009], conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/05/2009 | 90.00 | 00001178798437 | JOSINALDO ELIAS DA SILVA | Valor referente aos serviços de montagem de 07 bicicletas, destinadas ao sorteio que foi realizado no dia 01/05/09 em comemoração ao dia do trabalho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/05/2009 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês deabril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/05/2009 | 3619.41 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM primeira cota do mês de maio de 2009, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/05/2009 | 1900.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços de assessoria jurídica, relativo ao mês de abril de 2009, conforme contrato de nº45/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/05/2009 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/05/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHONSON GONÇALVES DE ABRANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/05/2009 | 30797.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente a parcela da divida contratual com o INSS debitado na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/05/2009 | 620.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços técnicos especializados de informática, durante o mês de abril/09, conforme comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/05/2009 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal, na rádio RCI FM, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça e a justição do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/05/2009 | 8451.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apropriação de INSS parte patronal conforme débito na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/05/2009 | 326.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a 17 dias trabalhados no mês de abril/09, exercendo a função de assessor especial do gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/05/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 08 e 11/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/05/2009 | 110.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KJP 2573, quando em duas viagens á Cidade de João Pessoa, conduzindo documentos do gabinete do prefeito á Eticons, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/05/2009 | 95.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de recuperação de uma cama tubular do Posto de Saúde da Família-PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/05/2009 | 465.00 | 00003789812420 | ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KIM 4636, a disposição da sec.de saúde no período de 01 a 30/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/05/2009 | 290.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de moto-táxi de placa KLE 2324, quando a disposição da sec.de saúde na campanha da vacina contra a gripe, no período de 22/04 a 05/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/05/2009 | 465.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, pertencente aos sítios: coiteiros, chã do ingá e angico, para o município de Juripiranga, durante o mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/05/2009 | 140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a 40 horas-extra no mês de abril/09, na função de motorista, através da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/05/2009 | 140.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a 40 horas-extra no mês de abril/09, na função de motorista, através da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/05/2009 | 196.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a 56 horas-extra não inclusa em folha, durante o mês de abril/09, na função de motorista da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/05/2009 | 400.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 04 pipas de água com capacidade de 8.000 litros, destinadas aos Postos de Saúde da Família-PSFs I, II, III e IV, no período de 01 a 05/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/05/2009 | 200.00 | 00080643566449 | CARMELIA TAVARES MACHADO LEITE | Valor referente ao aluguel de imóvel localizado na rua pernambuco, nº326, para funcionamento do PSF IV, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/05/2009 | 300.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KKG 0135, quando em duas viagens à Cidade de Recife, junto ao hospital barão de lucena, e uma a João Pessoa junto ao hospital HU conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/05/2009 | 330.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | valor referente aos serviços prestados de instalação elétrica no veículo UTI de placa MOS 4989 e de revisão do motor de partida, alternador e instalação da âmbulância de placa MOQ 2113, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/05/2009 | 200.00 | 00000005732484 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para atendimento especializado de saúde a pessoa carente. de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/05/2009 | 50.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de delta max (veneno), destinado a detetização do Posto de Saúde da Família-PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/05/2009 | 1089.45 | 11175379000197 | ARMAZEM JUAZEIRO LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais (lençois, fronhas, toalha e outros), destinados aos Postos de Saúde da Família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/05/2009 | 1187.00 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Importância referente ao fornecimento de tecidos, destinados ao consumo no curso de decoração de eventos realizado na casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/05/2009 | 1190.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Importância referente a locação de veículo tipo F4000 de placa MMP 6077, quando a disposição da sec.de desenv.social, no período de 08 a 23/04/09 no transporte de cerâmicas de João Pessoa para casa da família, no transporte de materiais diversos para realização da semana da gincana do projovem e da mudança do PETI para o Centro Recreativo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/05/2009 | 450.00 | 00083158529491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na função de auxiliar de serviços do Programa de erradicação do Trabalho Infantil-PETI, relativo ao período de 01 a 30/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/05/2009 | 400.00 | 00001247023419 | NELSIONE PAULINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na função de auxiliar de serviços do Programa de erradicação do Trabalho Infantil-PETI, relativo ao período de 01 a 30/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/05/2009 | 300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao adiantamento de parte do salário na função de auxiliar de serviços gerais (efetiva), da sec.de desenv.social, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/05/2009 | 450.00 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados na como aux.de serviços do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao período de 01 a 30/04/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/05/2009 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de abril/09, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/05/2009 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado as instalações do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de abril de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/05/2009 | 1380.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente aos serviços prestados com trator, quando em 23 horas no corte de pequenos produtores rurais, nos dias 05,06,07 e 08/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/05/2009 | 2400.00 | 00002277891487 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância referente a locação de veículo caminhão de placa MNC 5920, quando em 20 diárias a serviço da sec.de O.T.e Urbanismo na coleta de lixo e entulhos das ruas e avenidas da cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/05/2009 | 1088.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente a folha de pessoal que prestam serviço semanalmente a sec.de obras, transporte e urbanismo na função de agente de limpeza urbana, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/05/2009 | 51.00 | 00021839360453 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor referente a 03 diárias na capinagem do mato da lavanderia do município, localizada no Conjunto Caio C.de Araújo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/05/2009 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/05/2009 | 185.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados na revisão geral do motor de partida no trator 65 e conserto do painel do veículo de placa MOE 3575, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/05/2009 | 235.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor referente aos serviços de solda na recuperação da caixa de abate do matadouro público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2009 | 200.00 | 00033050481749 | ANTONIO PEREIRA DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2009 | 58.45 | 00008077315445 | IVANEIDE ANTONIO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa caremte, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2009 | 80.00 | 00096047356400 | REGINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição d emateriais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2009 | 79.54 | 00003634033452 | ROSELIA LUIZA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária n]425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2009 | 50.00 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2009 | 50.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2009 | 25.89 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2009 | 29.12 | 00001185376445 | EDNA CORREIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2009 | 79.54 | 00098033590459 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/05/2009 | 18.54 | 00003633504460 | MARIZA BEZERRA DE MENEZES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2009 | 95.00 | 00009875756431 | LUAN KELSON DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/05/2009 | 2801.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Importância referente a aquisição de máquina de costura (destinada a utilização das mães do bolsa família), mesa para reunião e cadeira, destinadas a casa da família para reunião do controle social do bolsa família | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/05/2009 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a prestação de serviço como fisioterapeuta, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2009 | 1600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a 08 plantões noturnos de 12 horas na unidade mista de saúde, nas segundas e terças, no mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/05/2009 | 6121.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Importância referente ao fornecimento de refeições, destinadas as Equipes dos Postos de saúde - PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2009 | 1000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a serviços prestados em 05 plantões noturnos de 12 horas como médica nas quarta feiras, na unidade mista de saúde, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2009 | 800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a prestação de serviço como farmaceutico no mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2009 | 600.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no atendimento especializado a hanseníase e tuberculose nas quartas feira, na Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2009 | 953.34 | 00071290478449 | JAQUELINE L.CISNEIROS DA C.GOUVEIA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos Postos de Saúde da Família-PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente aos serviços prestados em 04 plantões de 24 horas como médico plantonista nos domingos, na Unidade Mista de Saúde, no mês de março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/05/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente aos serviços prestados em 04 (quatro) plantões de 24 (vinte quatro) horas, como médico plantonista aos sábados, na unidade mista de saúde, no mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2009 | 1600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Importância referente à prestação de serviço na realização de 80 (oitenta) exames de ultrassonografias, no mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/05/2009 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Importância referente aos serviços técnicos especializados na realização de 100 consultas cardiológicas, 10 exames de teste ergométrico e 10 exames de holter, destinados a sec.de saúde, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2009 | 509.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatório do veículo UNO de placa MNF 9505 e da ambulância de placa MNW 4964, destinado a Secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/05/2009 | 1630.00 | 00013576623434 | JOSINA MARIA DO NASCIMENTO | Importância referente para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação do pessoal de montagem do palco da Festa de São Sebastião, bem como dos integrantes da Banda S3, durante as festividades carnavalescas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Apoio para formação acadêmica de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/05/2009 | 200.00 | 00006390312423 | JOSEFA ADRIANA FRANCISCO DE SOUZA | Valor referente a uma contribuição, destinada a comissão de formatura da universidade Vale do acaraú-UVA, pertencentes a turma concluinte do curso de biologia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2009 | 612.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Valor referente ao fornecimento de 18 botijões de gás, destinados a produção da merenda as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2009 | 60.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto a UFPB para um encontro referente a Conferência das Cidades, que ocorreram nos dias 11 e 12/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/05/2009 | 250.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços de conserto da bobina de um liquidificador industrial e de um micro-system, pertencentes a Escola Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/05/2009 | 20.00 | 00059409142415 | RINALDO MACHADO LEITE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Estação Ciências, para participar do Curso de Capacitação do Programa Olho Vivo no Dinheiro Publico, no ocorreu no dia 12/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/05/2009 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Estação Ciências, para participar do Curso de Capacitação do Programa Olho Vivo no Dinheiro Publico, no dia 12/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2009 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Estação Ciências, para participar do Curso de Capacitação do Programa Olho Vivo no Dinheiro Publico, no dia 12/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/05/2009 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Estação Ciências, para participar do Curso de Capacitação do Programa Olho Vivo no Dinheiro Publico, no dia 12/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/05/2009 | 20.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Estação Ciências, para participar do Curso de Capacitação do Programa Olho Vivo no Dinheiro Publico, no dia 12/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/05/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Estação Ciências, para participar do Curso de Capacitação do Programa Olho Vivo no Dinheiro Publico, no dia 12/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/05/2009 | 1100.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Importância referente a locação de um carro de som de placa KGT 2791, quando da divulgação da campanha de vacinação contra febre aftosa no município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/05/2009 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Estação Ciências, para participar do Curso de Capacitação do Programa Olho Vivo no Dinheiro Publico, no dia 12/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/05/2009 | 80.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios destinaados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/05/2009 | 330.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços de embuchamento do eixo da dianteira do trator Walmet 65 e troca do alinhamento e solda do cabeçalho da grade do trator, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/05/2009 | 900.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Valor referente aos serviços prestados na corroça de transportar carne (substituição da base do eixo dianteiro e da escada e serviço de solda no engato da grade e do trator), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/05/2009 | 465.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de revisão, troca de lâmpada e da chave de iluminação pública na zona urbana do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/05/2009 | 150.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância referente aos serviços de confecções de materiais gráficos, destinados a manutenção das atividades da sec.de ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/05/2009 | 20.00 | 00003943738477 | HÉLIO SEVERINO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa para participar do evento (Cecapro - I semana da Cidadania - o diálogo público 2009) realizado pelo TCU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/05/2009 | 50.00 | 00058008730463 | AILTON LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/05/2009 | 1180.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância referente aos serviços de confecções de materiais gráficos, destinados a manutenção das atividades da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/05/2009 | 870.70 | 11289733000104 | DISVESA - DIST. VELOSO SERV. AUTOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças (velas, filtro de ar, bobina, mangueira e outros), destinados a manutenção do veículo de placa MNW 4964, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/05/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa acompanhando o coordenador de programas sociais o de desenvolvimento rural e o sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/05/2009 | 470.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pagamento da gratificação da produtividade-PAB, relativo ao mês de abril/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2009 | 835.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços de confecção de 14 metros de faixa para campanha de vacina contra gripe e de três placas de lona para os PSF's, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2009 | 600.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições e lanches aos profissionais que trabalharam na campanha de vacinação dos idosos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2009 | 1300.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas aos Postos de Saúde da Família PSF I, II, III e IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/05/2009 | 400.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem na ambulância de placa MOQ 2113. pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/05/2009 | 44.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL | Valor referente ao fornecimento de 04 (quatro) Lona de Freio, destinados ao veículo de placa MOI 9567, lotado na Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/05/2009 | 1050.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância referente aos serviços de confecções de materiais gráficos, destinados a manutenção das atividades da sec.de finanças, setor de tributação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/05/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor refernte a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 13/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/05/2009 | 155.00 | 00093138830404 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | Valor referente aos serviços prestados como técnico em informática, na manutenção de dois computadores, formatação, instalação dos softwares e substituição de cooller em dois computadores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/05/2009 | 120.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor referente ao ressarcimento de despesas com transporte à Cidade de Lagoa Seca para participar como tutora da formação continuada do Curso de Pro-letramento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/05/2009 | 120.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem na Kombi de placa MNJ 4424, pertencente a sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/05/2009 | 1030.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Valor referente ao fornecimento de fogos de artifícios, destinados a Noite Mariana das Secretarias desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/05/2009 | 60.00 | 00055290094415 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de ajudante de cozinheira durante a festa comemorativa do dia das mães das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/05/2009 | 360.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 1 rolamento dianteiro destinado a manutenção do ônibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/05/2009 | 8764.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de gêneros de alimentação (açucar, arroz, Biscoito Maria, achocolatado, leite em pó e outros), destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/05/2009 | 7753.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (salsicha, Carne de charque, Carne Bovina, Vinagre de Alcool e outros), destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/05/2009 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Estação Ciências, para participar do Curso de Capacitação do Programa Olho Vivo no Dinheiro Publico, no dia 14/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2009 | 97.60 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor referente ao pagamento de refeições de 04 servidores desta Secretaria, na cidade de João Pessoa, na participação de um Seminário Promovido pelo GRU e Receita Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/05/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 14 e 15/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/05/2009 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de duas diárias, junto a caixa econômica, GIDUR e a Sec.de Educação do Estado, para tratar de assuntos desta Prefeitura, nos dias 14 e 15/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/05/2009 | 245.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor referente a um ajuda de cunho social para aquisição de exame especializado de saúde, destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/05/2009 | 3739.61 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente ao fornecimento de medicamentos (cefalexina, neomicina e outros), destinados a farmácia do Posto de Saúde da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/05/2009 | 646.50 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente ao fornecimento de medicamentos (10 cx de polivitaminas)), destinados a farmácia do Posto de Saúde da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/05/2009 | 29.88 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/05/2009 | 467.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, biscoito, Leite em Pó e etc), destinados para alimentação do Programa Pró-jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2009 | 2526.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, arroz, Carne Bovina Moida, Caldo de Galinha, Biscoito Treloso e outros), destinados para alimentação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/05/2009 | 200.00 | 00004212905442 | FABIANO DA SILVA FEITOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/05/2009 | 100.00 | 00007876616437 | ERLANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/05/2009 | 200.00 | 00028164776491 | SIMEÃO LIMEIRA BATISTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/05/2009 | 99.02 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia e água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2009 | 150.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de recuperação e manutenção de um armário de aço, pertencente a casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/05/2009 | 50.00 | 00007597259425 | LUCICLEIDE SOARES RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/05/2009 | 1494.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal (semanaristas) que presta serviço na limpeza urbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/05/2009 | 770.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: Água Sanitária, Papel Higiênico, Desinfetante, Flanela e etc., destinados a limpeza do Matadouro e Lavanderia do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/05/2009 | 80.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de solda elétrica, no veículo ambulância de placa MOQ-2113, lotado na secretaria de saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/05/2009 | 850.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor referente a serviços prestados em 34 (trinta e quatro) horas de divulgação com carro de som de placa KGT 2791, da campanha de vacinação do Idoso, realizado no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/05/2009 | 660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de 4 pneus, destinados a manutenção do veículo de placa MNW 4864, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/05/2009 | 2166.28 | 02921821000196 | LIFESA | Valor referente a compra de medicamentos como: Dipirona, Amoxicilina 500mg, Amoxicilina 250mg e Dexametasona, destinados aos Postos de saúde da família - PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/05/2009 | 140.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente a locação de moto-taxí de placa KGE 4960, quando em 13 (treze) viagens, sendo 05 (cinco) a cidade de Itabaiana junto a Energisa, 03 (Três) viagens a cidade de Timbaúba junto a Disvesa e 05 (cinco) Viagens a cidade de Itambé junto a JR Auto Peças, conduzindo documento da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/05/2009 | 17657.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades consumidoras da administração geral desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/05/2009 | 2788.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água, destinada a manutenção das unidades consumidoras da administração geral desta edilidade relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2009 | 320.00 | 00067462847434 | EROILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor referente a locação de veículo de placa KGS 1074, quando em 4 viagens à Cidade de João Pessoa, conduzindo os secretários municipais para participarem da I semana da cidadania, realizada no Espaço Ciência, Cecapro e Ministério da Fazenda, no períodode 11 a 14/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/05/2009 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a concessão de uma diária, junto ao INCRA, destinada a custear despesas com alimentação, para participar do encontro do Território da Cidadania, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/05/2009 | 321.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água, destinada a manutenção das atividades do centro educacional, das escolas municipal maria josé borba, salvino joão pereira, josefa alexandrina, josé grimaudo e do projeto logos II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/05/2009 | 2049.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica das unidades da sec. de educação desta desta edilidade relativo a abril/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/05/2009 | 855.20 | 00071484817400 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor referente ao fornecimento de parte das refeições, destinadas a festa comemorativa do dia das mães no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/05/2009 | 160.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor referente aos serviços de manutenção e recuperação da instalação hidráulica da Escola Municipal Josefa Alexandrina, no período de 11 a 14/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2009 | 45.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contendo documentos referentes a prestação de contas do PNATE (Programa Nacional de Transportes Escolar), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/05/2009 | 900.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Valor referente a locação de veículo (ônibus) de placa MMP 8120, quando em 05 viagens conduzindo estudantes das localidades da zona rural: Barra, cachoeira, chã do ingá, coiteiros, livramento e paraibinha, para as escolas do município no período de 22 a 28/04/09, ocnforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/05/2009 | 15.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor referente ao fornecimento de Super Retrov Amelia/Vit LD, destinados a manutenção do veículo de placa LAU 0067, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/05/2009 | 1150.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMU-2571, quando no transportes de materiais diversos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/05/2009 | 260.00 | 04785378000107 | BELLA FLORES-IVALDA BARBOZA DE N.PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) Arranjos de Flores, destinados a ornamentação do Ginasio de Esporte, para a realização de um Evento em comemoração ao Dia das Mães, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/05/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor refernte a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 18/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/05/2009 | 2079.98 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importância referente aos serviços prestados de telefonia celular das linhas: 9162-7358, 9162-7359, 9162-7360, 9162-7368, 9162-7382, 9162-7402, durante o período de 21/03/09 a 20/04/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/05/2009 | 15.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor referente a concessão de uma diária a cidade do RECIFE, conduzindo pessoas para tratamento de saúde junto ao Hospital Oswaldo Cruz, no dia 18/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/05/2009 | 1300.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados na confecção de 23 próteses dentárias, destinadas a pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/05/2009 | 600.00 | 05809221000129 | FERRO VELHO CONFIANÇA | Valor referente ao fornecimento de 01 Bacada Fiat Fire, destinados ao Veículo de placa MNF-9505, lotado na Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/05/2009 | 474.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de porta guardanapo, pote com tampa, arranjo e outros, destinados aos Postos de Saúde da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/05/2009 | 81.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de garrafa para água, mantimento, colher de plástico, prato, concha, faca de mesa e outros, destinados aos Postos de Saúde da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/05/2009 | 50.00 | 00009728940475 | GISELE ALVES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2009 | 80.00 | 00001235138470 | MARIA ALESSANDRA MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2009 | 50.00 | 00075356350406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/05/2009 | 22.65 | 00004794304463 | EDNALVA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/05/2009 | 50.00 | 00008469773461 | ROSALIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais construção, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/05/2009 | 50.00 | 00059409487404 | EDSON DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/05/2009 | 50.00 | 00009865715473 | MARILENE JOAQUIM DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/05/2009 | 50.00 | 00009244485478 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/05/2009 | 50.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/05/2009 | 100.00 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/05/2009 | 50.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/05/2009 | 50.00 | 00001255706430 | LUIZA SEVERINA BARBOSA DA LUZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/05/2009 | 50.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/05/2009 | 121.46 | 00008770460426 | MARIA DAS NEVES MOTEIRO DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/05/2009 | 50.00 | 00005418966448 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/05/2009 | 58.15 | 00031409253449 | JOAO PEDRO RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/05/2009 | 100.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/05/2009 | 45.25 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/05/2009 | 50.00 | 00001507975406 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/05/2009 | 67.10 | 00007692554420 | ELENILDA ALBINO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica e água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/05/2009 | 30.00 | 00009196224452 | GENIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/05/2009 | 30.00 | 00006883309403 | SEVERINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/05/2009 | 44.82 | 00009612792496 | MARIA JULIANA FERNANDES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/05/2009 | 30.00 | 00009128065409 | MARIA DA SOLIDADE DE PONTES MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/05/2009 | 30.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/05/2009 | 70.00 | 00047372966434 | DAVI PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/05/2009 | 30.00 | 00005467002848 | JOSÉLIA GONÇALVES RAMOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/05/2009 | 108.07 | 00059407360415 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/05/2009 | 30.00 | 00002198620448 | CLEONICE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/05/2009 | 70.00 | 00054167779404 | MARIA DE FÁTIMA SARAIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/05/2009 | 33.65 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/05/2009 | 85.06 | 00092891012453 | INACIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2009 | 60.00 | 00008567717400 | EDJANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/05/2009 | 99.95 | 00007204278437 | ADRIANA NUNES DE BRITO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/05/2009 | 40.00 | 00008436662423 | MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/05/2009 | 40.00 | 00008418374497 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/05/2009 | 80.00 | 00003294816499 | EDVAM MARTINS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/05/2009 | 49.92 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/05/2009 | 43.49 | 00009044218484 | MARIA VERONICA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/05/2009 | 43.88 | 00002035959470 | JOANITA TAVARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/05/2009 | 47.31 | 00091733650415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/05/2009 | 40.00 | 00007980229495 | MARIA JOSE SARAIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/05/2009 | 30.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/05/2009 | 54.21 | 00007720384490 | SANDRA NUNES DE BRITO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/05/2009 | 50.00 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/05/2009 | 34.04 | 00001219038423 | JOSE RODRIGUES DO MONTE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/05/2009 | 58.72 | 00007211779489 | GERLANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/05/2009 | 90.03 | 00001234976471 | JOSE RONALDO ALVES COELHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/05/2009 | 73.11 | 00033813493415 | IVONETE FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/05/2009 | 50.00 | 00006869325448 | BENEDITA DA GLORIA B. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/05/2009 | 50.00 | 00009275395438 | ROSANA NUNES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/05/2009 | 50.00 | 00008338690430 | ALEXANDRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/05/2009 | 50.00 | 00087376130497 | MARIA JOSÉ DE MENEZES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/05/2009 | 50.00 | 00079876331434 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/05/2009 | 100.00 | 00092086551487 | JOSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/05/2009 | 50.00 | 00001193811414 | ADRIANA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/05/2009 | 50.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/05/2009 | 100.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/05/2009 | 50.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/05/2009 | 50.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/05/2009 | 30.00 | 00085331490425 | GERCINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/05/2009 | 50.00 | 00005714433467 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/05/2009 | 50.00 | 00008505455444 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/05/2009 | 50.00 | 00010000869414 | KÁTIA SILENE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/05/2009 | 50.00 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/05/2009 | 50.00 | 00009035225430 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/05/2009 | 50.00 | 00002387667484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/05/2009 | 50.00 | 00008239607497 | DALVANIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/05/2009 | 100.00 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/05/2009 | 50.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/05/2009 | 50.00 | 00000005741475 | LINDALVA LUCAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/05/2009 | 50.00 | 00085331511449 | SEVERINA MARIA LOPES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/05/2009 | 50.00 | 00009631998460 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/05/2009 | 50.00 | 00003632866406 | MARIA DE LOURDES ALVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/05/2009 | 50.00 | 00001185367454 | EDNALDO ALBINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/05/2009 | 460.25 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de pratos, garrafa plástica, talheres, mantimento, bacia e outros, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/05/2009 | 333.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de 74 depósitos de mantimento de plástico, destinados ao Programa Prójovem adolescentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/05/2009 | 1500.70 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmácia do Posto de Saúde da Família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/05/2009 | 375.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor referente a aquisição de 03 ventiladores, destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, ao Posto de Saúde da Família-PSF II e o outro a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/05/2009 | 110.11 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA-PICANHA DO BASTO | Valor referente a alimentação dos servidores pertencentes a sec.de administração e finanças, quando da participação na Conferência nacional em parceria com o CGU no dia 19/05/09, na Cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/05/2009 | 3958.50 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Importância referente ao fornecimento de verduras, destinadas a produção da merenda escolar do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/05/2009 | 672.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 14 sacos de macaxeira, destinadas a merenda das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2009 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento da taxa de energia elétrica do imóvel localizado a Rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, 27, para funcionamento da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2009 | 26.70 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor referente a alimentação dos servidores pertencentes a sec.de administração e finanças, quando da participação no evento oferecido pelo TCU-OGU-TCE no dia 20/05/09, na Cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2009 | 44.91 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a cota DAF-débito do mês de maio/09, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/05/2009 | 1856.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM-2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água ao Posto de saúde da família-PSF IV, destinado a manutenção das atividades da mesma, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água ao Posto de saúde da família-PSF IV, destinado a manutenção das atividades da mesma, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de abril/09, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/05/2009 | 65.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de maio/09, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água, destinado a manutenção do banheiro público, relativo ao mês de março/09, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2009 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água, destinado a manutenção do banheiro público, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/05/2009 | 54.46 | 00092899536400 | MARIA JOSEFA DA SILVA | valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Educ., Cult. e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/05/2009 | 550.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor referente ao fornecimento de um fogão industrial de quatro bocas, sem forno metalico, destinado a escola salvino joão pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/05/2009 | 1980.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA.-ME | Importância referente ao fornecimento de um acervo educacional infantil composto por 24 títulos, e um kit prevenção as drogas e sexualidade, destinados as escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/05/2009 | 660.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na instalação de dois ar condicionados (split), na escola municipal salvino joão pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/05/2009 | 175.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de almoços para os professores da UEPB, que lecionam na turma de pedagogia no município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/05/2009 | 500.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de frutas, tais como: laranja e abacaxi, destinadas a merenda das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/05/2009 | 40.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor referente a locação de veículo de placa MOJ 8736, quando em duas viagens, uma à Cidade de Camutanga, conduzindo o diretor de esporte, e a outra à Cidade de Itabaiana conduzindo o tesoureiro junto ao banco do brasil, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/05/2009 | 700.00 | 00046120904468 | FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS | Referente ao pagamento de honorários advocaticios conforme processo nº 038.2004.000.817-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/05/2009 | 70.00 | 08951699000187 | KRM VARIEDADES | Valor referente ao fornecimento de pratos, garrafa e pulverizadores, destinados ao posto de saúde da família-PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/05/2009 | 400.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de frutas, tais como: banana, laranja, melância e abacaxi, destinadas a merenda do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/05/2009 | 200.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de pintura de oito portas dos banheiros do Centro recreativo municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/05/2009 | 918.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados por 9 homens, na limpeza das ruas, relativo ao dia 02 a 06/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/05/2009 | 900.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados por 7 homens, na limpeza das ruas, relativo ao dia 16 a 21/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/05/2009 | 1110.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA ME | Importância referente aos serviços de manutenção da caixa de direção, redução, freios, motor e embreagem dos tratores Walmet 65 e do walmet 785, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/05/2009 | 1200.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância referente ao fornecimento de 1000 metros de TNT, 25 unidades de bolas de isopor e 02 unidades de estiletes, destinados a manutenção das atividades da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/05/2009 | 2550.00 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Importância referente ao fornecimento de 12 unidades de bubina plástico, destinada as atividades da casa da família (PAIF), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/05/2009 | 1365.98 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Importância referente ao fornecimento de tecidos, destinados a quadrilha dos adolescentes do programa bolsa família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/05/2009 | 160.00 | 00001416159401 | PAULO ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados quando na vacinação bovina contra a febre aftosa de rebanhos de pequenos produtores, na zona urbana e rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/05/2009 | 119.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da sala da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/05/2009 | 750.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Importância referente ao fornecimento de 250 botijões de água mineral de 20 lt, destinados ao consumo da sec.de saúde e dos Postos de Saúde da Família-PSF's, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/05/2009 | 100.00 | 00098327852434 | ROSITANIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para atendimento especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/05/2009 | 887.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição do PASEP relativo a abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/05/2009 | 921.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição do PASEP relativo a março/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/05/2009 | 868.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 16.027-x, coforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/05/2009 | 764.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao abastecimento de água potável, destinadas ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/05/2009 | 120.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na reforma e pintura de um foção industrial, pertencente a Escola Municipal Maria José Borba,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/05/2009 | 3216.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Importância referente ao fornecimento de 480 pastas, destinadas aos professores da educação de jovens e adultos-EJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/05/2009 | 8710.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Importância referente ao fornecimento de 1300 mochilas de costa c/ziper, destinadas aos alunos do ensino fundamental da rede pública, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/05/2009 | 2814.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Importância referente ao fornecimento de 420 bolsas transvesais, destinadas aos alunos da rede pública do ensino infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/05/2009 | 300.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo (kombi) de placa KIC 2728, quando em 02 viagens à Cidade de Campina Grande conduzindo estudantes para faculdades locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/05/2009 | 350.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor refrente aos serviços prestados na tiragem de fotos, quando na comemoração do dia das mães e do dia do trabalho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/05/2009 | 248.00 | 02916098000157 | INST. DE PREV. DOS SERV. DE JURIPIRANGA - IPEJ | Importância referente ao repasse de parcela de dívida com o instituto de previdência do município em regime de extinção, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/05/2009 | 60.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto a Educa (Assessoria Educacional), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreram nos dias 19 e 20/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/05/2009 | 150.00 | 00026826470497 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa AJK 0368, quando em duas viagens à Cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais do Trauma e Laureano, nos dias 18 e 25/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/05/2009 | 1450.00 | 40846198000143 | REPSEL-RETÍFICA PAULISTA E SERVIÇOS LTDA. | Importância referente ao fornecimento de uma carcaça da caixa de marcha (ZF 55680), destinada ao veículo de placa ....., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/05/2009 | 615.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente as férias proporcionais, relativas aos anos de 2006,2007 e 2008, na função de motorista do gabinete, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/05/2009 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de maio/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/05/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 28 e 29/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/05/2009 | 120.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa MNW 6423, quando em uma viagem à Cidade de João Pessoa e uma a Pedras de Fogo, conduzindo o secretário de finanças, junto ao Banco Real e Comercial Itambé, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/05/2009 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com o pagamento de senteças através do projeto conciliar de parcelas referentes aos meses de janeiro a maio de 2009, debitada na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/05/2009 | 2133.97 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de abril de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/05/2009 | 11040.06 | 02916098000157 | INST. DE PREV. DOS SERV. DE JURIPIRANGA - IPEJ | Valor referente à amortização da divida contratual com o IPEJ - relativo ao mês de maio/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/05/2009 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente a tarifa cobrada pelos serviços bancários no depósito da folha de pessoal do PACS, PSF's, PEVA e saúde bucal, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/05/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifa cobrada no depósito da folha de pessoal pertencentes a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/05/2009 | 5868.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, arroz, biscoito, feijão, doce, salsicha e outros), destinados a merenda das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/05/2009 | 2896.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (carne bovina e frango), destinados a merenda das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/05/2009 | 7861.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (macarrão, polpa de frutas, óleo, proteína de soja e outros), destinados a merenda das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/05/2009 | 2355.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (caldo de galinha, frango, fígado e carne bovina moída), destinados a merenda das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/05/2009 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, para participar de uma conferência Inter Municipal de Educação, que ocorreu no dia 28/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/05/2009 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a conferência Inter Municipal de Educação, que ocorreu no dia 28/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/05/2009 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, para participar de uma conferência Inter Municipal de Educação, que ocorreu no dia 28/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/05/2009 | 0.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária de cheque de valor pequeno cobrada na conta nº 95-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/05/2009 | 100.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 8.000 litros de água no carro pipa de placa KHB 6480, destinada ao Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/05/2009 | 33900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do PSF (médicos, enfermeiros e técnicos), relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/05/2009 | 9900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do PSF-saúde bucal, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/05/2009 | 13944.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/05/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do PEVA, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/05/2009 | 16898.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a folha de pessoal dos estatutários pertencentes a esta secretaria, relativo ao mês de maio/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/05/2009 | 12936.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a folha de pessoal, pertencente a sec.de saúde - comissionados, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/05/2009 | 965.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pessoal da sec.de saúde - contratados, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/05/2009 | 763.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, arroz, biscoito, leite, carne bovina e outros), destinados a produção de refeições para as pessoas atendidas pelo programa-Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/05/2009 | 255.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de alimentos (mortadela, refrigerante, biscoito e outros), destinados a produção de refeições para as pessoas atendidas pelo programa-Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/05/2009 | 750.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente a prestação de serviços como Orientador Social do Programa Projovem Adolescentes, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/05/2009 | 380.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de futebol do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/05/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha da sec.de desenv.social-casa da família-inst.cursos eventuais, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/05/2009 | 4500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/05/2009 | 400.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de dança regional do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/05/2009 | 380.00 | 00004205793464 | LUCIANO BENTO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro de Atividades Esportivas do Pro-Jovém Adolescente, durante o mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2009 | 400.00 | 00001247023419 | NELSIONE PAULINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na função de auxiliar de serviços do Programa de erradicação do Trabalho Infantil-PETI, relativo ao período de 01 a 31/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2009 | 450.00 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados na como aux.de serviços do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao período de 01 a 31/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2009 | 50.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2009 | 70.00 | 00009875756431 | LUAN KELSON DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/05/2009 | 450.00 | 00083158529491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao período de 01 a 31 de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/05/2009 | 1860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do PETI, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2009 | 465.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como mecânico, durante o mês de maio/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2009 | 1070.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de O.T.e Urbanismo-contratados, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/05/2009 | 850.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente a confecção e aplicação de 08 portas de madeira, destinadas ao centro recreativo de juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/05/2009 | 3744.30 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, óleos lubrificantes modelo ursa la3 e uni fta 1l, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de O.T.e Urbanismo e de desenvolvimento social, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2009 | 230.00 | 00004828771468 | MARCOS OSORIO INACIO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KWM 5761, quando em três viagens à Cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais Laureano e HU, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2009 | 70.00 | 00006168690450 | MARÇOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KGO 1090, quando a disposição da Secretaria de Saúde do Município, conduzindo Agentes Comunitário de Saúde junto as Localidades Chã de Ingá, Cachoeira e Barra, para trata de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2009 | 10120.80 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, castrol, ursa e uni, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de saúde, relativo ao mês de maio/09, ocnforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2009 | 360.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na fabricação de 40 chapéus de palha de carnaúba, destinados a ornamentação da cidade para as festividades juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2009 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da sec.de educação, durante o mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/05/2009 | 31046.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2009 | 2930.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2009 | 6753.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2009 | 152.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 179 baldes de 20 litros de água potável, destinados ao PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2009 | 100353.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal dos professores-magistério, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2009 | 120.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na reforma e pintura de 02 (dois) estantes de aço, pertencente a Escola Municipal Maria José Borba,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2009 | 6921.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratados-magistério, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/05/2009 | 10143.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados (diretores, supervisores e coordenadores), relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/05/2009 | 5670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal dos comissionados da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/05/2009 | 170.00 | 00008174397493 | EDNIR BEZERRA TAVARES DE ANDRADE | Valor referente aos serviços de gravação das vinhetas da quadrilha (macambira) do município, e de divulgação da mesma para apresentação durante as festividades juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/05/2009 | 300.00 | 08873340000139 | JANAYNA ROQUE DA SILVA PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTO | Valor referente ao fornecimento de 01 capô, destinado ao veículo UNO de placa MOO 3406, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/05/2009 | 13169.10 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, ursa e castrol, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2009 | 550.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em 18 viagens à Cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, 02 a João Pessoa, junto ao Banco Real e 01 a Timabaúba, conduzindo o secretário.de finanças para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2009 | 930.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de março de 2009 e diferença salarial não contabilizada relativo ao mês de maio/09, pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/05/2009 | 4397.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionado, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2009 | 5944.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-comissionados, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/05/2009 | 5080.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-comissionados, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/05/2009 | 34393.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento das folhas de pessoal das sec.de administração, desenvolvimento social e Obras Transporte e serviços urbanos, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/05/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal da sec.de administração, finanças, obras, Gabinete do Prefeito e Desenvolvimento social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/05/2009 | 1.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/05/2009 | 10921.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/05/2009 | 2208.25 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo do gabinete do prefeito, durante o mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2009 | 83.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1551, 3289-1427 e 3289-1033 desta edilidade, referente o mês de abril/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2009 | 41.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1551, 3289-1427 e 3289-1033 desta edilidade, referente o mês de maio/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2009 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de Campina Grande, para participar de uma reunião na UEPB sobre o curso de pedagogia em serviço, que ocorreu no dia 02/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2009 | 25.00 | 00098020609415 | MARIA DE FÁTIMA NUNES BARBOSA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de Campina Grande, para participar de uma reunião na UEPB, que ocorreu no dia 02/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2009 | 60.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor referente aos serviços de poldagem das árvores dos PSF's I e II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2009 | 150.00 | 00003326487452 | HERONILDO NUNES DA SILVA | Valor referente à locação de veículo de placa MMK 2182, quando em 03 (três) viagens, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, da localidade Sítio Coiteiro a Cidade de Pedras de Fogos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2009 | 1034.93 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Importância relativa a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde desta edilidade, referente ao mês de abril/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2009 | 10109.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (aldactone, amiodarona, ampicilina, complexo B e outros), todos destinados a farmácia básica para serem distribuídos com a população, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2009 | 4576.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (amoxilina e captopril), destinados a farmácia básica para serem distribuídos com a população, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2009 | 1464.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados por 11 homens, na limpeza das ruas, relativo ao dia 27/05 a 31/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2009 | 1380.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente aos serviços prestados com trator, quando em 23 horas no corte de terras de pequenos produtores rurais do municipio, nos dias 20,21 e 22/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2009 | 1380.00 | 00040546497772 | AUGUSTO GENERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados com trator, quando em 23 horas no corte de terra de pequenos produtores rurais do município, nos dias 11,12 e 13/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2009 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/06/2009 | 500.00 | 00001351040413 | MARIA ANDRE DIAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/06/2009 | 50.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/06/2009 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/06/2009 | 918.20 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor referente ao fornecimento de tecidos, destinados a escolinha de dança (PAIF-PETI) para confecção de roupas juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/06/2009 | 11280.50 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de lâmpadas, reatores, fitas isolantes e outros, destinados a manutenção da iluminação pública, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/06/2009 | 416.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados no conserto do motor de partida, alternador, induzidos e instalação elétrica nos veículos de placa MOS 4989 (UTI) e MNF 9505 (UNO), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/06/2009 | 2231.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/06/2009 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifas bancárias cobradas nas contas n° 9135-9 3 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2009 | 70.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Seminário de Gestão Estratégica e participativa e Seminário de Acolhimento aos Gestores Municipais de Saúde, que se deram nos dias 08 e 09/06/09, conforme programação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/06/2009 | 340.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados na instalação elétrica e no conserto do motor de partida, nos veículos de placa MNJ 4424 e LAU 0067, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/06/2009 | 45.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência para o MEC, contendo documentos do SEESP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/06/2009 | 120.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento com água potável, na Escola Municipal Josefa alexandrina, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/06/2009 | 225.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/06/2009 | 274.28 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, peretencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/06/2009 | 325.00 | 04785378000107 | BELLA FLORES-IVALDA BARBOZA DE N.PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de 02 arranjos florais de canto, destinados a noite mariana das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/06/2009 | 2156.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/06/2009 | 24969.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/06/2009 | 6923.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-APOIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/06/2009 | 1211.04 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a sec.de administração e finanças, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/06/2009 | 264.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Importância referente a 32 autenticações, 07 certidões negativas e 01 reconhecimento de firma, de copias de documentos da secretaria de administração do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/06/2009 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a junta de serviço militar, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/06/2009 | 888.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/06/2009 | 8772.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/06/2009 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas n° 9159-6 e 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/06/2009 | 1.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep DEBITADA NA CONTA 4035-5 ITR, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/06/2009 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifas bancárias cobradas nas contas n° 9591-5, 4035-5 ITR e 4720-1 fundo especial, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/06/2009 | 18717.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, COMPETÊNCIA 03/2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/06/2009 | 101.53 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, peretencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/06/2009 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mês de abril/09, conforme contrato nº 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/06/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/06/2009 | 325.00 | 04785378000107 | BELLA FLORES-IVALDA BARBOZA DE N.PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de 04 arranjos florais redondos, destinados a noite mariana das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/06/2009 | 110.00 | 00008971335440 | LENILDO FERREIRA CARNEIRO | Valor referente a locação de moto-táxi de placa NFR-4215, quando a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, conduzindo documentos para a Escolas Municipais Jose Abdon de Queiroz e Manoel Pedro, localizadas na Zona Rural do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/06/2009 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, participar do Seminário Regional de Acompanhamento da Frequência Escolar do Bolsa Família, ocorreu no dia 04/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/06/2009 | 550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados como professora no projeto reforço escolar, durante o mês de maio/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/06/2009 | 550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados como professora no projeto reforço escolar, durante o mês de maio/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/06/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços no projeto reforço escolar, durante o mês de maio/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/06/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços no projeto reforço escolar, durante o mês de maio/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/06/2009 | 550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados como professora no projeto reforço escolar, durante o mês de maio/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/06/2009 | 250.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a gratificação excepcional de serviço prestado como tutora do curso de pró-letramento, durante o mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/06/2009 | 250.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a gratificação excepcional de serviço prestado como tutora do curso de pró-letramento, durante o mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/06/2009 | 12000.00 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | Importância referente a última medição da obra de construção de uma quadra de esportes na escola Maria José Borba. | 03562008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/06/2009 | 4196.25 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância referente ao fornecimento de materiais (régua, lápis grafite, clips, apontador, pincel, cola e outros), destinados ao consumo nas escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/06/2009 | 465.00 | 00003789812420 | ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KIM 4636, a serviço da sec.de saúde do município, no período de 01 a 31/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/06/2009 | 2593.35 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância referente ao fornecimento de materiais de expediente (papel ofício, livro de ata, livro de protocolo, pasta c/trilho, apontador e outros), destinados a manutenção das atividades da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/06/2009 | 8533.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a folha de pessoal do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/06/2009 | 50.00 | 00007876616437 | ERLANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/06/2009 | 50.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/06/2009 | 80.00 | 00021839905468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/06/2009 | 100.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem à Cidade de São Paulo destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/06/2009 | 100.00 | 00008498460484 | JOSINALVA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/06/2009 | 520.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos (aloperidol, lonazepam, enobarbital e outros), destinados a farmácia do PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/06/2009 | 6400.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de consumo (silicone, parafuso de biela, jogo junta, válvula óleo e outros), destinados a manutenção do ônibus de placa KKC 0280, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/06/2009 | 21.34 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importância referente aos serviços prestados de telefonia celular das linhas: 9162-7358, 9162-7359, 9162-7360, 9162-7368, 9162-7382, 9162-7402, durante o período de 21/04/09 a 20/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/06/2009 | 250.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Valor referente ao fornecimento de um coquetel para 50 pessoas, em uma palestra realizada no dia 08 de junho/09 no fórum Desembargador Almir Carneiro da Fonseca na Cidade de Itabaiana, sobre segurança e cidadania, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/06/2009 | 350.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Import.ref.aos serviços de divulgação em carro de som convocando a população para participar de duas audiências na escola Maria José Borba e outra na casa da família, para elaboração do PPA 2010-2013, nos dias 02 e 03/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/06/2009 | 400.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a cinco recargas de toner e dez recargas de cartuchos das impressoras pertencentes a sec.de administração e finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/06/2009 | 510.00 | 00051882434404 | JOSÉ ARNOUD DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de apoio na ornamentação junina do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/06/2009 | 500.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor referente a locação de veículo de placa KHD 1476, quando em 03 viagens para o Centro Administrativo em João Pessoa e 02 para UFPB em Campina Grande, conduzindo o secretário de educação e cultura para resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/06/2009 | 400.00 | 00003634166410 | SERGIO JACINTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem no veículo UNO de placa MOO 3406, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/06/2009 | 215.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a sete recargas de cartuchos e duas recargas de toner das impressoras pertencentes a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/06/2009 | 160.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a recarga de dois toner das impressoras da sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/06/2009 | 70.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor referente ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido, destinados a ambulância UTI de placa MOS 4989, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/06/2009 | 200.00 | 00001266824456 | VILMA MARIA DA SILVA BARBOSA | Valor referente a uma contribuição para realização de um culto evangélico da Igreja Assembléia de Deus, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/06/2009 | 500.00 | 00007459917427 | ÉLIDA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente a prestação de serviços como digitadora do Programa Bolsa Família no mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/06/2009 | 60.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a seis recargas de cartuchos de impressoras, pertencentes a sec.de ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/06/2009 | 1135.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados por 09 homens, na limpeza das ruas, relativo ao dia 01/06 a 05/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/06/2009 | 75.00 | 00008146922490 | JOSENILDO AMARO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como ajudante de eletricista na reposição de lâmpadas da iluminação pública, no período de 25 a 29/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/06/2009 | 5181.50 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importância referente ao fornecimento de materiais (areia, brita, varões de ferro e outros), destinados a reforma no prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/06/2009 | 5250.00 | 09208697000165 | CIMEBRAZ CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância referente ao fornecimento de 250 sacos de cimentos, destinados a reposição do calçamento da rua Espírito Santo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/06/2009 | 30.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor referente ao aluguel de moto-táxi de placa KIP 5983, quando a serviço do Conselho Tutelar no dia 05/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/06/2009 | 500.00 | 00068657021404 | JOSEFA DA SILVA BAZILIO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/06/2009 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, para participar do Seminário "Trabalho Infantil Domestico" uma Violência Contra a Criança e o Adolescente, nos dias 08 e 09/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/06/2009 | 20.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforem comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/06/2009 | 525.50 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Valor referente ao fornecimento de material como: Cola Plastica Branca, Lixa Ferro 40, Lixa D'àgua 220 e etc., destinados a manutenção do Veículo de placa MOS 4989, Lotado na Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/06/2009 | 1008.20 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Importância referente ao fornecimento de materiais (cola plástica, autocolor massa, lixa d'água, lixa de ferro e outros), destinados ao conserto do veículo saveiro UTI de placa MOQ 2113, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/06/2009 | 325.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor referente ao fornecimento de areias e varões de ferro, destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/06/2009 | 2097.60 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importância referente ao fornecimento de materiais (areia, caibros, ripa e outros), destinados a reforma no posto de Saúde da Família - PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/06/2009 | 2520.00 | 09208697000165 | CIMEBRAZ CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância referente ao fornecimento de 120 sacos de cimento, destinados a reforma da escola Maria José Borba, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/06/2009 | 546.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 273 botijões de água potável, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/06/2009 | 40.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor referente a concessão de duas diárias à Coordenadora do Programa Educação de Jovens e adultos, em viagem à Cidade de João Pessoa no dia 08 e 09/06/09, para participar do seminário, Trabalho Infantil Doméstico: Uma violência contra a criança e o adolescente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/06/2009 | 427.00 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Valor referente ao fornecimento de material como: Autocolor Prince, Cola Plastica, Fita Crepe, Lixa Ferro 40 e etc., destinados a realização de serviços de pintura no veículo de placa MOO 2736, lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/06/2009 | 224.00 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Valor referente ao fornecimento de materiais (lixa d'agua, lixa de ferro, fita crepe, verniz e outros) destinados ao conserto do veículo UNO de placa MOO 2736, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/06/2009 | 543.80 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor referente ao fornecimento de materiais (madeira serrada, caibros, ripas e outros), destinados a reforma do teto da escola municipal José Grimaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/06/2009 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/06/2009 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao hotel tambaú para participar de um curso da previdência, ocorreram nos dias 08 e 09/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/06/2009 | 150.00 | 04785378000107 | BELLA FLORES-IVALDA BARBOZA DE N.PEREIRA | Valor referente ao fornecimento de um arranjo floral central, destinado a ornamentação do Centro Recreativo Municipal Prefeito Heitor Coutinho Maroja, para realização da Audiência Pública para elaboração do PPA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/06/2009 | 3536.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE COMPETÊNCIAS: 10, 11, 12 E 13/2008, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2009 | 350.00 | 29184280000117 | ABIPEM-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PR | Referente a inscrição no terceiro seminário ABIPEM nordeste 2009, para capacitação dos servidores em relação ao regime geral e próprio da previdência, realizado na Cidade de João pessoa/PB, nos dias 08,09 e 10/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2009 | 740.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos (talões de taxa de feira, de anotações e de aviso de débito), destinados a sec. de finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/06/2009 | 45.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência sedex com AR, do gabinete do prefeito com destino ao Senado Federal, localizada na Cidade de Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/06/2009 | 230.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na caixa de macha do ônibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2009 | 700.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor referente aos serviços prestados na confecção de material gráfico, 200 fichas individuais para alunos e 100 blocos de anotações, destinados a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/06/2009 | 10684.04 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Importância referente ao fornecimento de materiais (algodão, atadura, seringa, soro e outros), para uso nas unidades de saúde da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/06/2009 | 470.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pagamento da gratificação da produtividade-PAB, relativo ao mês de maio/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2009 | 100.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Referente ao fornecimento de uma pipa de água no veículo de placa KHB 6480, com capacidade de 8.000 litros, destinada ao Fórum Desembargador Almir Carneiro da Fonseca, localizado na cidade de Itabaina/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2009 | 400.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura no veículo ambulância de placa MOQ 2113, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2009 | 13640.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 03/2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2009 | 1200.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância referente a confecção de materiais gráficos (envelopes timbrados,formulários de cartão de identificação, de visita domiciliar e de prontuário familiar), destinados a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/06/2009 | 180.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUZA | Valor referente ao serviço prestado como formador do Conselho Tutelar do município, através de oficina realizada no dia 06/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2009 | 200.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2009 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado as instalações do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2009 | 200.00 | 00066785677491 | SEVERINO JOSE RIBEIRO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2009 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de maio/09, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2009 | 98413.40 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD | Importância referente aos serviços de pavimentação em paralelepipedos nas ruas Minas Gerais e Góias, conforme contrato nº59/2008. | 03612009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2009 | 600.00 | 00002277891487 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância referente a locação de veículo caminhão de placa MNC 5920, quando em 05 diárias a serviço da sec.de obras, T.e Urbanismo, na coleta de lixo e entulhos das ruas e avenidas da cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2009 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2009 | 600.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no atendimento especializado a hanseníase e tuberculose nas quartas feira, na Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Importância referente aos serviços técnicos especializados na realização de 100 consultas cardiológicas, 10 exames de teste ergométrico e 10 exames de holter, destinados a sec.de saúde, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Importância referente à prestação de serviço na realização de 80 (oitenta) exames de ultrassonografias, no mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2009 | 559.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao fornecimento de peças (mola, bucha e parafuso), destinados a manutenção do ônibus de placa KKC 0280, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2009 | 800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a prestação de serviço como farmaceutico no mês de maio/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2009 | 859.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatório dos veículos de placa MNF 9505 e MNM 8631, pertencente a Secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2009 | 200.00 | 00080643566449 | CARMELIA TAVARES MACHADO LEITE | Valor referente ao aluguel de imóvel localizado na rua pernambuco, nº326, para funcionamento do PSF IV, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2009 | 465.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, a disposição de pessoas da Zona Rural: sítio Coiteiros, Chã do Ingá e Angico que necessitar de atendimento médico nos Postos de Saúde do Município, durante o mês de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2009 | 1200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a prestação de serviços como fisioterapeuta, no Posto de Saúde da Família, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2009 | 215.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem e escape do veículo de placa MNW 4964, e de proteção do cater do veículo de placa MNF 9505, pertencentes a sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2009 | 3061.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Valor referente ao fornecimento de refeições (almoços), destinadas aos Postos de Saúde da Família-PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2009 | 250.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNU 9356, qunado em três viagens à Cidade de João Pessoa, junto aos hospitais PAN, HU e CÂNDIDA VARGAS, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2009 | 1195.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento de férias não gozadas, relativo aos anos de 2006, 2007 e 1/3 de 2008, no cargo em comissão de coordenador de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/06/2009 | 18717.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, COMPETÊNCIA 03/2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2009 | 497.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao fornecimento de peças (mola, parafuso e pino), destinados a manutenção do ônibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2009 | 176.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao fornecimento de peças (bucha e parafuso), destinados a manutenção dos micro ônibus de placas MOU 4936 e MOE 3575, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2009 | 1050.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Importância referente ao fornecimento de 30 botijões de gás, destinados as cantinas das escolas da rede municipal de ensino, conforme comproavntes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2009 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua Ver.Pedro Alexandre Barbosa, nº27, para funcionamento da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2009 | 845.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços de plotagem dos veículos pertencentes a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2009 | 13671.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada relativo a apropriação de INSS parte patronal da folha do pessoal da sec. de educação, conforme extrato do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 10 e 12/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça e a justição do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2009 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês demaio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2009 | 2400.00 | 00005809266487 | JOHONSON GONÇALVES DE ABRANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2009 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Valor referente aos serviços prestados na veiculação de matéria de interesse da prefeitura na revista tribuna, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2009 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal, na rádio RCI FM, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2009 | 2216.77 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM nº 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2009 | 620.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2009 | 150.00 | 00025397482870 | JOSIEL CARLOS DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KHI 9084, quando em duas viagens à Cidade de João Pessoa conduzindo o diretor de recursos humanos para o hotel tambaú, para participar de um seminário sobre previdência social, nos dias 08 e 09/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2009 | 850.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor referente a locação de um carro de som de placa KGT 2791, qunado em 34 horas de divulgação das Audiências Públicas para elaboração do PPA 2010-2013, no período de 01 a 05/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2009 | 249.34 | 00012912476453 | DAVID DE SOUZA E SILVA | Referente ao pagamento de honorários advocaticios conforme processo nº 038.2006.000.097-3 e 038.2005.002.751-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2009 | 1900.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com os processos administrativos, licitatório e do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao mês de maio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2009 | 500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a parcela única do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 03820050027515, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2009 | 35339.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente ao pagamento de parcela de divida contratada com INSS debitada na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/06/2009 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a SETRAS, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/06/2009 | 100.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor referente aos serviços de capinagem do mato da escola municipal de ensino infantil e fundamental José Abdon, no período de 08 a 12/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/06/2009 | 272.00 | 00008953432405 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA RAMOS | Valor referente aos serviços prestados por 04 homens trabalhando como apoio, durante 04 diárias na ornamentação junina do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/06/2009 | 150.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de um painel front da marca FIAT, destinado a manutenção do veículo de placa MOO 2736, pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/06/2009 | 930.00 | 00078468655449 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor referente a locação de um som para realização das festividades juninas da zona rural, realizada nos dias 13 e 14/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/06/2009 | 7400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal dos médicos plantonistas da Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/06/2009 | 120.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor referente a aquisição de 02 Ventiladores, destinados ao veículo MOS 4989 e UTI móvel de saúde, lotado na Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/06/2009 | 480.15 | 02921821000196 | LIFESA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos (dipirona e ácido acetilsalicitico), destinados a farmácia básica de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/06/2009 | 60.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente ao conserto de um televisor, pertencente ao Posto de Saúde da Família-PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/06/2009 | 150.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de veículo de placa KHN 9432, quando em uma viagem à Cidade do Recife/PE, conduzindo o sec.de Obras, Transporte e Urbanismo para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/06/2009 | 493.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados por 06 homens como auxiliar de serviços da limpeza urbana do dia 08 a 12/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/06/2009 | 934.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados por sete homens na função de pedreiro, servente, calceteiro e ajudante de calceteiro, do dia 08 a 12/06/09, na reposição de calçamento na rua Espírito Santo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/06/2009 | 40.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KKQ 4656, quando em uma viagem à Cidade de Ingá/PB, a serviço do conselho tutelar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/06/2009 | 70.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/06/2009 | 30.00 | 00012067700820 | SEVERINA MARIA RAMOS ALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/06/2009 | 50.00 | 00028650923801 | IRANEIDE AUREA BARBOSA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/06/2009 | 60.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/06/2009 | 30.00 | 00004714335430 | LUCIANA ANALIA ALVES | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/06/2009 | 504.70 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor referente ao fornecimento de tecidos, destinados aos uniformes de quadrilha para os jovens e adolescentes pertencentes as famílias cadastradas no bolsa família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/06/2009 | 1500.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância referente aos serviços prestados de pintura do prédio, pertencente a casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/06/2009 | 50.00 | 00009503051460 | LUCIANA QUEIROZ DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/06/2009 | 50.00 | 00007354470473 | MARLETE LUCAS DE SOUZA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/06/2009 | 50.00 | 00001193806410 | ANTONIA CLAUDINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/06/2009 | 50.00 | 00095237038468 | MARIA GOMES DE SOUZA E OUTRAS | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/06/2009 | 30.00 | 00091733057404 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/06/2009 | 70.00 | 00004794282478 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/06/2009 | 30.00 | 00078947324434 | RONALDO RODRIGUES DE QUEIROZ | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/06/2009 | 30.00 | 00009801240423 | EDVANIA PEREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/06/2009 | 40.00 | 00069736049434 | GENIVAL MORENO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/06/2009 | 20.00 | 00008388570439 | ROSENILDA MARIA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/06/2009 | 20.00 | 00006389135432 | MICHELLE SILVA DE BRITO COELHO | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/06/2009 | 20.00 | 00008290388411 | MARIA APARECIDA BELAMINO | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/06/2009 | 65.76 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/06/2009 | 20.00 | 00098033565420 | MARGARIDA FRANCISCA DA CRUZ | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/06/2009 | 30.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/06/2009 | 70.00 | 00009423928412 | ROSA CLEIDE GOMES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/06/2009 | 50.00 | 00001302732447 | EDSON SEVERINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/06/2009 | 35.90 | 00008035921401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ANDRADE | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/06/2009 | 30.00 | 00001229773436 | SEVERINA RAMOS GONLÇALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/06/2009 | 20.00 | 00095236384400 | ROSINETE GALDINO DE FARIAS | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/06/2009 | 30.00 | 00068666411449 | MARINETE AUCELINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/06/2009 | 80.00 | 00007897360474 | MARIA ROZANA IZIDIO JUVINO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/06/2009 | 50.00 | 00075993503491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/06/2009 | 20.00 | 00009606961486 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/06/2009 | 30.00 | 00003631194420 | IDALISE ALVES COELHO | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/06/2009 | 20.00 | 00009608845483 | MARCIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/06/2009 | 30.00 | 00002091510483 | JOSE MACENA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/06/2009 | 30.00 | 00008319969433 | MARIA APARECIDA GOMES | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/06/2009 | 40.00 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/06/2009 | 20.00 | 00003800339412 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/06/2009 | 30.00 | 00001300534494 | LUCINEIDE TEREZA RAMOS | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/06/2009 | 50.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/06/2009 | 30.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/06/2009 | 100.00 | 00000005602432 | JOSIANE DE BRITO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para um atendimento especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/06/2009 | 40.00 | 00001515558428 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/06/2009 | 70.00 | 00001310815437 | JOSINALDO FELIPE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/06/2009 | 30.00 | 00008512068400 | ANA CRISTINA BELARMINIO DE BRITO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/06/2009 | 40.00 | 00054167809400 | NELSIA MARIA DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/06/2009 | 70.00 | 00091731224400 | JOSELIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoas carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/06/2009 | 50.00 | 00097355003453 | JOSE FRANCISCO DE MENDONÇA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/06/2009 | 50.00 | 00001155582411 | RITA MARTINS DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/06/2009 | 40.00 | 00096440970410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoas carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/06/2009 | 50.00 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/06/2009 | 40.00 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/06/2009 | 40.00 | 00092901751415 | ELIETE FERREIRA DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/06/2009 | 40.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/06/2009 | 40.00 | 00003901611444 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/06/2009 | 50.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/06/2009 | 50.00 | 00079003583404 | SEVERINA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/06/2009 | 50.00 | 00006079230402 | CLAUDIO JOSE INACIO | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/06/2009 | 20.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/06/2009 | 20.00 | 00009608848407 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO MARTINS | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/06/2009 | 70.00 | 00001254435441 | JOSE LEANDRO BARBOSA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoas carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/06/2009 | 20.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/06/2009 | 20.00 | 00006883309403 | SEVERINO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/06/2009 | 20.00 | 00009905844457 | LETICIA FREITAS DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/06/2009 | 20.00 | 00009629627400 | CICERA GOMES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/06/2009 | 50.00 | 00009931037407 | EMANUELLE CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoas carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/06/2009 | 20.00 | 00007658413470 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/06/2009 | 30.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/06/2009 | 30.00 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/06/2009 | 30.00 | 00009801226439 | LUCICLEIDE DA SILVA LIMA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/06/2009 | 40.00 | 00001107900492 | JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoas carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/06/2009 | 30.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/06/2009 | 30.00 | 00091730899404 | EDIJANE GONÇALVES RAMOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/06/2009 | 30.00 | 00009608849470 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/06/2009 | 30.00 | 00008273275442 | ANA PAULA CHAVES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/06/2009 | 100.00 | 00009276608494 | LUCICLEIDE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/06/2009 | 30.00 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/06/2009 | 54.67 | 00045041105472 | JOSAFAR GALVÃO FIRME | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/06/2009 | 40.34 | 00001218957425 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/06/2009 | 50.00 | 00006786322433 | JOSE FAUSTO DA SILVA IRMÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoas carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/06/2009 | 39.37 | 00008792602460 | GILMARA FREIRE DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/06/2009 | 30.00 | 00008599182463 | TELMA TRIGUEIRO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/06/2009 | 20.00 | 00006238027401 | JOANA TEIXEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/06/2009 | 47.13 | 00007897358496 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/06/2009 | 45.53 | 00006755350427 | DELANGE MARIA GOMES | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/06/2009 | 40.00 | 00001292144424 | ANDREIA NUNES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/06/2009 | 42.15 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/06/2009 | 44.29 | 00042216648434 | MARIA DOS PRAZERES | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/06/2009 | 66.62 | 00048275212472 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/06/2009 | 47.22 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/06/2009 | 60.00 | 00008471976463 | ALCENIRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de 01 Colchão, destinados a pessoas carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/06/2009 | 30.00 | 00004023801429 | SERGIO RICARDO ALVES DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/06/2009 | 40.00 | 00078947570478 | NUBIA BETANIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoas carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/06/2009 | 40.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/06/2009 | 50.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/06/2009 | 50.00 | 00001242406409 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoas carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/06/2009 | 50.00 | 00002368604456 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoas carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/06/2009 | 1300.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados na confecção de 23 próteses dentárias, destinadas a pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/06/2009 | 1667.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, arroz, achocolatado, feijão e outros), destinados ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/06/2009 | 744.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (carne bovina, mortadela, ovos e outros), destinados ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/06/2009 | 70.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/06/2009 | 44.50 | 00006045962435 | GILDO TEODOSIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/06/2009 | 780.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de almoços para os Postos de Saúde da Família-PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/06/2009 | 815.00 | 00071290478449 | JAQUELINE L.CISNEIROS DA C.GOUVEIA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas aos Postos de Saúde da Família-PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/06/2009 | 160.00 | 00059406364468 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de lavagem geral dos veículos pertencentes a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/06/2009 | 333.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados como ACD (auxiliar de Consultório Dentário) no Centro de Especialidades odontológicos-CEO, durante 10 dias no mês de março e todo o mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/06/2009 | 300.56 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor referente ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido, destinados ao consumo na Unidade Mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/06/2009 | 226.10 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor referente ao abastecimento de água potável, destinada ao consumo na escola municipal vereador José Grimaudo, no mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/06/2009 | 350.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao adiantamento de parte dos seus vencimentos como auxiliar de serviços gerais na sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/06/2009 | 45.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência da educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/06/2009 | 2554.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância referente ao fornecimento de peças (engrenagem, amortecedor, colmeia e outros), destinados a manutenção do ônibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/06/2009 | 6410.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/06/2009 | 735.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância referente ao serviço com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades das unidades pertencentes a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de maio/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/06/2009 | 3350.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica das unidades da sec. de educação desta desta edilidade relativo a maio/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/06/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a empresa EDUCA para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 16/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/06/2009 | 93.15 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/06/2009 | 2004.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades consumidoras da administração geral desta edilidade, relativo ao mês de maio/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/06/2009 | 4194.50 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (furosemida, captopril, neomicina e outros), destinados a farmácia da Unidade Mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/06/2009 | 1141.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (polivitaminas e gel hidroxido de alumínio), destinados a farmácia da Unidade Mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/06/2009 | 4919.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (amoxilina, paracetamol, diclofenaco e outros), destinados a farmácia da Unidade Mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/06/2009 | 311.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatório do veículo de placa MOS 4989, pertencente a Secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/06/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária à Cidade do Recife acompanhando pacientes para tratamento de saúde, junto ao hospital da Restauração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/06/2009 | 3546.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância referente ao consumo de peças (alternador, bobina, radiador, farol e outros), destinados a manutenção da ambulância de placa MOQ 2113, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/06/2009 | 328.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água à unidade básica de saúde e ao posto de saúde, para manutenção das atividades das mesmas, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/06/2009 | 1690.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de saúde desta edilidade, relativo ao mes de maio/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/06/2009 | 150.00 | 00076809064400 | MARIA EDILEUZA DINIS DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem à Cidade de Juazeirinho, destinada a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/06/2009 | 2434.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água à quadra de esportes, clube municipal, matadouro público, estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, cemitério público municipal e garagem municipal, destinados a manutenção das atividades dos mesmos, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/06/2009 | 12370.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de obras, transp. e urbanismo desta edilidade, relativo ao mes de maio/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/06/2009 | 280.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente ao aluguel de um moto-táxi de placa MNM 3162, conduzindo o coordenador de projetos e programas de desenv.rural, para colher assinaturas dos moradores das localidades de: angico, coiteiro, livramento e chã do ingá, no período de 04 a 17/06/09, para viabilizar implantação de orelhão nestas comunidades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/06/2009 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária À Cidade de Recife/PE, junto a carango equipadora, no dia 17/06/2009, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/06/2009 | 49.60 | 00009254840408 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/06/2009 | 122.46 | 00007866183457 | SEVERINA SILVANIA DA SILVA ELIAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/06/2009 | 20.52 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/06/2009 | 980.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de verduras (pimentão, repolho, cebola e outros), destinados ao sopão, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/06/2009 | 80.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa KJL 5457, quando em uma viagem à Ciddade de João Pessoa, conduzindo pessoas para atendimento médico nos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/06/2009 | 50.00 | 00066772001400 | MANOEL PEDRO DOS ANJOS FILHO | Valor referente a locação de veículo de placa KGU 2436, quando em duas viagens as localidades Cachoeira e Barra, conduzindo agentes comunitários em visita domiciliar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/06/2009 | 400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a 02 plantões de 12 horas na unidade mista de saúde, no dia 11/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/06/2009 | 25.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1551, 3289-1033 desta edilidade, referente o mês de junho/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/06/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Referente ao debito de ações trabalhistas acordadas através do projeto conciliar, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/06/2009 | 112.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Referente ao mandado de sequestro de nº182/2009 em favor de Luiz Sabino do Nascimento, conforme reclamação trabalhista anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/06/2009 | 112.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Referente ao mandado de sequestro nº184/2009 em favor de Maria Odinélia da Costa Silva, conforme reclamação trabalhista anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/06/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 17 e 18/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/06/2009 | 1160.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância referente ao fornecimento de verduras (tomate, cebola, cenoura e outros), destinados a merenda das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/06/2009 | 371.68 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de coco seco e milho verde, destinados a merenda das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/06/2009 | 35.00 | 00026541289468 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de folhas de coqueiro, destinados a cobertura da casa de rebouco para abrilhantar os festejos juninos no ano de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/06/2009 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa junto a Estação Ciência, para participar do I Encontro Paraibano de Software Público para Gestão Educacional, no dia 18/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/06/2009 | 141.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/06/2009 | 300.00 | 08156454000168 | CARANGO EQUIPADORA DE ACESSORIOS LTDA. | Valor referente ao pagamento da franquia do seguro relativo ao conserto do veículo (micro ônibus) de placa MOE 3575, pertencente a sec.de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/06/2009 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de duas diárias, junto a FAMUP e FUNASA para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 18 e 19/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/06/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Institutot de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 18/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/06/2009 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/06/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa junto a Estação Ciência, para participar do I Encontro Paraibano de Software Público para Gestão Educacional, no dia 18/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/06/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/06/2009 | 80.00 | 00004629554432 | OTÁVIO PEDROSA DA SILVA | Valor referente a locação de veículode placa KHL quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Saúde do Município, junto a Secretaria Estadual de Saúde, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 2/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/06/2009 | 56.00 | 00002701116465 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para atendimento especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/06/2009 | 1800.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Importância que se empenha referente a locação de um concentrador de oxigênio, durante o período de 06 meses no valor mensal de 300,00, destinado a paciente Desilda Maria da Silva, portadora do CPF: 594.091.854-91 e RG:4.036.371, conforme deliberação do conselho, resolução CMS nº03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/06/2009 | 44.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 fundo especial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/06/2009 | 1535.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada nas contas do FPM nº 2404-x e Auxilio financeiro 16027-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/06/2009 | 699.00 | 03390863000291 | CENTROCAR PEÇAS E ACESSÓRIOS | Referente ao fornecimento de um distribuidor, destinado ao veículo kombi de placa MNJ 4424, pertencente a sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/06/2009 | 626.50 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor referente ao fornecimento de troféus, destinados a premiação no I concurso de quadrilhas de Juripiranga, realizado no dia 22/06/09 e ao fornecimento de bolas de futsal, destinadas as atividades da educação física, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/06/2009 | 2231.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras (tomate, cebola, repolho e outros), destinados a merenda das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/06/2009 | 180.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Valor referente a condução de estudantes da zona rural (cachoeira, barra, coiteiro, chã do ingá e livramento), para as escolas do município no dia 14/06/2009, no veículo de placa MNP 8120, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/06/2009 | 170.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor referente aos serviços prestados de embuchamento no veículo ônibus de placa LAU 0067 e Kombi MNJ 4424, pertencente asec.de educação, cultura e desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/06/2009 | 408.00 | 00008953432405 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA RAMOS | Valor referente aos serviços prestados por 04 pessoas na ornamentação junina do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/06/2009 | 711.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, arroz, biscoito, doce, polpa de frutas e outros), destinados a alimentação dos idosos, pertencentes ao programa de Atenção a pessoa Idosa-API, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/06/2009 | 70.00 | 00094299757815 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/06/2009 | 350.50 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A QUADRILHA DOS JOVENS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Importância referente a locação de veículo ônibus de placa KJE 0232, quando em 10 viagens conduzindo o pessoal da zona rural do municpio, para a feira livre, no período de 14/03/09 a 09/05/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/06/2009 | 155.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento de 1/4 avos do 13° salário relativo ao ano de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/06/2009 | 879.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados por 08 homens, na limpeza das ruas, relativo ao dia 15 a 19/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/06/2009 | 619.00 | 00061273953487 | JOSINALDO DE FARIAS FLORES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DO I FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINA EM JURIPIRANGA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 22/06/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/06/2009 | 575.00 | 11289733000104 | DISVESA - DIST. VELOSO SERV. AUTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PARA-BRISA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOO 2736, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/06/2009 | 579.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MANGUEIRA, CABO DE VELA, CALOTA E OUTROS), DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNJ 4424, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/06/2009 | 660.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAIXA DE DIREÇÃO E CALHA DE RODA), DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNJ 4424, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/06/2009 | 100.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PIPA DE ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA KHB 6480, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ABDON, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/06/2009 | 500.00 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/06/2009 | 45.15 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, CONTENDO DOCUMENTOS IMPORTANTES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO MEC, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/06/2009 | 750.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM DE PLACA KGT 2791, QUANDO EM 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE, NO PERÍODO DE 14 A 20/06/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/06/2009 | 60.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNW 6423, QUQANDO EM 02 VIAGENS PARA PEDRAS DE FOGO CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/06/2009 | 72.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO DEPÓSITO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, PEVA E SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/06/2009 | 32400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF (MÉDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/06/2009 | 13944.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/06/2009 | 9900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/06/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/06/2009 | 2499.14 | 40979023000104 | FARMA GUEDES - ROGÉRIO GUEDES MONTEIRO | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (TANDRILAX, DEXADOR, ESTOMAZIL E OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/06/2009 | 697.00 | 03689615000165 | ACL-Analises Clinico-Laboratoriais LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DO MUNICÍPIO (ESTRÓGENOS TOTAIS, DOSAGEM CÁLCIO, ESTRADIOL E OUTROS), NO PERÍODO ENTRE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/06/2009 | 1500.00 | 06063772000159 | SERRALHARIA PAI E FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE TELHAS DO TETO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O MAROJÃO, NO PERÍODO DE 15 A 20/06/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/06/2009 | 2500.00 | 00002989995447 | ABRAAO RODRIGUES GONDRA | IMPORTANCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS (VESTIDOS E CAMISAS), DSTINADAS A ESCOLINHA DE DANÇA REGIONAL DO PETI/PAIF POR OCASIÃO DA QUADRILHA DOS FESTEJOS JUNINOS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/06/2009 | 25.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10680-1 CEX, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/06/2009 | 528.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT DE ALARME, JUNTA BUJÃO, FILTRO DE ÓLEO E OUTROS), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOK 8963, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/06/2009 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mês de maio/09, conforme contrato nº 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/06/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, OCORREU NOS DIAS 10 E 12/06/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/06/2009 | 238.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE APOIO NA ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/06/2009 | 89.50 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 POTES DE CHOCOLATE, 03 DE PIRULITO E 01 GARRAFÃO DE ÁGUA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUC.INFANTIL, PERTENCENTE A ESCOLA SALVINO JOÃO PEREIRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/06/2009 | 37.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ÓLEO LIMPA CONTATO 300 ML - WURTH, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisiçao de moveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/06/2009 | 187.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 MEMÓRIAS DE 1G, 01 MAUSE E 01 FONTE ATX, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SEC,DE PLANEJAMENTO INTERNO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/06/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A FAMUP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/06/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, OCORREU NO DIA 09/06/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/06/2009 | 980.00 | 00004884622405 | RISOALDO COUTINHO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 28 VESTIDOS, DESTINADOS A QUADRILHA DOS IDOSOS (API/PBF/CASA DA FAMÍLIA), POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SEC.DE DESENV.SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/06/2009 | 840.00 | 00000915883759 | SEVERINA FERNANDES NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21 CAMISAS E CALÇAS, DESTINADAS A QUADRILHA DOS JOVENS E ADOLESCENTES DAS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/06/2009 | 365.00 | 00080644180463 | JOAO JOSE DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO (TRATOR, CARROÇA E CARRO-DE-MÃO), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/06/2009 | 34.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS SANTA CATARINA, TRAVESSA DA AV.BRASIL E AV.BRASIL, NOS DIAS 23 E 24/06/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/06/2009 | 51.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS SANTA CATARINA, TRAVESSA DA AV.BRASIL E AV.BRASIL, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/06/2009 | 951.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 07 HOMENS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNÍPIO, RELATIVO AO DIA 22 A 26/06/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/06/2009 | 360.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMO 3795, QUANDO EM 03 DIÁRIAS TRANSPORTANDO ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, PRODUZIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 22, 23 E 24/06/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/06/2009 | 994.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTA LATEX, MASSA CORRIDA, THINNER, LIXA MASSA E OUTROS), DESTINADOS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE SERRILHEIRO NA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/06/2009 | 173.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOLAS, CORDAS E DUREX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/06/2009 | 17.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifas bancárias cobradas nas contas n° 5179 e 16027-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/06/2009 | 1061.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importancia empenhada referente a publicação no diário oficial do estado de matérias de interesse da secretaria de administração desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/06/2009 | 168.00 | 10678456000169 | CALF - CALÇADOS E EPLS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PARES DE BOTAS, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA PARA MELHOR DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/06/2009 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A REUNIÃO DE TRABALHO DO COSEMS-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/06/2009 | 1600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Importância referente à prestação de serviço na realização de 80 (oitenta) exames de ultrassonografias, no mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/06/2009 | 182.09 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFESSORES DA UEPB QUE LECIONAM NA TURMA DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/06/2009 | 458.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CORDÃO DE NALHO, COPO, BANDEJA E OUTROS). DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC,DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/06/2009 | 2930.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/06/2009 | 7071.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratados-magistério, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/06/2009 | 6753.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/06/2009 | 99462.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação-FUNDEB-magistério , relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/06/2009 | 30906.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/06/2009 | 10293.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados (diretores, supervisores e coordenadores), relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/06/2009 | 5670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2009 | 600.00 | 00008253427409 | MARCIO DA SILVA VICTOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DURANTE A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 01 A 28/06/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2009 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da sec.de educação, durante o mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2009 | 290.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PALESTRA PROFERIDA DURANTE UMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM JURIPIRANGA, REALIZADA NO DIA 30/06/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2009 | 235.35 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, peretencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2009 | 10391.96 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, lubrificantes ursa, castrol e uni, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2009 | 10615.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2009 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de junho/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2009 | 138.40 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2009 | 1938.10 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo do gabinete do prefeito, durante o mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2009 | 3.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 5806-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2009 | 2.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas n° 12618 e 15737-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2009 | 12984.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a folha de pessoal, pertencente a sec.de saúde - comissionados, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2009 | 22343.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde - estatutários, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2009 | 965.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-contratados, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2009 | 11613.36 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, castrol e ursa, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de saúde, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2009 | 1.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 14286, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2009 | 580.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOA 7765, QUANDO EM 22 VIAGENS A ITABAIANA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA, 01 A JOÃO PESSOA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E 03 A CIDADE DE ITAMBÉ, JUNTO AO COMERCIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2009 | 1131.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada nas contas nº 2404-x e 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2009 | 930.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de março de 2009 e diferença salarial não contabilizada relativo ao mês de maio/09, pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2009 | 5313.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-comissionados, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2009 | 6102.15 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-comissionados, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2009 | 3572.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-estatutários, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2009 | 4397.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionado, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2009 | 11400.00 | 02916098000157 | INST. DE PREV. DOS SERV. DE JURIPIRANGA - IPEJ | Valor referente à amortização da divida contratual com o IPEJ - relativo ao mês de junho/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2009 | 380.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de futebol do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2009 | 400.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de dança regional do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2009 | 6117.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com, relativo ao mes de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec,de desenv.social-efetivo, relativo ao mes de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2009 | 500.00 | 00007459917427 | ÉLIDA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente a prestação de serviços como digitadora do Programa Bolsa Família no mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2009 | 750.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente a prestação de serviços como Orientador Social do Programa Projovem Adolescentes, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2009 | 380.00 | 00004205793464 | LUCIANO BENTO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro de Atividades Esportivas do Pro-Jovém Adolescente, durante o mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados na confecção de 23 próteses dentárias, destinadas a pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha da sec.de desenv.social-casa da família-inst.cursos eventuais, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2009 | 4500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2009 | 1303.78 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum e castrol etx 1l, destinados ao abastecimento do veículo pertencente a sec.de ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2009 | 300.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 PEÇAS EM BARRA DE 1 POLEGADA PARA SUPORTE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA JOSÉ BORBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2009 | 465.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2009 | 12454.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mes de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2009 | 8121.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mes de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2009 | 1070.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de obras, transporte e urbanismo-contratados, relativo ao mes de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2009 | 253.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL | VALOR REFERENTE AO FGORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO E M.EIXO 65), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES WALMET 65 E WALMETE 785, PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS, TRANSP.E URBANISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2009 | 4061.45 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, óleos lubrificantes modelo ursa la3 e uni fta 1l, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de O.T.e Urbanismo, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2009 | 600.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MMO 3795, quando em 05 (cinco) diárias transportando lixo das Ruas do Município, durante os dias 25, 26, 29, 30/2006 e 01/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2009 | 450.00 | 00083158529491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao período de 01 a 30 de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2009 | 395.00 | 00079425887420 | INACIA MARIA DA SILVA | valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2009 | 400.00 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados na como aux.de serviços do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao período de 01 a 30/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2009 | 1860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do PETI, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2009 | 400.00 | 00001247023419 | NELSIONE PAULINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na função de auxiliar de serviços do Programa de erradicação do Trabalho Infantil-PETI, relativo ao período de 01 a 30/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2009 | 38.46 | 00001229773436 | SEVERINA RAMOS GONLÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2009 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2009 | 48.14 | 00001256458481 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2009 | 65.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 75 baldes de 20 litros de água potável, destinados ao PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2009 | 150.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de joão pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 01/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2009 | 70.00 | 00000957190409 | JOSÉ EVANDI MARINHO DA SILVA | Valor referente aos serviços de edição de imagem da audiência pública para elaboração do PPA 2010-2013, através da sec.de administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2009 | 120.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KID 1998, conduzindo o agente comunitário de saúde para visita domiciliar as comunidades da zona rural dos sitios, paraibinha, barra e cachoeira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2009 | 1236.78 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Importância relativa a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde desta edilidade, referente ao mês de maio/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2009 | 4689.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de 11 pneus, destinados a manutenção dos veículos: ambulância saveiro MOQ 2113, Fiorino MNW 4964 e ônibus KKC 0280, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2009 | 35.00 | 00043778186434 | JOSELITO AGRIPINO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA INSTALAÇÃO TELEFÔNICA DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003789812420 | ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KIM 4636, a serviço da sec.de saúde do municipio no período de 01 a 30/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/07/2009 | 220.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | valor referente aos serviços assentamento de 03 (três) portas e 03 (três) pranchas, para os consultórios do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2009 | 230.00 | 00004828771468 | MARCOS OSORIO INACIO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KWM 5761, quando em três viagens à Cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais Edson Ramalho e Pan, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2009 | 252.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor referente a locação de moto-taxí de placa MMJ 7252, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (uma) Viagem a cidade de Campina Grande, 01 (uma) Viagem a cidade de Pilar e 03 (três) viagens as comunidades dos Sítios Freitas, Angico, Chan de Ingá e Paraibinha, todos localizados na Zona Rural do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2009 | 750.00 | 00003634166410 | SERGIO JACINTO DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura no veículo uno de placa MOO 2736, pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2009 | 250.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a gratificação excepcional de serviço prestado como tutora do curso de pró-letramento, durante o mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2009 | 25.00 | 00866677000700 | AKI PLACAS - VALDECIR JOSE FRIGO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA DIANTEIRA PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOO 2736, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços no projeto reforço escolar, durante o mês de junho/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2009 | 550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados como professora no projeto reforço escolar, durante o mês de junho/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2009 | 550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados como professora no projeto reforço escolar, durante o mês de junho/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2009 | 250.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a gratificação excepcional de serviço prestado como tutora do curso de pró-letramento, durante o mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2009 | 550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados como professora no projeto reforço escolar, durante o mês de junho/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços no projeto reforço escolar, durante o mês de junho/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2009 | 4972.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA LAU 0067, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2009 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Valor referente a locação de imóvel localizado na Rua Ver.Pedro Alexandre Barbosa, nº27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2009 | 185.00 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Referente a prestação de serviços durante as festividades do são joão do município no período de 23 a 28/06/09, na função de auxiliar de serviços fazendo a limpeza da Av.Brasil após as festividades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2009 | 140.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Referente a prestação de serviços durante as festividades do são joão do município no período de 23 a 28/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2009 | 140.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Referente a prestação de serviços durante as festividades do são joão do município no período de 23 a 28/06/09, na função de auxiliar de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2009 | 165.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Referente a prestação de serviços durante as festividades do são joão do município no período de 23 a 28/06/09, na função de auxiliar de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2009 | 140.00 | 00055290094415 | ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA | Referente a prestação de serviços durante as festividades do são joão do município no período de 23 a 28/06/09, na função de auxiliar de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2009 | 2650.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha, referente a contratação de 15 (quinze) homens para as festividades juninas de São João e São Pedro, realizada no Município durante o período 23 a 28 de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2009 | 140.00 | 00091730996434 | LUCINEIDE SOARES RIBEIRO | Referente a prestação de serviços durante as festividades do são joão do município no período de 23 a 28/06/09, na função de auxiliar de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2009 | 140.00 | 00007488870409 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Referente a prestação de serviços durante as festividades do são joão do município no período de 23 a 28/06/09, na função de auxiliar de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2009 | 140.00 | 00048647497449 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Referente a prestação de serviços durante as festividades do são joão do município no período de 23 a 28/06/09, na função de auxiliar de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2009 | 140.00 | 00001095606476 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Referente a prestação de serviços durante as festividades do são joão do município no período de 23 a 28/06/09, na função de auxiliar de serviços, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2009 | 500.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente a uma contribuição destinada a apresentação de grupos folclóricos, durante as festividades juninas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 283142-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/07/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 5179, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/07/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 4035-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/07/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 58067, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/07/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9159-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/07/2009 | 1953.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de máterias de interesse da comissão de licitação do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2009 | 1301.04 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duplicata relativa ao pacote de viagem - TAM VIAGENS, no período de 14 a 16/07/2009, para participar do encontro de prefeitos no distrito federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2009 | 224.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Valor referente a confecção de material gráficos, destinados as atividades da Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/07/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9135-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/07/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9132-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/07/2009 | 1600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Importância referente à prestação de serviço na realização de 80 (oitenta) exames de ultrassonografias, no mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/07/2009 | 3360.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEÃO | Importância referente a prestação de serviço com hospedagem e alimentação das bandas garota safada no dia 25/06/09 e bichinha arrumada no dia 28/06/09, quando na sua apresentação nos festejos juninos do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de utensílios agrícolas para pequenos produtores ruais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/07/2009 | 1120.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor referente ao de utensilios agrícolas para a distribuição com pequenos agricutores da zona rural deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/07/2009 | 50.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados, de capinagem das ruas não pavimentadas do Município, durante o período de 01 a 03/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/07/2009 | 459.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados por 04 homens, na limpeza das ruas, relativo ao dia 29/06 a 03/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/07/2009 | 75.64 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento da conta de energia elétrica e aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/07/2009 | 869.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatório do veículo de placa MOO 3406, pertencente a Secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/07/2009 | 50.00 | 00095236503434 | MARIA INEZ CABRAL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/07/2009 | 492.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE, NA MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/07/2009 | 300.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MNU 9356, quando em 03 viagens a cidade de joão pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais local, PAN, HU e Cândida Vargas e 02 para pedras de fogo, junto ao hospital distrital, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/07/2009 | 290.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor referente ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido, destinados ao consumo na Unidade Mista de Saúde e na ambulância fiorino de placa MNW 4964, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/07/2009 | 250.00 | 00037799100478 | ADIVALDO GUEDES DA COSTA FILHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para atendimentode exames especializados de saúde, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/07/2009 | 102.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/07/2009 | 500.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor referente a locação de veículo de placa KHD 1476, quando em 03 viagens à Cidade de João Pessoa, conduzindo o secretario de educação junto a secretaria de educação e cultura do estado, 02 a campina grande conduzindo a coordenadora e supervisora de educação junto a UEPB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2009 | 70.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Referente a locação de 05 (cinco) bancos de madeira para servir de suporte da ornamentação dos Festejos Juninos, durante o período de 23 a 29/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/07/2009 | 130.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a 37 (trinta e sete) Horas extras não inclusos em folha, no período de 01 a 15/06/09, por ocasião da preparação da ornamentação dos festejos juninos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/07/2009 | 3011.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: açúcar, arroz, biscoito, macarrão, feijão macassa, farinha de mandioca e etc.,destinados a merenda escolar do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/07/2009 | 531.29 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de filtro de combustível, farol dianteiro, estopa para limpeza e outros, destinados a manutenção do ônibus de placa MOU 4936, pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/07/2009 | 115.00 | 00007109331423 | EDICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/07/2009 | 747.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (carne bovina, mortadela, creme vegetal e outros), destinados ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/07/2009 | 1362.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, arroz, biscoito, feijão e outros), destinados ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/07/2009 | 1646.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, biscoito, macarrão, mortadela de frango e etc.), destinados a produção de lanches do Programa Pró-jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/07/2009 | 2713.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: arroz, macarrão, óleo de soja e etc.,destinados ao preparo da sopa comunitária do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/07/2009 | 50.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/07/2009 | 175.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Bacia de plastico, Balde, faca e etc., destinados as atividades da Casa da Familia do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/07/2009 | 23.13 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/07/2009 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária À Cidade de Recife/PE, junto a Antonio Soluções, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 07/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/07/2009 | 50.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/07/2009 | 205.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 05 recargas de cartuchos e 02 recargas de toner das impressoras pertencentes a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/07/2009 | 545.57 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Filtro de Óleo, Graxa p/ Rolamento, Partilha de Freio e etc., destinados a manutenção do Veículo de Placa MOU 4936, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/07/2009 | 250.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor referente aos serviços prestados/mão de obra no conserto do microonibus volare de placa MOU 4936, pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/07/2009 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à cidade de João pessoa junto a Eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 07/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/07/2009 | 340.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 05 recargas de toner e 04 recargas de cartuchos das impressoras pertencentes a sec.de administração e finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/07/2009 | 11670.40 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Importância referente ao fornecimento de material hospitalar como: algodão, Esparadrapo 10x4,5, seringa e etc., destinados as atividades hospitalar nos PSF's do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/07/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Secretario de Saúde junto a Secretaria de Saúde do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 07/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/07/2009 | 3270.00 | 06353662000121 | V & E IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES-ME | Importância referente a aquisição de uma maca retrátil e de uma prancha para resgate, destinadas a ambulância UTI de placa MOS 4989 pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/07/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, OCORREU NOS DIAS 08 E 09/07/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/07/2009 | 1080.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Importância referente a locação de veículo de placa KGS 1549, quando em 10 viagens, uma a cidade de pilar (transportando andames), duas a joão pessoa (transportando materiais da sec.de educação) e sete diárias a serviço da mesma transportando materiais para as festividades do são joão, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/07/2009 | 370.00 | 00002189978416 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor referente a confecção de utencilios de mangalho para ornamentação junina do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/07/2009 | 150.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao fornecimento de lanches, para os jurados que participaram do I Festival de Quadrilha do Município de Juripiranga, realizado no dia 22/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/07/2009 | 120.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de lanches, destinados aos participantes da Conferência Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/07/2009 | 137.50 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor referente ao fornecimento de tecidos de xita, destinados a decoração do ginásio poliesportivo o marojão para o I evento de festival de quadrilhas juninas do município, que ocorreu no dia 22/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/07/2009 | 45.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente a postagem de uma carta destinada ao Ministério do desenvolvimento social e combate a fome e para o SENARC-Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/07/2009 | 991.05 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Bola, Alicate Tapeceiro Grande, Cola Quente Grossa, Papel Contato e Etc., destinados às atividades do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/07/2009 | 811.85 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importãncia referente ao fornecimento de materiais (papel ofício, emborrachado, cola branca, perfurador e outros), destinados a manutenção das atividades do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/07/2009 | 40.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de despesa com aquisição de 2ª Via de documentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/07/2009 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado as instalações do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/07/2009 | 5980.10 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância referente ao fornecimento de materiais (papel ofício, livro de ponto, papel presente, apontador e outros), destinados a manutenção das atividades da sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/07/2009 | 20.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 16.027-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/07/2009 | 234.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KLE 2324, quando no transporte dos agentes da sec.de saúde para a zona rural, nos sítios: Barra, Coiteiros e Livramento, para realização de visitas rotineiras durante o mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2009 | 2963.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos Postos de Saúde da Família-PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2009 | 643.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de almoços para os Postos de Saúde da Família-PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2009 | 769.00 | 00071290478449 | JAQUELINE L.CISNEIROS DA C.GOUVEIA | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas aos Postos de Saúde da Família-PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2009 | 8800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-médicos plantonista, fisioterapeuta e farmaceutico, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2009 | 170.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção e recuperação das portas dos veículos de placas MNF-9505, MOQ-2113 e MOS-4989, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2009 | 4850.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a folha de pessoal do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2009 | 134.00 | 00004186398410 | JOÃO RAMOS NETO | Valor referente aos serviços prestados de manutenção e recuperação na parte elétrica do veículo de placa MOS-4989, pertencente a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2009 | 600.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no atendimento especializado a hanseníase e tuberculose nas quartas feira, na Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2009 | 465.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIN 0550, a disposição de pessoas da Zona Rural: sítio Coiteiros, Chã do Ingá e Angico que necessitar de atendimento médico nos Postos de Saúde do Município, durante o mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2009 | 200.00 | 00080643566449 | CARMELIA TAVARES MACHADO LEITE | Valor referente ao aluguel de imóvel localizado na rua pernambuco, nº326, para funcionamento do PSF IV, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/07/2009 | 9289.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente a apropriação de INSS parte patronal sobre a folha da secretaria de saúde relativo ao mês de junho/2009, debitada na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/07/2009 | 2910.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor referente a confecção de 04 portões, 03 janelões e 06 grades de ferro para proteção e reforço dos prédios dos PSF's II, III e IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/07/2009 | 259.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor referente a aquisição de um ventilador e de uma bicicleta, destinados a manutenção das atividades das unidades de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2009 | 2000.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PIVÔ DE BANDEJA, BRAÇO CARTICULADOR, FILTRO DE AR E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTI DE PLACA MOS 4989, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2009 | 1900.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com os processos administrativos, licitatório e do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao mês de junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2009 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2009 | 620.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2009 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês dejunho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça e a justição do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de junho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2009 | 738.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Importância referente a 428 autenticações, 03 certidões negativas e 01 reconhecimento de firma, de copias de documentos da secretaria de administração e finanças do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/07/2009 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal, na rádio RCI FM, relativo ao mês de junho/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/07/2009 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de maio de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/07/2009 | 2400.00 | 00005809266487 | JOHONSON GONÇALVES DE ABRANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/07/2009 | 1990.93 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | MPORT.EMPENHADA PARA FAZER FACE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DO PASEP NA CONTA 2404-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/07/2009 | 29889.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente a apropriação de INSS parte patronal sobre a folha da administração geral relativo ao mês de junho/2009, debitada na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/07/2009 | 40591.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de parcela da divida contratual com o INSS debitada na conta do FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2009 | 37.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10897-9 Cide, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/07/2009 | 1259.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição para o pasep da competência 05/2009. conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2009 | 400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento de 1/3 de férias, referente ao ano de 2008, no crago de secretário de administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2009 | 400.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem na Kombi de placa MNJ 4424, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/07/2009 | 428.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 214 botijões de água potável, destinados ao consumo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/07/2009 | 850.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando na divulgação de eventos nas Escolas do Município de Juripiranga, durante o mês de junho de 2009,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/07/2009 | 1299.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente a apropriação de INSS parte patronal sobre a folha da sec. de educação, relativo ao mês de junho/2009, debitada na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/07/2009 | 40.00 | 00008253427409 | MARCIO DA SILVA VICTOR | valor referente aos serviços prestados como eletricista na remoção dos enfeites elétricos da ornamentação junina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/07/2009 | 1640.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Valor referente a locação de veículo de placa KJE 0332, quando em 10 (dez) viagens, conduzindo estudantes das localidades Cachoeira, Livramento e Chã de Ingá, para as Escolas localizadas na sede do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/07/2009 | 13228.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/07/2009 | 39740.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2009 | 900.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor referente ao fornecimento de madeira bruta, destinada a construção de 02 casas de reboco para abrilhantar as festividades juninasdo município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2009 | 315.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Valor referente ao fornecimento de 09 botijões de gás, destinados as escolas do munícipio para merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2009 | 188.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao depósito, para pagamento de tarifas de cartões dos servidores da sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2009 | 160.00 | 00003631732422 | JOSE JOEL DOS SANTOS | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KJU-8523, quando a serviço do Conselho tutelar, durante as Festividades Juninas Realizadas no Município, no período de 23 a 29/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/07/2009 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de junho/09, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/07/2009 | 90.00 | 00001187088480 | LUZINETE ROBERTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2009 | 420.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | valor referente ao fornecimento de 12 botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da casa da sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2009 | 135.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de lavagem, lubrificação e troca de óleo, dos tratores Valmet. 785 e 65, pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2009 | 250.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção, recuperação, serviços de solda e mecânica dos tratores Valmet. 785 e 65, pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/07/2009 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/07/2009 | 476.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados por 05 homens, na limpeza das ruas, relativo ao dia 06 a 10/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/07/2009 | 492.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro e servente fazendo pequenos consertos nas ruas e avenidas do munícipio, do dia 06 a 10/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/07/2009 | 755.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA - FINESS RECEPÇÕES | Valor referente ao fornecimento de 3020 salgados, destinados ao lanche do pessoal das bandas que se apresentaram durante as festividades juninas, realizadas no período de 23 a 28/06/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/07/2009 | 2668.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (detergente, desinfetante, pano de chão e outros), destinados a manutenção das atividades da educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/07/2009 | 1010.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (papel higiênico, vassoura, saco plástico e outros), destinados a manutenção das atividades da sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/07/2009 | 5825.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açucar, achocolatado, carne charqueada e outros), destinados a merenda das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/07/2009 | 2939.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (carne bovina, fígado bovino, frango e outros), destinados a merenda das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/07/2009 | 3662.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (aç~ucar, achocolatado, feijão, leite em pó e outros), destinados a complementação da merenda das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/07/2009 | 1928.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (carne bovina, frango, fígado e outros), destinados a complementação da merenda das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/07/2009 | 63.55 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9591-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/07/2009 | 1.36 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/07/2009 | 720.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de 03 diárias à Cidade de Brasília-DF, nos dias 14, 15 e 16/07/09 com pernoite para participar da marcha dos prefeitos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/07/2009 | 750.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Importância referente ao fornecimento de 250 botijões de água mineral de 20 lt, destinados ao consumo da sec.de saúde e dos Postos de Saúde da Família-PSF's, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/07/2009 | 955.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmácia do Posto de Saúde da Família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/07/2009 | 40.00 | 00068531095468 | JUSTO MARCELINO DA SILVA | Valor referente a um ajuda de cunho social para aquisição de exame especializado de saúde, destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/07/2009 | 3436.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (detergente, desinfetante, água sanitária, papel higiênico e outros), destinados a manutenção das atividades da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/07/2009 | 868.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (ácido muriatico, vassoura, inseticida e outros), destinados a manutenção das atividades da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/07/2009 | 200.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor referente a concessão de cinco diárias à Brasília-DF, para participar do I Seminário Nacional dos Núcleos Estaduais de Apoio ao SIOPS, no período de 14 a 18/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/07/2009 | 45.60 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor referente ao pagamento de refeições de 02 servidores da secretaria de planejamento interno na cidade de João Pessoa, destinados a e-ticons para tratar de assuntos sobre o PPA desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/07/2009 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de Itatuba, para participar de uma reunião com representantes da empresa ETI, tratando de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/07/2009 | 50.00 | 00001229752439 | ADONIS RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo coma Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/07/2009 | 980.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância referente ao fornecimento de verduras e legumes (repolho, abóbora, batatinha e outros), destinados ao sopão, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/07/2009 | 14232.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de materiais (lâmpadas, reatores, fitas isolantes e cabos elétricos), destinados a manutenção da iluminação pública do munícipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/07/2009 | 1959.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de materiais (Lâmpadas, reatores, tomadas interruptores e outros), destinados a manutenção da iluminação das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/07/2009 | 695.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, batatinha, abóbora, beterraba, chuchu e outros), destinados a merenda das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/07/2009 | 236.70 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor referente ao fornecimento de 04 fontes e 02 placa de rede, destinados a manutenção dos computadores da sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/07/2009 | 906.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de materiais (lampadas, fitas isolantes, reatores e outros), destinados a manutenção da iluminação das unidades pertencentes a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/07/2009 | 716.95 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente ao fornecimento de materiais odontológicos (máscara, espelho bucal, cimento, alcool etílico e outros), destinados a manutenção das atividades odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/07/2009 | 897.95 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente ao fornecimento de materiais odontológicos (agulha gengival, fio agulhado, pasta profilatica e outros), destinados a manutenção das atividades odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/07/2009 | 456.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água à unidade básica de saúde e ao posto de saúde, para manutenção das atividades das mesmas, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/07/2009 | 1492.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de saúde desta edilidade, relativo ao mês de junho/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/07/2009 | 45.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência para o FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contendo documentos para o programa caminho da escola, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/07/2009 | 45.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência para o FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contendo resposta de uma notificação para avaliação da prestação de contas PDDE 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/07/2009 | 753.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância referente ao serviço com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades das unidades pertencentes a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/07/2009 | 3593.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de junho/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/07/2009 | 500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a 1ª parcela do termo de acordo extra-judicial do processo de nº 03820060000973, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/07/2009 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a e-ticons para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 16/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/07/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a e-ticons, para tratar de assuntos sobre a implantação do novo sistema da folha de pagamento desta edilidade, ocorreu no dia 16/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/07/2009 | 50.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Referente a emissão de uma certidão Negativa de Imóveis/ônus, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/07/2009 | 184.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/07/2009 | 1862.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de administração, finaças e planejamento desta edilidade, relativo ao mês de junho/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/07/2009 | 2270.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água à quadra de esportes, clube municipal, matadouro público, estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, cemitério público municipal e garagem municipal, destinados a manutenção das atividades dos mesmos, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/07/2009 | 12794.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de obras, transp. e urbanismo desta edilidade, relativo ao mês de junho/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/07/2009 | 40.00 | 00062482483468 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habvitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/07/2009 | 193.02 | 00003196819477 | JOSIANO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/07/2009 | 408.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados por 04 homens, na limpeza das ruas, relativo ao dia 13 a 17/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/07/2009 | 492.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados por 03 homens como pedreiro e servente fazendo pequenos consertos nas ruas e avenidas do munícipio, do dia 13 a 17/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/07/2009 | 50.00 | 00004766308867 | BENEDITO VICTOR DIAS | Valor referente a locação de veículo de placa MMC 2629, quando em três viagens, sendo duas conduzindo pacientes para zona rural em Ramalho e outra à Cidade de Itabaiana transportando pessoas para o Fórum local da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/07/2009 | 400.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos (talões de nota fiscal avulsa), destinados a sec. de finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/07/2009 | 341.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados na parte elétrica dos veículos de placas: MOB 6327, LAU 0067 e MOE 3575, pertencentes a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/07/2009 | 45.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência para o FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contendo prestação de contas de acessibilidade - PDDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de fardamentos para o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/07/2009 | 11550.00 | 05290471000103 | IRANILDA TAVARES DE M COSTA ME | Importância referente ao fornecimento de 1.650 unidades de camisas, destinadas a distribuição para fardamento dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/07/2009 | 100.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente a confecção de 150 vassouras de palha de carnaúba, destinadas ao consumo nas escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/07/2009 | 320.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor referente aos serviços prestados na confecção de material gráfico, (relação de produtos), destinados a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Distribuição de fardamentos para o ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/07/2009 | 6600.00 | 05290471000103 | IRANILDA TAVARES DE M COSTA ME | Importância referente a confecção de 550 conjuntos infantil, destinados a distribuição para fardamento dos alunos da rede municipal do ensino infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/07/2009 | 20.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Refer.aos serviços prestados na recuperação da bomba d'água do veículo de placa MOQ 2113, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/07/2009 | 400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a 02 plantões de 12 horas na unidade mista de saúde, no mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/07/2009 | 774.10 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos (diazepam, valpakine, fenobarbital e outros), destinados a farmácia do PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/07/2009 | 470.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pagamento da gratificação da produtividade-PAB, relativo ao mês de junho/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/07/2009 | 500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Import.emepnhada para pagamento da última parcela do acordo extra-judicial, referente ao processo de nº 03820060000973, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/07/2009 | 450.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORT.EMPENHADA PARA FAZER FACE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DO PASEP NA CONTA 2404-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/07/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu nos dias 20 e 21/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/07/2009 | 40.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/07/2009 | 50.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/07/2009 | 50.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/07/2009 | 203.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, arroz, biscoito, doce, polpa de frutas e outros), destinados a alimentação dos idosos, pertencentes ao programa de Atenção a pessoa Idosa-API, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/07/2009 | 51.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORT.EMPENHADA PARA FAZER FACE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DO PASEP NA CONTA 4720-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/07/2009 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/07/2009 | 210.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor referente a locação de veículo de placa KJZ 2149, quando em uma viagem à cidade de João Pessoa e uma para Campina Grande, conduzindo a Gerente de Educação junto as universidades para tratar de assuntos de interesse do municipio nos dias 01 a 03/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/07/2009 | 55.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento com água potável, na Escola Municipal Josefa alexandrina, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/07/2009 | 768.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 960 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos do ensino fundamental das escolas do municipio, conforme comptovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/07/2009 | 143.50 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor referente ao abastecimento de água potável, destinada ao consumo na escola municipal vereador José Grimaudo, no mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/07/2009 | 570.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFESSORES DA UEPB QUE MINISTRAM O CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO E LANCHES QUANDO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, REALIZADA NOS DIAS 03 A 10/07/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/07/2009 | 155.00 | 00059406364468 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na Lavagem geral dos Veículos pertecentes a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/07/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 22/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água ao Posto de saúde da família-PSF IV, destinado a manutenção das atividades da mesma, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/07/2009 | 19.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água ao Posto de saúde da família-PSF IV, destinado a manutenção das atividades da mesma, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/07/2009 | 4195.16 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente ao fornecimento de medicamentos (cefalexina, captopril, diclofenaco e outros)), destinados a farmácia do Posto de Saúde da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/07/2009 | 1896.50 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente ao fornecimento de medicamentos (amoxilina, nistat e rantinina)), destinados a farmácia do Posto de Saúde da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/07/2009 | 3107.50 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente ao fornecimento de medicamentos (dipirona, polivitaminas, paracetamol e outros)), destinados a farmácia do Posto de Saúde da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/07/2009 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/07/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/07/2009 | 64.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de junho/09, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/07/2009 | 435.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 270 Kg de macaxeira, 40 kg de inhame e 1.050 un de bananas pratas, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/07/2009 | 38.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água, destinado a manutenção do banheiro público, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/07/2009 | 1000.00 | 07621707000164 | APS - ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | Importância empenhada referente aos serviços prestados na limpeza de fossas do matadouro público, da lavanderia e do PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/07/2009 | 100.00 | 00003633646418 | NEUZA PAULO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para atendimento de exame especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/07/2009 | 13944.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/07/2009 | 1280.00 | 07621707000164 | APS - ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | Importância empenhada referente aos serviços prestados na limpeza de fossas das Escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/07/2009 | 20.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente a confecção artesanal de 10 vassouras de palha de carnaúba, destinadas as escolas da rede municipal de ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/07/2009 | 120.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MIUNICIPAIS DA ED | Valor referente as despesas de inscrição no encontro dos tutores do proletramento da servidora de educação Maria José Pessoa de Andrade no convento ipuarana em lagoa seca/PB, nos dias 23 e 24/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/07/2009 | 145.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KIZ 5125, quando a disposição da sec.de saúde, no período de 20 a 24/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/07/2009 | 306.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados por 03 homens como auxiliar de serviços da limpeza urbana do dia 20 a 24/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/07/2009 | 1146.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro e servente fazendo pequenos consertos nas ruas e avenidas do munícipio, do dia 20 a 24/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/07/2009 | 30.00 | 08545367000100 | CARTÓRIO DE IBIRANGA | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS CONTENDO DOCUMENTOS RELEVANTES DE INTERESSE DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/07/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/07/2009 | 7800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/07/2009 | 32400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF (MÉDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS), RELATIVO AO MES DE JUlHO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/07/2009 | 752.84 | 00089368134472 | JAILSON DE OLIVEIRA SANTOS | Importância referente ao pagamento da franquia do seguro do automóvel de particular por motivo de uma colisão de trânsito, no qual conforme laudo técnico consta como infrator uma viatura da sec.de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/07/2009 | 410.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente a serviços prestados no conserto de equipamento odontológico com substituição de peças, para melhor desenvolver as atividades no PSF III, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/07/2009 | 560.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | Valor referente a serviços prestados no conserto de equipamento odontológico com substituição de peças no PSF II, para melhor desenvolver as atividades desta unidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/07/2009 | 1363.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente ao fornecimento de materiais odontológicos (fio agulhado, fluor gel, novocol e outros), destinados a manutenção das atividades odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/07/2009 | 1723.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente ao fornecimento de materiais odontológicos (espátula thompson, cureta dentina, porta agulha, tesoura iris e outros), destinados a manutenção das atividades odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/07/2009 | 1595.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente ao fornecimento de materiais odontológicos (avental, filme agfa, porta algodão, sonda exploradora e outros), destinados a manutenção das atividades odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/07/2009 | 2271.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente ao fornecimento de materiais odontológicos (estojo endo, seringa carpule, pinca adson, cabo bisturi e outros), destinados a manutenção das atividades odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/07/2009 | 1000.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Importância referente ao fornecimento de uma peça (servo de embreagem), destinada ao veículo de placa KKC 0280, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/07/2009 | 10506.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Importância referente ao fornecimento de material hospitalar (algodão, seringa, agulha, alcool e outros), destinados aos postos de saúde da família-PSF's, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/07/2009 | 24332.90 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Importância referente ao fornecimento de material hospitalar (soro fisiológico, algodão, seringa, agulha, alcool e outros), destinados as unidades de saúde da família-PSF's, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/07/2009 | 99545.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-magistério, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/07/2009 | 30766.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/07/2009 | 10376.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/07/2009 | 5670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/07/2009 | 321.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA - FINESS RECEPÇÕES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TORTAS E 800 SALGADOS, DESTINADOS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MIUNICIPAIS DA ED | Valor referente as despesas de inscrição do servidor Arildo Nogueira Gonçalves no encontro dos Coordenadores de Tecnologias no convento ipuarana em lagoa seca/PB, nos dias 27, 28 e 29/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/07/2009 | 1586.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Importância referente ao fornecimento de verduras (cebola, coentro, pimentão e outros), destinados a produção da merenda das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/07/2009 | 1313.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de um pneu e duas camaras de ar, destinadas ao veículo de placa KKC 0280, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/07/2009 | 5080.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-comissionados, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/07/2009 | 11114.46 | 02916098000157 | INST. DE PREV. DOS SERV. DE JURIPIRANGA - IPEJ | Importância referente ao repasse de parcela de dívida com o instituto de previdência do município em regime de extinção, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/07/2009 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de julho/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/07/2009 | 3286.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de um pneu destinado ao bom funcionamento do trator walmet 785, pertencente a sec.de obras, transp.e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/07/2009 | 180.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA - FINESS RECEPÇÕES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/07/2009 | 6117.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com, relativo ao mes de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/07/2009 | 78.75 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 105 baldes de 20 litros de água potável, destinados ao PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2009 | 1400.00 | 00029337070472 | UBIRATAN TORRES GALINDO | Importância referente aos serviços de oficina de trabalho em cerâmica na casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2009 | 33.76 | 00007667532478 | JOSE ADEILDO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2009 | 750.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente a prestação de serviços como Orientador Social do Programa Projovem Adolescentes, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2009 | 290.00 | 00061579661491 | PETRONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem à Cidade do Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2009 | 400.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de dança regional do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2009 | 380.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de futebol do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2009 | 380.00 | 00004205793464 | LUCIANO BENTO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro de Atividades Esportivas do Pro-Jovém Adolescente, durante o mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec,de desenv.social-efetivo, relativo ao mes de jlnho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2009 | 1860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do PETI, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2009 | 500.00 | 00007459917427 | ÉLIDA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente a prestação de serviços como digitadora do Programa Bolsa Família no mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/07/2009 | 349.00 | 00008174397493 | EDNIR BEZERRA TAVARES DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados na confecção de trajes destinados a quadrilha junina macambira do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2009 | 465.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2009 | 12874.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mes de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2009 | 8121.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de O.T.e Urbanismo-comissionados, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2009 | 1070.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de O.T.e Urbanismo-contratados, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2009 | 10615.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 30/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2009 | 930.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOA 7765, QUANDO EM 17 VIAGENS A ITABAIANA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA, 03 A JOÃO PESSOA, JUNTO AO BANCO REAL E TRIBUNAL DE CONTAS E 05 A CIDADE DE ITATUBA, JUNTO A ETI ENGENHARIA, PARA TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2009 | 930.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de junho de 2009 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2009 | 3417.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-estatutários, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2009 | 6076.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-comissionados, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2009 | 4397.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionado, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2009 | 700.00 | 00003654801420 | JAILTON DE OLIVEIRA LIMA | Valor referente a serviços prestados na elaboração do sistema de informações previdenciárias-SEFIP, relativo aos meses de janeiro/09 e abril/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2009 | 17097.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde - estatutários, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2009 | 12984.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a folha de pessoal, pertencente a sec.de saúde - comissionados, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2009 | 3065.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pessoal da sec.de saúde - contratados, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2009 | 125.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, quando na instalação de cinco portas no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2009 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da sec.de educação, durante o mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2009 | 7478.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratados-magistério, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2009 | 6753.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2009 | 1535.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2009 | 205.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços de conserto de um liquidificador, um DVD, um microsistem e uma TV, pertencente as escolas José Grimaldo Tavares e Josefa Alexandrina da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2009 | 535.00 | 00005181135404 | AILTON XAVIER DE MORAIS GUERRA | Valor referente aos serviços prestados no conserto de quatro máquinas de datilografia e um mimeográfo pertencentes a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2009 | 10950.87 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, lubrificantes ursa, castrol e uni, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2009 | 320.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNU 9356, quando em três viagens a cidade de João Pessoa, junto aos hospitais do PAN, São Vicente de Paula e HU, e duas ao hospital de pedras de fogo, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2009 | 13258.65 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, castrol e ursa, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de saúde, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2009 | 1.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2009 | 1183.93 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM - 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2009 | 1911.98 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo do gabinete do prefeito, durante o mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2009 | 1530.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Valor referente a locação de caminhão F - 4000, em 12 viagens durante o mês de junho/2009, para as cidade de João Pessoa e Timbaúba, transportando materiais de construção para a realização de serviços inerentes a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2009 | 960.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente aos serviços prestados com trator, quando em 16 horas no corte de terras de pequenos produtores rurais do municipio, nos dias 22,23 e 24/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2009 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de galerias no período de 27 a 31/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2009 | 180.00 | 00078946786434 | NILSON JOÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de galerias no período de 27 a 31/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2009 | 102.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no período de 27 a 31/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no período de 27 a 31/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2009 | 102.00 | 00091734240482 | LUIZ ARRUDA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no período de 27 a 31/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de galerias no período de 27 a 31/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de galerias no período de 27 a 31/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2009 | 102.00 | 00006722182401 | LUCIANO FERNANDES DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no período de 27 a 31/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2009 | 102.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza da galerias no período de 27 a 31/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2009 | 102.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza da galerias no período de 27 a 31/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2009 | 102.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza da galerias no período de 27 a 31/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2009 | 3875.62 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, óleos lubrificantes modelo ursa la3 e uni fta 1l, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de O.T.e Urbanismo, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha da sec.de desenv.social-casa da família-inst.cursos eventuais, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2009 | 4500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2009 | 1258.14 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum e castrol etx 1l, destinados ao abastecimento do veículo pertencente a sec.de ação social, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/08/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o vice-prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 03 e 04/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/08/2009 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao SEBRAE para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/08/2009 | 1174.27 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importância referente aos serviços prestados de telefonia celular das linhas: 9162-7358, 9162-7359, 9162-7360, 9162-7368, 9162-7382, 9162-7402, durante o período de 21/05/09 a 20/06/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/08/2009 | 1455.06 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a sec.de administração e finanças, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/08/2009 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de junho de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/08/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/08/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/08/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta do ICMS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/08/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Referente ao debito de ações trabalhistas acordadas através do projeto conciliar, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/08/2009 | 8.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa bancaria cobrada na conta 9159-6,5179-9 e 58067-8 conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/08/2009 | 19558.37 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | Importancia empenhada referente a serviços de acessoria juridica na recuperação de créditos preidenciários junto ao INSS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/08/2009 | 1261.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matérias de interesse da comissão de licitação do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Importância referente aos serviços técnicos especializados na realização de 100 consultas cardiológicas, 10 exames de teste ergométrico e 10 exames de holter, destinados a sec.de saúde, relativo ao mês de junho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/08/2009 | 974.12 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Importância relativa a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde desta edilidade, referente ao mês de junho/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/08/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta da saúde bucal, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/08/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta do PSF, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/08/2009 | 7167.70 | 02921821000196 | LIFESA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (cefalexina, hidroclorotiazida e amoxilina), destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/08/2009 | 360.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor referente aos serviços prestados ma locação de veículo de placa KJA 0282, quando em uma viagem a cidade de João Pessoa consuzindo a diretora de educação, junto a sec.de educação do estado e quatro a zona rural conduzindo supervisores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/08/2009 | 136.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) liquidificador cazeiro, destinados as Escolas do Município, Salvino João Pereira e Jose grimaudo Tavares de Melo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/08/2009 | 1000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01 (UM) FILME PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA DA FESTA DO SÃO JOÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/08/2009 | 2580.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao mês de julho/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/08/2009 | 963.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de copiadora ricol 1035 (franquia mensal no valor de R$ 600,00) e excedente de cópias do contrato de locação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/08/2009 | 465.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor referente a locação de veículo de placa KHD 1476, quando a disposição do secretário de educação,cultura e desporto, durante 04 dias no período de 03 a 07/07/2009, junto ao projeto RONDON, conduzindo os integrantes para as diversas localidades na zona urbana e rural do munícipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/08/2009 | 380.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS TONER SANSUNG MODELO ML 3051, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003789812420 | ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KIM 4636, a serviço da sec.de saúde do municipio, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde em vizitas domiciliares e atendimento na zona urbana e rural, no período de 01 a 31/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/08/2009 | 198.90 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor referente ao fornecimento de tecidos, destinados as oficinas dos idosos do API. conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/08/2009 | 400.00 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados na como aux.de serviços do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao período de 01 a 30/07/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/08/2009 | 400.00 | 00083158529491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao período de 01 a 30 de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/08/2009 | 400.00 | 00001247023419 | NELSIONE PAULINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao período de 01 a 30 de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/08/2009 | 700.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DOS CONVÊNIOS (11 CASAS E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/08/2009 | 256.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos tratores, carro-de-mão e carroça pertencentes a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/08/2009 | 400.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor referente ao fornecimento de uma bateria T100, destinada ao veículo Trator Walmet 785,pertencente a sec.de obras, transporte e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água, destinado a manutenção do banheiro público, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/08/2009 | 50.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/08/2009 | 15.00 | 00007014958470 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para quitação de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de julho/09, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/08/2009 | 165.00 | 00048647497449 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Valor referente a prestação de serviço no conserto dos fogões pertencentes a casa da família (CRAS), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/08/2009 | 21.23 | 00007784051417 | MILEIDE MARIA DA SILVA | Valo referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/08/2009 | 20.00 | 00085324183415 | MARIA DA SALETE BRUNET DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/08/2009 | 40.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/08/2009 | 25.00 | 00001190262444 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/08/2009 | 35.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/08/2009 | 973.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de materiais, tais como: corda de seda, chapa, ácido muriato, vassourão e outros, destinados as atividades da sec.de obras, transporte e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/08/2009 | 362.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao licenciamento, taxa de bombeiro e seguro obrigatório do veículo de placa MOI 9567, pertencente a Secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/08/2009 | 180.00 | 05265036000110 | TECMED-COM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOS | Valor referente ao conserto e revisão de um equipamento de ECG-6 (eletrocardiograma), pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/08/2009 | 1348.50 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VARETA DE SOLDA, CABO, MASSA CRISTAL, DISJUNTOR E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS PSF'S, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/08/2009 | 771.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LIXA PARA FERRO, FITA PARA POSTER, LUVA ELET., TINTA LATEX E OUTROS), DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KKC 0280 E DA AMBULÂNCIA MOQ 2113, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/08/2009 | 695.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ÁCIDO MURIATO, GADAES, EXTENSÃO, ESCOVA DE AÇO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF'S, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/08/2009 | 627.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | valor referente ao licenciamento de 2009, taxa de bombeiro e seguro obrigatório do veículo KOMBI de placa MOB 6327 e do ônibus LAU 0067, destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/08/2009 | 242000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO SOUZA DE LIMA | Importância empenhada para pagamento de despesas com apresentação artística das bandas: forrozão vip, duquinha e forrozão abra mala e solta o som, rita de cássia, bichinha arrumada, mulher chorona, pra sakar (forró ousado), sexto sentido, sacaniar, garota safada e os três do nordeste no período de 23 a 28/06/2009, nos festejos juninos do município, conforme convenio do Ministério do Turismo nº 703789/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/08/2009 | 77000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO SOUZA DE LIMA | Valor referente ao pagamento de despesas com produções e eventos, tais como: locação de palco, sonorização, iluminação, grupo gerador, tendas, pavilhão, banheiros públicos e outros no período de 23 a 28 de junho/2009, para a comemoração dos festejos juninos no município, conforme convenio do Ministério do Turismo nº 703789/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/08/2009 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a e-ticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 06/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/08/2009 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao auditório da ASPLAN para participar do 1º seminário crédito e endividamento rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/08/2009 | 20.00 | 00009062072402 | JOSÉ RICARDO DE BARROS JUNIOR | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a e-ticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 06/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/08/2009 | 8764.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos como: açucar cristal, macarrão, leite em po, carne bovina, frango congelado e etc., destinados a merenda das escolas da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/08/2009 | 698.40 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais (tubo pvc, joelho, tampa p/vaso e outros), destinados a manutenção do sistema hidráulico da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/08/2009 | 562.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente ao fornecimento de lonas pretas e zinco, destinados a cobertura da estrutura de madeira nos telhados das salas de aula da escola municipal Maria Josè Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/08/2009 | 2801.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de materiais (kit de energia, lâmpada, extensão e outros), destinados a revisão elétrica na escola municipal José Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/08/2009 | 467.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente ao fornecimento de telhas canal, destinadas ao retelhamento da Unidade de saúde - PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/08/2009 | 744.50 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | IMPORTANCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MASSA PLASTICA, PRIMER UNIVERSAL, DIALINI ESM.SINT., MASSA RÁPIDA, VASSOURÃO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA, DO MATADOURO E DA GARAGEM, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/08/2009 | 509.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PARAFUSO, BROCA, PORCA, ENXADECO, LIXA DE FERRO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, DA LAVANDERIA E DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/08/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no município, no período de 03 a 07/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/08/2009 | 102.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no período de 03 a 07/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/08/2009 | 180.00 | 00078946786434 | NILSON JOÃO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no período de 03 a 07/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/08/2009 | 102.00 | 00006722182401 | LUCIANO FERNANDES DE LIMA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no período de 03 a 07/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/08/2009 | 102.00 | 00091734240482 | LUIZ ARRUDA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no município, no período de 03 a 07/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/08/2009 | 102.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza da galerias no município no período de 03 a 07/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/08/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no município, no período de 03 a 07/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/08/2009 | 102.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza da galerias no município no período de 03 a 07/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/08/2009 | 102.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza da galerias no município no período de 03 a 07/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/08/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no período de 03 a 07/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/08/2009 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no período de 03 a 07/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/08/2009 | 1561.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais (telha canal, martelo, luva, botas e outros), destinados a realização de serviços inerentes a sec.de obras, transporte e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/08/2009 | 1700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância referente a locação de um veículo de marca fiat pálio de placa MOV 6667 a disposição da sec.de obras, transporte e urbanismo, no período de 17/06/09 a 17/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/08/2009 | 1371.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de materiais (tomada, lâmpada, broca, fita isolante e outros), destinados a iluminação pública das ruas, da garagem, do prédio da lavanderia e do matadouro, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/08/2009 | 3780.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Importância referente a elaboração de projeto de engenharia para construção de 11 unidades habitacionais, conf.convênio nº EP 0168/08-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/08/2009 | 1760.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Importância referente a elaboração de projeto de engenharia para construção de uma praça, conf.convênio nº 0278229-16/OGU/08-MTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/08/2009 | 3090.00 | 00055975976472 | GEORGE HENRIQUE DE SOUZA | Importância referente aos serviços prestados na elaboração de um projeto arquitetônico do mercado público na cidade de Juripiranga, conf.proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/08/2009 | 700.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Valor referente ao fornecimento de 20 botijões de gás, destinados a casa da família, a casa da sopa e ao PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/08/2009 | 250.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Valor referente ao fornecimento de 6 kg de salgadinhos diversos, destinados a comemoração do dia dos pais dos idosos do API e dos alunos pertencentes ao curso profissionalizante do PBF (casa da família), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados na confecção de 23 próteses dentárias, destinadas a pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/08/2009 | 2544.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (arroz, macarrão, carne bovina e outros), destinados ao sopão, pertencente a sec.de desenv.social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/08/2009 | 187.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, detergente, vassoura e outros), destinados a manutenção da casa da sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/08/2009 | 1425.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, arroz, feijão, sal, salsicha e outros), destinados a produção de merenda para alimentação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/08/2009 | 539.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (frango, carne bovina, farinha de trigo e outros), destinados a produção de merenda para alimentação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/08/2009 | 95.00 | 00007259223464 | MARIA LEANDRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/08/2009 | 55.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/08/2009 | 600.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no atendimento especializado a hanseníase e tuberculose nas quartas feira, na Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/08/2009 | 465.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural para o município de Juripiranga, para serem atendidos nas unidades de saúde durante o mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/08/2009 | 2713.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Valor referente ao fornecimento de almoços, destinados aos Postos de Saúde da Família-PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/08/2009 | 2120.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (detergente, desinfetante, pano de chão e outros), destinados a manutenção das atividades da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/08/2009 | 267.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (saco plástico, papel toalha, guardanapo e outros), destinados a manutenção das atividades da sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/08/2009 | 200.00 | 00080643566449 | CARMELIA TAVARES MACHADO LEITE | Valor referente ao aluguel de imóvel localizado na rua pernambuco, nº326, para funcionamento do PSF IV, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/08/2009 | 402.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados na parte elétrica dos veículos de placa MOS 4989, MOQ 2113 e KKC 0280 pertencentes a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/08/2009 | 322.60 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Importância referente ao fornecimento de materiais (lixa de ferro, anjo thinner, endurecedor primer e outros), destinados para serviço de lanternagem da ambulância saveiro de placa MOQ 2113, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/08/2009 | 188.80 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Importância referente ao fornecimento de materiais (lixa dagua, fita crepe, anjo thinner e outros), destinados para serviço de lanternagem da ambulância UTI de placa MOS 4989, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/08/2009 | 200.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 COLCHÕES, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF I, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/08/2009 | 770.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Valor referente ao fornecimento de 22 botijões de gás, destinados as escolas do munícipio para merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2009 | 240.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente aos serviços prestados com recargas de toner e cartuchos das impressoras pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/08/2009 | 120.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor referente aos serviços de capinagem do mato da escola municipal de ensino infantil e fundamental José Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/08/2009 | 1621.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (papel higiênico, detergente, sabão em pó e outros), destinados a manutenção das atividades da sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/08/2009 | 848.50 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Importância referente ao fornecimento de materiais (lixa de ferro, autocolor massa, anjo preto e outros), destinados para serviço de lanternagem do veículo Kombi de placa MNJ 4424, pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/08/2009 | 12000.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de reforma em diversas escolas deste município, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/08/2009 | 7983.00 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | Importância referente a última medição da obra de construção de uma quadra de esportes na escola Maria José Borba. | 03562008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/08/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/08/2009 | 380.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente aos serviços prestados com recargas de toner e cartuchos das impressoras pertencentes a sec.de administração, finanças e planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/08/2009 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês dejulho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2009 | 2000.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça e a justição do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de julho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/08/2009 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/08/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a EDUCA-assessoria educacional, para tratar de assuntos referentes ao concurso público de juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/08/2009 | 1900.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com os processos administrativos, licitatório e do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao mês de julho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/08/2009 | 2400.00 | 00005809266487 | JOHONSON GONÇALVES DE ABRANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/08/2009 | 789.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep de competência 06/2009, conf. DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/08/2009 | 126.06 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO EM CONTA BANCÁRIA DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 07/2009, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/08/2009 | 4217.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep DEBITADA NA CONTA DO FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/08/2009 | 36138.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORTÂNCIA REFERENTE A PARCELA DA DÍV.CONTARTUAL COM INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/08/2009 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 10/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/08/2009 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal, na rádio RCI FM, relativo ao mês de julho/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/08/2009 | 640.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 800 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos do ensino fundamental das escolas do municipio, conforme comptovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/08/2009 | 200.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 02 pipas com água potável com capacidade de 8.000 litros, destinadas aos Postos de Saúde da Família-PSFs I, II, III e IV, nos dias 09 e 10/05/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/08/2009 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de julho/09, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/08/2009 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado as instalações do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de julho de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/08/2009 | 50.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/08/2009 | 30.00 | 00007775904410 | ELIETE JOSEFA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/08/2009 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/08/2009 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de joão pessoa, junto a hidradiesel no dia 11/08/09, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/08/2009 | 120.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na pintura e solda das traves do ginásio poliesportivo do município de juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/08/2009 | 100.00 | 00009475734457 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária n]425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/08/2009 | 45.00 | 00085331317472 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/08/2009 | 50.00 | 00048647381491 | MARIA DE FATIMA VIERIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/08/2009 | 26.54 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/08/2009 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/08/2009 | 95.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Valor referente ao fornecimento de um jogo de calota e um de palheta, destinados a manutenção do veículo de placa MOQ 2113, pertencente a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/08/2009 | 420.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Valor referente ao fornecimento de um parabrisa, uma cola de parabrisa e um jogo de capa branco, destinados a manutenção do veículo de placa MOQ 2113, pertencente a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/08/2009 | 140.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA | Valor referente aos serviços prestados de calibragem de válvulas, retificação e rebaixo de sede, esmerilhar e montar válvulas e descarbonizar cabeçote, no veículo UNO de placa MNF 9505, pertencente a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/08/2009 | 1600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Importância referente à prestação de serviço na realização de 80 (oitenta) exames de ultrassonografias, no mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/08/2009 | 54.90 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOIS EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/08/2009 | 5960.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, relativo aos meses de junho e julho/09, conforme contrato nº 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/08/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de joão pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 13/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/08/2009 | 635.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | iMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/08/2009 | 59.42 | 00002987571410 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/08/2009 | 40.00 | 00005301367404 | ADILSON JERONIMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/08/2009 | 15.00 | 00078947324434 | RONALDO RODRIGUES DE QUEIROZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/08/2009 | 51.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 10 a 14/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/08/2009 | 420.00 | 00079907563404 | SEVERINO INES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação do prédio da igreja matriz de juripiranga, no período de 03 a 14/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/08/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio, no período de 10 a 14/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/08/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no municipio, no período de 10 a 14/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/08/2009 | 102.00 | 00091734240482 | LUIZ ARRUDA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no período de 10 a 14/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/08/2009 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no período de 10 a 14/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/08/2009 | 204.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente em recuperação do prédio da igreja matriz de juripiranga no período de 03 a 14/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/08/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 10 a 14/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/08/2009 | 102.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 10 a 14/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/08/2009 | 119.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 10 a 14/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/08/2009 | 119.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 10 a 14/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/08/2009 | 102.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 10 a 14/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/08/2009 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de Recife, junto a antonio soluções no dia 14/08/09, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/08/2009 | 184.10 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor referente ao abastecimento de água potável no mês de julho/09, para escola municipal vereador josé grimaudo tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/08/2009 | 60.30 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE EMPRESAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/08/2009 | 202.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO DEASTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/08/2009 | 1931.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades pertencentes a sec. de administração desta edilidade, relativo ao mês de julho/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/08/2009 | 1585.70 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, batatinha, cebola, cenoura e outros), destinados a merenda das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/08/2009 | 613.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância referente a tarifas no fornecimento de água as unidades da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de julho/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/08/2009 | 2971.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de julho/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/08/2009 | 300.00 | 00020551762420 | ARMANDO ARTUR DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no conserto da bomba dagua e cabeçote do veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/08/2009 | 500.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - ME | Importância referente a aquisição de uma bicicleta destinada a manutenção das atividades das unidades de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/08/2009 | 142.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KIZ 5125, quando na distribuição de exames médicos nas localidades de coiteiros, chã do ingá, cachoeira e barra, lugares pertencentes a zona rural do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/08/2009 | 297.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a tarifas pelo fornecimento de água às unidades básicas de saúde e ao posto de saúde, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/08/2009 | 1422.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de saúde desta edilidade, relativo ao mês de julho/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/08/2009 | 4681.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Importância referente ao fornecimento de peças (engrenagem, eixo lateral, engate rápido, bucha câmbio e outros), destinados a manutenção dos tratores walmet 65 e do 785, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/08/2009 | 4401.60 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Importância referente ao fornecimento de peças (bomba, filtro combustível, rolamento do eixo e outros), destinados a manutenção dos tratores walmet 65 e do 785, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/08/2009 | 3386.50 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Importância referente ao fornecimento de peças (rolamento do eixo, braço direção, engrenagem e outros), destinados a manutenção dos tratores walmet 65 e do 785, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/08/2009 | 260.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a tarifas pelo fornecimento de água à quadra de esportes, clube municipal, matadouro público, estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, cemitério público municipal e garagem municipal, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/08/2009 | 12976.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de obras, transp. e urbanismo desta edilidade, relativo ao mês de julho/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/08/2009 | 69.50 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de verduras (tomate, cebola, pimentão, coentro e couve-flor), destinadas a alimentação dos alunos do programa pro-jovem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/08/2009 | 1225.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (batata, repolho, cenoura, cebola e outros), destinados para produção da sopa comunitária, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/08/2009 | 49.19 | 00003633143424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/08/2009 | 9000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-técnicos especializados, relativo ao mês de julho/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/08/2009 | 4850.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a folha de pessoal do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/08/2009 | 1838.19 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. | Importância referente ao fornecimento de peças (lona de freio, bucha de amortecedor, filtro de combustível e outros), destinados a revisão do veículo microonibus de placa MOE 3575, pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/08/2009 | 170.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de lanches para os professores da UEPB em serviço no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/08/2009 | 94.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento de água potável na escola municipal josefa alexandrina, no mês de julho/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/08/2009 | 620.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de julho de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/08/2009 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de sapé, junto a câmara municipal da mesma, para participar da 2ª reunião do fórum de debates sobre a atividade bovinocultura de corte, conf.convite em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/08/2009 | 61.20 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | IMPORT.REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOIS EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE EMPRESAS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/08/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de joão pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do municipio, ocorreu no dia 19/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/08/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessãod e uma diária a cidade de joão pessoa, junto a EDUCA (assessoria educacional), para tratar de assuntos sobre o concurso público, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/08/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias a cidade de joão pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 19 e 20/08/09, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/08/2009 | 500.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial e fan farra simples jose gildo barbosa, durante o mês de julho/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/08/2009 | 250.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a gratificação excepcional de serviço prestado como tutora do curso de pró-letramento, durante o mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/08/2009 | 60.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor referente a apresentação musical para a festa comemorativa do dia dos pais das escolas municipais de juripiranga no dia 14/08/09, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/08/2009 | 250.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a gratificação excepcional de serviço prestado como tutora do curso de pró-letramento, durante o mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/08/2009 | 100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao adiantamento de parte dos vencimentos como professora (efetiva), relativo ao mês de agosto/09 vinculada a sec.de educação e cultura, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/08/2009 | 175.00 | 00013153170444 | TELMA MARIA LOPES DE ALBUQUERQUE | Valor referente a prestação de serviço como palestrante na capacitação pedagógica com os professores do município, no período de 06 a 10/07/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/08/2009 | 700.00 | 00003225187410 | WELLINGTON ALVES ARAGÃO | Valor referente aos serviços prestados como palestrante no curso de formação pedagógica com os professores do municipio, tendo como tema: Bulling, realizado no período de 06 a 10/07/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/08/2009 | 895.00 | 00071290478449 | JAQUELINE L.CISNEIROS DA C.GOUVEIA | Valor referente ao fornecimento de jantar destinado aos Postos de Saúde da Família-PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de julho/09, conforme processo licitatorio de nº19/2009 e convite nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/08/2009 | 810.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Importância referente ao fornecimento de 180 cafés da manhã para o PSF I, conf.processo licitatorio de nº19/2009 e convite de nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/08/2009 | 10.00 | 00085331295487 | WILLAMES FELIX DOS SANTOS | Refer.aos serviços prestados na locação de veículo de placa KNG 8865, transportando materiais do PSF I para o PSF III, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/08/2009 | 50.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/08/2009 | 25.00 | 00002351401476 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/08/2009 | 40.00 | 00008302550442 | ANA CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para atendimento de exame especializado de saúde, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº425/08, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/08/2009 | 70.00 | 00085326704404 | JOSÉ ORCINO AUGUSTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/08/2009 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/08/2009 | 140.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na higienização da carroça que transporta a carne bovina abatida para ser comercializada na feira livre, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/08/2009 | 55.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de uma peça (válvula termostática), destinada ao veículo UNO de placa MOI 9567, pertencente a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/08/2009 | 350.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KLE 2324, QUANDO EM 07 VIAGENS COM AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, FAZENDO VISITA DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/08/2009 | 50.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMAO DOS SANTOS FILHO | Referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) placa de veículo MOO 2736, lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/08/2009 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente a concessão de duas diárias nos dias 20 e 21/08/09, junto a FUNASA para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/08/2009 | 372.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep DEBITADA NA CONTA DO FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/08/2009 | 57.96 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Manutenção das Atividades da Banda Macial do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/08/2009 | 950.00 | 00577483000191 | LOJA MARTA AVIAMENTOS | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Luvas, Puas, Lantejoulas e etc., destinados ao uniforme da Banda Macial de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/08/2009 | 228.00 | 00004016856400 | ADEILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem no estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/08/2009 | 235.00 | 00002335828436 | ZACARIAS ALVES DE ANDRADE NETO | Valor referente aos serviços prestados de capinagem na escola municipal ver.josé grimaudo tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/08/2009 | 135.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO COPO DO SERVO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACA LAU 0067, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/08/2009 | 105.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços de conserto da TV semp toshiba e de um ventilador tufão, pertencentes ao PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/08/2009 | 90.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I, IV E CEO, NOS DIAS 05,13 E 14/08/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/08/2009 | 210.00 | 00079907563404 | SEVERINO INES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro no reboco da estrutura física da Igreja Católica, no período de 17/08 a 22/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/08/2009 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 17 a 22/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/08/2009 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 17 a 22/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/08/2009 | 210.00 | 00008287245478 | SEBASTIAO LINDOLFO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 17 a 22/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/08/2009 | 102.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro no reboco da estrutura física da Igreja Católica, no período de 17/08 a 22/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/08/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 17 a 22/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/08/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 17 a 22/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/08/2009 | 102.00 | 00091734240482 | LUIZ ARRUDA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 17 a 22/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/08/2009 | 102.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 17 a 22/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/08/2009 | 119.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 17 a 22/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/08/2009 | 119.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 17 a 22/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/08/2009 | 119.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 17 A 22/08/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/08/2009 | 40.00 | 00006045962435 | GILDO TEODOSIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacioanl de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/08/2009 | 50.00 | 00009793754443 | WHEDIULHIANE DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/08/2009 | 50.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/08/2009 | 50.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/08/2009 | 230.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Valor referente aos serviços de confecção de salgados para a comemoração da festa dos pais do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/08/2009 | 1619.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, arroz, macarrão, achocolatado e outros), destinados a produção de refeições para as pessoas atendidas pelo programa-Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/08/2009 | 40.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na poldagem de cinco árvores localizadas na rua santa catarina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/08/2009 | 540.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de uma chave de iluminação e um rele foto eletrico, destinados a iluminação pública das ruas largo do pará e da av.brasil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/08/2009 | 350.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de solda na recuperação da corroça de transporte de carne do matadouro público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/08/2009 | 32400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF (MÉDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/08/2009 | 7900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/08/2009 | 13944.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/08/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/08/2009 | 1100.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância referente a confecção de materiais gráficos (formulários de requisição de exame, de hipertensão e outros), destinados a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/08/2009 | 308.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (UM DISCO 160 GB E UM GAB.ATX) DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM UM COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/08/2009 | 420.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de eletricista na revisão e reposição de materiais elétricos nas escolas municipais salvino joão pereira, josefa alexandrina, ver.jose grimaudo e maria josé borba, no período de 25/07 a 08/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/08/2009 | 518.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao transporte de 259 botijões de água potável, destinados ao consumo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/08/2009 | 99695.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-magistério, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/08/2009 | 10426.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados (diretores e coordenadores), relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/08/2009 | 30871.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/08/2009 | 30.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO REALIZADA PARA TRÊS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO XXXIII ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/08/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/08/2009 | 142.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Importância referente a 35 autenticações e 03 certidões negativas, de copias de documentos da secretaria de administração e finanças do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/08/2009 | 160.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor referente a locação de veículo de placa MNW 6423, quando em duas viagens a cidade de joão pessoa a disposição da sec.de administração conduzindo documentos para empresa EPC e transportando computadores da prefeitura para serviços de manutenção do banco de dados na empresa ETICONS, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/08/2009 | 160.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo de placa KIX 8799, quando em duas viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o sec.de administração, junto a empresa de tecnologia eticons e ao escritório de assessoria contábil, nos dias 16 e 21/07/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/08/2009 | 40.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de duas diárias a cidade do conde, junto a pousada enseada do sol, para participar de um evento do NDA do ministério agrário, nos dias 24 e 25/08/09, conf.convite anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/08/2009 | 365.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de faixas, destinadas ao torneio de futsal que está sendo realizado no estádio poliesportivo o marojão, para o curso de proletramento e para o festival de inverno, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/08/2009 | 17.00 | 00056920369400 | SS COPIADORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 173 CÓPIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADAS AS ATIVIDADES CONTÁBEIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/08/2009 | 5670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionado, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/08/2009 | 6753.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/08/2009 | 8727.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratados-magistério, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/08/2009 | 1070.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/08/2009 | 45.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA O FNDE, COM DOCUMENTOS RELACIONADOS AO PROJETO ESCOLAR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/08/2009 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE TIMBAÚBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/08/2009 | 40.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Referente a duas diárias a cidade de joão pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/08/2009 | 80.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGF 3569, QUANDO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS LOCAIS DA MESMA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/08/2009 | 19.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água ao Posto de saúde da família-PSF IV, destinado a manutenção das atividades da mesma, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/08/2009 | 1540.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (bromazepam, clonazepam, diazepam e outros)), destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/08/2009 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (prometazol, atenoloi e outros), destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/08/2009 | 4843.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (dipirona, ampicilina, dexametasona e outros), destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/08/2009 | 226.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/08/2009 | 49.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BORBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/08/2009 | 2700.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao mês de agosto/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/08/2009 | 160.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância referente a pagamento de tarifa bancária para habilitação do município no programa empreendimento nova moradia, para construção de 20 unidades habitacionais, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/08/2009 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água , destinado a sede do conselho tutelar, localizado na Av. Brasil nº395, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/08/2009 | 12.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/08/2009 | 9.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/08/2009 | 50.00 | 00054167639491 | HILDA MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/08/2009 | 232.50 | 00010828472831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/08/2009 | 447.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais (bacia, xícaras, toalha de mesa e outros) destinados a escolinha do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/08/2009 | 112.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Referente ao mandado de sequestro nº419/2009 em favor de Mabel Soares da Silva, conforme reclamação trabalhista anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/08/2009 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/08/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias à cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 27 e 28/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/08/2009 | 1015.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE BANDEIRAS MUNICIPAL, ESTADUAL E DO PAÍS, DESTINADAS AS ESCOLAS PARA O DESFILE ALUSIVO AO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2009, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/08/2009 | 6371.79 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares (acido acetil, agua para injeção, ambroxol e outros), destinados as atividades de atenção básica em saúde no município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/08/2009 | 940.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pagamento da gratificação da produtividade-PAB, relativo ao mês de julho e agosto/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/08/2009 | 600.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente a confecção de 10 banners (5 sobre amamentação e 05 sobre saúde do homem), destinados aos Postos de Saúde da Família-PSF's I, II, III e IV, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/08/2009 | 18083.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde - estatutários, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/08/2009 | 12984.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a folha de pessoal, pertencente a sec.de saúde - comissionados, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/08/2009 | 3115.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pessoal da sec.de saúde - contratados, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/08/2009 | 1500.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ENVELOPES, OFÍCIOS E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/08/2009 | 25.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de joão pessoa, junto ao auditório do centro de educação da UFPB para o encontro estadual do fórum de educação de jovens e adultos da paraiba, ocorreu no dia 28/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/08/2009 | 25.00 | 00059409142415 | RINALDO MACHADO LEITE | Valor referente a concessão de uma diária à cidade de joão pessoa, junto ao auditório do centro de educação da UFPB para o encontro estadual do fórum de educação de jovens e adultos da paraiba, ocorreu no dia 28/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Manutenção das Atividades da Banda Macial do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/08/2009 | 398.50 | 70172820000146 | ALVINO H. MENESES | Valor referente ao fornecimento de materiais (talabarte, baqueta, gancho e outros), para melhor desenvolver as atividades da banda marcial de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Manutenção das Atividades da Banda Macial do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/08/2009 | 54.00 | 70172820000146 | ALVINO H. MENESES | Valor referente ao fornecimento de materiais (pele e esteira para caixa), para melhor desenvolver as atividades da banda marcial de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/08/2009 | 120.00 | 04328541000102 | M.M. REFRIGERAÇÃO | Valor referente ao fornecimento de peças (micro motor, filtro e outros), destinados para uma frezer, pertencente a escola municipal josé abdon, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Manutenção das Atividades da Banda Macial do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/08/2009 | 306.00 | 10682805000116 | TIMBAÚBA TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, CONF,COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/08/2009 | 107.83 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de AGOSTO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/08/2009 | 11159.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/08/2009 | 775.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOA 7765, QUANDO EM 20 VIAGENS A ITABAIANA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA, 03 A JOÃO PESSOA, JUNTO AO BANCO REAL, 03 A CIDADE DE TIMBAÚBA E 02 A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO JUNTO AO COMERCIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/08/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal da sec.de administração, finanças, obras, Gabinete do Prefeito e Desenvolvimento social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/08/2009 | 3417.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-estatutários, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/08/2009 | 6076.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-comissionados, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/08/2009 | 5215.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-comissionados, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/08/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde efetivos, comissionados e contratados, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/08/2009 | 11117.32 | 02916098000157 | INST. DE PREV. DOS SERV. DE JURIPIRANGA - IPEJ | Valor referente à amortização da divida contratual com o IPEJ - relativo ao mês de agosto/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/08/2009 | 9.75 | 33066408080984 | BANCO REAL | Importancia referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 8.003361, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/08/2009 | 38.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/08/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha da sec.de desenv.social-casa da família-inst.cursos eventuais, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/08/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/08/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec,de desenv.social-efetivo, relativo ao mes de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/08/2009 | 6117.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com, relativo ao mes de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/08/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/08/2009 | 1860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal do Programa de erradicação ao trabalho infantil-PETI, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/08/2009 | 4500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de AGOSTO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/08/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 24 a 29/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/08/2009 | 210.00 | 00008287245478 | SEBASTIAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 24 A 29/08/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/08/2009 | 119.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 24 a 29/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/08/2009 | 102.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 24 a 29/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/08/2009 | 102.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 24 a 29/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/08/2009 | 102.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 24 a 29/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/08/2009 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 24 a 29/08/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/08/2009 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 24 a 29/08/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/08/2009 | 465.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/08/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 24 a 29/08/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/08/2009 | 210.00 | 00079907563404 | SEVERINO INES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro no reboco da estrutura física da Igreja Católica, no período de 24/08 a 29/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/08/2009 | 102.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro no reboco da estrutura física da Igreja Católica, no período de 24/08 a 29/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/08/2009 | 12020.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mes de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/08/2009 | 1070.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de O.T.e Urbanismo-contratados, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/08/2009 | 102.00 | 00091734240482 | LUIZ ARRUDA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 24 a 29/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2009 | 6628.83 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, óleos lubrificantes modelo ursa la3, lubrax extra turbo, e uni fta 1l, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de O.T.e Urbanismo, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2009 | 380.00 | 00004205793464 | LUCIANO BENTO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro de Atividades Esportivas do Pro-Jovem Adolescente, durante o mês de agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2009 | 750.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente a prestação de serviços como Orientador Social do Programa Projovem Adolescentes, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2009 | 500.00 | 00007459917427 | ÉLIDA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente a prestação de serviços como digitadora do Programa Bolsa Família no mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2009 | 400.00 | 00083158529491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao período de 01 a 31 de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/08/2009 | 400.00 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados na como aux.de serviços do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao período de 01 a 31/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2009 | 380.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de futebol do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2009 | 400.00 | 00001247023419 | NELSIONE PAULINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao período de 01 a 31 de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2009 | 400.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de dança regional do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/08/2009 | 1317.81 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, castrol etx 1l, uni FTA e bardahl b12 plus, destinados ao abastecimento do veículo pertencente a sec.de ação social, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a FAMUP, TRIBUNAL DE CONTAS E RECEITA FEDERAL, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 26/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2009 | 1.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2009 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a empresa de software E-ticons, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2009 | 9.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1051 desta edilidade, referente o mês de agosto/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2009 | 1414.34 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo do gabinete do prefeito, durante o mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2009 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da sec.de educação, durante o mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2009 | 13006.67 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, lubrificantes ursa e castrol, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/08/2009 | 13433.90 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, castrol, uni e ursa, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de saúde, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/09/2009 | 5894.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente ao fornecimento de materiais odontológicos (filme agfa, cimento cirurgico, benzotop, novocol e outros), destinados a manutenção das atividades odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003789812420 | ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KIM 4636, a serviço da sec.de saúde do município, conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde em vizitas domiciliares e atendimento na zona urbana e rural do município, no período de 01 a 31/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/09/2009 | 990.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA.-ME | Importância referente ao fornecimento de um kit de prevenção as drogas e sexualidade, destinados ao programa saúde na escola, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/09/2009 | 5554.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | IMPORTÂNCIA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (VENTILADORES, CADEIRAS, AR CONDICIONADO E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS URBANAS DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2009 | 99.78 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/09/2009 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de agosto/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/09/2009 | 930.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de agosto de 2009 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2009 | 4397.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionado, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/09/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal da sec.de OBRAS, T.E URBANISMO- comissionados, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/09/2009 | 145.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 193 baldes de 20 litros de água potável, destinados ao PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/09/2009 | 200.00 | 00007057344473 | JOSE CARLOS SALVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para consulta cardiológica especializado e acompanhamento a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme laudo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/09/2009 | 250.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA EXAME DE COLONOSCOPIA A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A lEI mUNICIPAL Nº305/01 E lEI oRÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/09/2009 | 8182.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mes de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Distribuições de enxoval de bebê para mães carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/09/2009 | 1044.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Valor referente a aquisição de enxoval de bebe (CONJUNTO PAGÃO, MAMADEIRA, FRALDA E OUTROS), destinados a distribuição às mães carentes do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/09/2009 | 223.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, arroz, polpa de frutas, leite em pó e outros), destinados a alimentação dos idosos, pertencentes ao programa de Atenção a pessoa Idosa-API, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/09/2009 | 334.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, arroz, polpa de frutas, leite em pó e outros), destinados a alimentação dos idosos, pertencentes ao programa de Atenção a pessoa Idosa-API, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/09/2009 | 122.50 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DAS REUNIÕES DO PPA ANO 2009, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/09/2009 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DR.JOHONSON PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, OCORREU NO DIA 02/09/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/09/2009 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E CLIPPING ASSITÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, OCORREU NO DIA 02/09/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/09/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E CLIPPING ASSITÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, OCORREU NO DIA 02/09/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/09/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, OCORREU NO DIA 02/09/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/09/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/09/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 283142-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/09/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 4035-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/09/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa bancaria cobrada na conta 9159-6 CTA ÚNICA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/09/2009 | 1.05 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de taxa BACEN cobrada na conta do FPM n°2404-X, pela devolução de cheques, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/09/2009 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9591-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/09/2009 | 3277.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matérias de interesse da comissão de licitação do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/09/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/09/2009 | 135.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento com água potável, na Escola Municipal Josefa alexandrina, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/09/2009 | 100.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOJ 8736, QUANDO EM UMA DIÁRIA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE DO DIA DA INDEPENDÊNCIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/09/2009 | 210.00 | 00002585834441 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO E PINTURA DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL JOSE GILDO BARBOSA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/09/2009 | 465.00 | 00011418752843 | ANTONIO AMANCIO SOARES FILHO | Valor referente aos vencimentos como auxiliar de serviços gerais em substituição ao funcionário amilton ferreira da costa, que se encontra de férias durante o mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/09/2009 | 232.50 | 00001170037437 | ESTER FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO INCLUSO EM FOLHA, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUCIENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE DE ATESTADO MÉDICO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/09/2009 | 768.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 960 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos do ensino fundamental das escolas do municipio, conforme comptovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/09/2009 | 465.00 | 00003367453463 | ANDREA DE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NÃO INCLUSO EM FOLHA, DURANTE 30 DIAS TRABALHADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, QUE SE ENCONTRA TEMPORARIAMENTE DE FÉRIAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/09/2009 | 200.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor referente ao abastecimento com 02 pipas de água com capacidade de 8.000 litros, destinadas aos Postos de Saúde da Família-PSFs I, II, III e IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/09/2009 | 1000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/09/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9135-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/09/2009 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos (2000 cpr de clonazepam), destinados a distribuição para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/09/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9132-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/09/2009 | 0.32 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 58042-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/09/2009 | 598.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais (lixeira, depósito, saboneteira, potes, e outros), destinados aos Postos de Saúde da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/09/2009 | 465.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIN 0550, QUANDO NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA ZONA RURAL: SÍTIO COITEIROS, CHÃ DO INGÁ E ANGICO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE NOS PSFs DO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/09/2009 | 507.81 | 00097183911853 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente ao adiantamento de parte dos seus vencimentos como auxiliar de serviços gerais na sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/09/2009 | 500.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHD 1476, EM QUATRO VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDORES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/09/2009 | 16.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REF.AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA CONTENDO OFÍCIO DESTINADO A CDRM-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAÍBA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/09/2009 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/09/2009 | 45.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de AGOSTO/09, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/09/2009 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/09/2009 | 200.00 | 00004975407469 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/09/2009 | 235.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PRATOS, XÍCARAS, TALHERES E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/09/2009 | 110.00 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Ao pagamento de taxas de contrato de elaboração de projeto de reconstrução de Unidades Habitacionais em diversas ruas da zona urbana de juripiranha, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/09/2009 | 210.00 | 00079907563404 | SEVERINO INES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro no reboco da estrutura física da Igreja Católica, no período de 31/08 a 05/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/09/2009 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 31/08 a 05/09/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/09/2009 | 102.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro no reboco da estrutura física da Igreja Católica, no período de 31/08 a 05/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/09/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 31/08 a 05/09/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/09/2009 | 140.00 | 00008287245478 | SEBASTIAO LINDOLFO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 31/08 a 03/09/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/09/2009 | 119.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 31/08 a 05/09/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/09/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 31/08 a 05/09/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/09/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 31/08 a 05/09/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/09/2009 | 102.00 | 00091734240482 | LUIZ ARRUDA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 31/08 a 05/09/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/09/2009 | 102.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 31 a 05/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/09/2009 | 102.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 31 a 05/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/09/2009 | 102.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 31 a 05/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/09/2009 | 2460.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMER. LTDA | Importância referente a prestação de serviços de recapeamento dos pneus pertencentes ao trator walmet 65, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/09/2009 | 150.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de juripiranga no período de 31/08 a 04/09/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/09/2009 | 40.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/09/2009 | 180.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e revisão do Ar Condicionado na sala do Pro jovem adolescente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/09/2009 | 13.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORT.REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/09/2009 | 500.00 | 00044309805434 | MARCOS FELIX DOS SANTOS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA PRIMEIRA COPA DE FUTSAL DO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA, REALIZADA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO O MAROJÃO, NO PERÍODO DE 10/08 A 04/09/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/09/2009 | 342.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor referente ao fornecimento de 08 Kg de corda verde nº04 e 10 Kg de corda branca nº04, destinados a ornamentação da Av. Brasil, para abrilhanta o desfile do Dia 07 de Setembro, realizado no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/09/2009 | 520.00 | 00001273318404 | EDVANIA DE SOUZA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de corte e costura do figurino da Banda Marcial Jose Gildo Barbosa, do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/09/2009 | 5.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 50 XEROX, DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, NO MOMENTO EM QUE A COPIADORA LOCADA PELA PREFEITURA ENCONTRAVA-SE INUTILIZADA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/09/2009 | 860.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância referente ao fornecimento de 400 VD de cefalexina, destinada a distribuição gratuita na Farmacia Básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/09/2009 | 40.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados de manutenção e revisão do ar condicionado, da Sala de Vacina do PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/09/2009 | 300.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNU 9356, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, junto aos hospitais Edson Ramnalho, PAN e HU, e 02 (dois) ao hospital de pedras de fogo, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/09/2009 | 6970.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS E OUTROS), PARA MELHOR COMODIDADE E ORGANIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/09/2009 | 750.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Valor referente a compra de 300 botijões de água mineral para consumo nos Postos de saúde da família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/09/2009 | 1100.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância referente a locação de uma copiadora ricoh 1035 e uma adesão de locação de máquina copiadora, destinada a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/09/2009 | 146.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a recargas de cartuchos e de toner das impressoras pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/09/2009 | 1900.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Importância referente aos serviços prestados na caixa de direção, na suspensão, alinhamento e teste na barra de inj.e bicos injetores, no veículo UTI de placa MOS 4989, pertencente a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/09/2009 | 430.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente aos serviços prestados com recargas de toner das impressoras pertencentes a sec.de administração, finanças e planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/09/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, OCORREU NO DIA 09/09/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/09/2009 | 26.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de uma carta com AR da sec.de planejamento para fortaleza-CE (IGC-Empreendimentos Imobiliários ltda), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/09/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 09/09/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/09/2009 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 09/09/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/09/2009 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório da Eticons, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/09/2009 | 96.00 | 24078990000149 | CASA DO AGRICULTOR-CLAUDIO FALCÃO MAROJA GEUDES | Valor ref.ao fornecimento de 02 sacos de adubo, destinados a adubagem do campo Augusto Guedes Monteiro do municpio de juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/09/2009 | 720.00 | 00002277891487 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância referente a locação de veículo caminhão de placa MNC 5920, quando em 06 diárias a serviço da sec.de obras, T.e Urbanismo, na coleta de lixo e entulhos das ruas e avenidas da cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/09/2009 | 340.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA RODA DO TRATOR E NA CARROÇA DO MESMO, DE DESMONTAGEM DO ROLO DA GRADE E NO CORTE EM SEIS TRILHOS PARA ESGOTO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/09/2009 | 110.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e revisão da Bomba D"água da comunidade do sítio barra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/09/2009 | 290.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor ref.a locação de veículo de placa MNM 7262, quando a disposição da sec.de obras, transporte e urbanismo, no período de 03 a 15/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/09/2009 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/09/2009 | 465.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de revisão na parte elétrica (troca de lâmpadas e de chaves de iluminação pública), na zona rural do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/09/2009 | 1300.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados na confecção de 23 próteses dentárias, destinadas a pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/09/2009 | 120.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (achocolatado, leite em pó, polpa de frutas e outros), destinados para alimentação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/09/2009 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de agosto/09, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/09/2009 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/09/2009 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado as instalações do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de agosto de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/09/2009 | 1550.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/09/2009 | 50.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/09/2009 | 31.00 | 00003632959412 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE ÓCULOS A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/09/2009 | 200.00 | 00010057896739 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/09/2009 | 200.00 | 00001247106462 | ALDINELIA BEATRIZ DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/09/2009 | 100.00 | 00031409253449 | JOAO PEDRO RODRIGUES | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/09/2009 | 60.00 | 00092903304491 | ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/09/2009 | 19.09 | 00008071899445 | MARIA JOSE DE PONTES | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/09/2009 | 50.00 | 00058008730463 | AILTON LUIZ DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/09/2009 | 41.03 | 00084020911487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/09/2009 | 300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/09/2009 | 450.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CINCO JANELÕES DE MADEIRA NA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/09/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE AMBIENTAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/09/2009 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês deagosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/09/2009 | 550.00 | 05330771000160 | SC SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | Referente ao pagamento de serviços contratados para o acompanhamento de Processo de interesse desta Edilidade, Publicado no Diário Oficial e Diário da Justiça do Estado da Paraíba, conf.contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/09/2009 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal, na rádio RCI FM, relativo ao mês de agosto/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/09/2009 | 620.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça e a justição do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de agosto de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/09/2009 | 2400.00 | 00005809266487 | JOHONSON GONÇALVES DE ABRANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/09/2009 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de julho de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/09/2009 | 1046.47 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a sec.de administração e finanças, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/09/2009 | 1961.26 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importância referente aos serviços prestados de telefonia celular das linhas: 9162-7358, 9162-7359, 9162-7360, 9162-7368, 9162-7382, 9162-7402, durante o período de 21/06/09 a 20/07/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/09/2009 | 1140.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com os processos administrativos, licitatório e do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao período de 01 a 18/08/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/09/2009 | 2073.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM nº 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/09/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, OCORREU NOS DIAS 10 E 11/09/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/09/2009 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Importância referente aos serviços técnicos especializados na realização de 100 consultas cardiológicas, 10 exames de teste ergométrico e 10 exames de holter, na Unidade Mista de Saúde, durante o mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/09/2009 | 600.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no atendimento especializado a hanseníase e tuberculose nas quartas feira, na Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/09/2009 | 1915.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA REF.AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO MOTOR E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA KKC 0280, PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/09/2009 | 3792.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Valor referente ao fornecimento de almoços, destinados aos Postos de Saúde da Família-PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/09/2009 | 390.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados na parte elétrica dos veículos de placa MOS 4989, MNF 9505 e KKC 0280 pertencentes a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/09/2009 | 575.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E SERVIÇO DE PLOTAGEM DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NOQ 2113, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/09/2009 | 356.00 | 00080644180463 | JOAO JOSE DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/09/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE AMBIENTAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/09/2009 | 1600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Importância referente à prestação de serviço na realização de 80 (oitenta) exames de ultrassonografias, no mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/09/2009 | 1193.13 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Importância relativa a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde desta edilidade, referente ao mês de julho/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/09/2009 | 200.00 | 00080643566449 | CARMELIA TAVARES MACHADO LEITE | Valor referente ao aluguel de imóvel localizado na rua pernambuco, nº326, para funcionamento do PSF IV, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/09/2009 | 8764.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açucar, achocolatado, feijão, leite em pó e outros), destinados a merenda das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/09/2009 | 4059.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (arroz, carne de charque, flocos de milho e outros), destinados a complementação da merenda das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/09/2009 | 500.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial e fan farra simples jose gildo barbosa, durante o mês de agosto/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/09/2009 | 450.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como ajudante de eletricista em revisão, recuperação e troca de materiais elétricos nas escolas públicas municipais, no mês de agosto/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/09/2009 | 770.00 | 00001249698448 | JOSIAS SEVERINO DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA A PRIMEIRA COPA DE JURIPIRANGA DE FUTSAL, NO PERÍODO DE 10/08 A 04/09/2009, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/09/2009 | 1915.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conservação de cabeçote, transmissão, embreagem, freios, extração de parafusos das rodas, bomba de embreagem e serviços de cruzeta dos veículos de placas LAU 6607 e MOU4936, pertencentes a Secretariade Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/09/2009 | 283.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GERAL NOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 3575 E LAU 0067, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/09/2009 | 600.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNJ 4424, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/09/2009 | 60.00 | 00008133568498 | REGINALDO IZIDIO DA SILVA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNX 6406, QUANDO EM 6 HORAS A SERVIÇO DA COORDENADORA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E DA ZONA RURAL, NOS DIAS 18, 19 E 20/08/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/09/2009 | 1030.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | IMPORTÂNCIA REF.AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM PROGRAMA DE RÁDIO LOCAL SOBRE A REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNÍCIPIO E DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA INDEPEDÊNCIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/09/2009 | 49.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA O INSTITUTO AYRTON SENNA, CONTENDO DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/09/2009 | 412.46 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, peretencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de julho/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/09/2009 | 355.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAQUETAS, ESTANDARTES, QUADRO NEGRO E DUAS PORTAS NO ESTÁDIO AUGUSTO GUEDES MONTEIRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/09/2009 | 1840.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KJE 0332, QUANDO EM 14 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA, NO PERÍODO DE 20/07 A 07/09/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/09/2009 | 1330.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Importância referente ao fornecimento de 35 botijões de gás, destinados as cantinas das escolas da rede municipal de ensino, conforme comproavntes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/09/2009 | 3011.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTÂNCIA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO, MACARRÃO, FEIJÃO MACASSA, FARINHA DE MANDIOCA E ETC., DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, REMARCANDO A NOTA DE EMPENHO DE NÚMERO 2491 DO DIA 06/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/09/2009 | 300.00 | 00061199397415 | ISAIAS DOS SANTOS SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KLT 5781, quando no transporte da merenda escolar, destinadas as escolas municipais da zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/09/2009 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Universidade Federal da Paraíba, para participa de uma Reunião da Escola de Gestores, no dia 11 de agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/09/2009 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Universidade Federal da Paraíba, para participa de uma Reunião da Escola de Gestores, no dia 11 de agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/09/2009 | 300.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção e conserto da Porta do veículo Kombi de placa MNJ 4424, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/09/2009 | 70.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor referente aos serviços prestados de solda no veículo Kombi de placa MNJ 4424, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/09/2009 | 120.00 | 00004629554432 | OTÁVIO PEDROSA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KHL 0272, quando em uma viagem a cidade de Recife conduzindo pessoas para o Hospital da restauração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/09/2009 | 718.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (diclofenaco, cetoconazol, hidrocortisona e outros), destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/09/2009 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (clonazepam e fenobarbital), destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/09/2009 | 463.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente ao fornecimento de materiais (lâmpada, bocal, tomada, fita isolante e outros), destinados a reposição das lâmpadas no posto de saúde I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/09/2009 | 500.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados quando na locação de moto-táxi de placa KLE 2324, conduzindo os agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares as localidades da zona rural (cachoeiras, barra, paraibinha, livramento e salgado), no mês de agosto/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/09/2009 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mes de agosto/09, conforme contrato nº 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/09/2009 | 24.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor referente ao fornecimento de 03 (três) Lâmpada Elétricas de 20 W, destinados a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/09/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | REFERENTE AO DEBITO DE AÇÕES TRABALHISTAS ACORDADAS ATRAVÉS DO PROJETO CONCILIAR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/09/2009 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Importância referente aos serviços técnicos especializados na realização de 100 consultas cardiológicas, 10 exames de teste ergométrico e 10 exames de holter, destinados a sec.de saúde, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/09/2009 | 332.00 | 00075356350406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem a cidade de Santos, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/09/2009 | 56.00 | 00060365161420 | CLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/09/2009 | 50.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/09/2009 | 64.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/09/2009 | 50.00 | 00001235138470 | MARIA ALESSANDRA MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/09/2009 | 95.11 | 00028650923801 | IRANEIDE AUREA BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/09/2009 | 43.65 | 00008501188409 | MARLEIDE DAMIÃO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/09/2009 | 60.41 | 00028874013434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/09/2009 | 25.00 | 00009785320405 | JOSE BENDITO GOMES IRMÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/09/2009 | 50.00 | 00083158090406 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/09/2009 | 30.00 | 00079003630410 | JOSEFA JOANA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/09/2009 | 25.00 | 00008068813489 | EDNA FRANCISCO LOPES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/09/2009 | 30.00 | 00006775468407 | RONALDO ALVES DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/09/2009 | 55.00 | 00005667102420 | VALDI ANTONIO DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/09/2009 | 50.00 | 00083161163400 | MARINALVA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/09/2009 | 40.00 | 00006869325448 | BENEDITA DA GLORIA B. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/09/2009 | 30.00 | 00009657477433 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/09/2009 | 50.00 | 00001255706430 | LUIZA SEVERINA BARBOSA DA LUZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/09/2009 | 120.00 | 00009164229416 | WILSON MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/09/2009 | 40.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/09/2009 | 80.00 | 00008521096445 | SILVANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/09/2009 | 200.00 | 00001225950414 | DEIBIANE ARAUJO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/09/2009 | 50.00 | 00001348748460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/09/2009 | 50.00 | 00003634203471 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/09/2009 | 1820.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente ao fornecimento de materiais de consumo (mangueira, braço para luminaria e rele fatocelula), destinados a iluminação pública do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/09/2009 | 102.00 | 00091734240482 | LUIZ ARRUDA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias do Município, durante o período de 07/09 a 12/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/09/2009 | 119.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias do Município, durante o período de 07/09 a 12/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/09/2009 | 102.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 07/09 a 12/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/09/2009 | 102.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 07/09 a 12/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/09/2009 | 102.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 07/09 a 12/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/09/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 07/09 a 12/09/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/09/2009 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 07/09 a 12/09/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/09/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias no período de 07/09 a 12/09/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/09/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 07/09 a 12/09/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/09/2009 | 102.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro no reboco da estrutura física da Igreja Católica, no período de 07/09 a 12/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/09/2009 | 756.00 | 09208697000165 | CIMEBRAZ CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância referente ao fornecimento de 36 sacos de cimentos, destinados a reposição do calçamento da rua Espírito Santo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/09/2009 | 2003.60 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importância referente ao fornecimento de materiais (areia grossa, caibros, ripas, pregos e outros) destinados a reposição do calçamento da rua Espírito Santo e para revisão do telhado da garagem municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/09/2009 | 650.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 26 (vinte e seis) horas de divulgação sobre o cadastramento do Programa Bolsa Família, durante o mês de julho e agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/09/2009 | 80.00 | 00003994862400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/09/2009 | 48.57 | 00003630032400 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/09/2009 | 488.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (levomepromazina, fluoxetina e carbamazepina), destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/09/2009 | 1900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (ambroxol, aminofilina, digoxina e outros)), destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/09/2009 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de 3000 cpr de fenobarbital, destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/09/2009 | 1119.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importância referente ao fornecimento de materiais (telhas brasilit, lage, arame e outros), destinados a reforma no posto de Saúde da Família - PSF I e II conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/09/2009 | 547.76 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importância referente ao fornecimento de materiais (cadeado, fechadura, porta e outros), destinados a segurança no posto de Saúde da Família - PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/09/2009 | 441.00 | 09208697000165 | CIMEBRAZ CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância referente ao fornecimento de 21 sacos de cimento, destinados a reforma nas unidades de saúde I e II conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/09/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa acompanhando o secretário de administração, junto ao escritório de advocacia Dr.Johonson, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/09/2009 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Banco Real, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/09/2009 | 425.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 17 horas de divulgação da 1ª copa de futsal de juripiranga e das festividades alusivas ao dia 07 de setembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/09/2009 | 1320.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância empenhada para pagamento de duas mensalidades (março e abril) no valor de R$ 660,00 mensal, na locação de uma máquina de xerox para a secretaria de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/09/2009 | 432.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KJA 0282, quando em oito viagens, sendo três a cidade de João Pessoa conduzindo a diretora de educação, junto a sec.de educação do estado e cinco junto as escolas do municipio da zona rural para fiscalização, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/09/2009 | 127.08 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor referente a tiragem de cópias excedentes do contrato de locação de uma copiadora toshiba 163 (2.118 cópias), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/09/2009 | 693.00 | 09208697000165 | CIMEBRAZ CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância referente a compra de 33 sacos de cimento, destinados aos serviços realizados na escola municipal Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/09/2009 | 1286.40 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importância referente a compra de materiais, como: cadeado, fechadura, dobradiças, portas e outros, destinados a reposição na escola municipal Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/09/2009 | 1044.71 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importância referente a compra de materiais, como: areia, tijolos, telhas e outros, destinados a reforma na escola municipal Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/09/2009 | 3300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | Importância referente a locação e manutenção de sanitários móveis, no período da festa da padroeira do municipio Nossa Senhora da Soledade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/09/2009 | 200.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor referente ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido, destinados ao consumo no PSF I do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/09/2009 | 72.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos como: Dexametasona 4mg, destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/09/2009 | 585.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor referente aos serviços prestados na coleta, transporte e tratamento por destruição termica e desinação final das cinzas dos residuos solidos dos serviços de saúde, no período de 21/07 a 20/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/09/2009 | 207.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos como: Vitamina C Gotas 20ml, destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/09/2009 | 897.70 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância referente ao fornecimento de materiais de expediente como: Papel Oficio A4, Clips 4/0, Pasta Transparente c/ Elástico e etc., destinados a manutenção das atividades da sec.de saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/09/2009 | 520.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor referente aos serviços prestados na coleta, transporte e tratamento por destruição termica e desinação final das cinzas dos residuos solidos dos serviços de saúde, no período de 21/07 a 20/08/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/09/2009 | 40.00 | 00001247096483 | IVONEIDE AUGUSTA DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/09/2009 | 50.00 | 00002813766461 | CLEYTON SALES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/09/2009 | 56.15 | 00005863704470 | JOSELITO LUIZ DA PENHA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/09/2009 | 50.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/09/2009 | 93.92 | 00005195574413 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/09/2009 | 1855.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (arroz, carne, achocolatado e outros), destinados a produção de refeições para as pessoas atendidas pelo programa-Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/09/2009 | 11755.15 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de materiais como: Papel Ofício A4, Caderno c/ 48 Fls, Cola Branca, Apagador p/ Quadro Negro e etc., destinados as atividades as atividades das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/09/2009 | 390.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de 180 (cento e oitenta) xícaras decoradas, destinados a distribuição durante a Festa do Dia dos Pais, nas Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/09/2009 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, para pasrticipar de 01 (um) reunião de trabalho sobre monitoramento do PAR, que ocorreu no dia 17/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/09/2009 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, para pasrticipar de 01 (um) reunião de trabalho sobre monitoramento do PAR, que ocorreu no dia 17/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/09/2009 | 48.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência, contendo documentação da prestação de contas do São João de 2009 do Município de Juripiranga, destinados ao Ministério do Turismo na cidade de BRASILIA-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/09/2009 | 765.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância referente a tarifas no fornecimento de água as unidades da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de agosto/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/09/2009 | 315.00 | 00067462847434 | EROILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | valor referente a locação de veículo de placa KHT - 0077, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Administração do Município, junto ao Escritório de Assessoria Jurídica, durante os dias 04, 09, 14 e 17/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/09/2009 | 116.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Importancia empenhada para pagamento de assinatura de jornal conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/09/2009 | 245.40 | 09123654000187 | CAGEPA | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de água para as unidades pertencentes a sec. de administração desta edilidade, relativo ao mês de agosto/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/09/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, OCORREU NOS DIAS 17 E 18/09/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/09/2009 | 30.00 | 00008417531483 | KASIA FRANCISCA DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem a cidade de Caruaru - PE, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/09/2009 | 68.01 | 00067378374768 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/09/2009 | 50.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/09/2009 | 55.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no concerto de 01 (um) TV de 14 polegadas, pertencente ao PSF IV do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/09/2009 | 250.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) mola dianteira monobloco, destinado ao veículo de placa KKC 0280, lotado na Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/09/2009 | 117.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos como: Fluoxetina 20ml, destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/09/2009 | 623.62 | 09123654000187 | CAGEPA | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de água para as unidades da sec. de saúde desta edilidade, relativo ao mês de agosto/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/09/2009 | 1995.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a tarifas pelo fornecimento de água à quadra de esportes, clube municipal, matadouro público, estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, cemitério público municipal e garagem municipal, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/09/2009 | 180.00 | 00000761424423 | JOSE LUIZ CABRAL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na recuperação e pintura da maquina de cortar grama, doEstádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/09/2009 | 119.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias do Município, durante o período de 13/09 a 19/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/09/2009 | 119.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias do Município, durante o período de 13/09 a 19/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/09/2009 | 119.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de galerias do Município, durante o período de 13/09 a 19/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/09/2009 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 13/09 a 19/09/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/09/2009 | 245.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 13/09 a 19/09/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/09/2009 | 119.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 13/09 a 19/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/09/2009 | 119.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 13/09 a 19/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/09/2009 | 119.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados na limpeza das galerias do municipío, no período de 13/09 a 19/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/09/2009 | 245.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de galerias no municipio de juripiranga no período de 13/09 a 19/09/2009, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/09/2009 | 102.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro no reboco da estrutura física da Igreja Católica, no período de 14/09 a 19/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/09/2009 | 1394.00 | 00071290478449 | JAQUELINE L.CISNEIROS DA C.GOUVEIA | Valor referente ao fornecimento de jantar destinado aos Servidores dos Postos de Saúde da Família-PSF II, III e IV relativo ao mês de agosto/09, conforme processo licitatorio de nº19/2009 e convite nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/09/2009 | 548.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de jantar destinado aos Servidores do Posto de Saúde da Família-PSF I, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/09/2009 | 45.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de uma carta via sedex com AR, da Secretaria de Saúde do Município, com destino ao Ministério da Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/09/2009 | 7200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal dos médicos plantonistas e técnico especializado da Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/09/2009 | 3872.77 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente ao fornecimento de medicamentos como: Mebendazol Suspensão 20mg, Sulfametoxazol, Amoxicilina, Paracetanol 500mg, Dipirona Comp.500mg e etc., destinados a farmácia do Posto de Saúde da Família - PSF I do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/09/2009 | 974.38 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Importância referente ao fornecimento de tecidos (crepe, viscose, palpeline e outros), destinados ao curso de corte e costura da casa da família. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/09/2009 | 6.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA, DESTINADA AO DEPARTAMENTO REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONTENDO DOCUMENTOS DA SEC.DE ADIMINISTRAÇÃO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/09/2009 | 326.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/09/2009 | 120.00 | 00025397482870 | JOSIEL CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem e limpeza do mato, da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/09/2009 | 120.00 | 00083157190415 | CLAUDEMIR FERREIRA DE ARAUJO | Valor referente a confecção de 30 parafusos com porca para instrumentos da banda marcial de juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/09/2009 | 310.80 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor referente ao abastecimento de água potável no mês de agosto/09, destinada a manutenção das atividades da Escola Vereador José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/09/2009 | 390.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor referente aos serviços de recuperação dos portões de ferro das escolas do município, Maria José Borba e Salvino João Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/09/2009 | 215.00 | 00004186398410 | JOÃO RAMOS NETO | Valor referente aos serviços de revisão e manutenção na parte elétrica dos veículos LAU 0067, MOE 3575 e MNJ 4424, pertencentes a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/09/2009 | 160.00 | 00004186398410 | JOÃO RAMOS NETO | Valor referente aos serviços de instalação da cama da ambulância UTI de placa MOS 4989, revisão da parte elétrica da saveiro de placa MOQ 2113 e substituição do sensor de rotação e dos cabos de velas do uno de placa MNF 9505, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/09/2009 | 100.00 | 00001193869412 | JOACIL AUGUSTO DA SILVA | Valor referente a confecção dos estandartes das escolas da zona rural do município de Juripiranga, para o desfile alusivo ao dia da independência, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/09/2009 | 750.00 | 04785378000107 | BELLA FLORES-IVALDA BARBOZA DE N.PEREIRA | Valor referente ao fornecimentos de 05 (cinco) Arranjos de Flores, destinados a Ornamentação do III Foco do Programa Correção de Fluxo, realizado no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/09/2009 | 3749.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de agosto/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/09/2009 | 180.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Valor referente a locação de veículo de placa MMR 8120, conduzindo estudantes da zona rural, para as escolas localizadas na sede do Município, no dia 11/08/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/09/2009 | 300.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Valor referente ao fornecimento de salgados para a Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e dos adolescentes - CMDCA, realizada no município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor referente a locação e serviços de Som, durante o Festival SULTURA e IVERNO, realizados nos dias 05, 06 e 07 de agostos de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/09/2009 | 200.00 | 04785378000107 | BELLA FLORES-IVALDA BARBOZA DE N.PEREIRA | Importância referente ao fornecimento de 02 (dois) Arranjos de Flores, destinados a comemoração dos festejos da padroeira do Município Nossa Senhora da Soledade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/09/2009 | 870.00 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Importância referente ao fornecimento de materiais didáticos tais como: caderno, lápis, borracha, giz e outros, destinados as escolas da zona rural do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/09/2009 | 1942.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades pertencentes a sec. de administração desta edilidade, relativo ao mês de agosto/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/09/2009 | 54.68 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 fundo especial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/09/2009 | 1202.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de saúde desta edilidade, relativo ao mês de agosto/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/09/2009 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Reunião do Cosems - PB e Comissão Intergestora Bipartite - CIB-E-PB, no dia 21/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/09/2009 | 12312.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de obras, transp. e urbanismo desta edilidade, relativo ao mês de agosto/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/09/2009 | 1591.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (acido folico, ambroxol, benzoato e outros destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/09/2009 | 645.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (aminofilina, digoxina e outros) destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água ao Posto de saúde da família-PSF IV, destinado a manutenção das atividades da mesma, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/09/2009 | 110.00 | 00001863181466 | SANTINA ORNILA DOS ANJOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos de grau a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/09/2009 | 45.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de uma carta via sedex com AR, da Secretaria de Ação Social do Município, com destino a Gestão do Programa Bolsa Família Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - SENARC, Brasília - DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/09/2009 | 1200.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância referente a aquisição de um computador com a sseguintes configurações: gravador de dvd, processador core 2 duo, memória de 2 giga, gabinete atx e outros), destinado ao programa bolsa família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/09/2009 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de assessoria jurídica Dr.Johonson, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/09/2009 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de um diária a cidade de João Pessoa, junto ao INCRA, para tratar de assuntos sobre atualização de imóveis rurais, pertencente ao município de Juripiranga-PB, no dia 21/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/09/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de assessoria jurídica, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/09/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 23/09/09, conf.comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/09/2009 | 500.00 | 00033915458449 | HONORINA PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente a locação de um terreno pelo período de doze meses, medindo 90x70, destinado a prática de esportes amador, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/09/2009 | 1147.25 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais esportivos (bolas, rede, cartão, apito e outros), destinados aos alunos das escolas do município para as aulas práticas de ed.física, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/09/2009 | 117.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no conserto de um freezer, pertencente a escola municipal José Grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/09/2009 | 3751.50 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Importância referente ao fornecimento de verduras (cebola, coentro, pimentão e outros), destinados a produção da merenda das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/09/2009 | 400.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PIPAS DE ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA KHB 6480, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO JOSÉ ABDON, ANTONIO PEDRO E TEONAS DA CUNHA CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/09/2009 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de Campina Grande, para participar de 01 (um) reunião na UEPB sobre o curso de Pedagogia em Regime Especial de Juripiranga, no dia 23 de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/09/2009 | 250.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza e capinação na escola municipal da zona rural Antonio Pedro da Silva, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/09/2009 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de Assessoria Jurídica Dr.Johonson, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 23/09/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/09/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessãod e uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de assessoria jurídica, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 23/09/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/09/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/09/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessãod e uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de assessoria jurídica, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 24/09/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/09/2009 | 4500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/09/2009 | 1283.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras (tomate, cebola, repolho e outros), destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/09/2009 | 35.00 | 00003629461409 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de despesa com aquisição de 2ª Via de documentos, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/09/2009 | 400.00 | 00002071880412 | GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO SILVA | Valor referente a prestação de serviços como instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de atenção integral a família (PAIF/PETI) no mês de fevereiro, com jornada parcial de 40 horas mensais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/09/2009 | 750.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente a prestação de serviços como Orientador Social do Programa Projovem Adolescentes, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/09/2009 | 380.00 | 00004205793464 | LUCIANO BENTO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro de Atividades Esportivas do Pro-Jovem Adolescente, durante o mês de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/09/2009 | 500.00 | 00007459917427 | ÉLIDA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente a prestação de serviços como digitadora do Programa Bolsa Família no mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/09/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha da sec.de desenv.social-casa da família-inst.cursos eventuais, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/09/2009 | 380.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de futebol do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/09/2009 | 400.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de dança regional do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/09/2009 | 140.00 | 00059406364468 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de lavagem geral dos veículos pertencentes a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/09/2009 | 4850.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a folha de pessoal do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/09/2009 | 717.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (ambroxol, ampicilina e outros destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/09/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/09/2009 | 31280.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF (MÉDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/09/2009 | 15624.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/09/2009 | 8010.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/09/2009 | 45.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correnpondência via sedex, registrada com AR contendo documentos da secretaria de saúde do município para o fundo nacional de saúde de Brasília-DF, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/09/2009 | 4800.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Importância referente ao fornecimento de 150 cadeiras de plásticos, destinadas as reuniões das famílias do programa bolsa família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/09/2009 | 124.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIZ 5125, quando em duas viagens a cidade de Campina Grande e duas a Timbaúba a serviço da sec.de obras, transporte e urbanismo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/09/2009 | 120.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor referente aos serviços prestados no registro de quatro ATA, referente as escolas do município, Castro Alves, Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina e Vereador José Grimaudo Tavares, conf.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/09/2009 | 422.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao transporte de 211 botijões de água potável, destinados ao consumo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/09/2009 | 140.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no conserto e reforma de 01 (um) armário de aço, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/09/2009 | 102.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, na recuperação dos PSF's, no período de 21 a 26/09/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/09/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, na recuperação dos PSF's, no período de 21 a 26/09/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/09/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na recuperação dos PSF's, no período de 21 a 26/09/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/09/2009 | 119.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias, no período de 21 a 26/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/09/2009 | 119.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias, no período de 21 a 26/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/09/2009 | 119.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias, no período de 21 a 26/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/09/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na recuperação dos PSF's, no período de 21 a 26/09/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/09/2009 | 102.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, na recuperação dos PSF's, no período de 21 a 26/09/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/09/2009 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, na recuperação dos PSF's, no período de 21 a 26/09/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/09/2009 | 150.00 | 00007641487459 | JANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/09/2009 | 825.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Importância referente a confecção de 55 blusas, destinadas ao grupo de idosos do API/PBF, da sec.de desenv.social, por ocasião da comemoração do dia internacional do idoso, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/09/2009 | 744.00 | 05774937000138 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Importância referente ao fornecimento de materiais (cilindro completo, valvula escape, kit transmissão e outros), destinados a manutenção da moto de placa MNM 8631/PB, pertencente a sec.de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/09/2009 | 3008.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos, tais como, ambroxol xarope, captopril, cetoconazol e outros, destinados a farmácia do PSF I, para distribuição gratuita às pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/09/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/09/2009 | 1255.14 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância referente ao fornecimento de materiais (cola branca, papel ofício, fita adesiva, isopor e outros), destinados as atividades do IGD, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/09/2009 | 1906.20 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância referente ao fornecimento de materiais (lápis, grampeador, grampo, cola e outros), destinados as atividades da casa da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/09/2009 | 2040.00 | 00002937625460 | EDILSON DA SILVA LIMA | Importância referente a locação de veículo de placa KHH 9563, quando em 17 diárias na coleta de lixo e entulhos nas ruas e avenidas do município, relativo ao mês de setembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/09/2009 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a empresa de software E-ticons, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração do municipio, no dia 29/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/09/2009 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a empresa de software E-ticons, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração do municipio, no dia 29/09/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2009 | 700.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Importância referente ao ressarcimento de despesas com a publicação de matéria de interesse do Município, no Diário Oficial da União, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2009 | 3572.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-estatutários, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2009 | 6176.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-comissionados, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2009 | 5215.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-comissionados, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2009 | 4397.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionado, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2009 | 25.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada para despesas com extratos postados das contas 16027-x, 14.287-5, 58067-8 e 5179-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2009 | 27.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para realização de transferência entre contas e sec.de administração, gabinete do prefeito, finanças, desenv.social, obras e planejamento, xonf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2009 | 11117.32 | 02916098000157 | INST. DE PREV. DOS SERV. DE JURIPIRANGA - IPEJ | Importância referente ao repasse de parcela de dívida com o instituto de previdência do município em regime de extinção, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2009 | 930.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2009 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2009 | 630.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOA 7765, QUANDO EM 21 VIAGENS A ITABAIANA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA, 02 A JOÃO PESSOA, JUNTO AO BANCO REAL e 01 A CIDADE DE TIMBAÚBA, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2009 | 1.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2009 | 1288.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM - 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2009 | 26.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2009 | 18.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2009 | 11159.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2009 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de setembro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2009 | 3202.33 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento do veículo do gabinete do prefeito, durante o mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2009 | 5670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionado, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2009 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da sec.de educação, durante o mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2009 | 10686.44 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2009 | 7353.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2009 | 9541.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratados-magistério, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2009 | 2700.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao mês de setembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2009 | 11126.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados (diretores e coordenadores), relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2009 | 30540.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2009 | 99917.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-magistério, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2009 | 13042.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mes de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2009 | 8461.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mes de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2009 | 1154.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de obras, transporte e urbanismo-contratados, relativo ao mes de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2009 | 465.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2009 | 1698.91 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de O.T.e Urbanismo, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2009 | 159.93 | 00098034480487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec,de desenv.social-efetivo, relativo ao mes de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2009 | 7354.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com, relativo ao mes de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2009 | 3255.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2009 | 300.00 | 00095996184400 | JOSIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços no conserto e manutenção de 7 máquinas de costura da casa da família (PAIF/PBF), no mês de setembro/09, cnf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2009 | 1506.87 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum e castrol etx 1l, destinados ao abastecimento do veículo pertencente a sec.de ação social, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2009 | 1747.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (arroz, carne de charque, achocolatado e outros), destinados para alimentação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2009 | 227.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (carne bovina, ovos de galinha, farinha de trigo e outros), destinados para alimentação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2009 | 174.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais (detergente, desinfetante, esponja de aço e outros), destinados para limpeza das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2009 | 2079.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (arroz, macarrão, carne bovina e outros), destinados ao sopão, pertencente a sec.de desenv.social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2009 | 17572.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde - estatutários, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2009 | 13551.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-comissionados, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2009 | 3065.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pessoal da sec.de saúde - contratados, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2009 | 12075.48 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, castrol e ursa, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de saúde, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2009 | 816.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, sabão em pó, papel higiênico e outros), destinados a manutenção das unidades de saúde da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2009 | 722.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (papel toalha, copo descartável e outros), destinados a manutenção das atividades das unidades de saúde da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/10/2009 | 139.60 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 04 bolas de futsal, destinadas as atividades do programa Pro-jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/10/2009 | 135.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao transporte de 180 (cento e oitenta) baldes de 20 (vinte) litros de água potável para manutenção das atividades do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/10/2009 | 50.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/10/2009 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/10/2009 | 72.00 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/10/2009 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/10/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9135-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/10/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9132-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/10/2009 | 119.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias, no período de 27 a 03/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/10/2009 | 119.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias, no período de 28 a 03/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/10/2009 | 119.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias, no período de 27 a 03/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/10/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na estrutura do PSF II, no período de 28 a 03/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/10/2009 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de Recife, junto a LAFEPE, no dia 02/10/09, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/10/2009 | 1700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância referente a locação de um veículo de marca fiat pálio de placa MOV 6667 a disposição da sec.de obras, transporte e urbanismo, no período de 17/07/09 a 17/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/10/2009 | 247.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor ref.ao fornecimento de uma fonte ATX e um drive de CDROM destinados a reposição em um computador da sec.de educação, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/10/2009 | 109.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DUAS PARTIDAS DA CATEGORIA ASPIRANTE, PELA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA 03/10/09 NO ESTÁDIO AUGUSTO GUEDES MONTEIRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/10/2009 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos, tais como, nifedipina e vitamina C, destinados a farmácia do PSF I, para distribuição gratuita às pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/10/2009 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada nas contas de nº 4720-1 e 5179-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/10/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta do ICMS desoneração, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/10/2009 | 59.90 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10897-9 CIDE, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/10/2009 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas 9159-6 e e 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/10/2009 | 0.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/10/2009 | 24.80 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/10/2009 | 2.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/10/2009 | 1061.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matérias de interesse da comissão de licitação do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/10/2009 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta nº 9591-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/10/2009 | 120.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref.a locação de veículo de placa KIX 8799, quando a disposição da sec.de administração no dia 25/09/2009, para tratar de assuntos de interesse deste município, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/10/2009 | 1470.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep de competência 07/2009, conf. DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/10/2009 | 833.92 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep de competência 08/2009, conf. DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/10/2009 | 690.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO C.FILHO | IMPORT.REF.A MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DOS PSF'S, TAIS COMO: COMPRESSOR NO PSF II, NEBOLIZADOR NO PSF I, CADEIRAS ODONTOLOGICAS NO PSF II / PSF III E HIGIENIZAÇÃO DOS COMPRESSORES. CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/10/2009 | 124.00 | 00003031733436 | MARCELO MARITNS BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria titular pela Copa Municipal de Futebol no dia 04/10/09 no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/10/2009 | 425.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA KGT 2791, QUANDO EM 17 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, COM CAMINHADA DOS IDOSOS DO API/PAIF DA CASA DA FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/10/2009 | 3536.00 | 24568933000148 | ÓTICA BRASILEIRA - ANA MARINHO SILVA | Referente ao fornecimento de 52 unidades de óculos (armação e lente) para doação à pessoas carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/10/2009 | 50.00 | 00009259622441 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/10/2009 | 19.69 | 00007354470473 | MARLETE LUCAS DE SOUZA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/10/2009 | 20.00 | 00005794664428 | DILANO VELOSO FERREIRA | REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, OCORREU NO DIA 06/10/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/10/2009 | 45.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência para o FNDE, contendo documentos de cadastro (portarias e atas) dos membros do CAE-Conselho de Alimentação Escolar de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/10/2009 | 160.00 | 00071170570410 | GILDO PEREIRA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIQ 4078, QUANDO EM DUAS VIAGENS AO HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, NOS DIAS 02 E 05/10/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/10/2009 | 150.00 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados quando no escoltamento do sec.de finanças ao banco do brasil, no saque de recursos para pagamento dos servidores municipais, relativo ao mês de setembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/10/2009 | 465.00 | 00003789812420 | ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa KIM 4636, a serviço da sec.de saúde do município conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários em visitas domiciliares para atendimento as pessoas da zona rural do município no período de 01/09/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/10/2009 | 50.00 | 00087376130497 | MARIA JOSÉ DE MENEZES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a lei municipal nº305/01 e lei orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/10/2009 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a lei municipal nº305/01 e lei orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/10/2009 | 63.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamento (paroxetina), destinado a farmácia da Unidade Mista de Saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/10/2009 | 225.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente aos serviços prestados na limpeza e recargas de toner e cartuchos das impressoras pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/10/2009 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de uma diária a Cidade de Campina Grande, junto a Universidade Estadual da Paraíba, para tratar de documentação do curso de pedagogia em serviço, no dia 08/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/10/2009 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária a Cidade de Campina Grande, junto a Universidade Estadual da Paraíba, para tratar de documentação do curso de pedagogia em serviço, no dia 08/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/10/2009 | 460.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente aos serviços prestados com recargas de toner das impressoras pertencentes a sec.de administração, finanças e planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/10/2009 | 607.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Importância referente a 385 autenticações e 02 segundas vias, de copias de documentos da secretaria de administração e finanças do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/10/2009 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal, na rádio RCI FM, relativo ao mês de setembro/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça e a justição do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisiçao de moveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/10/2009 | 364.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor ref.ao fornecimento de equipamentos (memória de 1gb e no-breack)), destinados ao computador da sec.de finanças, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/10/2009 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês desetembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/10/2009 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/10/2009 | 620.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/10/2009 | 2172.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM nº 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/10/2009 | 1102.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Valor referente ao fornecimento de 29 botijões de gás, destinados as escolas do munícipio para merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/10/2009 | 311.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a sec.de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/10/2009 | 80.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor ref.aos serviços de limpeza e manutenção dos aparelhos de ar condicionado da sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/10/2009 | 120.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento com água potável, na Escola Municipal Josefa alexandrina, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/10/2009 | 100.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados de capinagem na Escola Municipal José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/10/2009 | 50.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Valor referente a prestação de serviços,de capinagem na Escola Maria José Borba, durante os dias 08 e 09/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/10/2009 | 410.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KLE 2324, em 08 diárias a serviço da sec.de educação e cultura no transporte de materiais para as escolas e na condução da gerente de educação para inspeção nas escolas da zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/10/2009 | 500.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHD 1476, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SUPERVISORA E DIRETO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 28/09 29/09, 05/10 E 08/10/2009, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/10/2009 | 217.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA ME | Valor ref.ao fornecimento de tecidos (veludo e brim), destinados a Escola Municipal Vereador José Grimaudo, para o desfile alusivo ao dia 07 de setembro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/10/2009 | 219.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor ref.ao fornecimento de uma placa mãe para reposição do computador da sec.de educação, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/10/2009 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância referente a locação de uma copiadora ricoh 1035, destinada a sec.de educação, cultura e desporto, no durante o mês dfe setembro de 2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/10/2009 | 2000.00 | 10879134000188 | GIORDANA BERTINO DA S.SANTOS-ME | Importância ref.a locação de brinquedos (cama elástica, piscina de bolinha, pula pula castelinho, balanço com assento e outros), destinados as festividades em comemoração do dia das crianças das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/10/2009 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mes de setembro/09, conforme contrato nº 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/10/2009 | 102.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação dos PSF's, no período de 28/09 a 03/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/10/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro em recuperação dos PSF's, no período de 28/09 a 03/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/10/2009 | 119.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação dos PSF's, no período de 27/09 a 03/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/10/2009 | 245.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro em recuperação dos PSF's, no período de 27/09 a 03/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/10/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro em recuperação dos PSF's, no período de 28/09 a 03/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/10/2009 | 600.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no atendimento especializado a hanseníase e tuberculose nas quartas feira, na Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/10/2009 | 465.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, dos sítios Coiteiros, Chã do Ingá e Anjico para o município de Juripiranga durante o mês de setembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/10/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa acompanhando o secretário de saúde desta edilidade junto a secretaria de saúde do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/10/2009 | 7700.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal dos médicos plantonistas e técnico especializado da Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/10/2009 | 140.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor referente ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido, destinados ao consumo na ambulância fiorino de placa MNW 4964 e saveiro de placa MOQ 2113, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/10/2009 | 360.00 | 09623522000114 | JMV COM E TRANSPORTE DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de um regulador e um umidificador, destinados ao cilindro da ambulância saveiro de placa MOQ 2113, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/10/2009 | 200.00 | 00080643566449 | CARMELIA TAVARES MACHADO LEITE | Valor referente ao aluguel de imóvel localizado na rua pernambuco, nº326, para funcionamento do PSF IV, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/10/2009 | 20.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de uma peça (rolamento do alternador), destinada ao veículo UNO de placa MNF 9505, pertencente a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/10/2009 | 160.00 | 00009779539808 | JONAS MARTINS DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa MNS 4099, quando em duas viagens a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais PAN, EDSON RAMALHO E SANTA IZABEL, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/10/2009 | 80.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa KJL 5457, quando em uma viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para atendimento médico, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/10/2009 | 119.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro em recuperação dos PSF's, no período de 04/10 a 10/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/10/2009 | 527.50 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 370 Kg de macaxeira e 10,50 ct de bananas pratas, destinados a alimentação dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/10/2009 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de setembro/09, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/10/2009 | 210.00 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Importância referente ao fornecimento de tecidos, destinados ao curso de pintura em tecido da casa da família (PAIF/PBF). conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/10/2009 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado as instalações do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de setembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/10/2009 | 245.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 04 a 10/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/10/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 05 a 10/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/10/2009 | 105.00 | 00008287245478 | SEBASTIAO LINDOLFO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 05 a 07/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/10/2009 | 102.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 05 a 10/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/10/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 05 a 10/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/10/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 05 a 10/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/10/2009 | 410.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de enchimento e solda do eixo da embreagem do trator walmet 785, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de conserto, manutenção e reposição de peças de madeira da carroceria do trator 65, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/10/2009 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/10/2009 | 450.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como ajudante de eletricista em revisão, recuperação e troca de materiais elétricos na iluminação pública da zona urbana do município, no mês de setembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/10/2009 | 119.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias no período de 04 a 10/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/10/2009 | 119.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias no período de 04 a 10/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/10/2009 | 119.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias do município no período de 04 a 10/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/10/2009 | 480.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 28, 29 E 30/09/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/10/2009 | 101.21 | 00001259265455 | APARECIDA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuad de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamanetária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/10/2009 | 600.00 | 00005252616485 | MIRIAM GENEROZO DA SILVA FILHA | Importância referente a uma ajuda de cunho social destinada a comissão da igreja assembléia de Deus de Juripiranga, para realização de um congresso da mocidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/10/2009 | 30.00 | 00009318832451 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisiçãod e gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/10/2009 | 50.00 | 00002550222806 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos á pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/10/2009 | 380.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor referente a animação e ornamentação de festa Infantil, para os alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/10/2009 | 50.00 | 00001255615478 | VERONICA ARRUDA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃOD E 2ª VIA DE DOCUMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/10/2009 | 40.00 | 00003633118403 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/10/2009 | 332.00 | 00009080059463 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA A PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/10/2009 | 123.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância referente ao fornecimento de material hospitalar como: água para injeção e dipirona, destinados as atividades dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/10/2009 | 400.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNU 9356, QUANDO EM QUATRO VIAGENS A CIIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AOS HOSPITAIS SANTA IZABEL, PAN E CLEMENTINO, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/10/2009 | 3803.50 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Valor referente ao fornecimento de almoços, destinados aos Postos de Saúde da Família-PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/10/2009 | 1600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Importância referente à prestação de serviço na realização de 80 (oitenta) exames de ultrassonografias, no mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/10/2009 | 1490.68 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Importância relativa a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde desta edilidade, referente ao mês de agosto/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/10/2009 | 7930.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para serviços de conclusão de reforma em diversas escolas deste município, conforme aditivo 0004/09 ao contrato nº 50/08. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/10/2009 | 1010.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Importância referente a locação de veículo (caminhão) de placa KHN 5127, quando na remoção de carteiras e materiais escolares, da Secretaria de Educação e Cultura as Escolas Municipais Jose Abdon, Antonio Pedro da Silva e Teonas da Cunha Cavalcante localizadas na Zona rural do Município, durante os dias 28, 29 e 30/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/10/2009 | 109.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DUAS PARTIDAS DA CATEGORIA ASPIRANTE, PELA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA 10/10/09 NO ESTÁDIO AUGUSTO GUEDES MONTEIRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/10/2009 | 186.00 | 00078900620444 | JOÃO PAULO ALVES | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria titular pela Copa Municipal de Futebol no dia 11/10/09 no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/10/2009 | 500.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial e fan farra simples jose gildo barbosa, durante o mês de setembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/10/2009 | 465.00 | 00001164982427 | ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Escolas Municipais, no período de 09 de setembro de 2009 à 09 de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/10/2009 | 211.26 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/10/2009 | 10000.00 | 03388797000134 | Associação Missionária Amanhecer | Valor referente aos serviços prestados na apresentação do show do Pe.João Carlos quando na realização das festividades da padroeira do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/10/2009 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de agosto de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/10/2009 | 867.79 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a sec.de administração e finanças, relativo ao mês de agosto/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/10/2009 | 2400.00 | 00005809266487 | JOHONSON GONÇALVES DE ABRANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/10/2009 | 350.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Importância referente ao ressacimento de despesas com a publicação da realização do edital de tomada de preço nº007/09, no Diário Oficial da União, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/10/2009 | 1676.33 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importância referente aos serviços prestados de telefonia celular das linhas: 9162-7358, 9162-7359, 9162-7360, 9162-7368, 9162-7382, 9162-7402, durante o período de 21/07/09 a 20/08/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/10/2009 | 296.20 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importância referente aos serviços prestados de telefonia celular das linhas: 9162-7358, 9162-7359, 9162-7360, 9162-7368, 9162-7382, 9162-7402, durante o período de 21/08/09 a 20/09/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/10/2009 | 111.42 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/10/2009 | 310.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Valor referente aos serviços prestados com recargas de cartuchos coloridos das impressoras pertencentes a sec.de administração, finanças e planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/10/2009 | 48543.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, COMPETÊNCIA 09/2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/10/2009 | 53750.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/10/2009 | 70.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor ref.aos serviços de solda elétrica na cantoneira da carroceria do ônibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/10/2009 | 11717.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE 09/09, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/10/2009 | 170.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Valor ref.ao fornecimento de uma peça (radiador de alumínio), destinada ao veículo UNO de placa MOI 9567, pertencente a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO | Construção de módulos sanitários domociliares-MSD, em parceria com a F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/10/2009 | 66600.00 | 10464727000183 | HIDROTERRA CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha referente a primeira medição dos serviços de implantação de melhorias sanitárias, conforme comtrato nº64/09 neste município. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/10/2009 | 50.00 | 00021839360453 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/10/2009 | 100.00 | 00002211433430 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/10/2009 | 47.14 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/10/2009 | 22.38 | 00007861799450 | VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/10/2009 | 600.00 | 00050570552753 | EDILSON VIEIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 50 (cinqüenta) unidades de vassourão ecológico, destinados aos serviços de limpeza urbana no Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/10/2009 | 200.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | Valor referente aos serviços prestados de manutenção em uma caneta odontológica, pertencente ao Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/10/2009 | 40.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de duas diárias a cidade joão pessoa, acompanhando o secretario de saúde junto a e-ticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 15 e 16/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/10/2009 | 2868.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente ao fornecimento de medicamentos como: captopril, diclofenaco e cefalexina, destinados a farmácia do Posto de Saúde da Família - PSF I do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/10/2009 | 919.40 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente ao fornecimento de medicamentos como: Dipirona Comp.500mg e vitamina C 500mg, destinados a farmácia do Posto de Saúde da Família - PSF I do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/10/2009 | 50.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais (desinfetante, esponja, pano de chão e outros), destinados a limpeza das unidades da sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/10/2009 | 119.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação dos PSF's, no período de 11 a 17/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/10/2009 | 693.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água à unidade básica de saúde e ao posto de saúde, para manutenção das atividades das mesmas, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/10/2009 | 80.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KJP 2571, a disposição da sec.de saúde durante 8 horas, conduzindo um Agente Comunitário de Saúde à zona rural do município para vacinação de animais, nos dias 15 e 16/10/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/10/2009 | 1293.00 | 00071290478449 | JAQUELINE L.CISNEIROS DA C.GOUVEIA | Valor referente ao fornecimento de jantar destinado aos Servidores dos Postos de Saúde da Família-PSF II, III e IV relativo ao mês de setembro/09, conforme processo licitatorio de nº19/2009 e convite nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/10/2009 | 2500.00 | 08620655000174 | MARMOARIA FREI DAMIÃO | Importância referente ao fornecimento de sete bancadas de banheiro em granito, destinadas as escolas do município, através do Programa saúde na escola, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/10/2009 | 666.00 | 00003634166410 | SERGIO JACINTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de solda, lanternagem e pintura nos veículos MNF 9505, KKC 0280 e MOQ 2113, pertencente a esta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/10/2009 | 1199.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de saúde desta edilidade, relativo ao mês de setembro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/10/2009 | 700.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamento (captopril), destinado a farmácia do PSF I, para distribuição gratuita às pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/10/2009 | 485.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos (clonazepam, diazepam, haloperidol e outros), destinado a farmácia do PSF I, para distribuição gratuita às pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/10/2009 | 832.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância referente a tarifas no fornecimento de água as unidades da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de setembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/10/2009 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente ao serviço técnico especializado, através de plantão como nutricionista na sec.de educação e cultura no mês de setembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/10/2009 | 640.00 | 00030399564420 | ROSIL MARINHO DOS SANTOS | Valor referente a locação de veículo de placa MNJ 3390, quando em 04 (quatro) diárias a cidade de Campina Grande, conduzindo os estudantes universitários do Município a UEPB, durante os mês de setembro/09, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/10/2009 | 270.00 | 00003634166410 | SERGIO JACINTO DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados de lanternagem e solda nos veículos MOE 3575, MNF 9505 E MOE 6327, pertencente a sec.de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/10/2009 | 2969.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de setembro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/10/2009 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a FAMUP para treinamento de capacitação sobre o Diário Oficial eletrônico dos municípios, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/10/2009 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de joão pessoa, junto a FAMUP para participar de treinamento de capacitação sobre o Diário Oficial eletrônico dos municípios no dia 10/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/10/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDOO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. OCORREU NOS DIAS 15 E 16/10/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/10/2009 | 263.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/10/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias a cidade de joão pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 16/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/10/2009 | 1691.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades pertencentes a sec. de administração desta edilidade, relativo ao mês de setembro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/10/2009 | 119.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 11 a 17/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/10/2009 | 119.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 11 a 17/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/10/2009 | 119.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 11 a 17/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/10/2009 | 1167.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água as unidades pertencentes a sec.de obras, transportes e urbanismo, destinados a manutenção das atividades dos mesmos, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/10/2009 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária a cidade do Recife junto a Imperial Diesel, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/10/2009 | 10606.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de obras, transp. e urbanismo desta edilidade, relativo ao mês de setembro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/10/2009 | 245.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 11 a 17/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/10/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 12 a 17/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/10/2009 | 102.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 12 a 17/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/10/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 12 a 17/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/10/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 12 a 17/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/10/2009 | 17.36 | 00048647659449 | MARTA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/10/2009 | 37.69 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/10/2009 | 55.70 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/10/2009 | 166.00 | 00009801245492 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/10/2009 | 100.00 | 00004602719465 | ANA CLAUDIA BASILIO DE AMORIM E OUTROS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de consulta médica, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/10/2009 | 71.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água , destinado a sede do conselho tutelar, localizado na Av. Brasil nº395, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/10/2009 | 39.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de setembro/09, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/10/2009 | 6500.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância referente ao fornecimento de peças (radiador, kit embreagem, bomba combustível e outros), destinados aos veículos pertencentes a sec.de educação. cultura e desporto de placas LAU 0067, MOB 6327, MOE 3575, MOU 4936 e MOO 2736, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/10/2009 | 520.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor referente aos serviços prestados na coleta, transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas dos residuos solidos dos serviços de saúde, no período de 21/09 a 20/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/10/2009 | 105.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor referente a concessão de cinco diárias a cidade de João Pessoa, junto a Oficina para elaboração da PPI (Programação Pactuada e Integrada) que se deram nos dias 19 a 23/10/09, conf.ofício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/10/2009 | 6633.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância referente ao fornecimento de peças (kit embreagem, anel segmento, bomba óleo e outros), destinados aos veículos da sec.de saúde de placa: KKC 0280, MOQ 2113, MNF 9505, MOI 9567 E MNW 4964, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a tarifa pelo fornecimento de água ao Posto de saúde da família-PSF IV, destinado a manutenção das atividades da mesma, relativo ao mês de AGOSTO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/10/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a tarifa pelo fornecimento de água ao Centro Odontológico do Município, destinado a manutenção das atividades da mesma, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/10/2009 | 1610.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de peças como: painel frontal, parachoc dianteiro, para lama e etc., destinados a manutenção do veículo de placa MOQ 2113, pertencente a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/10/2009 | 2310.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO C.FILHO | Importância referente aos serviços prestados na recuperação total da cadeira odontologica com pintura parte elétrica e hidráulica, recuperação na parte elétrica do compressor e servivos de revisão de um autoclave todos do PSF I, conf.xomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/10/2009 | 8764.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (achocolatado,leite em pó, arroz e outros), destinados a merenda das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/10/2009 | 2727.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (carne bovina, frango, macarrão e outros), destinados a merenda das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/10/2009 | 1675.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (detergente, desinfetante, pano de chão e outros), destinados a manutenção das atividades da educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/10/2009 | 563.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (LIXEIRO, PAPEL HIGIÊNICO, LUVA PLÁSTICA e outros), destinados a manutenção das atividades da educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/10/2009 | 970.80 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | Importância referente ao fornecimento de peças tais como, cx.de bateria, tampa do motor, paralama e outros destinados a manutenção do veículo kombi MNI 4424, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/10/2009 | 1350.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Importância referente aos serviços prestados, quando na apresentação da banda desejos na comemoração alusiva ao dia do professor, realizado no dia 16/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/10/2009 | 380.00 | 40846198000143 | REPSEL-RETÍFICA PAULISTA E SERVIÇOS LTDA. | Valor referente aos serviços de recuperação e solda do motor da kombi de placa MNI 4424, pertencente a sec.de educação, cultura e desporto, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/10/2009 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a empresa de software E-ticons, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração do municipio, no dia 20/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/10/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Justiças e Caixa Econômica Federal, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 20/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/10/2009 | 479.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/10/2009 | 55.58 | 00008903934431 | NERIANGELA CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/10/2009 | 50.00 | 00002035959470 | JOANITA TAVARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Importância referente a confecção de 50 un de blusas e shortes destinados para fardamento dos alunos do Programa PETI, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/10/2009 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária a cidade do Recife junto a Antonio Soluções, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 20/10/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/10/2009 | 3300.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada para pagamento de despesa com serviços prestados de pintura do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro e do Cemitério Municipal, conforme contrato nº70. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/10/2009 | 65.00 | 00080643507434 | EDUARDO BATISTA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/10/2009 | 165.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem de 6,5 metros de faixa, destinada a caminhada dos idosos em comemoração ao dia internacional dos mesmos, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/10/2009 | 200.00 | 00037664395453 | MARCELO TEIXEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de custo para um evento evangélico promovido pela Igreja Assembléia de Deus, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/10/2009 | 700.00 | 00054205875487 | RIVANILDO COSTA GOMES | Valor referente a uma ajuda de cunho social destinado ao conselho social da Igreja Batista Calvário do município para melhoria de sua estrutura física para atender crianças e adolescentes do município, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/10/2009 | 1283.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras (tomate, cebola, repolho e outros), destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/10/2009 | 64.76 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 fundo especial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/10/2009 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Escritorio de Assessoria Juridica, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 21/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/10/2009 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Escritorio de Assessoria Juridica, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 21/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/10/2009 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária a Cidade de João Pessoa, junto ao Conselho Estadual de Educação, para tratar de assuntos pertinentes a educação do Município, no dia 21/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/10/2009 | 1300.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais esportivos, tais como: bola, rede, troféu, medalhas e outros, destinados ao Estádio Augusto Guedes Monteiro para realização do campeonato de futebol do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/10/2009 | 722.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente ao fornecimento de materiais odontológicos (aplicador, touca sanfonada, luva latex e outros), destinados a manutenção das atividades odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/10/2009 | 534.08 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente ao fornecimento de materiais odontológicos (agulha gengival, fio agulhado, eugenol e outros), destinados a manutenção das atividades odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/10/2009 | 1267.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente ao fornecimento de materiais odontológicos (seringa endodontica, cimento, lima ossea e outros), destinados a manutenção das atividades odontológicas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/10/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de duas diárias a cidade joão pessoa, junto a CEFOR acompanhando a Coordenadora de Vigilância e Saúde, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 21/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/10/2009 | 600.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de café da manhã destinado aos médicos, enfermeiros e técnicos dos PSF I, II, III e IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/10/2009 | 161.00 | 08177735000105 | PLASTICOURO-COM. PLASTICOS COURO LTDA | Valor referente ao fornecimento de borracha pastilha, destinada ao piso da rampa do PSF III, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/10/2009 | 940.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pagamento da gratificação da produtividade-PAB, relativo ao mês de setembro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/10/2009 | 750.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Valor referente a compra de 250 botijões de água mineral para consumo nos Postos de saúde da família-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/10/2009 | 315.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor referente ao abastecimento de água potável, destinada ao consumo na escola municipal vereador José Grimaudo, no mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/10/2009 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de uma peça (sensor de temperatura fire), destinada ao veículo UNO de placa MOO 2736, pertencente a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/10/2009 | 150.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE UMA PEÇA (INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA), DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOB 6327, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/10/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDOO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. OCORREU NOS DIAS 22 E 23/10/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/10/2009 | 700.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | Importância referente a despesas para publicação dos extratos de contratos das empresas vencedoras das TPs 05 e 06. no Diário Oficial da União, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/10/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Assessoria Jurídica, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 22/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/10/2009 | 30.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse desta Ediliadade, no dia 22/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/10/2009 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Escritório de Assessoria Jurídica, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração do municipio, no dia 22/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/10/2009 | 365.10 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/10/2009 | 693.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/10/2009 | 3123.25 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/10/2009 | 735.00 | 00009475734457 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | Valor referente a aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/10/2009 | 280.00 | 00009475734457 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | Valor referente a aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/10/2009 | 2527.50 | 00009475734457 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | Valor referente a aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/10/2009 | 346.50 | 00085326704404 | JOSÉ ORCINO AUGUSTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construções, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/10/2009 | 630.00 | 00085326704404 | JOSÉ ORCINO AUGUSTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construções, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/10/2009 | 2814.00 | 00085326704404 | JOSÉ ORCINO AUGUSTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construções, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/10/2009 | 540.00 | 00007412024418 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construções, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/10/2009 | 1425.00 | 00003633051490 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construções, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/10/2009 | 160.00 | 00052665305453 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construções, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/10/2009 | 880.00 | 00091730759491 | MARIA VALDEVINA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construções, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/10/2009 | 308.30 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construções, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/10/2009 | 3163.39 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construções, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/10/2009 | 700.00 | 00007274213440 | WILSON JOSE MARTINS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construções, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/10/2009 | 60.00 | 00007692554420 | ELENILDA ALBINO PEREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/10/2009 | 233.60 | 00003902877413 | ANTONIO MINERVINO FILHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construções, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/10/2009 | 630.00 | 00003902877413 | ANTONIO MINERVINO FILHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construções, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/10/2009 | 3105.20 | 00003902877413 | ANTONIO MINERVINO FILHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construções, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/10/2009 | 80.00 | 00001218991445 | IVANIA MARIA DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construções, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/10/2009 | 80.00 | 00009801301406 | ROSALIA DA SILVA FELICIANO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/10/2009 | 150.00 | 00005980906495 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/10/2009 | 250.00 | 00008901096480 | TELMA CRISTINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/10/2009 | 150.00 | 00006528019436 | ANDREZA RAFAELA ALVE DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/10/2009 | 450.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 18 (dezoito) horas de divulgação dos informes do Programa Bolsa Família em relação a atualização cadastral, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/10/2009 | 2804.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (macarrão, carne bovina, óleo de soja e outros), destinados ao sopão, pertencente a sec.de desenv.social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/10/2009 | 502.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (polidor, esponja, sabão em pó e outros), destinados a limpeza do prédio onde funciona o sopão, pertencente a sec.de desenv.social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/10/2009 | 431.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (lixeira, balde plástico, pá para lixo e outros), destinados a limpeza do prédio onde funciona o sopão, pertencente a sec.de desenv.social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/10/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19 a 24/10/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/10/2009 | 102.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19 a 24/10/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/10/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19 a 24/10/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/10/2009 | 245.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19 a 24/10/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/10/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19 a 24/10/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/10/2009 | 1778.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (arroz, carne de charque, achocolatado e outros), destinados para alimentação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/10/2009 | 214.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (ovos, mortadela e outros), destinados para alimentação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/10/2009 | 132.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais (desinfetante, polidor, esponja de aço e outros), destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/10/2009 | 439.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (carne de charque, achocolatado, leite em pó e outros), destinados para alimentação do Programa Pró-jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/10/2009 | 767.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (proteína de soja, polpa de frutas, carne bovina e outros), destinados as atividades do Programa Pró-jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/10/2009 | 633.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (carne de charque, leite em pó, macarrão e outros), destinados para alimentação do Programa Pró-jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/10/2009 | 263.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (esponja, água sanitária, álcool e outros), destinados para limpeza das atividades do Programa Pró-jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/10/2009 | 120.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente aos serviços prestados no transportes de 02 (dois) carroças de areia, destinada a Secretaria de Obras do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/10/2009 | 2280.00 | 00002277891487 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância referente a locação de veículo caminhão de placa MNC 5920, quando em 19 (dezenove) diárias a serviço da sec.de obras, T.e Urbanismo, na coleta de lixo e entulhos das ruas e avenidas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/10/2009 | 500.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços de eletricistas na troca de 52 (cinqüenta e dois) lâmpadas, reatores e relê foto seler NF em postes da iluminação pública das Ruas: Paraná, Jose Nunes Machado, Nova Rondônia, São Paulo, Espírito Santo, Centro Cívico, Rio Grande do Sul, Av. liberdade e Clovis Correia, durante o mês de setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/10/2009 | 119.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 18 a 24/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/10/2009 | 119.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 18 a 24/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/10/2009 | 119.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 18 a 24/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/10/2009 | 12976.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades pertencentes a sec. de obras, t.e urbanismo desta edilidade, relativo ao mês de julho/09,REGULARIZANDO A NOTA DE EMPENHO Nº2925, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/10/2009 | 60.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMT-8610, QUANDO EM 02 (DOIS) VIAGENS A ITABAIANA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/10/2009 | 264.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Importância referente a 84 autenticações, 03 reconhecimentos de firma, 04 certidões e 01 plastificação de documentos da secretaria de administração e finanças do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/10/2009 | 2495.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, polidor, esponja e outros), destinados a manutenção das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/10/2009 | 130.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor referente aos serviços de manutenção e recuperação da instalação da parte hidráulica, das Escolas Municipais Salvino João Pereira e José Grimaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/10/2009 | 552.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (luva em latex, papel higiênico, desinfetante e outros), destinados a manutenção das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/10/2009 | 4398.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (achocolatado, flocos de milho, macarrão e outros), destinados a complementação da merenda das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/10/2009 | 120.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de veículo de placa MPT 9432, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa e 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo a Gerente de Saúde do Município, junto aos Hospitais para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/10/2009 | 180.00 | 00001282661477 | EDUARDO FERNANDES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo de placa KHV 8427, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamentos de saúde nos hospitais locais da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/10/2009 | 150.00 | 00004063904440 | ARGEMIRO DE SOUZA GOMES | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) corrimão, destinado ao PSF III do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/10/2009 | 119.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação dos PSFs, no período de 18 a 24/10/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/10/2009 | 1860.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância referente ao fornecimento de peças (parafuso para suporte, mola traseira e outros), destinados ao ônibus de placa KKC 0280 e a ambulância de placa MOS 4989, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/10/2009 | 155.75 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor referente ao fornecimento de 02 fechaduras, (uma destinadas a porta do PSF da zona rural e outra a porta do PSF II), folha de compensado e vigas, destinadas ao PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/10/2009 | 1536.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância referente ao fornecimento de peças (parafuso, mola, pino e outros), destinados a manutenção dos ônibus pertencentes a sec.de educação de placa LAU 0067 e MOU 4936, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/10/2009 | 401.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importância referente a compra de materiais, como: 01 cadeado, 01 folha de compensado, uma porta e 68 metros de caibros (destinados a escola municipal Maria Jose Borba), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/10/2009 | 644.45 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor referente ao fornecimento de materiais, tais como: areia, caibros, ripas e outros, destinados a manutenção das atividades desta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/10/2009 | 340.00 | 00001612911471 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/10/2009 | 1260.00 | 00001612911471 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/10/2009 | 400.00 | 00059409495415 | JUVITA VICENTE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de consulta médica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/10/2009 | 229.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais (baldes, pratos, copos e outros) destinados a escolinha do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/10/2009 | 400.00 | 04130531000230 | ROSA MASTER | Valor referente a confecção de 04 arranjos florais, destinados a ornamentação do pátio da escola Salvino João Pereira para realização da Conferência de assistência social e conselho de direito da criança e do adolescente de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/10/2009 | 109.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DUAS PARTIDAS DA CATEGORIA ASPIRANTE, PELA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA 17/10/09 NO ESTÁDIO AUGUSTO GUEDES MONTEIRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/10/2009 | 20.00 | 00005794664428 | DILANO VELOSO FERREIRA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Federação Paraibana de Futebol, para trata de assuntos sobre o Campeonato de Futebol realizado no Estádio Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/10/2009 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/10/2009 | 124.00 | 00003031733436 | MARCELO MARITNS BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria titular pela Copa Municipal de Futebol no dia 25/10/09 no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/10/2009 | 109.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DUAS PARTIDAS DA CATEGORIA ASPIRANTE, PELA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA 27/10/09 NO ESTÁDIO AUGUSTO GUEDES MONTEIRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/10/2009 | 530.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos professores da UEPB em serviço no município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/10/2009 | 1280.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância referente aos serviços prestados de recuperação e reposição de peças na parte hidráulica e elétrica, bem como, embolso e pintura no prédio onde funcionava o Programa PETI, para devolução do mesmo, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/10/2009 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, a disposição do gabinete do prefeito, relativo ao mes de outubro/09, conforme contrato nº 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/10/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/10/2009 | 15624.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/10/2009 | 33380.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do PSF (médicos, enfermeiros e técnicos), relativo ao mês de OUTUBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/10/2009 | 8300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/10/2009 | 50.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNW 6423, QUANDO EM 02 VIAGENS, SENDO 01 (UM) VIAGEM A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO E 01 (UM) VIAGEM A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/10/2009 | 220.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMS 3120, quando em 03 (três) viagens à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas aos Hospitais Clinica São Luiz, HU e Pan para tratamento de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/10/2009 | 60.00 | 00085331260420 | LUIZ DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KHQ 4741, quando em 06 (seis) horas a disposição da Secretaria de Saúde do Município, no dia 27/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/10/2009 | 6.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência com AR, da sec.de administração destinada ao departamento de Polícia Federal do Recife/PE, conf.AR em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/10/2009 | 3490.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (talões de receituários, talões de marcação de consultas E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/10/2009 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos como: clonazepam 0,5 MG, destinado a distribuição gratuita na farmácia básica da Unidade Mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/10/2009 | 197.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos, tais como: enalapril, omeprazol, cloranfenicol e outros, destinados a farmácia da Unidade mista de saúde, para distribuição gratuíta, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/10/2009 | 450.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao transporte de 255 botijões de água potável, destinados ao consumo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/10/2009 | 186.00 | 00078900620444 | JOÃO PAULO ALVES | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria titular pela Copa Municipal de Futebol no dia 18/10/09 no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/10/2009 | 458.55 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de rebobinamento do motor da bomba e do motor do cortador de grama com limpeza e aplicação de verniz dos mesmos,pertencentes ao Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/10/2009 | 750.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente a prestação de serviços como Orientador Social do Programa Projovem Adolescentes, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/10/2009 | 500.00 | 00007459917427 | ÉLIDA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente a prestação de serviços como entrevistadora do Programa Bolsa Família no mês de outubro,/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/10/2009 | 400.00 | 00002071880412 | GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO SILVA | Valor referente a prestação de serviços como instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de atenção integral a família (PAIF/PETI) no mês de outubro, com jornada parcial de 40 horas mensais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/10/2009 | 380.00 | 00004205793464 | LUCIANO BENTO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro de Atividades Esportivas do Pro-Jovem Adolescente, durante o mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/10/2009 | 380.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de futebol do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/10/2009 | 102.05 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: PIPOCA, PIRULITO, SUSPIRO e etc., destinados ao lanche dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/10/2009 | 400.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de dança regional do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/10/2009 | 1426.58 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Importância referente ao fornecimento de tecidos (tricoline, viscose, seda e outros), destinados ao curso de corte e costura da casa da família. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/10/2009 | 1100.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de setembro de 2009, conforem contrato, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/10/2009 | 450.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor referente aos serviços fotográficos na tiragem de fotos de casas do programa Carta de Crédito Operação Coletiva, conf.resolução 518/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/10/2009 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de outubro/09, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/10/2009 | 1763.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras como: Tomate, Cebola, Batatinha e etc., destinados a distribuição da Sopa Comunitária do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/10/2009 | 1300.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados na confecção de 23 proteses dentárias, destinadas a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/10/2009 | 5670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionado, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/10/2009 | 99787.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-magistério, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/10/2009 | 30256.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/10/2009 | 3727.50 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Importância referente ao fornecimento de verduras (tomate, cebola, batatinha, pimentão e outros), destinados a produção da merenda das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/10/2009 | 10301.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contr-mag, relativo ao mês de outubro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/10/2009 | 2465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/10/2009 | 2650.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao mês de outubro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/10/2009 | 7455.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/10/2009 | 11176.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados (diretores e coordenadores), relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/10/2009 | 558.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de material hospitalar como: água p/ injeção 500ml, destinadas as atividades dos PSF's do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/10/2009 | 11117.21 | 02916098000157 | INST. DE PREV. DOS SERV. DE JURIPIRANGA - IPEJ | Importância referente ao repasse de parcela de dívida com o instituto de previdência do município em regime de extinção, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/10/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias a cidade de joão pessoa junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 28/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/10/2009 | 3417.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-estatutários, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/10/2009 | 6176.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-comissionados, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/10/2009 | 5080.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-comissionados, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/10/2009 | 4397.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/10/2009 | 20.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A ETICONS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/10/2009 | 930.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de outubro de 2009 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/10/2009 | 670.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOA 7765, QUANDO EM 22 VIAGENS A ITABAIANA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA, 02 A JOÃO PESSOA, JUNTO AO BANCO REAL e 01 A CIDADE DE ITATUBA, JUNTO A EMPRESA E I T, ENGENHARIA, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/10/2009 | 1.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/10/2009 | 1153.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada nas contas 2404-x FPM e 16027-x aux.financeiro, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2009 | 170.81 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2009 | 297.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2009 | 1087.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/10/2009 | 1092.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos como: nistatina crem., polivitaminas elixir 100ml, diclof.sodio 50mg e neomicina+bacitracina 10g, destinado a distribuição gratuita na farmácia básica da Unidade Mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/10/2009 | 144.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com tarifas bancárias cobradas nas contas de nº 94-3, 6000111-7 e 113-3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/10/2009 | 718.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na revisão e manutenção da parte elétrica dos veículos de placa, MOQ 2113, MNW 4964, MOI 9567 e KKC 0280, todos pertencentes a sec. de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/10/2009 | 18.00 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL | Valor referente ao fornecimento de 06 Porcas de Roda dianteira, destinado ao veículo de placa MOI 9567, pertencente a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2009 | 17942.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde - estatutários, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/10/2009 | 13818.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-comissionados, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/10/2009 | 3065.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pessoal da sec.de saúde - contratados, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/10/2009 | 1092.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos como: polivitaminas, diclofenaco, neomicina e outros, destinados a distribuição gratuita para população carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2009 | 14141.55 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, castrol e ursa, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de saúde, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/10/2009 | 20.00 | 00005794664428 | DILANO VELOSO FERREIRA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Federação Paraibana de Futebol, para trata de assuntos sobre o Campeonato de Futebol realizado no Estádio Município, no dia 30/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/10/2009 | 20.00 | 00098018108404 | MANOEL FELIX JUNIOR | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Federação Paraibana de Futebol, para trata de assuntos sobre o Campeonato de Futebol realizado no Estádio Município, no dia 30/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/10/2009 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da sec.de educação, durante o mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Importância ref.aos serviços prestados de plotagem, tais como: 15 faixas de 2m destinadas ao desfile alusivo ao dia 7 de setembro, 4m destinada a agricultura e adesivos para kombi de placa MNJ 4424, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 PIPAS DE ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA KHB 6480, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO MARIA JOSÉ BORBA, JOSEFA ALEXANDRINA, SALVINO JOÃO PEREIRA, JOSÉ GRIMAUDO TAVARES, JOSE ABDON E ANTONIO PEDRO, NO PERÍODO DE 16 A 30/10/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/10/2009 | 901.33 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças (lanterna traseira, lanterna superior, p-choque e outros), destinados ao ônibus de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2009 | 699.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Importância referente ao fornecimento de peças (retentor, válvula, pastilha, engrenagem e outras), destinadas ao veículo Kombi de placa MNJ 4424, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/10/2009 | 26.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência via SEDEX, da sec.de educação destinada ao Unicef do Brasil na cidade do Recife/PE, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2009 | 10991.58 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum,ursa la3, castrol etx e uni fta, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/10/2009 | 11159.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/10/2009 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de outubro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/10/2009 | 1923.93 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo do gabinete do prefeito, durante o mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec,de desenv.social-efetivo, relativo ao mes de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/10/2009 | 7214.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com, relativo ao mes de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/10/2009 | 50.00 | 00048647659449 | MARTA LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/10/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 26 a 31/10/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/10/2009 | 102.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 26 a 31/10/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/10/2009 | 150.00 | 00007588005416 | RONALDO LUIZ DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 26 a 30/10/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/10/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 26 a 31/10/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/10/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha da sec.de desenv.social-casa da família-inst.cursos eventuais, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/10/2009 | 3255.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/10/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/10/2009 | 140.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao transporte de 186 (cento e oitenta e seis) baldes de 20 (vinte) litros de água potável para manutenção das atividades do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2009 | 50.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/10/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 26 a 31/10/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/10/2009 | 1847.60 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum e castrol etx 1l, destinados ao abastecimento do veículo pertencente a sec.de ação social, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/10/2009 | 12750.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mes de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/10/2009 | 8228.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mes de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/10/2009 | 1112.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de obras, transporte e urbanismo-contratados, relativo ao mes de OUTUBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/10/2009 | 119.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 25 a 31/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/10/2009 | 119.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 25 a 31/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/10/2009 | 119.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 25 a 31/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/10/2009 | 119.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Servente de pedreiro, em recuperação e manutenção do Cemitério Público de Juripiranga, no período de 25/10 a 31/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/10/2009 | 245.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção do Cemitério Público de Juripiranga, no período de 25/10 a 31/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/10/2009 | 240.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de calceteiro na reposição de calçamento da Rua Sergipe, no período de 26/10 a 31/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/10/2009 | 120.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como servente de calceteiro na reposição de calçamento da Rua Sergipe, no período de 26/10 a 31/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/10/2009 | 120.00 | 00010213454408 | FABIO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de calceteiro na reposição de calçamento da Rua Sergipe, no período de 26/10 a 31/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2009 | 465.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2009 | 4405.53 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e ursa LA3, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de O.T.e Urbanismo, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/11/2009 | 50.00 | 00001318412463 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para quitação de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/11/2009 | 4500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/11/2009 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/11/2009 | 160.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KLE 2324, a disposição da Secretaria de Educação e Cultura do Município, durante os dias 19, 20, e 21/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/11/2009 | 124.00 | 00003031733436 | MARCELO MARITNS BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria titular pela Copa Municipal de Futebol no dia 01/10/09 no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/11/2009 | 109.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria aspirante pela Copa Municipal de Futebol no dia 31/10/09 no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/11/2009 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância referente a locação de uma copiadora ricoh 1035, destinada a sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de outubro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/11/2009 | 130.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados quando na locação de moto-táxi de placa KLE 2324, conduzindo um agente comunitário de saúde em visitas domiciliares as localidades da zona rural (coiteiro, salgado, Freita, Paraibinha), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/11/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/11/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/11/2009 | 190.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KLE 2324, em viagens a cidade de Itabaiana para entrega de documentos no Fórum, as cidades de Timbauba e Goiana para a entrega de cartas convites da comissão de Licitação nos comércios locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/11/2009 | 361.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços de folha de pagamento da administração geral desta prefeitura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/11/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta do FUNDO ESPECIAL, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/11/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/11/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/11/2009 | 97.00 | 33066408080984 | BANCO REAL | Importancia empenhada referente a residuos exisntente na conta nº 8003361, conciliado no exercício de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/11/2009 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/11/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 5179-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/11/2009 | 11.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 2404-X fpm, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/11/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2 ICM Desoneração, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/11/2009 | 200.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem em 8m de faixas, destinadas a comunicação visual da campanha de vacinação da sec.de saúde e capacitação das merendeiras das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 04/11/2009 | 30.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa MNC 6515, quando em duas viagens a cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil conduzindo documentos e uma a zona rural, no sítio Barra, conduzindo um agente de saúde para visitas domiciliares, nos dias 28, 29 e 30/10/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 04/11/2009 | 80.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de podagem das árvores pertencentes aos PSF's I e II, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/11/2009 | 1012.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de materiais destinados a revisão elétrica das unidades pertencentes a sec.de saúde, tais como: lâmpadas, fita isolante, cabo elétrico, reator e outros, conf.nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/11/2009 | 711.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de materiais destinados a revisão elétrica das unidades pertencentes a sec.de saúde, tais como: extensão, bocal, fio flexivel e outros, conf.nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/11/2009 | 360.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos de placa, MOE 3575, MOU 4936, LAU 0067, ,MJ 4424, MOB 6327 E MOO 2736, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/11/2009 | 70.00 | 00009047031423 | EDIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação de caixas de som, quando na apresentação de uma argorinha, realizada no dia 25/10/09, na av.liberdade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/11/2009 | 2384.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de materiais destinados a revisão elétrica das unidades pertencentes a sec.de educação, tais como: lâmpadas, start, reator, bocal e outros, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/11/2009 | 1254.50 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de materiais destinados a revisão elétrica das unidades pertencentes a sec.de educação, tais como: fio flexível, extenção, disjuntor e outros, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/11/2009 | 1114.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de materiais diversos (ácido muriático, cal, cola p/cano, cadeado e outros), destinados a manutenção das unidades da sec.de educação, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/11/2009 | 1156.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de materiais diversos (durepox, rolo p/pintura, tinta latex e outros), destinados a manutenção das unidades da sec.de educação, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/11/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 04 e 06/11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/11/2009 | 36.00 | 00001255615478 | VERONICA ARRUDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/11/2009 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 04/11/2009 | 200.00 | 00001259851427 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária nº402/07, conf.nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/11/2009 | 250.00 | 00046720707434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA JOVEM EM AÇÃO | Manutenção das atividades do Programa Jovens em Ação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/11/2009 | 307.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais (bacias, panos de pratos e tachos), destinados as atividades do Programa pró-jovem adolescentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/11/2009 | 1980.30 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de materiais destinados a revisão elétrica das unidades pertencentes a sec.de obras, transporte e urbanismo, tais como: disjuntor, lâmpadas, fita isolante e outros, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/11/2009 | 11520.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância referente ao fornecimento de materiais destinados a revisão elétrica das unidades pertencentes a sec.de obras, transporte e urbanismo, tais como: reator, fio flexível, luminária e outros, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/11/2009 | 150.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento com água potável, na Escola Municipal Josefa alexandrina, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/11/2009 | 300.00 | 00009276604405 | LUIZ PAULO SANTOS DA SILVA | Valor referente a palestras nas Escolas do Município, sobre o Projeto Cultura, que aborda os dados oficiais do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/11/2009 | 314.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor ref. ao licenciamento 2009, taxa de bombeiro 2009, licenciamento atrasado e seguro obrigatório 2009, do veículo de placa KKC-0280, lotado na Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003789812420 | ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa KIM 4636, a serviço da sec.de saúde do município conduzindo médicos, enfermeiros e agentes comunitários em visitas domiciliares para atendimento as pessoas da zona urbana e rural do município no período de 31/10/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividade de Média e Alta complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/11/2009 | 9450.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a folha de pessoal do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, relativo ao meses de junho e setembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/11/2009 | 500.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor referente a locação de veículo de placa KHD 1476, quando em 04 (quatro) diárias a disposição da Secretaria de Saúde, coduzindo o Secretário junto ao Centro Administrativo e a Secretaria Estadual de Saúde, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, no período de 19/10 a 06/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/11/2009 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente ao serviço técnico especializado, através de plantão como nutricionista na sec.de educação e cultura no mês de outubro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/11/2009 | 600.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e recuperação de 10(dez) ventiladores, pertencente a Escola Municipal e Fundamental Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/11/2009 | 109.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria aspirante pela Copa Municipal de Futebol no dia 07/11/09 no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/11/2009 | 186.00 | 00078900620444 | JOÃO PAULO ALVES | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria titular pela Copa Municipal de Futebol no dia 08/11/09 no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/11/2009 | 2122.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia referente a restituição de saldo de convenio com o Ministério do Turismo, para a contrução de um portal de entrada na cidade , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/11/2009 | 102.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Servente de pedreiro, em recuperação e manutenção do Cemitério Público de Juripiranga, no período de 02/11 a 07/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/11/2009 | 119.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 02 a 07/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/11/2009 | 119.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 02 a 07/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/11/2009 | 119.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 02 a 07/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/11/2009 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção do Cemitério Público de Juripiranga, no período de 02 a 07/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/11/2009 | 120.00 | 00010213454408 | FABIO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição de calçamento da Rua Sergipe, no período de 02 a 07/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/11/2009 | 120.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição de calçamento da Rua Sergipe, no período de 02 a 07/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/11/2009 | 240.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de caceteiro na reposição de calçamento da Rua Sergipe, no período de 02 a 07/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/11/2009 | 120.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição de calçamento da Rua Sergipe, no período de 02 a 07/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/11/2009 | 250.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/11/2009 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/11/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 02 a 07/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/11/2009 | 100.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 03 a 07/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/11/2009 | 200.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 03 a 07/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/11/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 02 a 07/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/11/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 02 a 07/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/11/2009 | 102.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 02 a 07/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/11/2009 | 1020.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor referente a confecção de 02 conjuntos de Uniforme completo para a pratica de Futsal e 30 (trinta) camisetas femininas, destinados as atividades do Programa Projovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/11/2009 | 849.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor referente ao forneicmento de 02 armario aço stile e 01 paneleiro aço stile, destinados a sala do IGD do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/11/2009 | 465.00 | 00008048974410 | DIELSON FERREIRA DE MENEZES | Valor referente aos serviços prestados como intrutor do Curso de Pintura em tecido e em tela, do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/11/2009 | 150.00 | 00007588005416 | RONALDO LUIZ DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 03 a 07/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/11/2009 | 30.00 | 00009058445488 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exame especializado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/11/2009 | 50.00 | 00092901859453 | LUIZ FERNANDO COELHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 (um) passagem destinada de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/11/2009 | 340.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente aos serviços prestados com recargas de toner das impressoras pertencentes a sec.de administração, finanças e planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/11/2009 | 150.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: pisca pisca, enfeites, isopor e etc., destinados a ornamentação da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/11/2009 | 83.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamento como: vitamina K 10mg e Carbamazepina 200mg, destinados a Farmácia básica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/11/2009 | 600.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no atendimento especializado a hanseníase e tuberculose nas quartas feira, na Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/11/2009 | 1135.00 | 00071290478449 | JAQUELINE L.CISNEIROS DA C.GOUVEIA | Valor referente ao fornecimento de jantar destinado aos Servidores dos Postos de Saúde da Família-PSF II, III e IV relativo ao mês de outubro/09, conforme processo licitatorio de nº19/2009 e convite nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/11/2009 | 200.00 | 00080643566449 | CARMELIA TAVARES MACHADO LEITE | Valor referente ao aluguel de imóvel localizado na rua pernambuco, nº326, para funcionamento do PSF IV, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/11/2009 | 500.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de café da manhã destinado aos médicos, enfermeiros e técnicos dos PSF I, II, III e IV, durante o mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/11/2009 | 2900.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Valor referente ao fornecimento de almoços, destinados aos Postos de Saúde da Família-PSF I, II, III e IV, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/11/2009 | 465.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, dos sítios Coiteiros, Chã do Ingá e Anjico para o município de Juripiranga durante o mês de outubro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/11/2009 | 1600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Importância referente à prestação de serviço na realização de 80 (oitenta) exames de ultrassonografias, no mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/11/2009 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Importância referente aos serviços técnicos especializados na realização de 100 consultas cardiológicas, 10 exames de teste ergométrico e 10 exames de holter, na unidade mista de saúde, durante o mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/11/2009 | 1528.61 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Importância relativa a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde desta edilidade, referente ao mês de setembro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/11/2009 | 9350.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente ao INSS parte patronal, da Folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/11/2009 | 6800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal dos médicos plantonistas e técnico especializado da Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/11/2009 | 300.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo de placa KIX 8799, quando em duas diárias a disposição da sec.de educação, cultura e desporto, conduzindo a Gerente de Educação e Cultura nas escolas do município da zona urbana e rural, nos dias 04 e 05/11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/11/2009 | 70.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, para participar da Conferência Estadual de Educação, no Espaço Cultura, realizado nos dias 04, 05 e 06/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/11/2009 | 171.81 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/11/2009 | 500.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial e fan farra simples jose gildo barbosa, durante o mês de outubro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/11/2009 | 20442.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente ao INSS parte Patronal da Folha do Fundeb, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/11/2009 | 8154.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente apropriação de INSS parte patronal da Folha da Secretaria de Educação, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme GPS.] | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/11/2009 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês deoutubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/11/2009 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal, na rádio RCI FM, relativo ao mês de outubro/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/11/2009 | 620.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça e a justição do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/11/2009 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de setembro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/11/2009 | 1073.64 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a sec.de administração e finanças, relativo ao mês de setembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/11/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/11/2009 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/11/2009 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal, na Radio Radical FM, relativo ao mês de outubro/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/11/2009 | 2400.00 | 00005809266487 | JOHONSON GONÇALVES DE ABRANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/11/2009 | 3548.99 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada nas contas do FPM nº 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/11/2009 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado as instalações do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de outubro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/11/2009 | 200.00 | 00030866359400 | ADEILDO RODRIGUES LUCAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/11/2009 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de outubro/09, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/11/2009 | 240.00 | 00006319397411 | JAQUELINE MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a confecção de roupas, destinadas ao grupo de dança do PETI (Programa de Erradição do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de outubro de 2009, conforem contrato, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/11/2009 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de OUTUBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/11/2009 | 2400.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância referente a locação de veículo caminhão de placa KHH 9563 5920, quando na coleta de lixo e entulhos das ruas e avenidas do Município, durante o período de 12/10/2009 a 9/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/11/2009 | 160.00 | 00009779539808 | JONAS MARTINS DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa MNS 4039, quando em oito viagens as localidades da zona rural (Coiteiros, Cachoeira e Barra),a serviço da sec.de obras, T. e Urbanismo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/11/2009 | 200.00 | 00085331317472 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/11/2009 | 97.98 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/11/2009 | 53.70 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/11/2009 | 150.00 | 00098014676491 | TEREZE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/11/2009 | 41.32 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/11/2009 | 69.87 | 00004955428495 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/11/2009 | 19.77 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/11/2009 | 14.94 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/11/2009 | 54.45 | 00005667102420 | VALDI ANTONIO DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/11/2009 | 41.27 | 00091731046472 | BERENICE MARIA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/11/2009 | 60.00 | 00056799543468 | NILZA BERNARDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/11/2009 | 160.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de veículo de placa NPT 9487, quando em duas viagens no dia 22/10/2009 a cidade de João pessoa, conduzindo o sec.de administração ao escritório de advocacia e uma no dia 09/11/2009 conduzindo um Assessor de gabinete, junto ao TCE e TJ, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/11/2009 | 261.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importância que se empenha, referente ao fornecimento de material de expediente, para as atividades da Secretaria de Administração e Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/11/2009 | 160.00 | 69913879000169 | L. FELIX FILHO - ME | Valor referente aos serviços de mão de obra no conserto do eixo das portas dos veículos de placa MOE 3575 E MOU 4936, pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/11/2009 | 780.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 600 kg de inhame destinadas a merenda dos alunos do ensino fundamental das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/11/2009 | 1180.00 | 69913879000169 | L. FELIX FILHO - ME | Valor referente ao fornecimento de peças como: Mola Mestre, Buchas, Parafusos e etc., destinados a manutenção dos Veículos de Placas MOE 3575 e MOU 4936, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/11/2009 | 40.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KKG 0135, quando em 01 (um) viagem da zona rural para o município conduzindo pessoas para tratamento de saúde, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/11/2009 | 425.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MNU 9356, quando em cinco viagens a cidade de joão pessoa, junto aos Hospitais, Santa Izabel, Laureano e HU, e uma a cidade de Timbaúba, junto ao Hospital Ferreira Lima, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/11/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Secretário de Saúde, junto a Secretaria de Saúde do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 10/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/11/2009 | 330.00 | 00061199397415 | ISAIAS DOS SANTOS SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KLT 5781, quando no transporte da merenda escolar destinadas as escolas do municipio da zona rural, no mês de outubro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/11/2009 | 55.14 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/11/2009 | 32.27 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica e água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/11/2009 | 65.43 | 00003634033452 | ROSELIA LUIZA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/11/2009 | 20.00 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem, destinado de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/11/2009 | 332.00 | 00010275277445 | TERESA DAVINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/11/2009 | 150.00 | 00007208245401 | MATILDE DIONIZIO DE MELO FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/11/2009 | 250.00 | 00008512068400 | ANA CRISTINA BELARMINIO DE BRITO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais elétricos, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/11/2009 | 120.00 | 00002318899410 | TEREZINHA DE SOUZA BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/11/2009 | 200.00 | 00007176307490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/11/2009 | 75.55 | 00028650923801 | IRANEIDE AUREA BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/11/2009 | 170.00 | 00001612911471 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/11/2009 | 100.00 | 00083171851415 | MARIA LUCIENE DE BRITO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/11/2009 | 65.49 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/11/2009 | 60.00 | 00007323795478 | SANDRA JOSEFA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/11/2009 | 50.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/11/2009 | 26.46 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/11/2009 | 61.86 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/11/2009 | 23.41 | 00008035921401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/11/2009 | 64.71 | 00001254483411 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/11/2009 | 30.00 | 00009448463430 | ANA LUCIA BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/11/2009 | 1300.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados na confecção de 23 proteses dentárias, destinadas a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/11/2009 | 820.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Importância referente a confecção de 12 un de blusas e 32 conjuntos de malha (camisa e shorte) destinados para fardamento dos alunos do Programa PETI, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/11/2009 | 180.00 | 00007588005416 | RONALDO LUIZ DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/11/2009 | 102.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/11/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/11/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/11/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/11/2009 | 450.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como ajudante de eletricista em revisão e recuperação de materiais elétricos nos prédios da garagem e do cemitério do município, em 20 diárias no mês de outubro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/11/2009 | 12.00 | 00003153730407 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MNL 5654, transportando funcionários a cidade de itabaiana a serviço da sec.de obras, T. e urbanismo, no dia 13/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/11/2009 | 700.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor referente aos serviços de solda na recuperação e manutenção de 17 cavaletes, 02 carros de mão e da carroceria do trator do mercado público, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/11/2009 | 245.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em recuperação do Cemitério Público do município, no período de 08 a 14/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/11/2009 | 119.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação do Cemitério Público do município, no período de 08 a 14/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/11/2009 | 102.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias do municipio, no período de 09 a 14/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/11/2009 | 102.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 09 a 14/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/11/2009 | 240.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados como caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo, no período de 09 a 14/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/11/2009 | 120.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo, no período de 09 a 14/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/11/2009 | 120.00 | 00010213454408 | FABIO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo, no período de 09 a 14/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/11/2009 | 102.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 09 a 14/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/11/2009 | 120.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo, no período de 09 a 14/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/11/2009 | 540.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor ref.aos serviços de manutenção e recuperação de 09 ventiladores tufão, sendo 03 pertencentes a Escola Municioal Josefa Alexandrina e 06 a Escola Salvino João Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/11/2009 | 800.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor referente aos serviços de confecção de 20 peças viradas de tubo e um mastro em tubo galvanizado de 3 com 4,5 m, destinados a escola municipal maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/11/2009 | 180.00 | 00001478706406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Import. referente a serviços de capinagem na escola municipal Salvino João Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/11/2009 | 45.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondencia destinada ao FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contendo documentos com a regularização do conselho municipal de alimentação escolar-CAE, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/11/2009 | 240.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de troca das partilhas de freio, limpeza da pinça de freio do veículo de placa MOU 4936, montagem da carenagem e colocação da tampa do motor do veículo de placa MNJ 4424 e serviço de troca de pivôs do Veículo de placa MOO 2736, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/11/2009 | 180.00 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Valor referente a 04 (quatro) diárias no serviço de capinagem e limpeza do mato, na Escola Municipal José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/11/2009 | 125.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor referente a locação de veículo de placa MOJ 8736, quando a disposição da sec.de saúde, conduzindo a coordenadora de saúde para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 10/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/11/2009 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor referente ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido, destinados ao consumo na unidade móvel de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/11/2009 | 375.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Importância referente a 130 autenticações em documentos de sua responsabilidade e 06 2ª vias de registro doados a pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/11/2009 | 142.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia refernte a complementação de despesas com o formecimento de energia elétrica desta edilidade relativo ao mês de julho/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/11/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao SEPLAG E ETICONS, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 16/11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/11/2009 | 361.30 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/11/2009 | 1591.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades pertencentes a sec. de administração desta edilidade, relativo ao mês de outubro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/11/2009 | 626.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água às unidades básicas de saúde e ao posto de saúde, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/11/2009 | 1287.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de saúde desta edilidade, relativo ao mês de outubro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/11/2009 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária a cidade de joão pessoa, junto a sec.de educação do estado, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 16/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/11/2009 | 580.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados de recuperação dos portões de ferro da escola Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/11/2009 | 108.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência destinada a Universidade Unissinos no RS e a Faculdade de Educação em MG, referente a documentos do curso de pró-letramento, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/11/2009 | 2500.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor referente ao fornecimento de trofeus, medalhas e mesas plásticas destinados a final da copa municipal de futebol que está sendo realizada no estádio municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Apoio as Instituições Filantrópicas para Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/11/2009 | 100.00 | 00078156211804 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA | Valor referente a uma contribuição para III Festa da Juventude, realizada na cidade de Itabaiana, durante os dias 14, 15, 16 e 17/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/11/2009 | 583.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância referente a tarifas no fornecimento de água as unidades da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de outubro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/11/2009 | 3096.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de outubro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/11/2009 | 695.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA | Valor referente ao fornecimento de telhas de alumínio ondulada, destinadas a reposição no ginásio poliesportivo o marojão, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/11/2009 | 1179.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água as unidades pertencentes a sec.de obras, transportes e urbanismo, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/11/2009 | 11186.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de obras, transp. e urbanismo desta edilidade, relativo ao mês de outubro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/11/2009 | 50.00 | 00008182936403 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/11/2009 | 68.76 | 00009673444412 | VAMBERTO PAULINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/11/2009 | 60.00 | 00003135449483 | JOSEFA GOMES SOARES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/11/2009 | 50.00 | 00075357674434 | MARLUCE JOSEFA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesa com gêneros alimentícios. destinados a pessoa carente, de acordo com a lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/11/2009 | 100.00 | 00004992544495 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/11/2009 | 61.21 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/11/2009 | 50.15 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/11/2009 | 88.37 | 00088254801487 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/11/2009 | 50.00 | 00001156842476 | SEVERINA CANDIDO DA COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/11/2009 | 380.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no trator walmet 65, compreendendo: solda, extração de parafuso do para choque, conserto da base que segura a grade, confecção da base do radiador, conserto do cano de direção e alinhamento da dianteira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/11/2009 | 20.00 | 00005794664428 | DILANO VELOSO FERREIRA | Valor ref.a concessão de uam diária a cidade de joão pessoa, junto ao Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, através da sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/11/2009 | 35.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Valor ref.a confecção de 50 vassouras de palha de carnaúba, destinadas a limpeza e manutenção das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/11/2009 | 49.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA O INSTITUTO AYRTON SENNA, CONTENDO DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS CORREÇÃO DE FLUXO DE JURIPIRANGA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/11/2009 | 5234.83 | 08208858000158 | VIPMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento do seguro total de dois veículos MARCOPOLO/MINIBUS VOLAIRE V6 ESCOLAR 4X2 2008/2009, chassis: 93PB36D2M9CO25972 e 93PB36D2M9CO25947, DE PLACA MOU 4936 E MOE 3575, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/11/2009 | 1216.00 | 01829193000150 | JA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 32 botijões de gás, destinados as escolas do munícipio para merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/11/2009 | 3196.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Importância referente ao fornecimento de material hospitalar (soro fisiológico, glicosado e ringer c/lactato), destinados as unidades de saúde da família-PSF's, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/11/2009 | 2410.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Importância referente ao fornecimento de artigos médicos (cadeira de rodas, nebulizador, kit medidor glicose e aparelho temsiômetro), destinados ao PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/11/2009 | 174.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA | Valor referente aos serviços prestados de retificação de válvulas, retificação e rebaixo de sede, retificação de face de cabeçote, esmerilhar e montar valvulas e solda do cabeçote, no veículo UNO de placa MOI 9567, pertencente a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/11/2009 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a públicação de matéria de interesse da secretaria de administração desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/11/2009 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Banco Real, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 17/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/11/2009 | 160.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Recursos Humanos junto a E-Ticons, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 10 e 12/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/11/2009 | 1143.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep de competência 09/2009, conf. DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/11/2009 | 25.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MOW 2180, quando em 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogo, transportando pessoas para tratamento de saúde no hospital local, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividade de Média e Alta complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/11/2009 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Importância referente aos serviços técnicos especializados na realização de 100 consultas cardiológicas, 10 exames de teste ergométrico e 10 exames de holter, destinados a sec.de saúde, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/11/2009 | 8764.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (ARROZ, FEIJÃO, BISCOITO, CARNE DE CHARQUE, LEITE EM PÓ E OUTROS), destinados a merenda das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/11/2009 | 4094.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (BISCOITO, CARNE DE CHARQUE, LEITE EM PÓ e outros), destinados a complementação da merenda das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/11/2009 | 5293.72 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Importância referente ao fornecimento de peças (ANEL DISTANCIADOR, ARRUELA TRAVA PINHAO, BUCHA CAMBIO, BUCHA PINHAO e outros), destinados a manutenção dos tratores walmet 785, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/11/2009 | 50.00 | 00007014958470 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/11/2009 | 89.00 | 00091732042420 | SEVERINO LAURINDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamento especializado de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/11/2009 | 312.20 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor referente ao abastecimento de água potável, destinada ao consumo na escola municipal vereador José Grimaudo, no mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/11/2009 | 548.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao transporte de 273 botijões de água potável, destinados ao consumo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/11/2009 | 640.00 | 00030399564420 | ROSIL MARINHO DOS SANTOS | Valor referente a locação de veículo de placa MNJ 3390, quando em 04 (quatro) diárias a cidade de Campina Grande, conduzindo os estudantes universitários do Município a UEPB, durante os mês de outubro/09, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/11/2009 | 600.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 750 kg de macaxeira destinadas a merenda dos alunos do ensino fundamental das escolas do municipio, conforme comptovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a tarifa pelo fornecimento de água ao Posto de saúde da família-PSF IV, destinado a manutenção das atividades da mesma, relativo ao mês de SETEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/11/2009 | 2565.20 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais médicos (cateter intravenoso, fixador citologico, lâmina bisturi e cateter tipo oculas), destinados ao PSF I, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/11/2009 | 705.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material hospitalar como: Álcool 70%, Álcool Iodado, Fio de Algodão e etc., destinados as atividades dos PSf's do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/11/2009 | 480.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CONJUNTOS (CALÇA E BLUSA), DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DO PEVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/11/2009 | 900.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor referente ao fornecimento de 60 un de camisas de malha, destinadas ao fardamento dos agentes comunitários de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividade de Média e Alta complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/11/2009 | 2622.75 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente ao fornecimento de material Odontológico como: Lima K 15 a 40 31mm, Tricresol Formalina, Silicone Stop c/50 vinil, Novocol 100 c/50, Fio Agulhado 4-0 e etc., destinados as atividades do CEO (Centro Especialidades Odontológicas) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/11/2009 | 186.00 | 00078900620444 | JOÃO PAULO ALVES | Valor referente aos serviços prestados como arbitro de futebol em duas partidas da categoria titular pela Copa Municipal de Futebol no dia 22/11/09 no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/11/2009 | 109.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM DUAS PARTIDAS DA CATEGORIA ASPIRANTE, PELA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA 21/11/2009 NO ESTÁDIO AUGUSTO GUEDES MONTEIRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/11/2009 | 104.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL EM 07 (SETE) PARTIDAS, PELO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE JURIPIRANGA, NO DIA 20/11/2009 NO GINÁSIO DE SPORTES Dr. JOSÉ AUGUSTO MAROJA "O MAROJÃO", CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/11/2009 | 300.00 | 00001478706406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas escolas do município em 15 diárias, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/11/2009 | 300.00 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas escolas do município em 15 diárias, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/11/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 19 e 20 /11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/11/2009 | 451.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/11/2009 | 32.76 | 00005634683432 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/11/2009 | 17.39 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/11/2009 | 50.91 | 00003630032400 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/11/2009 | 102.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/11/2009 | 102.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/11/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/11/2009 | 180.00 | 00007588005416 | RONALDO LUIZ DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/11/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 16 a 21/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/11/2009 | 119.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 15 a 21/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/11/2009 | 245.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção do Cemitério Público do município, no período de 15 a 21/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/11/2009 | 119.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 15 a 21/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/11/2009 | 119.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção do Cemitério Público do município, no período de 15 a 21/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/11/2009 | 120.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo, no período de 16 a 21/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/11/2009 | 240.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados como caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo, no período de 16 a 21/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/11/2009 | 120.00 | 00010213454408 | FABIO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo, no período de 16 a 21/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/11/2009 | 120.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo, no período de 16 a 21/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/11/2009 | 119.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 15 a 21/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/11/2009 | 1062.05 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a sec.de administração e finanças, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/11/2009 | 120.01 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/11/2009 | 240.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PIPAS DE ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA KHB 6480, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO: TEONAS DA CUNHA CAVALCANTE E ANTONIO PEDRO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/11/2009 | 5670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionado, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/11/2009 | 30446.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/11/2009 | 2650.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao mês de novembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/11/2009 | 274.51 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/11/2009 | 360.00 | 00009831339487 | RONILDO OTÁVIO DE OLIVEIRA | REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BOLSAS, PARA OS AGENTES DO PEVA PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NAS SUAS ATIVIDADES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/11/2009 | 520.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor referente aos serviços prestados na coleta, transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas dos residuos solidos dos serviços de saúde, no período de 21/10 a 20/11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/11/2009 | 1000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE (DIA "D"), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/11/2009 | 1234.91 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Importância relativa a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde desta edilidade, referente ao mês de outubro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/11/2009 | 1465.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza como: Desinfetante, Água Sanitária, Papel Higiênico e etc., destinados às atividades de limpeza da Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/11/2009 | 992.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de Açúcar Triturado e Polpa de Fruta, destinados a produção de sucos aos funcionários dos PSFs do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/11/2009 | 8727.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratados-magistério, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/11/2009 | 98592.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-magistério, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/11/2009 | 605.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal contratado-apoio, da Sec.de Educ.e Cultura, relativo ao mês de novembro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/11/2009 | 7404.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/11/2009 | 11526.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados (diretores e coordenadores), relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/11/2009 | 760.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (pão francês e carne bovina), destinados a complementação da merenda das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/11/2009 | 3271.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (polidor, esponja, sabão em pó e outros), destinados a manutenção das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/11/2009 | 2119.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de expediente (pá para lixo, rodo plástico, balde e outros), destinados a manutenção das escolas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/11/2009 | 56.34 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 fundo especial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/11/2009 | 1000.00 | 09493654000179 | J. E. ESTRUTURA METÁLICA | Importância referente aos serviços prestados na reposição de telhas de alumínio do Ginásio de Esportes o Marojão, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/11/2009 | 1173.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais de limpeza (detergente, desinfetante, pano de chão e outros), destinados a manutenção das atividades do matadouro e do mercado público, e fornecimento de materiais de consumo (café e açucar), destinados aos servidores desta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/11/2009 | 592.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, leite em pó, dece e outros), destinados a alimentação dos idosos do programa API, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/11/2009 | 1467.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (arroz, macarrão, achocolatado e outros), destinados para alimentação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/11/2009 | 823.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (ovos, carne bovina, frango e outros), destinados para alimentação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/11/2009 | 150.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de materiais (esponja de aço, sabão em pó, papel higiênico e outros), destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/11/2009 | 3177.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (macarrão, carne bovina, óleo de soja e outros), destinados as atividades do sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/11/2009 | 14.84 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/11/2009 | 100.00 | 00025490346434 | SEVERINO MINERVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de óculos de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/11/2009 | 17.12 | 00004992544495 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/11/2009 | 50.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para quitação de despesas com gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/11/2009 | 80.00 | 00001295682443 | ADRIANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/11/2009 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 25/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/11/2009 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de novembro/09, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/11/2009 | 4500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de NOVEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/11/2009 | 22.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/11/2009 | 150.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 6 (seis) horas de divulgação sobre Informe do Programa Bolsa Família, durante o mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/11/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha da sec.de desenv.social-casa da família-inst.cursos eventuais, relativo ao mês de NOVEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/11/2009 | 10.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/11/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha da sec.de desenv.social-CONTRATADOS, relativo ao mês de NOVEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/11/2009 | 43.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondencia via sedex com AR, destinado ao setor de prestação de contas (setor de administração federal) em Brasília/DF, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/11/2009 | 300.00 | 00003943471454 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | Valor ref.a auxílio financeiro, destinado as festividades de Nossa Senhora da Conceição e Santa Luzia, que se realizar-se-á na Rua Tiradentes, no período de 08 a 13 de dezembro de 2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/11/2009 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de novembro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/11/2009 | 32400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do PSF (médicos, enfermeiros e técnicos), relativo ao mês de NOVEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/11/2009 | 15624.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/11/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/11/2009 | 8300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividade de Média e Alta complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/11/2009 | 4600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a folha de pessoal do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, relativo ao mês de OUTUBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/11/2009 | 100.00 | 07772167000110 | CARVALHO & MATOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de K-Otrine de 1lt (jeo), destinados a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/11/2009 | 138.00 | 00080644180463 | JOAO JOSE DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos, pertencentes a Secretaria de Saúde nos meses de setembro e outubro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/11/2009 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor referente ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido, destinados ao consumo na unidade móvel de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/11/2009 | 2019.54 | 08819724000173 | LAGEAN-COM.REP.LTDA | Importância referente ao fornecimento de material hospitalar como: Tiras Reagente, Fita Teste, Gase em rolo, destinados as unidades de saúde da família-PSF's, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/11/2009 | 196.00 | 00080644180463 | JOAO JOSE DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/11/2009 | 80.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor referente aos serviços prestados de embuchamento no veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/11/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 26/11/09, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/11/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 26/11/2009, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/11/2009 | 232.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec.de administração e finanças, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisiçao de moveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/11/2009 | 850.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) Impressora LX 300, destinado as atividades da Secretaria de Administração e Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/11/2009 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de Timbaúba, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Ediliadade, no dia 27/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/11/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a E-Ticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 27/11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/11/2009 | 35.00 | 00067462847434 | EROILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor referente a locação de veículo de placa KHZ-0077, quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbaúba, conduzindo o Secretário de Educação junto a Escrita Fina para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 24 de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/11/2009 | 90.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias a cidade de João Pessoa, junto ao 1º Grupamento de Engenharia de Construção, para participar de um Estágio de Informatização do sistema Automatizado de alistamento Militar, nos dias 26, 27 e 30/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/11/2009 | 45.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência para o FNDE, contendo documentos sobre PNAE, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/11/2009 | 485.00 | 00005895982441 | KEILHA CARNEIRO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de Lanches e Refrigerantes, destinados ao Treinamento com os Agentes Comunitários de Saúde, no dia 05/11/2009 e com Profissionais do Programa Saúde da Família no dia 25/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/11/2009 | 1734.21 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos como: Diclofenaco, Dipirona, Prometazina e etc., destinado a distribuição gratuita na farmácia básica do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/11/2009 | 30.00 | 00007602334469 | LEONILDO SEVERINO TORRES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento para aquisição de uma passagem, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/11/2009 | 45.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo de placa KIX-8799, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itambé, conduzindo a Gerente de Ação Social junto ao Supermercado Conterrâneo para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/11/2009 | 60.00 | 00007588005416 | RONALDO LUIZ DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 24/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/11/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/11/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/11/2009 | 120.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/11/2009 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23 a 28/11/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/11/2009 | 100.00 | 00076587126472 | LUIZ JOAO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/11/2009 | 40.00 | 00003943738477 | HÉLIO SEVERINO DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de Pedras de Fogo, junto ao Auditório da Secretaria de Educação, para participar de uma capacitação técnica, para os operadores da Politica de Assistência Social, nos dias 27 e 30/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/11/2009 | 40.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária à Cidade de Pedras de Fogo, acompanhando o Coordenador de Programas Sociais, junto ao Auditório da Secretaria de Educação, para participar de uma capacitação técnica, para os operadores da Politica de Assistência Social, nos dias 27 e 30/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/11/2009 | 120.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor ref.aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias do município, no período de 23 a 28/11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/11/2009 | 120.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo, no período de 23 a 28/11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/11/2009 | 120.00 | 00010213454408 | FABIO ANTONIO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo, no período de 23 a 28/11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/11/2009 | 120.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Valor ref.aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo, no período de 23 a 28/11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/11/2009 | 240.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor ref.aos serviços prestados como caceteiro na reposição do calçamento da Rua São Paulo, no período de 23 a 28/11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/11/2009 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção do Cemitério Público de Juripiranga no período de 23 a 28/11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/11/2009 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias do município, no período de 23 a 28/11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/11/2009 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor ref.aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias do município, no período de 23 a 28/11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/11/2009 | 800.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços de pinturas em 18 (dezoito) cavalete de trânsito, 03 (três) postes de ferro de iluminação pública e 23 peças das árvores de natal da Praça do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/11/2009 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção do Cemitério Público de Juripiranga no período de 23 a 28/11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/11/2009 | 720.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de material como: 40 Tubo de 0.30 Simples, destinados a reposição de galerias do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/11/2009 | 465.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2009 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a Retifica Jonildo Brito, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 30/11/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/11/2009 | 12971.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mes de NOVEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/11/2009 | 8228.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mes de NOVEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/11/2009 | 1098.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de obras, transporte e urbanismo-contratados, relativo ao mes de NOVEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Reforma do Centro Recreativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/11/2009 | 20000.00 | 10599174000176 | CONSTRUTURA DINAPOLI LTDA | Importancia referente a primeira medição da obra de reforma do centro recreativo, conforme comprovantes. | 03472008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Reforma do Centro Recreativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/11/2009 | 20000.00 | 10599174000176 | CONSTRUTURA DINAPOLI LTDA | Importancia referente a segunda medição da obra de reforma do centro recreativo, conforme comprovantes. | 03472008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Construção de Portal de Acesso na Cidade em Parc. c/ o gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/11/2009 | 30590.59 | 01993341000178 | SEGMENTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Importancia referente a terceira e ultima medição da obra de construção de um Portal de entrada na Cidade em convenio com o Ministério do Turismo, conforme comprovantes. | 03442007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/11/2009 | 4654.60 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e castrol etx, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de O.T.e Urbanismo e a sec.de desenv.social, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/11/2009 | 50.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor referente a locação de veículo de placa MNE 4191, quando em 05 horas de aluguel a serviço da sec.de obras, transporte e urbanismo, conduzindo o chefe de limpeza da mesma, para fiscalização de obras na zona urbana do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/11/2009 | 380.00 | 00004205793464 | LUCIANO BENTO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro de Atividades Esportivas do Pro-Jovem Adolescente, durante o mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008048974410 | DIELSON FERREIRA DE MENEZES | Valor referente aos serviços prestados como intrutor do Curso de Pintura em tecido e em tela, do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/11/2009 | 380.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de futebol do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/11/2009 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec,de desenv.social-efetivo, relativo ao mes de NOVEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2009 | 7214.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com, relativo ao mes de NOVEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/11/2009 | 400.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de dança regional do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/11/2009 | 83.20 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Referente ao fornecimento de PIPOCA, PIRULITO, e etc., destinados ao Pró Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/11/2009 | 3720.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de NOVEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/11/2009 | 400.00 | 00002071880412 | GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO SILVA | Valor referente a prestação de serviços como instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de atenção integral a família (PAIF/PETI) no mês de novembro, com jornada parcial de 40 horas mensais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/11/2009 | 750.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente a prestação de serviços como Orientador Social do Programa Projovem Adolescentes, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ACESSO AO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO | Construção de uma Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/11/2009 | 14418.98 | 09162582000187 | CONSTRUTORA LDF LTDA | Referente a 5ª medição da obra de construção de uma creche neste município, conforme comprovantes. | 03512008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/11/2009 | 0.10 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 13058 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/11/2009 | 40.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de duas diárias a cidade de joão pessoa acompanhando a Coord.de atenção básica e o técnico de vigilância de óbito, junto ao Hotel Ouro Branco, para participar de uma oficina de investigação de óbitos fetais, infantis e mulheres em idade fértil e com causa mal definida, nos dias 30/11 e 01/12/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2009 | 17198.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde - estatutários, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2009 | 13529.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de 0saúde-comissionados, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2009 | 3065.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pessoal da sec.de saúde - contratados, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/11/2009 | 185.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamento como:Paracetamol 200MG, para uso nos PSFs do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/11/2009 | 2458.45 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente ao fornecimento de medicamentos como: Dipirona Comp.500mg, polivitaminas, gel hidroxido e acido acetilsalicilico, destinados a farmácia do Posto de Saúde da Família - PSF I do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/11/2009 | 13342.65 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor referente ao fornecimento de medicamentos como: hidroclorotiazida, furosemida, cimetidina e outros, destinados a farmácia do Posto de Saúde da Família - PSF I do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de Imóvel | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/11/2009 | 6000.00 | 00086924923453 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | Importancia referente a aquisição de um imóvel localizado à Rua Antenor Navarro para a construção do prédio para o PSF IV, conforme especificações contidas no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/11/2009 | 14086.71 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, castrol etx 1l, lubrificantes ursa e uni, destinados ao abastecimento dos veículos pertencente a sec.de saúde, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/11/2009 | 150.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao transporte de 193 (cento e noventa e três) baldes de 20 (vinte) litros de água potável para manutenção das atividades do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2009 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da sec.de educação, durante o mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/11/2009 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente .a concessão de uma diária a Cidade de João Pessoa, junto a Universidade Federal da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 30/11/2009, conforme .comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/11/2009 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente .a concessão de uma diária a Cidade de João Pessoa, junto a Universidade Federal da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 30/11/2009, conforme .comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/11/2009 | 11088.46 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum,ursa la3, castrol etx e uni fta, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2009 | 11858.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/11/2009 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mes de novembro/09, conforme contrato nº 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/11/2009 | 1958.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo do gabinete do prefeito, durante o mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/11/2009 | 590.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOA 7765, QUANDO EM 20 VIAGENS A ITABAIANA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA, 01 A JOÃO PESSOA, JUNTO AO BANCO REAL e 01 A CIDADE DE TIMBAUBA, JUNTO AO COMERCIO, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2009 | 60.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Sede do INCRA, para participar de um treinamento para os servidores responsáveis pelas Unidades Municipais de Cadastramento, que será realizado no Auditório Dona Flor de Camucim, nos dias 30/11, 01 e 02/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2009 | 930.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de novembro de 2009 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/11/2009 | 3727.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-estatutários, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/11/2009 | 6176.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-comissionados, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2009 | 5080.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-comissionados, relativo ao mês de NOVEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/11/2009 | 4397.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/11/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal da sec.de ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, DESENV.SOCIAL, OBRAS, T.E URBANISMO E PLANEJAMENTO, relativo ao mês de NOVEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/11/2009 | 500.00 | 00088589366472 | FABIO JOSE REGIS DE ASSIS | Valor referente a parcela 01 de 06 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2004.001.288-2 , conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/11/2009 | 36.48 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do ITR nº 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/11/2009 | 1.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2 ICM desoneração, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/11/2009 | 1360.34 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2009 | 150.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2009 | 300.00 | 00001249275482 | JANEIDE IDALINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2009 | 57.28 | 00008501188409 | MARLEIDE DAMIÃO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/12/2009 | 500.00 | 00007459917427 | ÉLIDA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente a prestação de serviços como entrevistadora do Programa Bolsa Família no mês de novembro,/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/12/2009 | 52.65 | 00008302550442 | ANA CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/12/2009 | 100.00 | 00098034480487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/12/2009 | 39.06 | 00001155582411 | RITA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/12/2009 | 104.04 | 00008010362409 | EDIJANE TOMAZ DA ROCHA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica e água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/12/2009 | 70.00 | 00091029988404 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor ref.a locação de moto-taxi de placa MNK 6471, quando a disposição do Conselho Tutelar, conduzindo o conselheiro em diligência no municipio, nos dias 01 e 02/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/12/2009 | 65.49 | 00095235078420 | MARINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/12/2009 | 30.90 | 00009631998460 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/12/2009 | 41.17 | 00008319969433 | MARIA APARECIDA GOMES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/12/2009 | 31.34 | 00001292235497 | ANIZIA DA SILVA SOUSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/12/2009 | 30.00 | 00058008730463 | AILTON LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/12/2009 | 2644.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de gêneros alimentícios tais como: açucar, macarrão, achocolatado e outros, e materiais de limpeza tais como: detergente, desinfetante, pano de prato e outros, destinados para alimentação e limpeza dos alunos do Programa Pró-jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/12/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2 ICMS Desoneração, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/12/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente a tarifa de extrato postado debitado na conta única nº 9159-6, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.P.M | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/12/2009 | 5.00 | 02916098000157 | INST. DE PREV. DOS SERV. DE JURIPIRANGA - IPEJ | Importancia referente a complementação de parcela da amortização da divida com o instituto de previdencia do município em regime de extinção. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/12/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE Nº 4720-1 FUNDO ESPECIAL, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/12/2009 | 1345.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de resultado, contrato e homologação no D.Oficial da TP.nº 07/2009, e do decreto n.42 de 09/12/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/12/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao debito de tarifa bancaria cobrada na conta do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/12/2009 | 22.22 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do ITR nº 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/12/2009 | 34.90 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Importancia empenhada para pagamento de assinatura de jornal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/12/2009 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | REF.AO DÉBITO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE Nº58067, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/12/2009 | 120.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor ref.aos serviços de manutenção e recuperação da parte hidráulica das escolas do municipio salvino joão pereira e antonio pedro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/12/2009 | 147.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento com água potável, na Escola Municipal Josefa alexandrina, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/12/2009 | 360.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de capinagem na escola municipal salvino joão pereira e no estádio municipal augusto guedes monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/12/2009 | 100.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Valor ref.a locação de moto-taxi de placa KIZ 5125, quando a serviço da sec.de saúde nos dias 25, 26 e 27/11/09, conduzindo o Coordenador de saúde para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/12/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/12/2009 | 200.00 | 00080643566449 | CARMELIA TAVARES MACHADO LEITE | Valor referente ao aluguel de imóvel localizado na rua pernambuco, nº326, para funcionamento do PSF IV, relativo ao mês de DEZEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/12/2009 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4 DO PSF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/12/2009 | 548.00 | 05774937000138 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor ref.ao fornecimento de peças (kit cilindro, valvula admissão, retentor válvula e outros), destinados a manutenção da moto de placa MNM 8631, pertencente a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/12/2009 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de uma diária a cidade do Recife, junto ao LAFEPE, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 04/12/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/12/2009 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de 2.000 cpr de sulfato ferroso, destinado a distribuição gratuita na farmácia básica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/12/2009 | 140.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor ref.a concessão de duas diárias com pernoite ao Distrito Federal, para participar da II Oficina Nacional do núcleos estaduais de apoio ao SIOPS em 2009, nos dias 03 e 04/12/2009, conf.ofícios e passagens em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/12/2009 | 64.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de peças (uma camara de ar e um protetor), destinados ao microonibus de placa MOE 3575, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/12/2009 | 540.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao transporte de 270 botijões de água potável, destinados ao consumo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/12/2009 | 850.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao fornecimento de presépio confeccionado em barro, destinados a ornamentação natalina na Praça pública do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/12/2009 | 160.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PIPAS DE ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA MUD 1527, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO: SALVINO JOÃO PEREIRA E MARIA JOSE BORBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/12/2009 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária a cidade de joão pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos sobre a folha de pagamento do décimo terceiro salário, ocorreu no dia 03/12/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/12/2009 | 7.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência Sedex, da Secretaria de Administração e Finanças do Município, com destino a Caixa Econômica Federal, localizada na Cidade Itabaiana - PE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/12/2009 | 39.71 | 00001218957425 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/12/2009 | 40.00 | 00078947324434 | RONALDO RODRIGUES DE QUEIROZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/12/2009 | 200.00 | 00085676403420 | ADRIANA SOARES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária n]425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/12/2009 | 40.00 | 00009990104417 | EDITE ANTERO DOS SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de ucnho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional d epessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/12/2009 | 80.00 | 00059407182487 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/12/2009 | 75.89 | 00001207305456 | MARINALVA LOURENÇO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de CONTA DE ENERGIA a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/12/2009 | 77.45 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de CONTA DE ENERGIA a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/12/2009 | 14.78 | 00001512058416 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de CONTA DE ENERGIA a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/12/2009 | 250.00 | 00001904157467 | CELIA CABRAL BEZERRA | Valor referente a uma contribuição para o Congresso das Senhoras da Igreja Assembléia de Deus, nos dias 11, 12 e 13/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/12/2009 | 70.00 | 00008554008464 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/12/2009 | 52.98 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/12/2009 | 75.77 | 00091730899404 | EDIJANE GONÇALVES RAMOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/12/2009 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/12/2009 | 17.14 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/12/2009 | 60.00 | 00001235138470 | MARIA ALESSANDRA MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/12/2009 | 180.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/11 a 04/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/12/2009 | 120.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/11 a 04/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/12/2009 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/11 a 04/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/12/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/11 a 04/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/12/2009 | 7270.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais permanentes, tais como: bancadas para máquinas e máquinas de costura, destinados ao uso do Programa Bolsa Família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/12/2009 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias, no período de 30/11 a 04/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/12/2009 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias, no período de 30/11 a 04/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/12/2009 | 120.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da rua são paulo, no período de 30/11 a 04/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/12/2009 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação do cemitério público de juripiranga, no período de 30/11 a 04/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/12/2009 | 120.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da rua são paulo, no período de 30/11 a 04/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/12/2009 | 120.00 | 00010213454408 | FABIO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da rua são paulo, no período de 30/11 a 04/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/12/2009 | 240.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados como de caceteiro na reposição do calçamento da rua são paulo, no período de 30/11 a 04/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/12/2009 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação do cemitério público de juripiranga, no período de 30/11 a 04/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/12/2009 | 120.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias, no período de 30/11 a 04/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/12/2009 | 470.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados a sec. de administração e finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/12/2009 | 460.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor ref.a locação de veículo de placa KHD 1476, quando em 04 diárias a disposição da sec.de educação, conduzindo o sec.de educação, junto ao Centro Administrativo e sec.estadual de educação, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no períodode 30/11 a 04/12/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/12/2009 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de uma diária a Cidade de João Pessoa, junto ao Selo Unicef, para participar de formação de articuladores, no dia 04/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/12/2009 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de uma diária a Cidade de João Pessoa, junto ao Selo Unicef, para participar de formação de articuladores, no dia 04/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/12/2009 | 1546.00 | 02683517000158 | M. J. A. PEREIRA ELETRODOMESTICOS | Valor referente ao fornecimento de Fogão, Refrigerador, TV 21 Pol. e Bicicleta A-26, destinados a sorteio das festividades Natalinas com a população do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/12/2009 | 618.65 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor ref.ao fornecimento de peças (filtro de óleo, sensor de pressão e diagnose), destinados ao microônibus de placa MOU 4936, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/12/2009 | 636.54 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância referente a locação de uma copiadora ricoh 1035, destinada a sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de novembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/12/2009 | 400.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNU 9356, quando em 05 viagens a cidade de joão pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais Edson Ramalho, PAN, HU e Santa Izabel, no mês de novembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/12/2009 | 4900.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (talões de receituários, talões de marcação de consultas E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/12/2009 | 195.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de óleo lubrificante, destinado ao veículo UTI de placa MOS 4989, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/12/2009 | 120.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | Valor ref.a locação de veículo de placa MNE 4191, quando em 12:00 horas a disposição da sec. de saúde no período de 30/11 a 04/12/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/12/2009 | 1851.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças como: Junta, Válvula Descarga, Correia Dentada e etc., destinados ao veículo de placa MOQ 2113, pertencente a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/12/2009 | 760.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conservação do veículo de placa MOQ 2113, pertencente a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/12/2009 | 300.00 | 00001478706406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de capinagem na Escola Municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/12/2009 | 250.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS 02 (DOIS) PRIMEIROS JOGOS DA FINAL, SENDO, UMA DA CATEGORIA ASPIRANTE E A OUTRA DA CATEGORIA TITULAR, PELA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA 06/12/2009 NO ESTÁDIO AUGUSTO GUEDES MONTEIRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/12/2009 | 105.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Valor ref.a confecção de 150 vassouras de palha de carnaúba, destinadas a limpeza e manutenção das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/12/2009 | 300.00 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSADA SILVA | Valor referente a confecção de uma placa de inauguração, em alumínio, medindo 60x40cm, destinada a inauguração do Ginásio de Esportes Francisco Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/12/2009 | 1188.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças como: Junta, Filtro Lubrificante, Valvula de Frilto e etc., destinados a manutenção do trator Valmet, pertencente a sec.de O.T.e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/12/2009 | 850.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor referente aos servisos prestados na manutenção do trator valmet, pertencente a sec.de O.T.e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/12/2009 | 42.92 | 00001301518409 | JOSE ROBERTO VIANA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/12/2009 | 200.00 | 00064572820406 | EDINALDO BARBOZA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/12/2009 | 200.00 | 24091688000120 | J. MARIO DOS SANTOS - ME | Valor referente aos serviços prestados no reboque do veículo MOO 3406, da cidade de Goiana sentido a cidade de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/12/2009 | 150.00 | 00000005663490 | MARIA DE FATIMA DE PONTES SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de ocnstrução, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/12/2009 | 7630.00 | 03775588000739 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | IMPORTÂNCIA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE MECÂNICO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, QUE FOI REALIZADO NA CASA DA FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/12/2009 | 300.00 | 00089926340482 | GILDECI JOSÉ JUSTINO | Valor referente a uma contribuição destinada a comissão de formatura da escola santa maria, para custear despesas com a formatura dos mesmos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/12/2009 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/12/2009 | 720.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de material como: 40 Tubo de 0.30 Simples, destinados a reposição de galerias do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/12/2009 | 350.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na Instalação elétrica do Veículo de placa LAU 0067, MOE 3575, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/12/2009 | 300.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção do Motor de Partida, Relé e Instalação elétrica do Veículo de placa KKC 0280, pertencente a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/12/2009 | 40.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor referente a locação de veículo de placa KFD 7155, quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbaúba, conduzindo pessoas para tratamento de saúde no Hospital Ferreira Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/12/2009 | 470.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pagamento da gratificação da produtividade-PAB, relativo ao mês de novembro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/12/2009 | 470.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pagamento da gratificação da produtividade-PAB, relativo ao mês de outubro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividade de Média e Alta complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/12/2009 | 7900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal dos médicos plantonistas e técnico especializado da Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/12/2009 | 180.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente aos serviços prestados na recargas de toner e cartuchos das impressoras pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/12/2009 | 480.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente aos serviços prestados com recargas de toner das impressoras pertencentes a sec.de administração, finanças e planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/12/2009 | 103.99 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada nas contas do FPM nº 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/12/2009 | 50.00 | 00001257509438 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/12/2009 | 910.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Caixa Térmica de Isopor, Balde Plástico, Garrafões de Plásticos e etc., destinados as atividades do Pro - Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/12/2009 | 90.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a seis recargas de cartuchos de impressoras, pertencentes a sec.de ação social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2009 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de novembro/09, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2009 | 456.00 | 01829193000150 | JA COMERCIO DE GAS LTDA. | valor referente ao fornecimento de 12 botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da casa da sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2009 | 170.00 | 00029434550831 | NEUZA GONÇALVES VIANA | Importância referente a confecção de roupas destinadas para o grupo de danças do Programa PETI, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2009 | 50.00 | 00047372966434 | DAVI PEREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2009 | 29.56 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2009 | 54.84 | 00003634033452 | ROSELIA LUIZA DA COSTA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2009 | 45.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência com AR, via sedex, da sec.de desenv.social do município, destinado ao ministério do desenv.social e combate a fome, na esplanada dos Ministérios em Brasília-DF, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados na confecção de 23 proteses dentárias, destinadas a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2009 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado as instalações do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2009 | 16.58 | 00007655639400 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/12/2009 | 1887.50 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras como: Tomate, Cebola, Batatinha e etc., destinados para merenda do Pró-jevem, relativo ao mês de março a dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2009 | 1100.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de novembro de 2009, conforem contrato, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2009 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2009 | 40.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente a locação de moto táxi de placa MHY 2464, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Itambé, 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana e 02 (dois) viagens ao Sítio Barra, conduzindo passageiros a esses locais citados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2009 | 15.00 | 00003153730407 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa MNl 5654, transportando o diretor do matadouro para cidade de timbaúba a serviço da sec.de obras, transporte e urbanismo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2009 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessãod e duas diárias a cidade do Recife, junto a Antonio Soluções Automotivas, para tratar de assuntos de interesse deste município, no dia 09 e 11/12/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2009 | 240.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados de solda nos tratores, grades e carroça, pertencentes a Secretaria de obras, Transportes e Urbanismo do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Importância referente a locação de veículo caminhão de placa KHH 9563, quando na coleta de lixo e entulhos das ruas e avenidas do Município, durante o mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/12/2009 | 770.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados na confecção de 03 postes de ferro com tubos galvanizados e 01 banco de ferro para o matadouro público, 01 grade para galeria da rua do açude e 01 cavalete, destinado a sec.de obras, transporte e urbanismo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2009 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal, na Radio Radical FM, relativo ao mês de novembro/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2009 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2009 | 620.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça e a justição do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de novembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2009 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal, na rádio RCI FM, relativo ao mês de novembro/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2009 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor ref.a concessãod e uma diária a cidade de joão pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos sobre o sistema do PPA, no dia 10/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2009 | 7.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Ref.ao envio de correspondência com AR, da sec.de administração, para FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) na Cidade de Brasília-DF, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 10/10/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2009 | 2400.00 | 00005809266487 | JOHONSON GONÇALVES DE ABRANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2009 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de outubro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2009 | 1136.07 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a sec.de administração e finanças, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/12/2009 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês denovembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/12/2009 | 100.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/12/2009 | 5266.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada nas contas do FPM nº 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2009 | 960.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de freios, amortecedores, buchas dos patins, compressor, cuica e colocação de vidros dos veículos de placa LAU 0067, MOE 3575 e MOU 4936, todos pertencentes a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2009 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente ao serviço técnico especializado, através de plantão como nutricionista na sec.de educação e cultura no mês de novembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2009 | 321.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículo pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2009 | 211.74 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/12/2009 | 480.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Valor referente a locação de veículo de placa KJE 0332, quando em 03 (três) viagens conduzindo estudantes da zona rural na localidade sítio barra, destinados as Escolas Municipais na zona urbana, nos dias 09, 13 e 14/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2009 | 930.00 | 00076112802791 | Jose Ferreira Filho | Valor ref.a locação de veículo de placa KIM 7880, quando a disposição da sec.de educação e cultura, durante o mês de novembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/12/2009 | 500.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial e fan farra simples jose gildo barbosa, durante o mês de novembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/12/2009 | 3727.50 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Importância referente ao fornecimento de verduras (tomate, cebola, batatinha, pimentão e outros), destinados a produção da merenda das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/12/2009 | 1373.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/12/2009 | 1915.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/12/2009 | 7994.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratados-Magistério, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/12/2009 | 7030.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/12/2009 | 10258.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados (diretores e coordenadores), relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/12/2009 | 97090.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal dos professores da sec.de educação e cultura, relativo 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/12/2009 | 29685.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/12/2009 | 5490.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2009 | 102.32 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2009 | 465.00 | 00003789812420 | ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KIM 4636, quando a serviço da Sec. de Saúde do Município, conduzindo médicos, enfermeiros e agente comunitários de saúde, em visitas domiciliares e atendimento médicos, no zona rural do Município, durante o período de 01 a 03/11/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2009 | 400.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Valor referente aos serviços prestados na manutenção do balão de ar, cuíca e revisão de freios do veículo KKC 0280, pertencente a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2009 | 385.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados quando na locação de moto-táxi de placa KLE 2324, conduzindo um agente comunitário de saúde em visitas domiciliares as localidades da zona rural (coiteiro, salgado, Freita, Paraibinha), nos dias 27/11, 30/11, 02/12,03/12, 04/12, 07/12 e 08/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2009 | 25.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor ref.a locação de veículo de placa KFD 7155, quando em uma viagem a cidade de itambé, conduzindo pessoas junto ao Hospital Distrital de Pedras de Fogo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2009 | 1179.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de café da manhã destinado aos médicos, enfermeiros e técnicos dos PSF I, II, III e IV, durante o mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2009 | 2520.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições como: almoços, destinado aos médicos, enfermeiros e técnicos dos PSF I, II, III e IV, durante o mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividade de Média e Alta complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Importância referente aos serviços técnicos especializados na realização de 100 consultas cardiológicas, 10 exames de teste ergométrico e 10 exames de holter, pela sec.de saúde, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2009 | 465.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KIN 0550, quando no transporte do pessoal da zona rural, dos sítios Coiteiros, Chã do Ingá e Anjico para o município de Juripiranga durante o mês de novembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2009 | 600.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados no atendimento especializado a hanseníase e tuberculose nas quartas feira, na Unidade Mista de Saúde, relativo ao mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2009 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância referente ao fornecimento de 10000 CPR de diclofenaco de sódio, destinados a distribuição gratuita na Farmacia Basica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2009 | 15802.00 | 06353662000121 | V & E IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES-ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais hospitalares (proveta vidro, pipeta automática, estufa e outros), destinados a Unidade Mista de Saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2009 | 215.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor ref.aos serviços prestados de lavagem e lubrificação dos veículos, ônibus de placa KKC 0280, UNO de placas MNF 9505 e MOI 9567, pertencentes a sec.de educação, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/12/2009 | 40.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor ref.a locação de veículo de placa KKS 0135. quando em uma viagem para zona rural (sítio fazendinha), conduzindo uma senhora através da sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/12/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO O SEC.DE SAÚDE, JUNTO A SEC.DE SAÚDE DO ESTAADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 11/12/2009, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividade de Média e Alta complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/12/2009 | 4600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref. ao pagamento da folha de pessoal do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, relativo ao mês de novembro de 2009, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividade de Média e Alta complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/12/2009 | 1600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Importância referente à prestação de serviço na realização de 80 (oitenta) exames de ultrassonografias, no mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/12/2009 | 3231.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pessoal da sec.de saúde - contratados, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/12/2009 | 12967.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-comissionados, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/12/2009 | 14376.15 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-est, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/12/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 11 e 14 /11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/12/2009 | 10318.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado do gabinete do prefeito, relativo ao 13º SALÁRIO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/12/2009 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária a cidade de joão pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos sobre a folha de pagamento do décimo terceiro salário, ocorreu no dia 11/12/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/12/2009 | 581.00 | 00031920063404 | THEREZE LEVAILHANTE CISNEIROS DA COSTA REIS | Valor referente a férias não gozadas, no Cargo de Coordenadora de Ensino Fundamental do Município, relativo ao ano de 2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/12/2009 | 280.00 | 07286080000132 | PEÇABUS COMERCIO LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças como: Pára-brisa Temp.LD GLS-BUS e Vidro Jan. 063X45, destinados a manutenção do veículo de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/12/2009 | 780.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção e recuperação de 13 ventiladores tufão, pertencentes a Escola Municípal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00009253427426 | PEDRO ALBERTO MEDEIROS COSTA | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação natalina do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/12/2009 | 9499.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/12/2009 | 12141.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO , CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/12/2009 | 5635.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-COM, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/12/2009 | 3518.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-estatutários, relativo ao 13º SALÁRIO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/12/2009 | 4458.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-comissionados, relativo ao 13º SALÁRIO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/12/2009 | 3265.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionado, relativo ao 13º SALÁRIO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/12/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal do gabinete, da sec.de ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, DESENV.SOCIAL, OBRAS, T.E URBANISMO E PLANEJAMENTO, relativo ao , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/12/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde, relativo ao 13º salário , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/12/2009 | 280.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente as tarifas cobradas através do DOC eletronico com CPMF pelos serviços da folha de pagamento dos funcionários de todas as secretarias, excerto a Secretaria de Saúde, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/12/2009 | 120.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Paraná, no período de 07 a 12/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/12/2009 | 120.00 | 00010213454408 | FABIO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Paraná, no período de 07 a 12/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/12/2009 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 07 a 12/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/12/2009 | 120.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 07 a 12/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/12/2009 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 07 a 12/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/12/2009 | 3915.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de obras, transporte e urbanismo-contratados, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/12/2009 | 11864.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 11/12/2009 | 8001.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de O.T.e Urbanismo-comissionados, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/12/2009 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação do cemitério público de juripiranga, no período de 07 a 12/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/12/2009 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação do cemitério público de juripiranga, no período de 07 a 12/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/12/2009 | 240.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados como de caceteiro na reposição do calçamento da rua parana, no período de 07 a 12/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/12/2009 | 120.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da rua parana, no período de 07 a 12/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividade de Média e Alta complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/12/2009 | 5606.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref. ao pagamento da folha de pessoal do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, relativo ao mês de dezembro de 2009, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/12/2009 | 100.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07/12 a 11/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/12/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07/12 a 11/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/12/2009 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07/12 a 11/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/12/2009 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07/12 a 11/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/12/2009 | 1350.00 | 00001135664412 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Importância referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n]305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/12/2009 | 460.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha da sec.de desenv.social-CONTRATADOS, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/12/2009 | 1866.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec,de desenv.social-efetivo, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/12/2009 | 6303.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/12/2009 | 2400.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/12/2009 | 100.00 | 00031409253449 | JOAO PEDRO RODRIGUES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/12/2009 | 26.89 | 00092891012453 | INACIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/12/2009 | 465.00 | 00007728358456 | SIMONE RAFAELA DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na atualização cadastral do Programa Bolsa Família no mês de outubro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/12/2009 | 465.00 | 00028650923801 | IRANEIDE AUREA BARBOSA | Valor ref.aos serviços prestados na atualização cadastral do Programa Bolsa Família no mês de outubro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/12/2009 | 465.00 | 00001287387403 | ROSILENE SEVERINA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços na atualização cadastral do Programa Bolsa Família no mês de outubro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/12/2009 | 80.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor referente a locação de veículo de placa MOJ 8736, conduzindo o Gerente de Desenvolvimento, junto a E-Ticons para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 11/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/12/2009 | 21.80 | 00001120006490 | SEVERINA JOEL DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica e água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/12/2009 | 250.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS 02 (DOIS) SEGUNDOS E ÚLTIMOS JOGOS DA FINAL, SENDO, UMA PARTIDA DA CATEGORIA ASPIRANTE E A OUTRA DA CATEGORIA TITULAR, PELA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA 13/12/2009 NO ESTÁDIO AUGUSTO GUEDESMONTEIRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00024708518404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha ref.a premiação como campeão da categoria titular da Copa Municipal de Futebol, cuja partida final foi realizada no dia 13/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/12/2009 | 500.00 | 00001150775459 | REGINALDO DE PONTES | Importância que se empenha ref.a premiação como vice-campeão da categoria titular da Copa Municipal de Futebol, cuja partida final foi realizada no dia 13/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/12/2009 | 300.00 | 00067000827491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha ref.a premiação como campeão da categoria ASPIRANTE da Copa Municipal de Futebol, cuja partida final foi realizada no dia 13/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/12/2009 | 200.00 | 00008966268498 | LEANDRO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha ref.a premiação como vice-campeão da categoria ASPIRANTE da Copa Municipal de Futebol, cuja partida final foi realizada no dia 13/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/12/2009 | 250.00 | 08111969000222 | KLEBER FERNANDES DA ROCHA SOUZA | Valor referente ao fornecimento de 01 DVD CCE E 01 MICROSYSTEM NKS, destinados a sorteio das festividades Natalinas com a população do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Apoio as Instituições Filantrópicas para Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/12/2009 | 2450.00 | 04799668000100 | IGREJA BATISTA CALVÁRIO | Valor referente a contribuição para custear despesas com a realização de um evento, "Dia da Cultura Evangélica do Município de Juripiranga", conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/12/2009 | 137.00 | 02864522000167 | SANDRO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor referente ao fornecimento de 01 VENTILADOR, 01 FERRO ELÉTRICO E 01 LIQUIDIFICADOR, destinados ao sorteio das festividades Natalinas com a população do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/12/2009 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO O SECRETARIO.DE SAÚDE, JUNTO A E-TICONS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14/12/2009, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/12/2009 | 25.00 | 08545367000100 | CARTÓRIO DE IBIRANGA | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS CONTENDO DOCUMENTOS RELEVANTES DE INTERESSE DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente a tarifa pelo fornecimento de água ao Posto de saúde da família-PSF IV, destinado a manutenção das atividades da mesma, relativo ao mês de DEZEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/12/2009 | 9355.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente ao INSS parte patronal, da Folha da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de OUTUBRO de 2009, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/12/2009 | 25.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Referente concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Hotel Caissara para participar de uma reunião do PSE (Programa Saúde na Escola), no dia 15/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/12/2009 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/12/2009 | 640.00 | 00030399564420 | ROSIL MARINHO DOS SANTOS | Valor referente a locação de veículo de placa MNJ 3390, quando em 04 (quatro) diárias a cidade de Campina Grande, conduzindo os estudantes universitários do Município a UEPB, durante os mês de novembro/09, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/12/2009 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a E-Ticons, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 15/10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/12/2009 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Assessoria Jurídica e E-Ticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 15/12/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/12/2009 | 83372.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, COMPETÊNCIA 10/2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/12/2009 | 3582.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente ao INSS parte Patronal da Folha do INSTITUTO, relativo a COMPETÊNCIA 11/09, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/12/2009 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Importancia empenhada para o pagamento de locação de softwares de administração pública relativo ao mês de dezembro/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/12/2009 | 67.00 | 00006791564458 | JANAINA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/12/2009 | 60.00 | 00003629769454 | ARNAUD MANOEL DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/12/2009 | 1020.00 | 24568933000148 | ÓTICA BRASILEIRA - ANA MARINHO SILVA | Referente ao fornecimento de 15 unidades de óculos (armação e lente) para doação à pessoas carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/12/2009 | 1130.00 | 00026547236404 | VALDEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMNPENHA REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/12/2009 | 600.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como eletricista na manutenção da parte elétrica e reposição de lâmpadas na Av. Brasil, Rua Centro e Av. Nossa Senhora da Solidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/12/2009 | 465.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como ajudante de eletricista na manutenção da parte elétrica e reposição de lâmpadas na Av. Brasil, Rua Centro e Av. Nossa Senhora da Solidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/12/2009 | 40.00 | 00085331260420 | LUIZ DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente a locação de veículo de placa KLD-2570, quando em 4:00hs a disposição da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no dia 11/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/12/2009 | 1210.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água as unidades pertencentes a sec.de obras, transportes e urbanismo, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/12/2009 | 50.00 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/12/2009 | 200.00 | 00023752793449 | HELENO SERAFIM DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/12/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 16/12/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/12/2009 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Banco Real, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 16/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/12/2009 | 367.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/12/2009 | 240.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na recuperação de uma geladeira, pertencente a Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/12/2009 | 379.40 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor referente ao abastecimento de água potável, destinada ao consumo na Escola Municipal Vereador José Grimaudo, no mês de novembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/12/2009 | 680.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância referente a tarifas no fornecimento de água as unidades da sec.de educação e cultura, relativo ao mês de novembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/12/2009 | 30.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA A. DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária a cidade de joão pessoa, junto ao Hotel Caiçara, para participar de um Fórum de saúde, no dia 16/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das Atividade de Média e Alta complexidade - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/12/2009 | 240.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 20 cochonetes, destinados as atividades de fisioterapia, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/12/2009 | 589.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de água às unidades básicas de saúde e ao posto de saúde, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/12/2009 | 1500.00 | 00009831339487 | RONILDO OTÁVIO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 30 (trinta) bolsas em lona locomotiva, destinadas as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/12/2009 | 1228.05 | 02634602000126 | ALINE DE PONTES R. DE LIMA | Valor referente a compra de medicamentos como: Dorflex, Buscopan Gotas, Biofenac, Artrolive, Menopax, Buferin, Cefadroxila e etc., destinados aos Postos de saúde da família - PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/12/2009 | 1148.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância referente ao fornecimento de medicamentos como: Amitripilina, Bromazepam, Colnazepam e etc., destinado a distribuição gratuita na farmácia básica do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/12/2009 | 1912.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamento como: Aminofilina, Dexametasona e etc., destinados a distribuição gratuita na Farmacia Basica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/12/2009 | 1289.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de saúde desta edilidade, relativo ao mês de novembro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LER É APRENDER | Manutenção das atividades da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/12/2009 | 660.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Valor referente as mensalidades de acesso a internet da Biblioteca, relativos aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/12/2009 | 2998.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de novembro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/12/2009 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária a cidade de joão pessoa, junto ao Instituto Impar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 17/12/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/12/2009 | 938.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades pertencentes a sec. de administração desta edilidade, relativo ao mês de novembro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 17/12/2009 | 660.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Valor referente as mensalidades de internet da Casa da família, relativos aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/12/2009 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessãod e duas diárias a cidade do Recife, junto a Drogafonte, para tratar de assuntos de interesse deste município, no dia 17/12/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/12/2009 | 10790.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec. de obras, transp. e urbanismo desta edilidade, relativo ao mês de novembro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/12/2009 | 1500.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA ME | Valor ref.ao fornecimento de uma bomba injetora, destinada ao trator Walmet 75, pertencente a sec. de Obras, Transporte e Urbanismo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/12/2009 | 245.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação do cemitério público de juripiranga, no período de 13 a 19/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/12/2009 | 140.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação do cemitério público de juripiranga, no período de 13 a 19/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/12/2009 | 240.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados como de caceteiro na reposição do calçamento da rua parana, no período de 14 a 19/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/12/2009 | 120.00 | 00010213454408 | FABIO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da rua parana, no período de 14 a 19/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/12/2009 | 120.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da rua parana, no período de 14 a 19/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/12/2009 | 120.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da rua parana, no período de 14 a 19/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/12/2009 | 160.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 13 a 19/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/12/2009 | 160.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 13 a 19/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/12/2009 | 160.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 13 a 19/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/12/2009 | 420.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços de reposição de 40m2 de calçamento na quadra A, no conjunto Caio Correia de Araújo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/12/2009 | 310.00 | 00010022562400 | PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor ref.aos serviços prestados de terra planagem nas estradas vicinais da zona rural do Município (sítio barra), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/12/2009 | 70.00 | 00004190477435 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços de poldagem das árvores da praça da rua 21 de abril, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/12/2009 | 1025.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo (carro de som) de placa KGT 2791, quando em 30 horas na divulgação sobre a coleta do lixo nas vias públicas e 11 a disposição da sec.de educação e cultura, sobre matérias de interesse desta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/12/2009 | 2340.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BYH 0558, QUANDO EM 03 DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO NA COLETA DO LIXO, NO PERÍODO DE 26/11 A 18/12/2009, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/12/2009 | 200.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/12/2009 | 60.00 | 00003629461409 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/12/2009 | 100.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e lei Orçamentária nº 425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/12/2009 | 150.00 | 00054167809400 | NELSIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais eletricos, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/12/2009 | 289.00 | 00009075094442 | CLIVIA RODRIGUES DA LUZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem a cidade do Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/12/2009 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14/12 a 19/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/12/2009 | 140.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 13/12 a 19/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/12/2009 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14/12 a 19/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/12/2009 | 245.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 13/12 a 19/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/12/2009 | 1000.20 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | IMPORTÂNCIA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTA A ÓLEO, PINCEL, TINTA ACRILEX E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/12/2009 | 2450.40 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | IMPORTÂNCIA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTA GUACHE, GIZ DE CERA, PAPEL MADEIRA E OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/12/2009 | 1553.70 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO: EMBORRACHADO, PAPEL OFÍCIO, CARTOLINA E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/12/2009 | 1283.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/12/2009 | 57.85 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 fundo especial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/12/2009 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR REF.A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REVISTA TRIBUNA, NA EDIÇÃO DE NOVEMBRO DE 2009, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/12/2009 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mes de dezembro/09, conforme contrato nº 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/12/2009 | 420.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de revisão e manutenção de 07 (sete) ventiladores tufão, pertencentes a escola municipal Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/12/2009 | 10072.20 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | IMPORTÂNCIA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TAIS COMO: CLIPS, GRAMPO, LIVRO DE ATAS, CARBONO E OUTROS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/12/2009 | 150.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de manutenção na parte hidráulica da estrutura do prédio do PSF II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/12/2009 | 14304.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO 13º salário, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/12/2009 | 1518.79 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Importância relativa a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033, pertencente a sec.de saúde desta edilidade, referente ao mês de novembro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/12/2009 | 150.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor ref.aos serviços prestados de limpeza e conserto das janelas do posto de saúde da zona rural, sítio Barra, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 21/12/2009 | 9968.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente ao INSS parte patronal, da Folha da Secretaria de Saúde, relativo ao 13º salário, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/12/2009 | 9510.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente a apropriação de INSS parte patronal sobre as folhas de comissionados e apoio da sec. de educação relativo ao 13º do ano de 2009, conform GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/12/2009 | 560.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 PIPAS DE ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA KHB 6480, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO: TEONAS DA CUNHA CAVALCANTE E ANTONIO PEDRO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/12/2009 | 18678.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente ao INSS parte Patronal da Folha do Fundeb, relativo ao 13º salário, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/12/2009 | 300.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | Valor ref.ao fornecimento de 03 bandeiras (do Brasil, da Paraíba e do município), destinadas ao prédio da prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/12/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PACS, relativo ao 13º salário , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 21/12/2009 | 34947.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, relativo ao 13º salário de 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/12/2009 | 100.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/12/2009 | 50.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/12/2009 | 150.00 | 00002335828436 | ZACARIAS ALVES DE ANDRADE NETO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/12/2009 | 332.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem à cidade de São Paulo, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/12/2009 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de dezembro/09, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/12/2009 | 400.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de dança regional do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/12/2009 | 465.00 | 00008048974410 | DIELSON FERREIRA DE MENEZES | Valor referente aos serviços prestados como intrutor do Curso de Pintura em tecido e em tela, do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/12/2009 | 380.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de futebol do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/12/2009 | 750.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente a prestação de serviços como Orientador Social do Programa Projovem Adolescentes, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/12/2009 | 465.00 | 00002071880412 | GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO SILVA | Valor referente a prestação de serviços como instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de atenção integral a família (PAIF/PETI) no mês de dezembro, com jornada parcial de 40 horas mensais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/12/2009 | 500.00 | 00007459917427 | ÉLIDA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor referente a prestação de serviços como entrevistadora do Programa Bolsa Família no mês de dezembro,/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/12/2009 | 380.00 | 00004205793464 | LUCIANO BENTO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro de Atividades Esportivas do Pro-Jovem Adolescente, durante o mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/12/2009 | 110.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/12/2009 | 300.00 | 00003630032400 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/12/2009 | 57.00 | 00003702920498 | GILVANEIDE DE ARAÚJO OLIVEIRA ALVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/12/2009 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande, para participar do Seminário de Financiamento do SUS, de interesse do Município, no dia 22/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/12/2009 | 640.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 480 kg de macaxeira e 16 ct de banana comprida, destinadas a merenda dos alunos do ensino fundamental das escolas do municipio, conforme comptovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/12/2009 | 455.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor referente aos serviços prestados na coleta, transporte e tratamento por destruição termica e destinação final das cinzas dos residuos solidos dos serviços de saúde, no período de 21/11 a 20/12/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/12/2009 | 30.00 | 00009466927426 | CRISLAYNE DE LIMA | Valor ref.aos serviços prestados no conserto de dois celulares, pertencentes as ambulâncias de placa, MOQ 2113 e MNW 4964, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/12/2009 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande, para participar do Seminário de Financiamento do SUS, de interesse do Município, no dia 22/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/12/2009 | 2542.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/12/2009 | 27522.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal do PSF (médicos, enfermeiros e técnicos), relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/12/2009 | 7385.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF-SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO 13º salário, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/12/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO A DEZEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/12/2009 | 320.00 | 00004186398410 | JOÃO RAMOS NETO | Valor ref.aos serviços prestados (substituição da bomba de combustível, limpeza nos bicos injetores, discarbonização do TBI e outros), no veículo de placa MOQ 2113, pertencente a sec.de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/12/2009 | 596.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO C.FILHO | Importância referente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos com recuperação do equipo, do motor PED, compressor, caneta, sugador e outros, nos PSF's II, III e IV, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/12/2009 | 105.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados de pintura na Escola Municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/12/2009 | 100.00 | 00067521681487 | JOSE GERALDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | Importância que se empenha, referente a contratação de seguranças para as festividades de Emancipação Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/12/2009 | 300.00 | 00002275831401 | ELIZÂNGELO DE SOUZA MELO | Valor referente apresentação Tony Sales e Grupo Paixão a Dois, quando na inaguração da Quadra de Esportes da escola Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/12/2009 | 845.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor ref.aos serviços de revisão e manutenção de 13 ventiladores tufão, pertencentes a escola municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/12/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-PSF E SAÚDE BUCAL, relativo ao 13º salário , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/12/2009 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal do PEVA, relativo a dezembro/09 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/12/2009 | 100.00 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados quando no escoltamento do sec.de finanças ao banco do brasil, no saque de recursos para pagamento dos servidores municipais, relativo ao 13º salario, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/12/2009 | 60.00 | 00088527352400 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/12/2009 | 37.31 | 00001258713411 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica e água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/12/2009 | 40.00 | 00001145938418 | MARIA JOSÉ FERNANDES XAVIER | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/12/2009 | 50.00 | 00039569730463 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exames especializados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/12/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21/12 a 26/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/12/2009 | 100.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21/12 a 26/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/12/2009 | 120.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21/12 a 26/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/12/2009 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 21/12 a 26/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/12/2009 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação do cemitério público de juripiranga, no período de 21/12 a 26/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/12/2009 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação do cemitério público de juripiranga, no período de 21/12 a 26/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/12/2009 | 1235.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (açúcar, arroz, carne de charque e outros), destinados para alimentação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/12/2009 | 302.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (carne bovina, frango, ovos e outros), destinados para alimentação dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/12/2009 | 442.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de alimentos (leite em pó, açucar, doce e outros), destinados a alimentação dos idosos, pertencentes ao programa de Atenção a pessoa Idosa-API, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/12/2009 | 160.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 20 a 26/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/12/2009 | 160.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 20 a 26/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/12/2009 | 160.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas do município, no período de 20 a 26/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/12/2009 | 120.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Paraná, no período de 21a 26/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/12/2009 | 120.00 | 00010213454408 | FABIO ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Paraná, no período de 21a 26/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/12/2009 | 120.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como servente de caceteiro na reposição do calçamento da Rua Paraná, no período de 21a 26/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/12/2009 | 240.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados como de caceteiro na reposição do calçamento da rua parana, no período de 21 a 26/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/12/2009 | 465.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/12/2009 | 310.00 | 00010022562400 | PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor ref.aos serviços prestados de terra planagem nas ruas não pavimentadas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/12/2009 | 100.00 | 00006861309443 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a lei municipal n]305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/12/2009 | 50.00 | 00004926245426 | IZABEL CRISTINA MOREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a lei municipal n]305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Educ., Cult. e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/12/2009 | 645.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 05 ventiladores viva ventos, destinados as salas da creche, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Educ., Cult. e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/12/2009 | 7697.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Importância ref.ao fornecimento de móveis (poltrona, mesa, cadeira e outros), destinados a creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/12/2009 | 80.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor referente ao fornecimento de oxigênio medicinal e comprimido, destinados ao consumo no PSF I do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/12/2009 | 17275.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente a folha de pessoal, pertencente a sec.de saúde, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/12/2009 | 15084.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de saúde-comissionados, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/12/2009 | 1530.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pessoal da sec.de saúde - contratados, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/12/2009 | 17059.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAÚDE-PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/12/2009 | 60.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias a Cidade de Campina Grande, junto a Universidade Estadual da Paraíba, para tratar de assuntos de pertinentes ao Curso Pedagógico em Regime Especial em Juripiranga, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/12/2009 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da sec.de educação, durante o mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/12/2009 | 71.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de lanches para os professores da UEPB em serviço no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/12/2009 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 29 e 30 /11/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/12/2009 | 11664.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado do gabinete do prefeito, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/12/2009 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de dezembro/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/12/2009 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 29/12/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/12/2009 | 40.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente ao pagamento de juros de recolhimento após vencimento de INSS parte Patronal da competencia 10/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/12/2009 | 100.00 | 00002404205439 | MARCOS AURELIO DE MORAIS JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como vigilante do Prédio da Prefeitura, durante os dias 24 e 25/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/12/2009 | 27.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa cobrada pelo ted realizado relativo a folha de pagamento da Sec.de saúde e da administração geral de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/12/2009 | 3417.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-estatutários, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/12/2009 | 5775.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-comissionados, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/12/2009 | 5119.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-comissionados, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/12/2009 | 4624.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-comissionado, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/12/2009 | 150.00 | 00008048974410 | DIELSON FERREIRA DE MENEZES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a lei municipal n]305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/12/2009 | 100.00 | 00012067700820 | SEVERINA MARIA RAMOS ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA JOVEM EM AÇÃO | Manutenção das atividades do Programa Jovens em Ação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/12/2009 | 2274.00 | 09556549000131 | SIMIÃO CALÇADOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais esportivos tais como: colchonetes, cones, raquetes, bolas e outros, destinados as atvidades esportivas dos alunos do Programa Pró-jovem adolescentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/12/2009 | 40.60 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: PIPOCA, salgadinhos, doces e etc., destinados ao lanche dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/12/2009 | 3720.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/12/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/12/2009 | 2000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec,de desenv.social-efetivo, relativo ao mes de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/12/2009 | 8047.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com, relativo a dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/12/2009 | 2325.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/12/2009 | 908.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (açucar, biscoito, salsicha e outros), destinados a alimentação dos alunos do programa Pró-jovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/12/2009 | 272.00 | 00027837019873 | DORGIVAL MARINHO DA SILVA | Valor ref.aos serviços presatdos por 06 (seis) homens na limpeza de vias urbanas, por ocasião da feira livre natalina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/12/2009 | 12381.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal efetivo da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mes de DEZEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/12/2009 | 8228.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mes de DEZEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/12/2009 | 1087.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | importancia referente ao pagamento da folha de pessoal contratados da sec.de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mes de DEZEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/12/2009 | 465.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como ajudante de eletricista na manutenção da parte elétrica e reposição de lâmpadas na Av. Brasil, Rua Centro e Av. Nossa Senhora da Solidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/12/2009 | 450.00 | 00001164982427 | ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados como vigilante das ornamentações de natal da praça, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/12/2009 | 170.00 | 00056818157491 | AGAMENON JUVINO DA COSTA | Valor ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIB 1847, quando a disposição da sec.de obras, transporte e urbanismo, nos dias 22 e 23/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2009 | 433.00 | 00080644180463 | JOAO JOSE DOS ANJOS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS (TRATOR, CARROÇA E CARRO-DE-MÃO), PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/12/2009 | 425.00 | 10418144000116 | AIVENDAS - COM. DE INFORMÁTICA LTDA | Importancia empenhada referente a compra de uma impressora HP Laser mod. 1006, para uso da sec. de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/12/2009 | 415.00 | 00004828771468 | MARCOS OSORIO INACIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KWM-5761, quando em quatro viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2009 | 350.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Importancia referente a locação de veículo em uma viagem a cidade de João Pessoa e cinco para a zona rural a serviços da fiscalização do programa bolsa família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2009 | 70.00 | 00023764694491 | MARIA JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2009 | 100.00 | 00001095606476 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2009 | 465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha da sec.de desenv.social-casa da família-inst.cursos eventuais, relativo ao mês de DEZEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2009 | 840.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 14 un DE CARTUCHOS (07 COLORIDOS E 07 PRETO) DESTINADOS A IMPRESSORA HP, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2009 | 40.00 | 00008068813489 | EDNA FRANCISCO LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2009 | 4500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados da casa da família, relativo ao mês de DEZEMBRO/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/12/2009 | 570.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor ref.a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em 21 viagens, sendo 18 a Cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, 01 a João Pessoa, junto ao Banco Real, 01 a Cidade de Timbaúba e 01 a Campina Grande, conduzindo o sec.de finanças para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/12/2009 | 335.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor ref.a locação de veículo de placa MNW 6423, quando em 04 viagens a Cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de recursos Humanos, junto a Eticons para resolver problemas no sistema da folha de pagamento, no período de 16 a 29/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/12/2009 | 80629.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apripriação do INSS parte Patronal das Folhas da administração geral, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/12/2009 | 6096.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO A DEZEMBRO/09 DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2009 | 4735.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO A DEZEMBRO/09 DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2009 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/12/2009 | 1860.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de dezembro e o 13º salário de 2009 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2009 | 1597.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM e na conta 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2009 | 500.00 | 00088589366472 | FABIO JOSE REGIS DE ASSIS | Valor referente a parcela 02 de 06 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2004.001.288-2 , conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/12/2009 | 130.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor ref.a locação de veículo de placa KJL 5457, quando em uma viagem à Cidade de Campina Grande, conduzindo a Diretora e a Gerente de Educação para a UFPB, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001129041492 | OLIANA MARIA DE ARAUJO | Valor ref.aos vencimentos não incluso em folha, durante o mês de dezembro/09, através da sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/12/2009 | 165.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao transporte de 220 (duzentos e vinte) baldes de 20 (vinte) litros de água potável para manutenção das atividades do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2009 | 98.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor referente ao abastecimento de água potável, destinada ao consumo na escola municipal vereador José Grimaudo, no mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2009 | 44142.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apropriação de INSS parte Patronal das Folhas da sec. de educação, relativo a COMPETÊNCIA 12/09, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2009 | 53.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao abastecimento com água potável, na Escola Municipal Josefa alexandrina, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2009 | 99526.84 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal dos professores da sec.de educação e cultura, relativo a dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2009 | 30118.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2009 | 5670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com, relativo a dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2009 | 11526.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados (diretores e coordenadores), relativo a dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2009 | 1070.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo a dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/12/2009 | 9080.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratados-magistério, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/12/2009 | 3079.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-reforço escolar, relativo ao mês de dezembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2009 | 7404.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Desenvolvimento das Atividaes Culturais Municipais e Promoção de Event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2009 | 200.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados de divulgação da festa de reveillon do município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/12/2009 | 318.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa KJA 0282, quando em 03 viagens à Cidade de João Pessoa conduzindo o sec.de saúde junto a sec.de saúde do estado, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/12/2009 | 30.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref.a locação de veículo de placa MMT 8610, quando em uma viagem à Cidade de Itambé, conduzindo pacientes a serviço da sec.de saúde no dia 21/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/12/2009 | 3100.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor referente aos serviços de confecção de material gráfico e outros correspondentes as atividades dos PSFs do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2009 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia empenhada para pagamento de tarifa bancçaria cobrada na conta nº 113-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/12/2009 | 136.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor ref.a locação de moto-táxi de placa KHW 2464, quando a disposição da sec.de educação, cultura e desporto, nos dias 21,22,23 e 24/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/12/2009 | 10304.23 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina e diesel comum,ursa la3 e castrol etx, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/12/2009 | 396.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.AO TRANSPORTE DE 198 BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/12/2009 | 240.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 03 PIPAS DE ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA KHB 6480, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO: TEONAS DA CUNHA CAVALCANTE E ANTONIO PEDRO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/12/2009 | 0.01 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária na conta n° 10.664-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/12/2009 | 1987.45 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo do gabinete do prefeito, durante o mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/12/2009 | 500.00 | 00007632486496 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/12/2009 | 500.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/12/2009 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 27 a 31/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/12/2009 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 27 a 31/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/12/2009 | 120.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 27 a 31/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/12/2009 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 27 a 31/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/12/2009 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 27 a 31/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/12/2009 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 27 a 31/12/2009, conforme.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/12/2009 | 496.83 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, castrol e filtro, destinados ao abastecimento do veículo pertencente a sec.de ação social, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/12/2009 | 30.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, correspondente a residuos existentes nesta conta, cuja recuperação se torna dispendiosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/12/2009 | 240.00 | 00004794324499 | JOAO GENESIO PEDROSA FILHO | Valor referente a locação de veículo de placa KLY 6430, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos Hospitais HU, Edson Ramalho, e Laureano, nos dias 28, 29 e 30/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/12/2009 | 55.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor ref.a locação de moto-táxi de placa MNC 6515, quando a disposição da sec.de saúde, conduzindo agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares na zona rural (sítios Barra, cachoeira e coiteiros), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/12/2009 | 7803.70 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância que se empenha referente a compra de materiais de expediente, tais como: papel ofício, pilha, emborrachado, caderno e outros, destinados à manutenção das atividades desta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/12/2009 | 100.00 | 00011033460400 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | Valor ref.a locação de veículo de placa MMY 1706, quando em uma viagem à Cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas ao Hospital do Trauma, para tratamento de saúde, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/12/2009 | 180.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas não pavimentadas do município, no período de 27 a 31/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/12/2009 | 120.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas não pavimentadas do município, no período de 27 a 31/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/12/2009 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas não pavimentadas do município, no período de 27 a 31/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/12/2009 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das galerias e das vias urbanas não pavimentadas do município, no período de 27 a 31/12/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/12/2009 | 960.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa BYH 0558, quando no transporte de entulhos e lixos das ruas do município, no período de 12 a 31/12/2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/12/2009 | 4469.96 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, ursa, uni e graxa, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de O.T.e Urbanismo, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/12/2009 | 4565.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de pedreiro na conclusão da estrutura física do ginásio de esportes, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 4783
Última atualização: 11/06/2024