| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 14256.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE 22% (PARTE EMPRESA) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 34.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA 7.768-2 DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 20.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA DO DIVERSOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA DO DIVERSOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA DO DIVERSOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA ICMS-SESONRELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 1.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 0.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.118-7 DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA ITR RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 192.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DARECEITA DE ICMS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA8663-0 DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 220.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DE ICMS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA8663-0 DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 210.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DE ICMS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA8663-0 DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2009 | 1181.54 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DO PARCELAMENTOREALIZADO ENTRE A TELEMAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2009 | 1452.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2009 | 10142.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2009 | 9428.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2009 | 0.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2009 | 1463.48 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEPDOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2009 | 1600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2009 | 594.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEPDOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2009 | 4000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DEFUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2009 | 10000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DEFUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DEFUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DEFUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DEFUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2009 | 4000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DEFUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2009 | 1050.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEPDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2009 | 2720.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2009 | 4963.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 2471.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2009 | 756.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ADMI-NISTRADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2009 | 28.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DO MÊS DE JA-NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.183-7 DOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2009 | 4940.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARCIAL DA FOLHA DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍ-PIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2009 | 3535.37 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO DESCONTO DECEF.PARC.SEG.HAB., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2009 | 23937.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EFETUADO NACONTA FPM (PARC.RET.INSS) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DESEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2009 | 1915.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 809.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S. A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA QSE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2009 | 115.90 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE MATERIAISDESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFREDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2009 | 1352.86 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERI-AIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO DAS CARTEIRAS ESCOLAES DA ESCOLASANTO ONOFRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2009 | 463.46 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFROME DEMONSTRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2009 | 2521.89 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2009 | 862.73 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JA-NEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2009 | 3.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOFUNDEB 40% DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2009 | 50972.39 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOSEFETIVOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DES-TE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2009 | 173.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁ-RIOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2009 | 20154.05 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOSEFETIVOS (FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DES-TE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 2300.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLAGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 2300.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLAGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 2300.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 535.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 535.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 535.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 535.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 536.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 2990.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000018 | 02/01/2009 | 7458.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AOS PSF. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DE NS. 009936,009937,009851 E 009852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA DO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2009 | 140.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO)CARIMBOS TRODAT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2009 | 1360.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSEGURO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA Nº. MOO-6069, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 3599.79 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFROME DEMONSTRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2009 | 1500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE SECRETÁRIO DASAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2009 | 1317.69 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 1341.92 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2009 | 854.23 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2009 | 6000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO MEDI-CO DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2009 | 6000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO MEDI-CO DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2009 | 6000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO MEDI-CO DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2009 | 2300.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2009 | 2300.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2009 | 2300.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2009 | 535.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO TEC-NICA DE ENFERMAGEM DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2009 | 552.07 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO TEC-NICA DE ENFERMAGEM DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2009 | 535.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO TEC-NICO DE ENFERMAGEM DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DUCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2009 | 2068.28 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHADE PAGAMENTO (PACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 2300.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PSF, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2009 | 1800.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHADE FUNCIONÁRIO (ODONTÓLOGO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 18.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS (PACS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2009 | 21266.55 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARCIAL DA FOLHA DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 5.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 734.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 717.88 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 666.67 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 700.81 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 683.74 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 666.67 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 683.74 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 700.81 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2009 | 666.67 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 700.81 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2009 | 683.74 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 683.74 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 666.67 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 683.74 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 666.67 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2009 | 2123.46 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSE-LHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2009 | 1199.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFROME DEMONSTRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2009 | 4319.61 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARCIAL DA FOLHA DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2009 | 1800.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE 40 (QUAREN-TA) BOUBANAS VAZIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2009 | 190.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COMERCIO E RECUP. DE PÇS. TRAT. E MAT. AGRIC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DES-TINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2009 | 3280.91 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁ-RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2009 | 1500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS COMO SECRE-TÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2009 | 439.23 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS COMO CHEFEDE SETOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2009 | 9113.39 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARCIAL DA FOLHA DE FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSUPORTE DE ATIVIDADES NO AMBITO TECNICO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA E ASSISTENCIA INSTITUCIONAL A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2009 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2009 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2009 | 1530.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEAGUA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. REC. NAT - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2009 | 5006.57 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA AGUA ESGOTO E SANEAMENTO BASICO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 20.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 20.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PAIF,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FMAS - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2009 | 1019.65 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA RM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA AGRI-CULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES D JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2009 | 2971.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE SULFATODE ALUMINIO E CLORO GRANULADO DESTINADOS AO TRATAMENTO DE ABASTECIMEN-TO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2009 | 1492.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE SULFATODE ALUMINIO E CLORO GRANULADO DESTINADOS AO TRATAMENTO DE ABASTECIMEN-TO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. REC. NAT - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 5373.96 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. ÁGUA, ESG. S. BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2009 | 358.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSASPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2009 | 1907.94 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) PASSAGENSAEREAS DE JOÃO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, IDA E VOLTA, EM NOME DO PRE-FEITO COSMO SIMÕES DE MEDEIROS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCON-TRO NACIONAL DOS PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA E ASSISTENCIA INSTITUCIONAL A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2009 | 180.00 | 00050904248453 | VICENTE VANILDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIAIRIAS A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A VARA DE TRABALHO NOS DIAS 03 E04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00039520862404 | COSMO SIMÕES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONALDE PREFEITOS, NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2009 | 360.00 | 00039520862404 | COSMO SIMÕES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 19 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2009 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2009 | 1355.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTEMUNICIPIO, RELETIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2009 | 6150.34 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTUA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2009 | 1156.63 | 35419548000155 | ALMEIDA - COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOSMATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2009 | 1110.00 | 00003533904458 | LUCIANO ROMÃO TEÓFILO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE16 (DEZESSEIS) VIAGENS, TRANSPORTANDO PEDRAS E AREIA PARA DIVERSAS RE-PARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIÃO DE PLACA N.BUS-7074 DEMINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 415.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM TERRENOONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2009 | 9953.21 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2009 | 316.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃODO EIXO DO INDUZIDO DA BOMBA E TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECÂNICO DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2009 | 3375.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO (PAIF) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2009 | 450.00 | 00069187614472 | IVONILSON JOAQUIM COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO DA ESCOLA DE MÚSICA PARA CRIANÇÃ E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 2376.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2009 | 2581.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2009 | 740.00 | 00003628638496 | EDMILSON DJALMA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 10(DEZ) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DECISTERNAS COMUNITÁRIAS NO SÍTIO CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2009 | 4829.62 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2009 | 713.15 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE FEVEREIRO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2009 | 634.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEONSTRAEXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2009 | 1341.92 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ECD/PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2009 | 517.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2009 | 551.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2009 | 500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2009 | 551.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2009 | 500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2009 | 500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2009 | 4333.58 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2009 | 1355.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO A FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2009 | 1150.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO BOM JESUSAO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO PALIO DE PLACA N.º MNG-1820-PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2009 | 2159.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HÉLIO PEREIRA NECO - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTOLÓGICO DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2009 | 639.75 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2009 | 415.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO ARAUJO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTREINAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, NAS ATIVIDADES DE DIGITAÇÃO E PRO-CESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2009 | 600.00 | 00067498728400 | RAIMUNDO MORAIS DA NÓBREGA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTREINAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, NAS ATIVIDADES DE DIGITAÇÃO E PRO-CESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2009 | 430.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2009 | 1680.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS VAN DE PLACA N.º LPW-0634-PB, DE MINHAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2009 | 1430.00 | 00006945693481 | BENILTON BARBOSA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA N.º MOA-5065-PB, DE MINHAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2009 | 1320.00 | 00003654564461 | HERCULES ONOFRE DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N.º MOF-2053-PB, DE MINHAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2009 | 830.00 | 00018124437491 | HILARIO NOBREGA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N.º MNA-0674-PB, DE MINHAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2009 | 490.00 | 00045241686487 | JOACI CHAGAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2009 | 1035.00 | 00026965789824 | JOSELITO ROBSON VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITA-IS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA N.º GZA-3119-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2009 | 850.00 | 00006861517470 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITA-IS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2009 | 1430.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITA-IS NO VEICULO DE PLACA N.º MOP-1615-PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2009 | 1150.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITA-IS NO VEICULO GOL DE PLACA N.º MNX-0911-PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2009 | 1110.00 | 00004682056409 | ALEXSANDRO BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITA-IS NO VEICULO CORSA DE PLACA N.º MNT-4053-PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2009 | 767.50 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HÉLIO PEREIRA NECO - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTOLÓGICO DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE CARENTE DO MUNICÍPIO DEJUNCO DO SERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2009 | 1317.69 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO (PEVA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2009 | 4045.18 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2009 | 25093.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2009 | 1360.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSEGURO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA Nº. MOO-6069, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2009 | 600.00 | 00009629955415 | EDNALDO ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS NO VEICULOFIAT SIENA DE PLACA N.º MNU-3316-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2009 | 614.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 1453.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO A FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2009 | 12422.61 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2009 | 434.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPLEMENTAÇÃO DO RECO-LHIMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2009 | 947.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPLEMENTAÇÃO DO RECO-LHIMENTO DE FUNCIONÁRIOS (FUNDEB 40%) EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2009 | 3606.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPLEMENTAÇÃO DO RECO-LHIMENTO DE INSS DE FUNCIONÁRIOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2009 | 1600.00 | 00031318819415 | PEDRO ATANAZIO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E QUADROS DE PROFESSORESDA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02(DO-IS) DE FEVEREIRO À 13(TREZE) DE MARÇO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2009 | 1060.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 53(CINQUENTA E TRÊS)SACOS DE CIMENTOS C/50KG, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MU-NICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2009 | 155.88 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JUNCODO SERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2009 | 3104.13 | 35419548000155 | ALMEIDA - COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2009 | 330.00 | 05782767000133 | A MISTURA - NAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 03(TRES)GALÕES DE TINTA PISO BRANCO, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICI-PAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2009 | 22480.52 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2009 | 1072.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2009 | 51685.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2009 | 174.00 | 05782767000133 | A MISTURA - NAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO 03 (TRÊS) GALÕES DE ESMALTE SINTETICO E UM GALÃO DE TINTA PISO DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICÌPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2009 | 216.53 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOSMATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 180.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOSRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2009 | 1644.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MATERIAISGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2009 | 1965.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2009 | 1915.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURADE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE FEVEREIRO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2009 | 11118.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEMONSTRA AVISODE DEBITO DO MÊS DE FEVEREIRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA UBAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE FEVEREIRO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2009 | 415.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA UNEP, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE FEVEREIRO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2009 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS/ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2009 | 4515.27 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, REFERENTE AS COMPENTENCIAS 02/04/05/06/09/10/11 E 12 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTAICMS-DESON., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2009 | 1.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOICMS-DESON. EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283141-4, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTAFEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2009 | 27.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP,CONFORME DEMONSTRACONTA 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTAITR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTACFEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2009 | 2769.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2009 | 1452.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2009 | 537.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2009 | 492.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2009 | 1452.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2009 | 168.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2009 | 8000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DEFUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DEFUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2009 | 1600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DEFUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DEFUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DEFUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2009 | 4000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DEFUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2009 | 2038.21 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONDORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 230.73 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONDORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2009 | 629.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONDORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2009 | 4000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIOS EM FAVOR DEFUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2009 | 3551.67 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de RELATIVO AO DESCONTO DECEF.PARC.SEG.HAB., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2009 | 39324.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EFETUADO NACONTA FPM (PARC.RET.INSS) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DESEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2009 | 827.00 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2009 | 7069.65 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, REFERENTE AS COMPENTENCIAS 07/08/ E 09 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 422.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2009 | 2323.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2009 | 270.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2009 | 187.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2009 | 1207.78 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CABEAMENTO DE INTERNET EM DIVERSOS PRÉDIOSPÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2009 | 2471.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2009 | 3372.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2009 | 1381.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2009 | 1753.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2009 | 480.00 | 00064019012415 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE FOGOSDE ARTIFICIOS DESTINADOS A SONELIDADE DE INAUGURAÇÃO DO "SHOPPING DAPEDRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2009 | 2120.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 500.00 | 00004023002461 | EGUIBERTO WANDERLAY DE ARAÚJO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEINFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BRRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2009 | 2120.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2009 | 6288.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2009 | 10.89 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.119-5 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2009 | 15594.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE 22% (PARTE EMPRESA) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOSRELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/03/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOSRELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/03/2009 | 20.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOSRELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/03/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOSRELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/03/2009 | 20.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOSRELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/03/2009 | 34.43 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DADIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DE CONTA 5119-5DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/03/2009 | 1.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CON-TA N.º 483141-4 DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR RE-LATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/03/2009 | 0.06 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N.º 5118-7,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2009 | 0.51 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N.º 5118-7,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2009 | 0.41 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N.º 5118-7,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2009 | 303.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEONSTRAEXTRATO DA CONTA PAIF DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP -FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/03/2009 | 29.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N.º 7.768-2RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA UBAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DA CONTA ICMS, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A.,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2009 | 10287.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA UBAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DA CONTA ICMS, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2009 | 400.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 20(VINTESACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/03/2009 | 7980.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOSDE INSTALÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TVS,RECORD E DA TV TAMBAU NO SISTEMA DE REPITIDORA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2009 | 510.00 | 00020725426420 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI-NANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2009 | 917.60 | 00020725426420 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI-NANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2009 | 919.94 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, REFERENTE AS COMPENTENCIAS 08,09,10,11 E 12 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2009 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS/ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2009 | 954.76 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, REFERENTE AS COMPENTENCIAS 02/2003, 01,02,03,04,05,06 E 07 DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2009 | 800.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2009 | 8000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2009 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2009 | 1249.71 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP,CONFORMEDEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2009 | 221.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP,CONFORMEDEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2009 | 846.28 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP,CONFORMEDEMOSNTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2009 | 2702.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2009 | 1452.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2009 | 23317.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EFETUADO NACONTA FPM (PARC.RET.INSS) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DESEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2009 | 1748.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2009 | 1305.86 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2009 | 414.00 | 04791215000129 | RADCOM - JUNCO FM - 87,9 MHZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO DIA DO APOIO CULTURAL, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2009 | 2120.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2009 | 3873.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2009 | 415.00 | 00003690630401 | ONOFRE SIMÕES LEITE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DA AÇÃO DECOMBRAÇA Nº 032.2008.001.759-6 DO SR. ONOFRE SIMÕES LEITE DE MEDEIROSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2009 | 468.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEPDOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2009 | 332.43 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INSTALA-ÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CABEAMENTO PARA INTERNET EM DIVERSOS PREDIOS PÚ-BLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2009 | 2471.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN-ÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000464 | 02/03/2009 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTAB., CONS. E AUDITORIA PÚBLICA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DOS BALANCETES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2009 | 4744.59 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUSTIÇA ELEITORAL DE DIVERSAS VIAGENS JUNTO A COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 12/02/2009 Á 16/02/2009, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLA-CA Nº. MNT-2231 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2009 | 462.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDESPESAS CARTORÁRIAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2009 | 6180.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000358 | 02/03/2009 | 43200.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COMERCIO E RECUP. DE PÇS. TRAT. E MAT. AGRIC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA1ª PARCELA DE ARAÇÃO DE TERRAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 04 A 30DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2009 | 1225.13 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DO SEGUROSAFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2009 | 1965.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/03/2009 | 414.80 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/03/2009 | 460.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEONSTRAEXTRATO DA CONTA MDE DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/03/2009 | 14533.93 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE, DESTE MUNICÍ-PIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/03/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO COMO CHE-FE DE SETOR DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO LIMA DESTE MUNICÍPIO, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/03/2009 | 862.73 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO PRO-FESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAETANO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2009 | 3594.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEONSTRAEXTRATO DA CONTA FUNDEB 60% DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2009 | 56640.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS (PROFESSORES 60%)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/03/2009 | 1973.63 | 35439553000120 | MADEREIRA COSTA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/03/2009 | 3539.70 | 09392341000205 | LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/03/2009 | 600.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTOONOFRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/03/2009 | 371.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA Nº 13.676-X EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/03/2009 | 836.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEONSTRAEXTRATO DA CONTA FUNDEB 40% DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/03/2009 | 270.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MADEIRASCOMPENSADAS DE 6M DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONO-FRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/03/2009 | 2255.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEME MONTAGEM NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES DO VEICULO ÔNIBUS/OF 1315,DE PLACA N.º BXC-9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/03/2009 | 600.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO EMPLACAMENTO DO VEICULOÔNIBUS DE PLACA N.º BXC-9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2009 | 418.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO EMPLACAMENTO DO VEICULOÔNIBUS DE PLACA N.º KOD-0500 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2009 | 6000.00 | 12919395000100 | RETÍFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRANO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA N.º KOD-0500, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2009 | 5000.00 | 41128661000184 | IRMÃOS CANTALICE - JOSÉ WILLAME DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2009 | 72.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE UMA LA-TERNA 704 RETANGULAR DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N.º KOD-0500LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2009 | 616.26 | 35419548000155 | ALMEIDA - COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) SACOS DE HIDRICOR MASSA ACRILICA DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2009 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDIRA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N.º KOD-0500, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2009 | 1352.03 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSADESIVAMENTOS DOS VEICULOS E PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2009 | 3523.45 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2009 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/03/2009 | 1315.00 | 03355507000156 | MARIA DE FÁTIMA LIMA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N.º BXC-9358, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2009 | 705.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N.º BXC-9358, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2009 | 400.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EUM FORRO 218X80 COMPLETO, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALSANTO ONOFRE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/03/2009 | 995.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N.º BXC-9358LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/03/2009 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDIRA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº. BXC-9358, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2009 | 3200.00 | 00007708493420 | JOSÉ VENICIUS FERREIRA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PINTURA EMGERAL NA REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2009 | 2600.00 | 00091815177420 | GERIVALDO PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALVENÁRIAREBOCO, RETELHAMENTO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2009 | 2700.00 | 00003906119483 | ERIVELTON WAGNER DE SOUZA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INSTALA-ÇÕES DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAN-TO ONOFRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2009 | 220.00 | 05782767000133 | A MISTURA - NAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)GALÕES DE TINTAS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFREDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2009 | 1405.23 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERIASDE EXPEDIENTE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃ NA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2009 | 175.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERIASDIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃ NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2009 | 24366.18 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2009 | 3423.56 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/03/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIO (FUNDEB 40%) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2009 | 600.00 | 00060373164491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA CABRAL PEIXOTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MU-NICÍPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2009 | 1050.00 | 08195834000292 | VIAGÁS - COMÉRCIOE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2009 | 246.00 | 00095305637449 | ARILDE LIMA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOM MÊS DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2009 | 470.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE UM PARA-BRISA DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N.º BXC-9358,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000342 | 02/03/2009 | 5060.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCSÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2009 | 1350.00 | 00008300489444 | WAGNER ANTHONY CALIXTO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEUMA APRESENTAÇÃO DA MINI BANDA PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DESTE MUNI-CÍPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00016045602404 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEUMA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO, NOSDIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00009278554456 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEUMA APRESENTAÇÃO DA MINI BANDA PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DESTE MUNI-CÍPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00005774735494 | HERBE COELHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEUMA APRESENTAÇÃO DE UMA ORQUESTRA DE FREVO PARA ABRILHANTAR O CARNA-VAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2009 | 2715.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N.º BXC-9358, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO CHE-FE DE SETOR LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2009 | 720.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 04 (QUA-TRO) DIARIAS A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM MEC/UNDIME-PB E UNDIME-PE, NO PERIODO DE 16 Á 20 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2009 | 360.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 04 (QUA-TRO) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIONO PERIODO DE 30/03/2009 Á 02/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2009 | 172.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPNEUS E CÂMARAS DE AR, NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2009 | 530.00 | 00005563296431 | ANTONIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2009 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE UMA CÂ-MARA DE AR E UM PROTETOR ABC, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NºBXC-9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/03/2009 | 830.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NANO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/03/2009 | 1155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGE DE PLACA N.º MMU-9422,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/03/2009 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NODIFERENCIAL DO VEICULO FORD RANGE DE PLCA N.º MNU-9422 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/03/2009 | 950.00 | 40979601000102 | LENCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADOS AOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE JUNCO DOSERIDÓ A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DIVERSOS HOSPITAIS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/03/2009 | 6205.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS (SAÚDE BUCAL) NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/03/2009 | 646.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEONSTRAEXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/03/2009 | 1025.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHADE FUNCIONÁRIO (PACS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/03/2009 | 138.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEONSTRAEXTRATO DA CONTA PACS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/03/2009 | 7961.88 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGEN-TES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/03/2009 | 43.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEONSTRAEXTRATO DA CONTA PEVA DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/03/2009 | 1497.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/03/2009 | 1497.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2009 | 525.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DO FARDAMENTODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2009 | 499.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPLEMENTAÇÃO SALARIALDO SR. ONOFRE ARAÚJO DA NOBREGA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2009 | 388.93 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO,DE 2008 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2009 | 475.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000371 | 02/03/2009 | 17218.88 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2009 | 302.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO EMPLACAMENTO DO VEICULOFIAT DOBLO DE PLACA N.º MOR-3489 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2009 | 817.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO EMPLACAMENTO DO VEICULOFIAT DUCATO DE PLACA N.º HWM-2155 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2009 | 2500.00 | 08718066000123 | AUTO SERVIÇO VOLKS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DELATERNAGEM E PINTURAS NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA N.ºHWM-2155, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2009 | 2500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DA BOMBA E DOS BICOS INJETORES DO VEICULO AMBULÂNCIAFIAT DUCATO DE PLACA N.º HWM-2155 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2009 | 695.00 | 04907979000137 | RECOPEV - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PEÇASDE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA N.HWM-2155 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2009 | 600.00 | 04907979000137 | RECOPEV - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMONTAGEM DO MOTOR DA AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA N.ºHWM-2155 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2009 | 1430.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N.º MNG-1820-PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2009 | 600.00 | 00009629955415 | EDNALDO ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT SIENA DE MINHA PROPRIE-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000380 | 02/03/2009 | 5500.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU-NICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00038196034415 | MANUEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT DUBLO DE PLACA N.º MOR-3489-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000382 | 02/03/2009 | 20273.36 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DES-TE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2009 | 860.00 | 00002292197480 | OSVALDO VANDERLEI MEDEIROS SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA N.º 4178-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2009 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA BEMFAM,CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSÉ ANTÔNIO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE12 (DOZE) PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2009 | 1285.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2009 | 2400.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLA-CA N.º LPW-0634-PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00004682056409 | ALEXSANDRO BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CORSA DE PLACA N.ºMNT- 4053-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO GOL DE PLACA N.ºMNX-0911-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2009 | 1240.00 | 00006945693481 | BENILTON BARBOSA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLEDE PLACA N.º MOA-5065-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2009 | 1165.00 | 00003654564461 | HERCULES ONOFRE DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLEDE PLACA N.º MOF-2523-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2009 | 1350.00 | 00018124437491 | HILARIO NOBREGA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLEDE PLACA N.º MNA-0674-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2009 | 840.00 | 00006861517470 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2009 | 550.00 | 00045241686487 | JOACI CHAGAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2009 | 860.00 | 00026965789824 | JOSELITO ROBSON VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CORSA/SEDAN DE PLACANº. GZA-3119-PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2009 | 950.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAN.º MOP-1615-PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2009 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UM PNEUDESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA N.º MOD-6069, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2009 | 580.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA N.ºHWM-6069, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2009 | 868.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA - JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCARREGAMENTO DE TONNER E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2009 | 400.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) JALECOS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AOS FUN-CIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2009 | 378.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEONSTRAEXTRATO DA CONTA FUS DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE FUNCIO-NARIO DO (PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2009 | 541.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE FUNCIO-NARIO DO (PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE FUNCIO-NARIO DO (PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2009 | 1471.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DO (PEVA) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE FUNCIO-NARIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2009 | 1280.00 | 00003654564461 | HERCULES ONOFRE DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N.ºMOF-2523-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2009 | 262.50 | 00095305637449 | ARILDE LIMA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DO PSF I EII DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2009 | 1773.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HÉLIO PEREIRA NECO - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIALODONTOLÓGICO DESTINADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE CARENTE DO MUNICÍPIO DEJUNCO DO SERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2009 | 29396.96 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2009 | 4510.18 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2009 | 490.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO DIGI-TADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO CHE-FE DE SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2009 | 5840.88 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de DA DEVOLUÇÃO AO FNS - FUN-DO NACIONAL DE SAÚDE DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 2634/2005, DA CONSTRUÇÃODE UNIDADE DE SAÚDE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2009 | 1360.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSEGURO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA Nº. MOO-6069, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO CHE-FE DE SETOR LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2009 | 1500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2009 | 55.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE02 (DOIS) TENSIOMETROS SERIE 19440/554844, DESTINADOS A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2009 | 260.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE FORROS DE BANCO, DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACANº. KWM-2155/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2009 | 1943.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁ-RIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2009 | 25987.07 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS(EFETIVOS) DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SUS - 11.065-5 DOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/03/2009 | 254.00 | 00004123210414 | EDSON BALDUINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/03/2009 | 600.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE UMA ATAUDEDESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/03/2009 | 600.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE UMA ATAUDEDESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2009 | 10337.80 | 00452710000152 | PAGELAR IND. COM. MOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 20(VIN-TE) BALANÇAS ELETRONICAS, CAP. 15KG, MARCA BALMAK DESTINADAS AS ATIVI-DADES, CONFORME CONVÊNIO N.º 117/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2009 | 797.03 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2009 | 2901.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS MONITORES (CASA DA FAMÍLIA)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2009 | 1687.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2009 | 4135.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008 E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2009 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2009 | 303.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2009 | 2376.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSE-LHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2009 | 3511.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2009 | 2866.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO COOR-DENADORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2009 | 490.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO MONI-TOR DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2009 | 25.00 | 06980997000170 | LAC - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA AOSR. BRUNO JOVÊNCIO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE BACILOS-COPIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2009 | 303.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2009 | 1920.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE MONITORES DOPROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE MONITORES DOPROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2009 | 3822.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE MONITORES DOPETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2009 | 4313.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE MONITORES DOPETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2009 | 899.74 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/03/2009 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO 02 (DOIS)PENUS E 02 (DUAS) CÂMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/03/2009 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÕESNO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº. KOD-0500, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/03/2009 | 172.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPENUS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0000349 | 02/03/2009 | 5544.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/03/2009 | 300.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO F.2000 DE PLACA N.º MMU-9422, LOTADONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/03/2009 | 682.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE DIVER-SOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/03/2009 | 1500.00 | 05413757000120 | OFICINA METAL ESTRALA DO MAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 05 (CIN-CO) CARROS DE MÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2009 | 1280.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2009 | 1285.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO F.2000 DE PLACA N.º MMU-9422, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2009 | 5054.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2009 | 465.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM TERRENOONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2009 | 339.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PAISAGISMOS DESTINADOS AS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2009 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO EMPLACAMENTO DO VEICULOF-2000 DE PLACA N.º MMU-9422 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2009 | 240.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UM PARA-BRISA DESTINADO AO VEICULO F-2000, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2009 | 465.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICÍPIO DE JUN-CO DO SERIDÓ-PB, NO PERIODO DE 13/02/2009 Á 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2009 | 465.00 | 00020557701520 | ANTONIO BARBOSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICÍPIO DE JUN-CO DO SERIDÓ-PB, NO PERIODO DE 13/02/2009 Á 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2009 | 465.00 | 00005121792476 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICÍPIO DE JUN-CO DO SERIDÓ-PB, NO PERIODO DE 13/02/2009 Á 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2009 | 917.20 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2009 | 1050.00 | 00044303920487 | JOSÉ JOVINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2009 | 4902.54 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2009 | 8170.34 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2009 | 8542.71 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2009 | 1500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFAMUP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSUPORTE DE ATIVIDADES NO AMBITO TECNICO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2009 | 315.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFAMUP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO CHE-FE DE SETOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2009 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2009 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO PRE-FEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/03/2009 | 1160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2009 | 969.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEAGUA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2009 | 1720.00 | 02604204000167 | CP - COBERPOÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSCONSERTOS DE POÇOS ARTEZIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. REC. NAT - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2009 | 5399.62 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2009 | 95.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE SULFATO DEALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2009 | 1520.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEAGUA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/04/2009 | 730.00 | 00088603040400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DAS BOMBAS DÁGUAS E DO QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS DO AÇUDEQUE ABASTECE ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2009 | 2004.50 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEAGUA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2009 | 940.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEAGUA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. REC. NAT - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2009 | 5348.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEA-MENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2009 | 1540.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEAGUA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSUPORTE DE ATIVIDADES NO AMBITO TECNICO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA E ASSISTENCIA INSTITUCIONAL A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2009 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2009 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PRE-FEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/04/2009 | 350.00 | 03660203000100 | FÁCIL FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) TUBOS C5-2 200X1000MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COLEBRA DE ESGOTO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2009 | 668.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE TINTAS DES-TINADOS A PINTURA DOS BANCOS DE PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2009 | 820.00 | 00084460180120 | EDSON VALDIVINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PEDRA ORNAMEN-TAL, PRÉ-BENEFICIADA PARA APLICAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS NAS VIAS PÚ-BLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2009 | 640.00 | 00006810895477 | JOÃO BATISTA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEIO-FIO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICASDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2009 | 2100.00 | 00007708493420 | JOSÉ VENICIUS FERREIRA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPINTURA EM GERAL (TEXTURA E APLICAÇÃO DE MASSAS) NO PREDIO DA JUNTA DESERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2009 | 2500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 50(CIN-QUENTA) TAMBORES DE 200 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLELA DELIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2009 | 2100.00 | 00916144000192 | CERÂMICA TAVARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 6(SEIS)MIL TELHAS COLONIAL DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2009 | 831.53 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2009 | 1462.50 | 00011009527487 | JOÃO FERNANDES PIMENTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECCÃO ARTESENAL DE RIPAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMAS DOSPRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2009 | 296.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO F-2000 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2009 | 930.00 | 00003533904458 | LUCIANO ROMÃO TEÓFILO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PEDRAS E AREIA PARA DIVERSAS REPARTI-ÇÕES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BUS-7074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2009 | 191.14 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PACOTES DE TELHAS IBRAP DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2009 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2009 | 302.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2009 | 1150.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO DE BANCOS DE PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2009 | 492.90 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO DE BANCOS DE PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2009 | 4000.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2009 | 465.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM TERRENOONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2009 | 440.00 | 00022543775404 | JOSIMAR PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGILANTE DA REPITIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2009 | 465.00 | 00005121792476 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS, DURANTE O PRIODO DE13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2009 | 465.00 | 00020557701520 | ANTONIO BARBOSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS, DURANTE O PRIODO DE13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2009 | 465.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS, DURANTE O PRIODO DE13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2009 | 1540.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2009 | 680.00 | 00008554313429 | ROGÉRIO HILÁRIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMÃO-DE-OBRA NO ROÇO DESTOCO E TAPA BURRACO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGAO SÍTIO POÇO DE PEDRA AO SÍTIO CACIMBAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2009 | 486.00 | 02604204000167 | CP - COBERPOÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS E CATAVENTOS DE POÇOS NAS LOCALIDADESCARNEIRA, ALDEIA E MATIAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2009 | 8170.34 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2009 | 14683.65 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/04/2009 | 3773.55 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTOS DE GÊNE-ROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2009 | 1997.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (MONITORES DO PRO-JOVEM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/04/2009 | 2899.00 | 05782767000133 | A MISTURA - NAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/04/2009 | 1018.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEUMA PLACA 04(QUATRO) FAIXAS E 03(TRÊS) BANNNEIS DESTINADOS AO PREDIODO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2009 | 2227.11 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2009 | 4313.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (MONITORES DO PETI) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2009 | 1000.00 | 70097894000165 | ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE-APAE-CG. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE JUN-CO DO SERIDÓ-PB, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CON-VÊNIO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2009 | 50.00 | 00002933509490 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A SRª. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2009 | 210.00 | 00005466019445 | IONEIDE ÂNGELA CALIXTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2009 | 3511.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2009 | 2866.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2009 | 2376.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2009 | 300.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE UMA ATAUDEDESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2009 | 2927.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA DA FAMÍLIA),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2009 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF), ANACLARAALLAMAHAC SILVA PEQUENO E LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA (PSICÓLOGAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2009 | 138.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSDO PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2009 | 7987.54 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2009 | 646.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2009 | 6355.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (SAÚDE BUCAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2009 | 6355.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (SAÚDE BUCAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2009 | 26088.08 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2009 | 26088.08 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA DESTE MUNICIPÍO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/04/2009 | 43.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AOS FUN-CIONÁRIOS (PEVA-DENGUE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/04/2009 | 1497.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (PEVA-DENGUE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2009 | 471.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2009 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2009 | 953.91 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2009 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2009 | 3611.20 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DES-TINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2009 | 600.00 | 24104309000190 | GINOCLÍNICA CLÍNICA MÉDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM EXAME DE POLIPO RETIRADO DA PACIENTE A SRª. MARLENE PAULINO MARCELINO, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2009 | 355.00 | 07829973000187 | DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. ELETRÔNICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOHD MEMORIA E SOFTWARE DO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2009 | 966.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2009 | 3600.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2009 | 407.64 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2009 | 287.19 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2009 | 1360.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PBDE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00018124437491 | HILARIO NOBREGA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MNA-0674-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CORSA DE PLACA Nº MMR-6929-PB,DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2009 | 1091.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº HWM-2155, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2009 | 190.00 | 00005416608455 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTONOS POSTOS DE SAÚDE DA CARNEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2009 | 1330.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTOSNAS COMUNIDADES DO DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA E EXU, NO VEICULO FIATUNO DE PLACA Nº KGH-6117-PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2009 | 580.00 | 00008728039700 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE SERRA DE SANTANA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO MARAJÓ DE PLACA Nº MMV-3322-PB DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2009 | 3880.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT DUCATOMINIBUS DE PLACA Nº LNC-3368 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2009 | 1435.00 | 00006945693481 | BENILTON BARBOSA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA Nº MOA-5065-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2009 | 1140.00 | 00026965789824 | JOSELITO ROBSON VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB,NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA Nº GZA-3119-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2009 | 1420.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB,NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA Nº MNT-2231-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2009 | 920.00 | 00004682056409 | ALEXSANDRO BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB,NO VEICULOCORSA DE PLACA Nº MNT-4053-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2009 | 940.00 | 00006861517470 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB,NO VEICULOGOL DE PLACA Nº LXR-2779-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2009 | 1110.00 | 00009629955415 | EDNALDO ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LU-ZIA-PB, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACANº MNV-3316-PB, DE MINHA PRO-PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2009 | 810.00 | 00002292197480 | OSVALDO VANDERLEI MEDEIROS SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MON-4178-PB,DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2009 | 1110.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOP-1615-PB, DE MINHA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2009 | 890.00 | 00045241686487 | JOACI CHAGAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA E PATOS-PB, NO VEICULO FIATUNO DE PLACA Nº KMF-1910-PB, DE MINHA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2009 | 240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM GRANDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TC CRÂNIO PARA O SENHOR LUCASCARLOS GAMBARRA PORFIRIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2009 | 500.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2009 | 2136.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2009 | 3250.00 | 00010962441449 | JOSÉ ANTÔNIO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2009 | 29921.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO SUB-COORDENADOR (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2009 | 6421.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2009 | 1471.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2009 | 1360.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSEGURO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA Nº. MOO-6069, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2009 | 2074.50 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HÉLIO PEREIRA NECO - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2009 | 3958.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AOS PRO-FESSORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2009 | 654.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AOS PRO-FESSORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2009 | 522.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DO ENC0NTRO DE TUTORES DOPROLETRAMENTO NO COVENTO IPUARÃNA NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, NO PERIODO DE 30,31/03 E 01/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO DIGI-TADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2009 | 425.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CONFORME EXTRATO DAE CONTA Nº 13676-XEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2009 | 648.90 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 154,5 KGDE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA SANTO ONOFREDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2009 | 4950.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL-TURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2009 | 2571.33 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2009 | 386.05 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE VERDU-RAS (HORTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2009 | 1180.00 | 00003906119483 | ERIVELTON WAGNER DE SOUZA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSTRUÇÃO DE PAREDE, REBOCO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONO-FRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2009 | 430.00 | 00002739337442 | EDMILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CATOLÉ PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2009 | 300.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE06(SEIS) CARRADAS DÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00095305637449 | ARILDE LIMA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARAESCOLA JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULOCELTA DE PLACA Nº MOM-4875 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2009 | 200.00 | 00057623805487 | JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADINHA PARA A ESCOLA SANTO ONOFRE DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO MOTO DE PLACA Nº MYP-6293 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2009 | 2720.00 | 00027692973415 | ADEMAR DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VÁRZEADA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍ-PIO, NO VEICULO DE PLACA Nº KHU-6640 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2009 | 1105.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOA-QUIM, RAMADINHA E MARGARIDA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO CAMINHONETA DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2009 | 3060.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DE SANTANA E TAPERA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍ-PIO, NO VEICULO F-4000 DE PLACA Nº KGZ-9664 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2009 | 1530.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS, ONCINHA, POÇO DE PEDRA E SÍTIO CACIMBAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACA Nº CRH-5607 DEMINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2009 | 1890.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULOF-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2009 | 1020.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA AO DISTRITOBOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2009 | 1190.00 | 00008728039700 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO GATOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DANTAS E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICÍPIO, NO VEICULO MARAJO DE PLACA Nº MMV-3322 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2009 | 2125.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL SAN-TO ONOFRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE DA MUNICIPALIDA-DE COM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/UNDIME,RELATIVO AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIA ESCOLAR LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍ-PIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2009 | 2815.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2009 | 506.80 | 16580748000906 | REAL ÔNIBUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N.º BXC-9358 LOTADI NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2009 | 225.00 | 00003628638496 | EDMILSON DJALMA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS CASTELO BRANCO E JOÃO PEREIRA LOCALIZADAS NO SÍTIO CARNEIRA ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2009 | 481.87 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2009 | 1275.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS, DO SÍTIO PONTA DA SERRA AO SÍTIO CARNEIRA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM PLACA Nº MMU-9327 DE MINHA PROPRIE-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2009 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2009 | 750.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIARIAS A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE 12º FORUM NACIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 04 Á 08 DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2009 | 325.00 | 00005466019445 | IONEIDE ÂNGELA CALIXTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DECÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2009 | 1225.13 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DO SEGUROSAFRA PARA GARANTIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2009 | 1500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO SECRE-TÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2009 | 2.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA ESTRATO DA CONTA N10.693-3, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOSRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2009 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS/ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/04/2009 | 2120.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2009 | 0.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR - IMP. SOBRE A PROP. TERITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.118-7 DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2009 | 27.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFEP - FUNDO ESPAECIAL DO PETROLÉO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONS-TRA EXTRATO DA CONTA 7.768-2 DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2009 | 1.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOICMS-DESON. EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº.283141-4 DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2009 | 8156.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA UBAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2009 | 2120.00 | 00091815177420 | GERIVALDO PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEALVENARIA, REBOCO, RETELHAMENTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOPERIODO DE 13 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2009 | 6315.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE 22% (PARTE EMPRESA) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2009 | 78.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSINATURA DA REVISTA VEJA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2009 | 256.00 | 04791215000129 | RADCOM - JUNCO FM - 87,9 MHZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2009 | 924.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)VENTILADORES DESTINADOS AOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCODO SERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2009 | 415.00 | 00003690630401 | ONOFRE SIMÕES LEITE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELADA AÇÃO DE COBRANÇA NR. 032.2008.001.759-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2009 | 8000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2009 | 2192.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DARECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTANº 5.117-9 DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2009 | 61.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DARECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTANº 5.117-9 DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2009 | 8.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DARECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTANº 5.117-9 DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2009 | 268.93 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DARECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTANº 5.117-9 DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2009 | 924.37 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DARECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTANº 5.117-9 DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2009 | 2753.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2009 | 4974.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2009 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTAB., CONS. E AUDITORIA PÚBLICA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DOS BALANCETES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2009 | 21737.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EFETUADO NACONTA FPM (PARC.RET.INSS) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DESEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2009 | 1307.71 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2009 | 600.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARAAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE CARNEIRA NOS DIAS 20 E 21DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2009 | 3590.88 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, REFERENTE AS COMPENTENCIAS 10 E 11 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2009 | 1213.36 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, REFERENTE A COMPENTÊNCIA DE 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2009 | 432.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP,CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPÚBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATERIAS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2009 | 630.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS)TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MU-NICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2009 | 575.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃOE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00096699108468 | ALEXSANDRO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEAUDITÓRIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2009 | 2936.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2009 | 4744.59 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2009 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2009 | 6829.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE 22% (PARTE EMPRESA) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2009 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2009 | 3490.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE 22% (PARTE EMPRESA) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/05/2009 | 1.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CON-TA 283.141-4 DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/05/2009 | 0.94 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CON-TA ITR Nº 5.118-7 DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/05/2009 | 651.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CON-TA AFM - APOIO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/05/2009 | 33.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/05/2009 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS/ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/05/2009 | 175.00 | 05541997000100 | DELMAR VIDROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UM QUADROEM MOLDURAS EM ALUMINIO COM VIDROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOSDE Nº 5.119-5 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/05/2009 | 78.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSINATURA DA REVISTA VEJA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DA CONTA ICMS DE Nº8.663-0 DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/05/2009 | 9077.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/05/2009 | 362.00 | 00020725426420 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI-NANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2009 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2009 | 2714.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPMNº 5.117-9 DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2009 | 228.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº5.117-9 DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2009 | 54.94 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº5.117-9 DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2009 | 3.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº5.117-9 DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2009 | 1.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº5.117-9 DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2009 | 0.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº5.117-9 DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2009 | 236.59 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº5.117-9 DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2009 | 868.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº5.117-9 DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2009 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2009 | 17377.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EFETUADO NACONTA FPM (PARC.RET.INSS) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DESEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2009 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS - CONTAB., CONS. E AUDITORIA PÚBLICA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DOS BALANCETES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2009 | 2739.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2009 | 6446.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2009 | 8000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/05/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2009 | 1296.50 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3464-1069, LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/05/2009 | 390.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃOE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2009 | 3277.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE 22% (PARTE EMPRESA) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2009 | 426.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEPDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2009 | 2936.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN-ÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/05/2009 | 386.00 | 04791215000129 | RADCOM - JUNCO FM - 87,9 MHZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2009 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2009 | 190.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDESPESAS CARTORARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2009 | 180.00 | 41208174000121 | PONTUAL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2009 | 229.10 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAIS A ES-TA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2009 | 9592.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE 22% (PARTE EMPRESA) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2009 | 184.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE 22% (PARTE EMPRESA) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2009 | 3581.05 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2009 | 4744.59 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2009 | 1.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/05/2009 | 1225.13 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DO SEGUROSAFRA PARA GARANTIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/05/2009 | 265.00 | 07382805000196 | ASS. COMUNIT. DOS PEQUENOS PROD RURAIS DA CARNEIRA VERISSIMO | Importância que se empenha para o pagamento de NA CONFECÇÃO E FORNECIMEN-TO DE TAPIOCA, BOLOS E SUCOS DE FRUTAS,DESTINADOS AO CONQUITEL DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMATER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2009 | 1500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO SECRE-TÁRIO (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE AFRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/05/2009 | 5850.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL-TURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/05/2009 | 526.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/05/2009 | 14753.93 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVO MDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00095305637449 | ARILDE LIMA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO, NO VEUCULO CELTA DE PLACA Nº MOM-4875-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/05/2009 | 270.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA.LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS)BANDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/05/2009 | 371.77 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-RA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/05/2009 | 1000.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNCIPAIS DE ENSIN0 DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/05/2009 | 350.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E RECUPERAÇÃO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/05/2009 | 3992.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO A FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/05/2009 | 56783.42 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/05/2009 | 750.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIARIAS A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE 12º FORUM NACIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 04 Á 08 DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2009 | 2713.58 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCODO SERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2009 | 532.80 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCODO SERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2009 | 658.14 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 156,70 KGDE PÃES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DOSERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/05/2009 | 1468.40 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIASDIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DOSERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/05/2009 | 194.00 | 00009190133412 | ONOFRE MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE VERDURASDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA SANTO ONOFRE DESTE MUNICÍPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/05/2009 | 317.60 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DEJUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2009 | 1235.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS TANQUE DO JOA-QUIM, RAMADINHA E MARGARIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO D-10 DE PLACA JDK-3657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/05/2009 | 1425.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS, DO SÍTIO PONTA DA SERRA AO SÍTIO CARNEIRA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOGM DE PLACA MMU-9327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/05/2009 | 2850.00 | 00027692973415 | ADEMAR DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VÁRZEADA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍ-PIO, NO VEICULO DE PLACA Nº KHU-6640-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/05/2009 | 2060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PENUS 02(DOIS) CÂMARA DE AR E 02(DOIS) PROTETORES DESTINADOS AO VEICU-LO ÔNIBUS DE PLACA KOD-0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/05/2009 | 870.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO ÔNOBUS DE PLACA BXC-9358-PB, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/05/2009 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2009 | 688.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO CONFORME EXTRATO DAE CONTA Nº 13676-XEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/05/2009 | 4379.22 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/05/2009 | 1006.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/05/2009 | 24081.18 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (FUNDEB 40% EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCASÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/05/2009 | 1209.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS(FUNDEB 40%) LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/05/2009 | 1198.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS(FUNDEB 40%) LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2009 | 190.00 | 00002739337442 | EDMILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CATOLÉ PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACANº MNZ-1010-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2009 | 3420.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DE SANTANAE SÍTIO TAPERA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEI-CULO F-4000 DE PLACA Nº KGZ-9694, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2009 | 460.00 | 00007043933447 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2009 | 1710.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA DE PLACA NR. CNH-5607, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DODISTRITO DE BOM JESUS, ONCINHA, POÇO DE PEDRA ATÉ A RODOVIA BR 230 NOSÍTIO CACIMBAS, ONDE OS ALUNOS ESPERAM O ÔNIBUS ESCOLAR QUE SE DESLOCARAM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/05/2009 | 1929.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS NO VEÍCULO F4000DE PLACA MOC-0640-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE BOM JE-SUS PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2009 | 1539.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA AO DISTRITOBOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2009 | 465.00 | 00010008771405 | ISABEL CRISTINA DE SOUZA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/05/2009 | 965.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS PLACAS DE ILUMINAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/05/2009 | 665.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE POÇO DEPEDRA, CACIMBAS NO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA DE PLACA Nº CNH-5607RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/05/2009 | 220.00 | 09157348000161 | AKI MÁQUINAS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NONO CONSERTO DE 03 (TRÊS) MIMIOGRAFOS FACITI, DA ESCOLA MUNICIPAL SAN-TO ONOFRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2009 | 190.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DADE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2009 | 230.00 | 07286080000132 | PEÇA BUS COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2009 | 22.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/05/2009 | 3250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO MÉDICOPLANTONISTA DO POSTO DE SAÚDE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/05/2009 | 112.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/05/2009 | 13845.10 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/05/2009 | 43.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS AGENTES DOPEVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/05/2009 | 1497.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO (PEVA/DENGUE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000700 | 04/05/2009 | 9851.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RECONECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/05/2009 | 360.00 | 00088603040400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE NEBULIZADORES DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/05/2009 | 1080.00 | 00018124437491 | HILARIO NOBREGA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DE SAN-TA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA Nº MNA-0674-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/05/2009 | 430.00 | 00006510610400 | AGUIDO ARAÚJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA VISITAS DOMICILIARES E RESIDÊNCIAIS DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICÍPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNV-1662-PB, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/05/2009 | 868.27 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/05/2009 | 340.00 | 00008728039700 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE SERRA DE SANTANA AOHOSPITAIS DE PATOS-PB, NO VEICULO MARAJÓ DE PLACA Nº MMV-3322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/05/2009 | 220.00 | 00005416608455 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTOSNOS POSTOS DE SAÚDE DA CARNEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-5320-PB, RELATICO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/05/2009 | 860.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DEPATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CORSA DE PLACA Nº MMR-6929-PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/05/2009 | 320.00 | 00045241686487 | JOACI CHAGAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, NO VEICULO FIAT UNODE PLACA Nº KMF-1910-PB, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/05/2009 | 1050.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOP-1615-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/05/2009 | 570.00 | 00009629955415 | EDNALDO ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO SIENA DE PLACA Nº MNU-8316-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2009 | 1420.00 | 00006945693481 | BENILTON BARBOSA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIATUNO DE PLACA Nº MOA-5065-PB, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/05/2009 | 920.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULI FIAT UNO DE PLACA Nº MNT-2231-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/05/2009 | 335.00 | 00026965789824 | JOSELITO ROBSON VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VBEICULO CORSA DE PLACA Nº GZA-3119-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2009 | 1390.00 | 00003654564461 | HERCULES ONOFRE DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOF-2523-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2009 | 440.00 | 00004682056409 | ALEXSANDRO BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO COR-SA DE PLACA Nº MNT-4053-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/05/2009 | 310.00 | 00006861517470 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO GOL DE PLACA Nº LXR-2779-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/05/2009 | 845.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF PARA AS COMUNIDADESDO DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA E EXU ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KGH-6117-RN,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/05/2009 | 995.00 | 00002292197480 | OSVALDO VANDERLEI MEDEIROS SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA Nº MON-4178PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/05/2009 | 1405.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PARA-TI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2009 | 423.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AUXI-LIAR NA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2009 | 786.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº HWM-2155 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/05/2009 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2009 | 800.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA ANGROTOMO-GRAFIA ABDOMINAL DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0000788 | 04/05/2009 | 18950.15 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000789 | 04/05/2009 | 932.58 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PERCALC/220 100% ALGODÃO DESTINADOS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDOPARA CONFECÇÕES DE LENÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/05/2009 | 497.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO A FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/05/2009 | 2295.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO A FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/05/2009 | 1.14 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/05/2009 | 1823.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDEPÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2009 | 2220.00 | 08995631003549 | ARMAZÉM PARAÍBA - N. CLAUDINO E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA LAVA-DORA 04 (QUATRO) VENTILADORES E UM FOGÃO DE 06 (SEIS) BOCAS DESTINADOSAO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2009 | 189.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2009 | 3120.00 | 00013948415404 | CLOVIS DE MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT/DUCATO DE PLACA Nº MOG-2577-PB, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2009 | 387.69 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DODO HOPSITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2009 | 4220.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU-NICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2009 | 3420.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU-NICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2009 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA Nº MOD-6069-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2009 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NºHWM-2155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/05/2009 | 256.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE PRESTADOSDE MÃO-DE-OBRAS NO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº HWM-2155-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/05/2009 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA MOLA ANTI-RUIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACANº HWM-2155, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2009 | 7144.36 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MU-NICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2009 | 170.77 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA PIA DEAÇO 1.60X2 DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2009 | 695.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPI, CONDORMECONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2009 | 1471.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS PEVA/CHAGAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DES-MUNICÍPOO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2009 | 7816.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2009 | 29175.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2009 | 646.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEONSTRAEXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2009 | 91.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEONSTRAEXTRATO DA CONTA SAÚDE BUCAL DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2009 | 6355.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2009 | 1055.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL - HÉLIO PEREIRA NECO - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2009 | 1908.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEONSTRAEXTRATO DA CONTA PSF DO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2009 | 26578.74 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/05/2009 | 1360.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSEGURO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA Nº. MOO-6069, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/05/2009 | 1330.00 | 00008728039700 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SÍTIO SERRA DE SANTANA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIÍO, NO VEICULO MARAJÓ DE PLA-CA Nº MMV-3322-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2009 | 240.00 | 06980997000170 | LAC - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFE-RENTE A EXAMES EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/05/2009 | 900.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSFUNERÁRIOS AO SR. JOSÉ MANOEL DOS SANTOS, FALECIDO EM 06.04.2009, PORTER SIDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/05/2009 | 1215.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BRINDES PA-RA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AOSEU DIA, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/05/2009 | 815.96 | 40946501000260 | PA - PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DES-TE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/05/2009 | 1110.00 | 01285251000122 | EVERALDO PEREIRA SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS)OCULOS DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/05/2009 | 216.00 | 08664081000136 | JAIR DE MEDEIROS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/05/2009 | 270.00 | 07126366000150 | JOSIVALDO SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA ARMAÇÃODE METAL E UM PAR DE LENTES DESTINADOS AO SR. JOSÉ JOCELIO DE ANDRADE,POR SER UMA PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/05/2009 | 1997.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (PRO-JOVEM COMISSIONADOS)LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/05/2009 | 1833.93 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/05/2009 | 920.00 | 00007708493420 | JOSÉ VENICIUS FERREIRA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MU-NICÍPIO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/05/2009 | 940.00 | 00091815177420 | GERIVALDO PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE REBOCO E RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/05/2009 | 477.00 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/05/2009 | 686.65 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIASDIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2009 | 4313.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (MONITORES DO PETI EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCI-AL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2009 | 1500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO COOR-DENADORA DO PAIF (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2009 | 1500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO COOR-DENADORA DO PAIF (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2009 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL DO PAIF (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2009 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL DO PAIF (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2009 | 2978.96 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS MONITORES DO PAIF (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2009 | 3511.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/05/2009 | 2376.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES (ELETIVOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2009 | 110.00 | 00004793160409 | MARIA TEREZINHA DOS SANTOS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2009 | 110.00 | 00004465417454 | EDILIUZA MARIA RAMOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2009 | 150.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE ME-SA, CADEIRAS E FREEZER, PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIADAS MÃES REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2009 | 2866.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2009 | 600.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSFUNERÁRIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/05/2009 | 987.38 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE TUBOS PARA PASSAGENS MOLHADAS DES-MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/05/2009 | 3700.00 | 00007682232455 | GILLIARD ONOFRE GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA TAPA-BURACO PARA AS LOCALIDADES DE DISTRITO BOM JESUS, MALHADA DO UMBUZEIRO E POÇO DE PEDRA NOVEICULO CAMINHÃO CACAMBA DE PLACA Nº 3455-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/05/2009 | 700.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE)SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/05/2009 | 500.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE)SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS PARA PASSAGEM MOLHADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/05/2009 | 800.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE)SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS PARA FABRICAÇÃO DE TUBOS PARA PASSAGEM MOLHADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/05/2009 | 2000.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/05/2009 | 108.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/05/2009 | 465.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM TERRENOONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/05/2009 | 4270.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/05/2009 | 290.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOEIXO DO VEICULO F-2000 DE PLACA Nº KMU-9422 LOTADA NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/05/2009 | 1160.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE TUBOS PARA PASSAGEM MOLHADAS DES-TE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2009 | 832.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2009 | 105.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UM CABOSTIHL ACELERADOR DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2009 | 440.00 | 00022543775404 | JOSIMAR PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO VIGILANTE DA REPITIDORA DE SINAIS DE TV, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2009 | 1540.00 | 00916144000192 | CERÂMICA TAVARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 4.400 (QUA-TRO MIL E QUATROCENTAS) TELHAS COLONIAL DESTINADAS A REFORMA DO AÇOGUEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2009 | 1370.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/05/2009 | 465.00 | 00002659362416 | SEVERINO GONÇALVÉS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOENCARREGADOR DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2009 | 8835.34 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2009 | 5250.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA FORMADE TUBO E BOLSA COM 02 (DOIS) ANEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/05/2009 | 185.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2009 | 2826.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/05/2009 | 2400.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2009 | 465.00 | 00005121792476 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZAS DE DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE ABRIL Á 13 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2009 | 465.00 | 00020557701520 | ANTONIO BARBOSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS, DURANTE O PRIODO DE13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2009 | 47.79 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE TELHASIBRAP TRANSLUCIDA DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2009 | 465.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DO DISTRITO BOM JESUS, DURANTE O PRIODO DE13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2009 | 9904.13 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2009 | 4687.22 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/05/2009 | 400.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE 05 (CINCO)FOTOS DO SENHOR PREFEITO, COSMO SIMÕES DE MEDEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/05/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSUPORTE DE ATIVIDADES NO AMBITO TECNICO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA E ASSISTENCIA INSTITUCIONAL A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2009 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS COMO PREFEI-TO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2009 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS COMO VICEPREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/05/2009 | 1335.00 | 05696143000101 | JOSE DA SILVA HIPÓLITO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO AÇUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2009 | 578.00 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE TUBOS PATENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2009 | 1520.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEAGUA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. REC. NAT - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2009 | 5348.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEA-MENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/05/2009 | 1525.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEAGUA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2009 | 36.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DES-TE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2009 | 1605.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE SULFATODE ALUMINIO E CLORO GRANULADO DESTINADOS AO TRATAMENTO DE ABASTECIMEN-TO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2009 | 108.00 | 00005839231436 | ELDER J.L.MEDEIROS/OUTROS - PAIF/EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE DE UMA DIA-RIA E MEIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ES-TADUAL DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM, NOS DIAS 25 A 27 DE MAIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. REC. NAT - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2009 | 5348.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEA-MENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2009 | 1605.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA E ASSISTENCIA INSTITUCIONAL A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSUPORTE DE ATIVIDADES NO AMBITO TECNICO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2009 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS COMO PREFEI-TO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2009 | 3.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2009 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2009 | 3.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2009 | 525.00 | 00008390225492 | JOSE EDSON NOBREGA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEROÇO, DESTOCO E RETIRADAS DE ENTULHOS NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO NO-RUEGA AO SÍTIO RAMADINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2009 | 465.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICÍPIO DE JUN-CO DO SERIDÓ-PB, NO PERIODO DE 13/05/2009 Á 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005121792476 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICÍPIO DE JUN-CO DO SERIDÓ-PB, NO PERIODO DE 13/05/2009 Á 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2009 | 465.00 | 00020557701520 | ANTONIO BARBOSA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICÍPIO DE JUN-CO DO SERIDÓ-PB, NO PERIODO DE 13/05/2009 Á 13/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2009 | 770.00 | 00009896607451 | JOSINALDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEROÇO, DESTOCO E RETIRADAS DE ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR230 AOS SÍTIOS RAMADINHA, ALDEIA E UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2009 | 1036.00 | 09127496000133 | DIEGO G. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 80 (OITEN-TA) METROS DE PISOS 34X34 C LIRIO BCO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOAÇOGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2009 | 14552.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2009 | 8835.34 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2009 | 63.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2009 | 397.50 | 00000875772404 | INACIO ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDE ROÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CACIMBAS AO SÍTIO CHAFARIZ NAZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2009 | 450.00 | 00006712719461 | JOSENILDO PAULO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDE ROÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO GERMANA AO SÍTIO ALECRIM ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2009 | 1900.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NANA PINTURA NO AÇOGUE E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00042206260425 | FRANCISCO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO, DESTOCO E RETIRADAS DE ENTULHOS NO BALDE DO AÇUDE NOVA ALDEIA,PARA MANUTENÇÃO DO ABSTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE04 A 29 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00003533904458 | LUCIANO ROMÃO TEÓFILO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ATERRO, AREIA, MESSAME E PEDRA DESTI-NADOS A RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA Nº BUS-7074-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2009 | 833.66 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2009 | 320.00 | 09351818000123 | BRITEX - ANTONIO NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 08(OITO)METROS DE BRITAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TUBOS PARA PASSAGENS MOLHA-DAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2009 | 465.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM TERRENOONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2009 | 300.00 | 00004938371405 | FRANCISCO ANDRADE DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS POÇO DE PEDRA E CHAFARIZ ZONA RU-RAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2009 | 450.00 | 00003681132488 | DERINALDO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO BOM JESUS AO SÍTIO BRANDÃO ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2009 | 750.00 | 00004099755401 | JOÃO RUFINO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO NOGUEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2009 | 600.00 | 00006738412436 | OLAVO CAMPOS FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS MAMÃO, POÇO DE PEDRA E CHAFARIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2009 | 525.00 | 00095370030430 | ANGENILDO ALVES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO POÇO DE PEDRA A EXU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2009 | 487.50 | 00006796092457 | RODRIGO DE MEDEIROS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO DO GRUPO ESCOLAE DE NELCI AO SÍTIOBRANDÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2009 | 750.00 | 00061833827449 | ERIVALDO ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO DISTRITO BOM JESUS, POÇODE PEDRA, BATALHA, FORNO VELHO E SÍTIO TAPERA ZONA RUAL DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2009 | 600.00 | 02604204000167 | CP - COBERPOÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E RECUPERAÇÃO E DESOBISTRUIÇÃO DOS POÇOS DAS LOCALIDADES DOSÍTIO NOBREGA, SÍTIO EXU E DISTRITO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001001 | 01/06/2009 | 2080.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2009 | 598.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2009 | 2150.00 | 00097939960482 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITOBOM JESUS A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2009 | 440.00 | 00022543775404 | JOSIMAR PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO VIGILANTE DA REPITIDORA DE SINAIS DE TV, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00002474373446 | JOSENILDO NOBREGA NANES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICINAIS DAS LOCALIDADES DA CARNEIRA, LAGOA DO JUNCO E PONTA DE SERRAZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2009 | 450.00 | 00002159394416 | EVERALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEROÇO E DESTOCO NA ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE UM-BUZEIRO E TANQUE DO JOAQUIM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2009 | 700.00 | 00008578707427 | DAMIÃO JOÃO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEROÇO E DESTOCO E RETIRADAS DE ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA JO-ÃO FERREIRA A SERRA DE SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2009 | 2250.00 | 00087385961487 | GENILDO NASCIMENTO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE BOM JESUS, CARNEIRA ELAGOA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NUNMA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2009 | 600.00 | 00026316820410 | FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE TAPA BURRACO NA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO BOM JESUSAO SÍTIO BATALHA ZONA RURAL DESTE MUCÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2009 | 600.00 | 00008554313429 | ROGÉRIO HILÁRIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE TAPA BURRACO NA ESTRADA VICINAL DA BR-230 AO SÍTIO PO-ÇO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUCÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2009 | 1300.00 | 05413757000120 | OFICINA METAL ESTRALA DO MAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO)CARRINHOS DE MÃOS DO PEQUENO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2009 | 485.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AÇUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2009 | 1531.45 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE VERGALHÃODE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE TUBOS PARA PASSAGENS MOLHA-DAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2009 | 800.00 | 08825804000131 | O BORRAÇÃO - COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 30,46 KG DECHAPAS DE NYLON 8MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2009 | 2376.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO CON-SELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2009 | 3511.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2009 | 2866.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2009 | 21.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2009 | 500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2009 | 2978.96 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2009 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2009 | 1500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO COOR-DENADORA DO PAIF(COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2009 | 1997.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS MONITORES PRO-JOVEM (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2009 | 304.25 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2009 | 1571.62 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃOM DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2009 | 353.04 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DSTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2009 | 1127.30 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIASDIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2009 | 285.50 | 00009190133412 | ONOFRE MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2009 | 4313.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2009 | 31.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2009 | 500.00 | 00012413892761 | DAMIÃO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A QUADRILHA DE DANÇA"BALANÇO GOSTOSO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2009 | 967.79 | 40946501000260 | PA - PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2009 | 240.00 | 00007525616426 | MARIA ELIZABETE GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM DE BRASÍLIA-DF A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINA-DA A FILHA GIRLENE GUEDES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DOENTE E COM UMFILHO DE COLO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2009 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2009 | 1360.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSEGURO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA Nº. MOO-6069, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2009 | 1476.00 | 40979601000102 | LENCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADOS AS PESSOAS ENFERMAS, QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA CONSULTAS MÉDICAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2009 | 1497.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS PEVA/DENGUE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DES-TE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2009 | 1471.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS PEVA/CHAGAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DES-TE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2009 | 6355.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS - SAÚDE BUCAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2009 | 240.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPLEMENTAÇÃO SALARIALCOMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AMIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2009 | 26578.74 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AMIO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2009 | 1935.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RE-LATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2009 | 9139.52 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS - PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2009 | 28.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2009 | 325.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DODOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2009 | 486.00 | 00007043933447 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL DESTINADOS AOS PSOTOS DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2009 | 7816.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2009 | 30511.96 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2009 | 3.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2009 | 157.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2009 | 6509.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL,RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2009 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2009 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2009 | 276.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2009 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM GRANDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EXAME CARDIOGRAMA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2009 | 150.00 | 09256770000174 | SHALOM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ)BOLSAS COLOSTOMIA DESTINADOS A DISTRIUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2009 | 345.00 | 00004682056409 | ALEXSANDRO BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO COR-SA DE PLACA Nº MNT-4053-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2009 | 720.00 | 00018124437491 | HILARIO NOBREGA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DE SAN-TA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA Nº MNA-0674-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2009 | 630.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOP-1615-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2009 | 685.00 | 00003654564461 | HERCULES ONOFRE DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOF-2523-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2009 | 565.00 | 00026965789824 | JOSELITO ROBSON VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VBEICULO CORSA DE PLACA Nº GZA-3119-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2009 | 715.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DEPATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CORSA DE PLACA Nº MMR-6929-PBRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2009 | 1070.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULI FIAT UNO DE PLACA Nº MNT-2231-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2009 | 485.00 | 00006510610400 | AGUIDO ARAÚJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL AOS POSTOS DESAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNV-1662, RELA-TIVO AO MÊS DE AMIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00006945693481 | BENILTON BARBOSA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIATUNO DE PLACA Nº MOA-5065-PB, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00009230022438 | JOAO BATISTA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL OTI-LIA BALDUINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2009 | 580.00 | 00006861517470 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO GOL DE PLACA Nº LXR-2779-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2009 | 430.00 | 00002292197480 | OSVALDO VANDERLEI MEDEIROS SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA Nº MON-4178PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00008728039700 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SÍTIO SERRA DE SANTANA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIÍO, NO VEICULO MARAJÓ DE PLA-CA Nº MMV-3322-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2009 | 960.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF PARA AS COMUNIDADESDO DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA E EXU ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KGH-6117-RN ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2009 | 1080.00 | 00006794220482 | BELMANO ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULI FIAT UNO DE PLACA Nº CHU-0357-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2009 | 75.00 | 00005416608455 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTOSNOS POSTOS DE SAÚDE DA CARNEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-5320-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001127 | 01/06/2009 | 8650.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001128 | 01/06/2009 | 282.85 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2009 | 1260.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DE SANTA LUZIA-PB NO VEICULO PALIO DE PLACA Nº MNG-1820-PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2009 | 1425.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2009 | 3250.00 | 00010962441449 | JOSÉ ANTÔNIO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2009 | 957.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2009 | 850.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA (DENTAL VIANA) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL TOLIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2009 | 260.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA - JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU-CÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2009 | 562.53 | 40946501000260 | PA - PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2009 | 721.70 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF E HOSPITAL OTILIA BALDUINODE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2009 | 345.25 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF E HOSPITAL OTILIA BALDUINODE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2009 | 280.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB. DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA REALIZAÇÃO DE UM EXAMECARÍOTIPO COM BANDAS NA SENHORA SILVANA LIMA DANTAS, POR SER UMA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2009 | 2500.00 | 10596784000116 | VERCONSULT - CONSULTÓRIA E ASSES. EM GESTÃO E PESQUISA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2009 | 148.40 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA - JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEINFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS, DO SÍTIO PONTA DA SERRA AO SÍTIO CARNEIRA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO GM PLACA NºMMU9327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA AO DISTRITOBOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/06/2009 | 1350.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DE SANTANA E TAPERA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍ-PIO, NO VEICULO F-4000 DE PLACA Nº KGZ-9664-PB, RELATIVO AO MÊS DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002739337442 | EDMILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CATOLÉ PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACANº MNZ-1010-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2009 | 420.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA PARA A ES-COLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA DO DISTRITO BOM JESUS, NA MOTO-CICLETA DE PLACA Nº MNT-3073-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2009 | 1520.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULOF-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2009 | 665.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE POÇO DEPEDRA, CACIMBAS NO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA DE PLACA Nº CNH-5607RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2009 | 2250.00 | 00027692973415 | ADEMAR DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VÁRZEADA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍ-PIO, NO VEICULO DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2009 | 420.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA E SÍTIOMASSARANDUBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JE-SUS, NO VEICULO MOTOCICLETA, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2009 | 678.65 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2009 | 2469.10 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2009 | 3654.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE FO-LHA 02), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2009 | 400.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2009 | 1476.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTSAL, PARA A REALIZAÇÃO DE UMTORNEIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2009 | 13301.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE FO-LHA 02), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2009 | 700.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2009 | 1710.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE DISTRITODE BOM JESUS, ONCINHA, POÇO DE PEDRA E SÍTIO CACIMBAS NO VEICULO CA-MINHONETA CABINE DUPLA DE PLACA Nº CNH-5607-PB, RELATIVO AO MÊS DE MA-IO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2009 | 1330.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DADE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCOLIDADES DO SÍTIOTANQUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMANDINHA E MARGARIDA, PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2009 | 200.00 | 00057623805487 | JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DADE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADINHA PARA AESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO MOTOCI-CLETA DE PLACA MYP-6293-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2009 | 156.30 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONO-FRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2009 | 139.50 | 00009190133412 | ONOFRE MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONO-FRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2009 | 1688.50 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001035 | 01/06/2009 | 7030.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2009 | 55283.42 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (PROFESSORES EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2009 | 20610.17 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (PROFESSORES EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2009 | 40337.12 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (PROFESSORES EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2009 | 259.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2009 | 589.82 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO SECRE-TÁRIA-ADJUNTA (COMISSIONADA) LOTADA BA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2009 | 17080.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS - MDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2009 | 4994.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVOA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2009 | 620.00 | 00003622441461 | MEIRES SOUZA FELICIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CATEANO DE MEDEI-ROS DO SÍTIO MARGARIDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2009 | 1116.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2009 | 3.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2009 | 3357.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2009 | 7.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2009 | 1006.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2009 | 7.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2009 | 23590.52 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS -MDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2009 | 164.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2009 | 17188.33 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS -MDE) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2009 | 98.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2009 | 490.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO CHEFEDE SETOR (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2009 | 781.00 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2009 | 294.25 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2009 | 1440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 40 (QUAREN-TA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2009 | 450.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DI-GITAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2009 | 1070.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2009 | 180.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 04 E 05 DE JUNHO DE2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2009 | 24081.18 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOSEFETIVOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DES-TE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2009 | 3590.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS (FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2009 | 1006.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOSCOMISSIONADOS (FUNDEB 40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2009 | 357.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELÉTRICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 26 A 29 DE JUNHO (SÃO PEDRO),REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2009 | 1500.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO SECRE-TÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2009 | 3.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2009 | 372.87 | 00067658334472 | ABEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2009 | 435.66 | 00025130900472 | SEBASTIÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2009 | 308.35 | 00025112635487 | JOVENTINO JOÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2009 | 278.25 | 00002456939476 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2009 | 203.08 | 00004430577455 | ELITA JANDIRA S.DINIZ/FOLHA COMISSIONADOS/MDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2009 | 698.27 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2009 | 181.21 | 00007485209450 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2009 | 237.68 | 00002029388408 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO FELINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2009 | 286.04 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2009 | 394.71 | 00057424713434 | AUGUSTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2009 | 272.36 | 00053694333487 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2009 | 448.10 | 00025130900472 | SEBASTIÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2009 | 372.08 | 00076115402468 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2009 | 426.60 | 00025112635487 | JOVENTINO JOÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2009 | 88.66 | 00004805973404 | FRANCISCA LUZIA DOS SANTOS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2009 | 335.58 | 00076115402468 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2009 | 123.34 | 00076115402468 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2009 | 145.61 | 00005403776435 | ADRIANO DIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2009 | 244.23 | 00004835333438 | MARIA VILMA NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2009 | 240.92 | 00025142100468 | ROBSON DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2009 | 306.13 | 00002029388408 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO FELINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2009 | 204.14 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2009 | 137.60 | 00031896669468 | FRANCISCO VERÍSSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2009 | 86.53 | 00004805973404 | FRANCISCA LUZIA DOS SANTOS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2009 | 198.15 | 00007485209450 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2009 | 229.14 | 00057424713434 | AUGUSTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2009 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2009 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2009 | 2731.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2009 | 1565.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2009 | 8000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/06/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/06/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2009 | 1662.58 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP,CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/06/2009 | 918.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP,CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2009 | 115.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP,CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2009 | 847.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP,CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2009 | 20743.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EFETUADO NACONTA FPM (PARC.RET.INSS) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DESEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2009 | 1968.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2009 | 7873.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AOS FUN-CIONÁRIOS LOTADOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2009 | 200.00 | 04791215000129 | RADCOM - JUNCO FM - 87,9 MHZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITUA, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2009 | 432.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA UBAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2009 | 78.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSINATURA DA REVISTA VEJA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 209, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2009 | 8932.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA UBAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2009 | 2936.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN-ÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2009 | 4744.59 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁ-RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES-TE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2009 | 28.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2009 | 1874.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE 22% (PARTE EMPRESA) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALCONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00096699108468 | ALEXSANDRO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEAUDITÓRIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2009 | 2120.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2009 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPÚBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATERIAS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2009 | 672.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADOS AOS OPERADORES E AUXILIARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2009 | 40.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00002716087490 | EMERSON DA NÓBREGA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2009 | 33.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA 7.768-2 DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2009 | 0.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA5118-7 DO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2009 | 1.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOICMS-DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283.141-4 DO MÊSDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2009 | 25.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOCEX, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 283.141-4 DO MÊS DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2009 | 117.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOAPOIO FINANCEIRO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 15.364-8 DO MÊSDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2009 | 8.65 | 08305627000243 | DANTAS & MELO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de NA TIRAGEM DE CÓPIAS XERO-GRÁFICAS DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2009 | 7.75 | 08305627000243 | DANTAS & MELO LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de NA TIRAGEM DE CÓPIAS XERO-GRÁFICAS DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2009 | 47.94 | 40946501000260 | PA - PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 06 LIXEIRASDESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2009 | 40.90 | 02674274000191 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS POSTAISPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2009 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2009 | 2425.94 | 08794918000161 | HML COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE MANUT. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEINFORMÁTICA DESTINADO A DIVERSOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DEFOLHA DE PAGAMENTO E IPTU DESTINADO A ESTA EDILIDAE, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2009 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/07/2009 | 20.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/07/2009 | 1576.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/07/2009 | 315.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA UBAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/07/2009 | 748.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EFETUADO NACONTA FPM (PARC.RET.INSS) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DESEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/07/2009 | 24642.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EFETUADO NACONTA FPM (PARC.RET.INSS) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DESEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/07/2009 | 1493.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP,CONFORMEDEMONSTRA A CONTA 5.117-9 DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/07/2009 | 337.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP,CONFORMEDEMONSTRA A CONTA 5.117-9 DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/07/2009 | 887.94 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP,CONFORMEDEMONSTRA A CONTA 5.117-9 DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2009 | 8000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2009 | 5500.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSÉSSORIA CONTÁBIL AO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2009 | 285.00 | 00007043933447 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTOONOFRE, PREDIO DO PETI, CASA DA FAMÍLIA E DA PREFEITURA, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/07/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPÚBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATERIAS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2009 | 7201.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, REFERENTE AS COMPENTENCIAS 10/98, 11/98, 12/98 E 01/1999,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2009 | 3061.29 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2009 | 4873.93 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2009 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/07/2009 | 2936.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN-ÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/07/2009 | 1531.97 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3464-1069, LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2009 | 1517.36 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TELEFONIA FIXA ATRAVÉS DO NÚMERO (83) 3464-1069, LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOSRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.119-5 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2009 | 7610.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA UBAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2009 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/07/2009 | 836.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADOS AOS OPERADORES E AUXILIARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2009 | 185.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO)PLACAS DE ALUMINIOS T/PADRÃO DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTE MU-NICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2009 | 326.00 | 04791215000129 | RADCOM - JUNCO FM - 87,9 MHZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITUA, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2009 | 680.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE SALGA-DOS E TORTAS DESTINADOS AO CONQUITEL DE ABERTURA DO PROGRAMA NACIONAALDE DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHADOR RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE JU-LHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2009 | 930.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELA-TIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/07/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA AFM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/07/2009 | 20.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA AFM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/07/2009 | 38.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA 7.768-2 DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/07/2009 | 610.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS)TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN-ÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/07/2009 | 495.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELA-TIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/07/2009 | 621.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELA-TIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2009 | 26.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOCIDE - CONT. DE INTERV. DE DOMINIO ECONÔMICO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.693-3 DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2009 | 0.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.118-7 DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2009 | 0.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.118-7 DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A.,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONNº 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2009 | 1.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DO ICMS-SESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRA-TO DA CONTA 283.141-4 DO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DEFOLHA DE PAGAMENTO E IPTU DESTINADO A ESTA EDILIDAE, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO AUXLI-AR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2009 | 1225.13 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DO SEGUROSAFRA PARA GARANTIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/07/2009 | 1990.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/07/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2009 | 45.00 | 00067658334472 | ABEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/07/2009 | 349.58 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/07/2009 | 320.21 | 00004835333438 | MARIA VILMA NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/07/2009 | 179.92 | 00025142100468 | ROBSON DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/07/2009 | 253.82 | 00067658334472 | ABEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/07/2009 | 91.75 | 00013238400444 | JUVINO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2009 | 337.06 | 00002029388408 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO FELINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/07/2009 | 124.90 | 00031896669468 | FRANCISCO VERÍSSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2009 | 557.54 | 00057424713434 | AUGUSTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2009 | 383.76 | 00007485209450 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2009 | 184.97 | 00007527061448 | JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSDIVERSOS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2009 | 175.74 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2009 | 299.11 | 00005403776435 | ADRIANO DIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2009 | 92.38 | 00053694333487 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2009 | 50.24 | 00043951112468 | ARÍ VERISSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) KG DE FEIJÃO DE CORDA MACASSAR DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2009 | 188.40 | 00048719196415 | LUIZ FRANCISCO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 60 (SES-SENT) KG DE FEIJÃO DE CORDA MACASSAR DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJO-VEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2009 | 25.12 | 00002456939476 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 08 (OI-TO) KG DE FEIJÃO DE CORDA MACASSAR DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEMDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2009 | 269.90 | 00036714615434 | ANTONIO FRANCISCO MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2009 | 2203.30 | 00007527061448 | JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSDIVERSOS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2009 | 163.59 | 00031896669468 | FRANCISCO VERÍSSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2009 | 179.43 | 00069182140472 | ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2009 | 567.27 | 00057424713434 | AUGUSTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2009 | 294.37 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/07/2009 | 93.65 | 00013238400444 | JUVINO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/07/2009 | 447.49 | 00007485209450 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/07/2009 | 288.42 | 00076115402468 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/07/2009 | 1981.21 | 00036714615434 | ANTONIO FRANCISCO MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/07/2009 | 297.91 | 00025112635487 | JOVENTINO JOÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/07/2009 | 114.95 | 00004805973404 | FRANCISCA LUZIA DOS SANTOS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/07/2009 | 174.04 | 00043951112468 | ARÍ VERISSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/07/2009 | 384.09 | 00005403776435 | ADRIANO DIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2009 | 25.12 | 00002456939476 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 08 (OI-TO) KG DE FEIJÃO DE CORDA MACASSAR DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEMDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/07/2009 | 509.90 | 00025130900472 | SEBASTIÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2009 | 238.03 | 00001534000488 | ROBERTO JOSÉ ROSA TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/07/2009 | 407.21 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/07/2009 | 329.27 | 00004835333438 | MARIA VILMA NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/07/2009 | 297.46 | 00067658334472 | ABEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/07/2009 | 162.71 | 00025142100468 | ROBSON DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/07/2009 | 270.71 | 00002029388408 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO FELINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/07/2009 | 202.48 | 00004805973404 | FRANCISCA LUZIA DOS SANTOS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/07/2009 | 172.67 | 00025112635487 | JOVENTINO JOÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/07/2009 | 272.81 | 00076115402468 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/07/2009 | 400.21 | 00004430577455 | ELITA JANDIRA S.DINIZ/FOLHA COMISSIONADOS/MDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/07/2009 | 343.11 | 00025130900472 | SEBASTIÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2009 | 1601.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2009 | 980.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DADE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCOLIDADES DO SÍTIOTANQUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMANDINHA E MARGARIDA, PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/07/2009 | 1120.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULOF-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2009 | 840.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA AO DISTRITOBOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/07/2009 | 200.00 | 00057623805487 | JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DADE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADINHA PARA AESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO MOTOCI-CLETA DE PLACA MYP-6293-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de DO ENCONTRO ESTADUAL DOSCOORDENADORES MUNICIPAIS DE TECNOLOGIAS, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2009 | 117.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2009 | 189.00 | 10288557000123 | METALÚRGICA BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 06 PONTEI-RAS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9368-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00079747264404 | ONOFRE VIEIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO PA-RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADESDAS FESTAS JUNINAS, NO PERIODO DE 26/06 À 01/07 DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2009 | 294.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA E SÍTIOMASSARANDUBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JE-SUS, NO VEICULO MOTOCICLETA, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2009 | 1080.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA)BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13KG, DESTINADOS AS CRECHES E A REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2009 | 200.00 | 00002739337442 | EDMILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CATOLÉ PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACANº MNZ-1010-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2009 | 1050.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS, DO SÍTIO PONTA DA SERRA AO SÍTIO CARNEIRA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO GM PLACA NºMMU9327-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/07/2009 | 764.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA PARA A ES-COLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA DO DISTRITO BOM JESUS, NA MOTO-CICLETA DE PLACA Nº MNT-3073-PB,RELATIVO AO MESES DE MARÇO E JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2009 | 903.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2009 | 14711.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2009 | 67196.93 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2009 | 114.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUL-HO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13.676-XEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2009 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARENOVAÇÕES DE 05 (CINCO) PNEUS DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BXC-9368 LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2009 | 844.20 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 201 (DU-ZENTOS E UM) KG DE PÃES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00048978639453 | CARLOS SILVA DE CASTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECANICO NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO ÔNIBUS DE PLA-CA Nº BXC-9368-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2009 | 1761.56 | 24233033000140 | SINFEMP-SINDICATO DOS FUNCION. PÚB. MUNIC. DE PATOS E REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DA CONTRI-BUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESESMARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2009 | 516.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2009 | 490.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA (COMISSIONADA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2009 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2009 | 3534.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2009 | 16862.39 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2009 | 45.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2009 | 4910.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2009 | 22974.68 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2009 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2009 | 981.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2009 | 232.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2009 | 1098.56 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2009 | 716.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2009 | 3357.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2009 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/07/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/07/2009 | 6950.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/07/2009 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/07/2009 | 1130.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSEGURO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA Nº. MOO-6069, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2009 | 906.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA Nº MOO-6069-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2009 | 580.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELETRICA DOVEICULO FORD RANGER DE PLACA Nº MOO-6069 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/07/2009 | 3250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO MÉDI-CO PLANTONISTA (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2009 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº HWM-2155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2009 | 1618.00 | 05782767000133 | A MISTURA - NAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2009 | 685.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2009 | 2400.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2009 | 989.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DOS PSF DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2009 | 6355.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2009 | 26691.16 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2009 | 1917.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2009 | 9004.28 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 20-09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2009 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 11.677-7EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2009 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FCO.WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEUM EXAME DE ECODOPLER COLORIDO NO SENHOR JOSÉ CARLOS MOTA, POR SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2009 | 700.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMÃO-DE-OBRAS NI VEICULO FORD RANGER DE PLACA Nº MOO-6069-PB, LOTADO NASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/07/2009 | 2780.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRÍCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA Nº MOO-6069-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2009 | 16894.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/07/2009 | 580.00 | 08821479000139 | MARIA DO CARMO MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/07/2009 | 5720.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº HWM-2155-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2009 | 522.00 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2009 | 800.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DESANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CORSA DE PLA-CA Nº MNX-0911-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2009 | 810.00 | 00004682056409 | ALEXSANDRO BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO COR-SA DE PLACA Nº MNT-4053-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2009 | 360.00 | 00033087652415 | JOSÉ ONOFRE VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEVA PARA A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA UM ENCONTRO NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2009 | 755.00 | 00026965789824 | JOSELITO ROBSON VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO SA DE PLACA Nº GZA-3119-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2009 | 990.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF PARA AS COMUNIDADESDO DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA E EXU ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KGH-6117-RN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2009 | 305.00 | 00005416608455 | VILANI CANDIDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTOSNOS POSTOS DE SAÚDE DA CARNEIRA E BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍ-PIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOC-5320-PB, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2009 | 80.00 | 00006861517470 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NO VEICULO GOL DE PLACA Nº LXR-2779-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2009 | 1055.00 | 00002292197480 | OSVALDO VANDERLEI MEDEIROS SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA Nº MON-4178PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006510610400 | AGUIDO ARAÚJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL AOS POSTOS DESAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNV-1662, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2009 | 1486.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2009 | 430.80 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2009 | 2494.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS PLACAS DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2009 | 1450.00 | 01129348000146 | HERBERT WAGNER DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2009 | 980.00 | 00008728039700 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SÍTIO SERRA DE SANTANA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIÍO, NO VEICULO MARAJÓ DE PLA-CA Nº MMV-3322-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00006794220482 | BELMANO ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº CHU-0357-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUN-HO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2009 | 743.38 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS CONSUMOS DE TELEFONE DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL OTILIA BALDUINO GUEDES, DESTE MUNICIPI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2009 | 130.20 | 24233033000140 | SINFEMP-SINDICATO DOS FUNCION. PÚB. MUNIC. DE PATOS E REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DA CONTRI-BUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESESFEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2009 | 1749.65 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA Nº HNM-2155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2009 | 250.00 | 09256770000174 | SHALOM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO GUEDES DESTE MUNICÍPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2009 | 2751.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE RE-POSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº HWM-2155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2009 | 306.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2009 | 1471.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS PEVA-CHAGAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU-NICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2009 | 306.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2009 | 1497.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS PEVA-DENGUE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU-NICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2009 | 2306.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2009 | 10657.82 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2009 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2009 | 3909.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2009 | 29625.17 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2009 | 67.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 8.715-7 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 8.715-7 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2009 | 175.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2009 | 693.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2009 | 1140.00 | 00018124437491 | HILARIO NOBREGA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DE SAN-TA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA Nº MNA-0674-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2009 | 540.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOP-1615-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUN-HO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/07/2009 | 6430.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/07/2009 | 2430.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/07/2009 | 360.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE 08 (OITO) BOLDAS DESTINADOS AOS AGENTES DA "DENGUE" DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/07/2009 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRES-TADOS DE 500 (QUINHENTOS) RECEITUÁRIO ESPECIAL DESTINADOS A DISTRIBUI-ÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/07/2009 | 26691.16 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/07/2009 | 8655.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2009 | 2625.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS - PAIF) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2009 | 2945.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/07/2009 | 3511.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/07/2009 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2009 | 2376.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSE-LHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2009 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2009 | 600.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSFUNERÁRIOS AO SRA. ROSILDA MARTINS CLEMENTINO, FALECIDO EM 23.05.2009,POR TER SIDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2009 | 600.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSFUNERÁRIOS AO SR. JOSÉ CARLOS DE LIMA, FALECIDO EM 06.07.2009, POR TERSIDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2009 | 1997.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONAOS PRO-JOVEM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2009 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2009 | 1195.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS)URNAS FUNERARIAS 02 (DOIS) CONJUNTO MASCULINO E UM FEMININO DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2009 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DO CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2009 | 5940.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/07/2009 | 1420.75 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2009 | 335.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/07/2009 | 4468.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS MONITORES DO PETI) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/07/2009 | 813.80 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/07/2009 | 475.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA PV DESTINADOS AO PRO-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/07/2009 | 845.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de NA CONFECÇÃO DE 65 (SESSEN-TA E CINCO) CAMISETAS EM PV E 65 (SESSENTA E CINCO) SHORTS EM ELANÇADESTINADOS A BRINQUEDOTECA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/07/2009 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA (EFETIVA) LATADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2009 | 1125.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL (COMISSIONADA) LATADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2009 | 965.00 | 05782767000133 | A MISTURA - NAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/07/2009 | 297.07 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/07/2009 | 166.70 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/07/2009 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/07/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/07/2009 | 2978.96 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS MONITORES DO PAIF) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/07/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2009 | 314.35 | 05582957000107 | LUZENIR COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/07/2009 | 125.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DES-TINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/07/2009 | 1120.00 | 00000825400716 | IVO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DA ESTRADA VICINAL DA REGIÃO DA CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2009 | 586.00 | 00022543775404 | JOSIMAR PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO VIGILANTE DA REPITIDORA DE SINAIS DE TV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00087385961487 | GENILDO NASCIMENTO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE BOM JESUS, CARNEIRA ELAGOA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NUNMA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2009 | 232.00 | 00004440318479 | DAMIÃO MOTA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCHEFE DE SETOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2009 | 232.00 | 00094539227815 | JOSE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2009 | 14633.37 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2009 | 39.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/07/2009 | 8861.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2009 | 21.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/07/2009 | 465.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM TERRENOONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/07/2009 | 894.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2009 | 2178.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OFICINA DO ALMOXARIFADO DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2009 | 100.00 | 11522422000143 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E HID. DE TRATORES EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2009 | 2150.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO AÇUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NOPERIODO DE 15/06 A 15/07 DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2009 | 650.00 | 00048978639453 | CARLOS SILVA DE CASTRO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMECÂNICO NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE UM RADIADOR DO VEICULO F-2000 DEPLACA Nº MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2009 | 600.00 | 00000037732137 | JOSEANO DE SOUZA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO, DESTOCO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SE-DE DO MUNICÍPIO A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO NA REGIÃO DA CARNEI-RA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2009 | 420.00 | 00008578707427 | DAMIÃO JOÃO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEROÇO E DESTOCO E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGASERRA DE SANTANA AOS PEREIRAS, ZÉ DA SILVA E SAMAMBAIA ZONA RURAL DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2009 | 1620.00 | 00097939960482 | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITOBOM JESUS A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2009 | 2200.00 | 41094350000141 | HUMBERTO APOLINÁRIO COSTA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/07/2009 | 4150.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO FORD F-2000 DE PLACA Nº MNU-9422, LOTA-DO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2009 | 1740.00 | 11522422000143 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E HID. DE TRATORES EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADO AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/07/2009 | 434.21 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/07/2009 | 850.00 | 00002474373446 | JOSENILDO NOBREGA NANES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICINAIS DAS LOCALIDADES DA CARNEIRA, LAGOA DO JUNCO E PONTA DE SERRAZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/07/2009 | 650.00 | 00007266406463 | GILDERLAN SOUZA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ENTULHOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A REGIÃO DA ALDEIA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/07/2009 | 195.00 | 00002159394416 | EVERALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEROÇO E DESTOCO NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE TANQUE DO JOAQUIM,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2009 | 700.00 | 00005955115463 | VITAL FRANCISCO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO, DESTOCO E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃODA CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 17D JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/07/2009 | 840.00 | 00007515453419 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO, DESTOCO E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃODA CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 17DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/07/2009 | 2150.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2009 | 427.00 | 09353152000142 | VIDRAÇARIA NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UM QUADROMODELO MADEIRA MEDIDO 50X40, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/07/2009 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITODESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2009 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A.DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2009 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2009 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A.DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2009 | 225.00 | 00088603040400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASBOMBAS QUE FAZEM O BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DA ÁGUA DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2009 | 3225.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. REC. NAT - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/07/2009 | 5322.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOSTO, E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/07/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOSTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2009 | 1620.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/07/2009 | 1620.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. REC. NAT - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/08/2009 | 5322.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEA-MENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/08/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001761 | 03/08/2009 | 1700.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/08/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSUPORTE DE ATIVIDADES NO AMBITO TECNICO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/08/2009 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITODESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/08/2009 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/08/2009 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/08/2009 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/08/2009 | 465.00 | 00031319467415 | BRUNO GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICÍPIO DE JUN-CO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/08/2009 | 1040.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/08/2009 | 465.00 | 00000912999420 | GERALDA BALDUINO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM TERRENOONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/08/2009 | 2000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/08/2009 | 400.00 | 00009788693466 | EDMILSON RUFINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO, DESTOCO E RETIRADA DE ENTULHOS DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPALBERNARDINO LIMA DA NÓBREGA NO SÍTIO NORUEGA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/08/2009 | 969.83 | 04358477000102 | AÇO BOMBREÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERI-AIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA MURADA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005121792476 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICÍPIO DE JUN-CO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/08/2009 | 1760.00 | 00007322689402 | JOSÉ ADEMIR DONATO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A BR-230 A MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMANDINHA ESÍTIO NOGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO CAMINHÃO CACAMBA DE PLACA NMMY-3175-PB, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/08/2009 | 825.00 | 00007781624432 | JONAS JOÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE MURETAS PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA REGIÃODE SERRA DE SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/08/2009 | 10256.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/08/2009 | 25.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/08/2009 | 14307.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/08/2009 | 37.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/08/2009 | 2500.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE13 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/08/2009 | 1070.00 | 00020593570472 | ANTONIO FELIX DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/08/2009 | 560.00 | 00007515453419 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO, DESTOCO E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃODA CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 17DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/08/2009 | 465.00 | 00022543775404 | JOSIMAR PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO VIGILANTE DA REPITIDORA DE SINAIS DE TV, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/08/2009 | 220.00 | 00088603040400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE BOMBAS E CHAVE ELETRICA DO AÇUDE NOVA ALDEIA, QUE FAZ OABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00075931737472 | FRANCISCO GOMES GONÇALVÉS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE TAPA BURRACO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NOVEICULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA Nº MNH-4042-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/08/2009 | 2250.00 | 00087385961487 | GENILDO NASCIMENTO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NASESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE BOM JESUS, CARNEIRA ELAGOA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NUNMA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/08/2009 | 380.00 | 00041217241434 | INÁCIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SENHORA INACIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/08/2009 | 165.00 | 00007841896417 | MARIA ADRIANA CARLOS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGISTA) E EXAMES A SENHORA MARIAADRIANA CARLOS DE BARROS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/08/2009 | 267.00 | 00007043933447 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/08/2009 | 1144.70 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BRINDES PA-RA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS PÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AOSEU DIA, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/08/2009 | 550.54 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE BRINDES PA-RA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS PÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AOSEU DIA, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/08/2009 | 450.00 | 12912754000288 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE UMA ATAUDEDESTINADO A SENHORA MARIA DINIZ SILVA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/08/2009 | 350.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRES-TADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/08/2009 | 1460.00 | 00091815177420 | GERIVALDO PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO E REFORMA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/08/2009 | 306.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CAMISETAS DE ALGODÃO 100% DESTINADOSAOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/08/2009 | 2625.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/08/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/08/2009 | 2978.96 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/08/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/08/2009 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/08/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13.107-5EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13.107-5EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13.107-5EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/08/2009 | 930.00 | 00069102465434 | SALETE FERNANDES DE MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 08 (OITO) OFICINAS ARTESANAIS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRASNOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/08/2009 | 574.93 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/08/2009 | 199.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA - JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRES-SORA HP D1560 DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/08/2009 | 1145.40 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/08/2009 | 388.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/08/2009 | 708.00 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIASDIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/08/2009 | 1342.00 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIASDIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/08/2009 | 706.00 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/08/2009 | 1113.38 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA-ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/08/2009 | 4313.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMNTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS MONITORES DO PETI) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/08/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 15.102-5EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/08/2009 | 120.00 | 09172578000108 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) MUDARA 65X46 DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/08/2009 | 2945.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/08/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/08/2009 | 4027.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNI-CÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/08/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/08/2009 | 2376.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSE-LHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/08/2009 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/08/2009 | 644.75 | 08821479000139 | MARIA DO CARMO MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/08/2009 | 180.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE SALGA-DOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 (NOVE) DE AGOSTO DE 2009, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/08/2009 | 1997.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 10.582-3 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/08/2009 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/08/2009 | 256.50 | 00007043933447 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/08/2009 | 3231.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AOS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA Nº MOO-6069-PBE AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº HWM-2155-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/08/2009 | 168.00 | 06980997000170 | LAC - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFE-RENTE A EXAMES EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/08/2009 | 1515.00 | 00003654564461 | HERCULES ONOFRE DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOF-2523-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/08/2009 | 5847.89 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSÉ ANTÔNIO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/08/2009 | 9004.28 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/08/2009 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/08/2009 | 1980.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVOA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 11.677-7EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/08/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 11678-5EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/08/2009 | 1904.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVOA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 11678-5EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/08/2009 | 1050.00 | 00006794220482 | BELMANO ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº CHU-0357-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUL-HO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/08/2009 | 220.00 | 00038196034415 | MANUEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº HWM-2155-PB, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/08/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/08/2009 | 20.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/08/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/08/2009 | 20.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/08/2009 | 231.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8.715-7 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8.715-7 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8.715-7 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8.715-7 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/08/2009 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/08/2009 | 571.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/08/2009 | 922.62 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/08/2009 | 1410.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DE SANTA LUZIA-PB NO VEICULO PALIO DE PLACA Nº MNG-1820-PB,RELATIVO AO JULHO DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/08/2009 | 1340.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DE SANTA LUZIA-PB NO VEICULO PALIO DE PLACA Nº MNG-1820-PB,RELATIVO AO JUNHO DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00038196034415 | MANUEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOVEICULO AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA Nº MOR-3489-PB, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/08/2009 | 1040.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA Nº MOP-1615-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/08/2009 | 1325.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/08/2009 | 2000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A REFORMA DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/08/2009 | 1155.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MNT-2231-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/08/2009 | 3450.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT DUCATOMINIBUS DE PLACA Nº LPW-0634-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/08/2009 | 890.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITA-IS DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO GOL DEDE PLACA N.º MNX-0911-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/08/2009 | 580.00 | 00004682056409 | ALEXSANDRO BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO COR-SA DE PLACA Nº MNT-4053-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/08/2009 | 1922.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AOS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA Nº MOO-6069-PBE AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº HWM-2155-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/08/2009 | 720.00 | 00026965789824 | JOSELITO ROBSON VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO SA DE PLACA Nº GZA-3119-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/08/2009 | 1700.00 | 00018124437491 | HILARIO NOBREGA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DE SAN-TA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA Nº MNA-0674-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00003654564461 | HERCULES ONOFRE DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOF-2523-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/08/2009 | 1310.00 | 00006945693481 | BENILTON BARBOSA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIATUNO DE PLACA Nº MOA-5065-PB, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/08/2009 | 490.00 | 00006510610400 | AGUIDO ARAÚJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL AOS POSTOS DESAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNV-1662, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/08/2009 | 1330.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MNT-2231-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/08/2009 | 1310.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF PARA AS COMUNIDADESDO DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA E EXU ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KGH-6117-RN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/08/2009 | 1340.00 | 00006945693481 | BENILTON BARBOSA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIATUNO DE PLACA Nº MOA-5065-PB, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/08/2009 | 1085.00 | 00002292197480 | OSVALDO VANDERLEI MEDEIROS SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA Nº MON-4178PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/08/2009 | 2325.00 | 00006872077468 | Benedito Antonio Freire | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/08/2009 | 2276.50 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIASDIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/08/2009 | 711.50 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO E POSTOSDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/08/2009 | 11041.17 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/08/2009 | 517.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/08/2009 | 255.00 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CIDCLASSIFICAÇÃO INT. DE DOENÇAS VL.1 E 02 (DOIS) CID CLASSIFICAÇÃO INT.DOENÇAS VL.3 DESTINADOS AOS PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/08/2009 | 10683.48 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/08/2009 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/08/2009 | 2306.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/08/2009 | 29105.41 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/08/2009 | 67.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/08/2009 | 1497.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/08/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/08/2009 | 306.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/08/2009 | 1471.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/08/2009 | 1471.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/08/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/08/2009 | 329.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/08/2009 | 208.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/08/2009 | 4036.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/08/2009 | 4218.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/08/2009 | 4290.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/08/2009 | 386.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA - JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA IMPRESSORA LX-300, E MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR E RE-CARGA DE TONNER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/08/2009 | 8655.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/08/2009 | 26691.16 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/08/2009 | 1520.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NANA REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/08/2009 | 1140.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA AO DISTRITOBOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/08/2009 | 500.00 | 07286080000132 | PEÇA BUS COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/08/2009 | 200.00 | 00057623805487 | JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DADE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADINHA PARA AESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO MOTOCI-CLETA DE PLACA MYP-6293-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/08/2009 | 1750.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO DISTRITODE BOM JESUS, ONCINHA, POÇO DE PEDRA E SÍTIO CACIMBAS NO VEICULO CA-MINHONETA CABINE DUPLA DE PLACA Nº CNH-5607-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/08/2009 | 1425.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS, DO SÍTIO PONTA DA SERRA AO SÍTIO CARNEIRA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO GM PLACA NºMMU9327-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/08/2009 | 2070.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DE SANTANAE SÍTIO TAPERA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEI-CULO F-4000 DE PLACA Nº KGZ-9694, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/08/2009 | 409.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOSINSTRUMENTOS DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA SANTO ONOFRE DESTE MUNICÍPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/08/2009 | 911.39 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO NA CONFECÇÃODE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA DE MÚSICA SANTOONOFRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/08/2009 | 1051.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13.676-XEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/08/2009 | 66789.74 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/08/2009 | 114.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/08/2009 | 10382.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVOA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/08/2009 | 3357.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/08/2009 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 1050-2EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/08/2009 | 651.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVOA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/08/2009 | 2197.01 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/08/2009 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 1050-2EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/08/2009 | 462.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVOA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/08/2009 | 15834.90 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/08/2009 | 42.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 1050-2EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/08/2009 | 3401.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVOA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/08/2009 | 23001.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/08/2009 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 1050-2EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/08/2009 | 4988.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVOA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 1050-2EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 1050-2EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 1050-2EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 1050-2EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/08/2009 | 842.34 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/08/2009 | 1835.30 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/08/2009 | 1520.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULOF-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/08/2009 | 1260.00 | 00008728039700 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA DE SANTANA PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO MARAJÓ DE PLACA NMMV-3322, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/08/2009 | 260.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE SALGADOSPARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOPERIODO DE 03 A 09 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/08/2009 | 3420.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DE SANTANAE SÍTIO TAPERA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEI-CULO F-4000 DE PLACA Nº KGZ-9694, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/08/2009 | 1330.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DADE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCOLIDADES DO SÍTIOTANQUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMANDINHA E MARGARIDA, PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/08/2009 | 399.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA E SÍTIOMASSARANDUBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JE-SUS, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNZ-5333-PB, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/08/2009 | 420.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA PARA A ES-COLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA DO DISTRITO BOM JESUS, NA MOTO-CICLETA DE PLACA Nº MNT-3073-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/08/2009 | 2375.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO DISTRITODE BOM JESUS, ONCINHA, POÇO DE PEDRA E SÍTIO CACIMBAS NO VEICULO CA-MINHONETA CABINE DUPLA DE PLACA Nº CNH-5607-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/08/2009 | 200.00 | 00002739337442 | EDMILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CATOLÉ PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACANº MNZ-1010-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/08/2009 | 2250.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DE SANTANAE SÍTIO TAPERA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEI-CULO F-4000 DE PLACA Nº KGZ-9694, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/08/2009 | 403.50 | 00009190133412 | ONOFRE MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/08/2009 | 507.00 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/08/2009 | 2169.30 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/08/2009 | 614.40 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001639 | 03/08/2009 | 24800.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRATAÇÃO DE SHOW AR-TISTICO MUSICAL PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO 2009 DE JUNCODO SERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/08/2009 | 4233.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO DE INSS DOSFUNCIONÁRIOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/08/2009 | 670.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/08/2009 | 1990.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/08/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/08/2009 | 380.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA - JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRES-SORA HP D1560 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/08/2009 | 311.46 | 00004835333438 | MARIA VILMA NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/08/2009 | 379.73 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/08/2009 | 106.27 | 00048719196415 | LUIZ FRANCISCO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/08/2009 | 335.21 | 00036714615434 | ANTONIO FRANCISCO MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/08/2009 | 364.43 | 00025142100468 | ROBSON DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/08/2009 | 247.48 | 00043951112468 | ARÍ VERISSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/08/2009 | 349.08 | 00005403776435 | ADRIANO DIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/08/2009 | 262.83 | 00002029388408 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO FELINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/08/2009 | 2629.83 | 00002456939476 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/08/2009 | 454.25 | 00076115402468 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/08/2009 | 463.57 | 00025112635487 | JOVENTINO JOÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/08/2009 | 470.04 | 00007485209450 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/08/2009 | 657.43 | 00057424713434 | AUGUSTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/08/2009 | 215.10 | 00031896669468 | FRANCISCO VERÍSSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/08/2009 | 402.68 | 00025130900472 | SEBASTIÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/08/2009 | 236.43 | 00013238400444 | JUVINO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/08/2009 | 158.40 | 00001534000488 | ROBERTO JOSÉ ROSA TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/08/2009 | 261.33 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/08/2009 | 208.25 | 00069182140472 | ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/08/2009 | 324.87 | 00004430577455 | ELITA JANDIRA S.DINIZ/FOLHA COMISSIONADOS/MDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/08/2009 | 267.23 | 00076115402468 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/08/2009 | 279.32 | 00031896669468 | FRANCISCO VERÍSSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/08/2009 | 354.99 | 00057424713434 | AUGUSTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/08/2009 | 195.24 | 00007527061448 | JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSDIVERSOS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/08/2009 | 134.10 | 00001534000488 | ROBERTO JOSÉ ROSA TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/08/2009 | 278.32 | 00007527061448 | JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSDIVERSOS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/08/2009 | 455.74 | 00036714615434 | ANTONIO FRANCISCO MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/08/2009 | 333.36 | 00013238400444 | JUVINO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/08/2009 | 2718.85 | 00004805973404 | FRANCISCA LUZIA DOS SANTOS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/08/2009 | 149.63 | 00043951112468 | ARÍ VERISSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/08/2009 | 230.49 | 00048719196415 | LUIZ FRANCISCO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/08/2009 | 365.89 | 00093083157487 | JOAO IVONALDO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/08/2009 | 305.34 | 00025112635487 | JOVENTINO JOÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/08/2009 | 156.68 | 00003681441430 | JOELSON ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/08/2009 | 295.74 | 00025130900472 | SEBASTIÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/08/2009 | 380.73 | 00004882949407 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/08/2009 | 344.48 | 00005403776435 | ADRIANO DIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/08/2009 | 179.67 | 00016104234453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/08/2009 | 137.52 | 00003042404439 | ELISIO VERISSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/08/2009 | 455.14 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/08/2009 | 398.36 | 00004835333438 | MARIA VILMA NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/08/2009 | 260.05 | 00025142100468 | ROBSON DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/08/2009 | 470.21 | 00067658334472 | ABEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/08/2009 | 291.02 | 00067658334472 | ABEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/08/2009 | 199.26 | 00007527061448 | JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSDIVERSOS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/08/2009 | 110.90 | 00004805973404 | FRANCISCA LUZIA DOS SANTOS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/08/2009 | 359.93 | 00007485209450 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/08/2009 | 201.52 | 00069182140472 | ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/08/2009 | 286.24 | 00002029388408 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO FELINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/08/2009 | 542.55 | 00004430577455 | ELITA JANDIRA S.DINIZ/FOLHA COMISSIONADOS/MDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/08/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA UBAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DA CONTA ICMS Nº 8.663-0,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/08/2009 | 443.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOICMS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8.663-0 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/08/2009 | 300.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PROPAGANDA E MARKETING DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTEMUNICÍPIO, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/08/2009 | 6410.39 | 09046825000111 | THOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOSRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/08/2009 | 5500.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSÉSSORIA CONTÁBIL AO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/08/2009 | 577.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELA-TIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/08/2009 | 621.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELA-TIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/08/2009 | 495.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELA-TIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/08/2009 | 43.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA 7.768-2 DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/08/2009 | 1017.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/08/2009 | 920.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELA-TIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE10 (DEZ) LIVROS COM 10 (DEZ) DVD´S SOBRE A HISTÓRIA DOS 50 (CINQUENTA)ANOS DA DIOCESE DE PATOS-PB, COM ENFOQUE PUBLICITÁRIO E HISTÓRICO EN-GLOBANDO A CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, POR SER PARTE DESSA DIOCESE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/08/2009 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/08/2009 | 2062.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/08/2009 | 279.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/08/2009 | 821.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/08/2009 | 21261.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESCONTO EFETUADO NACONTA FPM (PARC.RET.INSS) EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DESEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTOD DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/08/2009 | 8000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTOD DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTOD DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTOD DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTOD DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/08/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTOD DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTOD DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTOD DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/08/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTOD DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/08/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9 DOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/08/2009 | 4718.93 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/08/2009 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/08/2009 | 2936.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN-ÇAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/08/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/08/2009 | 750.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÃO DE NOTAS NO CARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 27/28/29 E 30 DE JUNHO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/08/2009 | 150.00 | 04791215000129 | RADCOM - JUNCO FM - 87,9 MHZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITUA, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/08/2009 | 736.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADOS AO OPERADOR DE MÁQUINA E SEUS AUXILIARES NA CONCLUSÃODE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/08/2009 | 416.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22% INCIDENTE SOBRE OSVENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELA-TIV0 A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2009 CONFORME DOCUMENTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A.,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/08/2009 | 1.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CON-TA 283.141-4 DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/08/2009 | 1.63 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR - IMPOSTO TERRITORIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRA-BANCARIO DA CONTA 5.118-7 DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/08/2009 | 0.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR - IMPOSTO TERRITORIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRA-BANCARIO DA CONTA 5.118-7 DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/08/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFOR-DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/09/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA UBAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DA CONTA ICMS Nº 8.663-0,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/09/2009 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/09/2009 | 14955.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA ICMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/09/2009 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPÚBLICAÇÃO DE DIVERSAS MATERIAS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/09/2009 | 450.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDESPESAS CARTORARIAS DE 57 (CINQUENTA E SETE ) CERTIDÕES DESTINADAS AOPROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA RURAL/PNDTRPROMOVIDO PELO INCRA/MDA, COM APOIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCODO SERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2009 | 441.07 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DE ICMS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA8663-0 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/09/2009 | 5500.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSÉSSORIA CONTÁBIL AO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/09/2009 | 29.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DE DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.119-5 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOSRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/09/2009 | 100.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADOS AO OPERADOR DE MÁQUINA E SEUS AUXILIARES NA RECUPERA-DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2009 | 5196.00 | 00085438120463 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DA AQUISIÇÃODE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DOSÃO PEDRO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2009 | 1710.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 45 (QUA-RENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13 (TREZE) KG, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2009 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2009 | 8000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/09/2009 | 1554.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/09/2009 | 244.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2009 | 20.21 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/09/2009 | 13.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/09/2009 | 966.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/09/2009 | 1568.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/09/2009 | 7990.00 | 08885095000180 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAINSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO RETRANSMISSOR DE 01 BUST, CONVERSOR DE CANAL PARA FI, UMA ANTENA RECEPTORA DE VHF, UMA ANTENA TRANSMISSORA DEVHF E RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV PARAÍBA"GLOBO REGIONAL" NO SISTEMADE REPITIDORA DE TV NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DOSERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/09/2009 | 9119.16 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, REFERENTE AS COMPENTENCIAS 12/1998/01/02/03/04/05 DE 1999,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/09/2009 | 4718.93 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMEN-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/09/2009 | 2936.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/09/2009 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/09/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/09/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9 DOMÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/09/2009 | 500.00 | 00039485560400 | MARIA GORETTI NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DO OBJETO DEACORDO TRABALHISTA FIRMADO EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA DO TRABALHO DE PA-TOS-PB, REFERENTE AO PROCESSO Nº 01025-2009-011-13-00-0, TENDO COMO RECLAMENTE A SRª MARIA GORETTI NÓBREGA, REPRESENTADA POR MARIA DO CÉU NÓBREGA, CONFORME TERMO DE ACORDO ACOSTADO AO PRESENTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE DIARIASQUANDO EM VIAGEMA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/09/2009 | 1294.78 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DOSPREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/09/2009 | 1140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/09/2009 | 1.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EX-TRATO DA CONTA 283.141-4 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/09/2009 | 0.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N. 5.118-7DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/09/2009 | 0.56 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N. 5.118-7DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/09/2009 | 0.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N. 5.118-7DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/09/2009 | 41.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFEP EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N. 7.768-2DO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/09/2009 | 1990.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/09/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/09/2009 | 441.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA E SÍTIOMASSARANDUBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JE-SUS, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNZ-5333-PB, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/09/2009 | 16776.73 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/09/2009 | 43.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/09/2009 | 2212.75 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/09/2009 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/09/2009 | 3357.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/09/2009 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/09/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/09/2009 | 1470.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DADE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCOLIDADES DO SÍTIOTANQUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMANDINHA E MARGARIDA, PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/09/2009 | 1190.00 | 00008728039700 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GATOS A SERRA DE SANTANA PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO MARAJÓ DEPLACA N. MMV-3322, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001800 | 01/09/2009 | 7700.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/09/2009 | 1441.39 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/09/2009 | 475.95 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/09/2009 | 699.60 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA (ELET.NORDESTE) | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DANIEL GLEIDSON DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00006794220482 | BELMANO ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUSDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2009 | 395.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLCA N. KOD-0500-PB, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2009 | 269.50 | 00009190133412 | ONOFRE MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2009 | 1247.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FUNDEB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2009 | 66500.59 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2009 | 112.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2009 | 23595.34 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/09/2009 | 1270.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N. KOD-0500-PB, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/09/2009 | 2625.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO DISTRITODE BOM JESUS, ONCINHA, POÇO DE PEDRA E SÍTIO CACIMBAS NO VEICULO CA-MINHONETA CABINE DUPLA DE PLACA Nº CNH-5607-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/09/2009 | 1260.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA AO DISTRITOBOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/09/2009 | 1840.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULOF-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/09/2009 | 3780.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DE SANTANAE SÍTIO TAPERA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEI-CULO F-4000 DE PLACA Nº KGZ-9694, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/09/2009 | 3360.00 | 00027692973415 | ADEMAR DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VÁRZEADA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍ-PIO, NO VEICULO DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/09/2009 | 3200.00 | 00027692973415 | ADEMAR DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VÁRZEADA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍ-PIO, NO VEICULO DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/09/2009 | 413.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA PARA A ES-COLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA DO DISTRITO BOM JESUS, NA MOTO-CICLETA DE PLACA Nº MNT-3073-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/09/2009 | 200.00 | 00002739337442 | EDMILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CATOLÉ PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACANº MNZ-1010-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/09/2009 | 200.00 | 00057623805487 | JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DADE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADINHA PARA AESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO MOTOCI-CLETA DE PLACA MYP-6293-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/09/2009 | 213.00 | 00007043933447 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SANTO ONOFRE E JOSÉ CATEANO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005271176410 | MARILENE ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMODOCENTE NAS TURMAS DO 1º E 2º ANOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANODA NOBREGA, LOCALIZADA NO DISTRITO BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO, EM SUBS-TITUIÇÃO TEMPORARIA A SERVIDORA TITULAR, PROFESSORA MINELVINA GOMES NUNES DA SILVA, A QUAL SE ENCONTRAR-SE SOB LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/09/2009 | 1575.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS, DO SÍTIO PONTA DA SERRA AO SÍTIO CARNEIRA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO GM PLACA NºMMU9327-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/09/2009 | 7705.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONFECÇÃO DE 883 (OITO-CENTOS E OITENTA E TRÊS) CAMISETAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/09/2009 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001765 | 01/09/2009 | 4410.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001766 | 01/09/2009 | 3780.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE COMBUS-TIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA Nº MOD-6069 LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00005905601402 | RAPHAEL PINTO DE A. TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDODESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/09/2009 | 397.80 | 00023814519434 | MARIA JOSE CALIXTO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA GRATIFICAÇÃO DE REFERENTE A PRODUTIVIDADE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA) DAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/09/2009 | 593.84 | 00023814519434 | MARIA JOSE CALIXTO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA GRATIFICAÇÃO DE REFERENTE A PRODUTIVIDADE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE DAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2009 | 250.00 | 00095369279420 | FRANCISCO JOSE GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO INCENTIVO FUNCIONAL PELAPARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES CONCERNENTES ÁS CAMPANHAS D VACINAÇÃO DEPOLIOMIELITE E DO IDOSO (INFLUENZA) REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/09/2009 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ DE PLACA N. MOR-3489PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/09/2009 | 158.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOVEICILO FIAT DUCATO DE PLACA N. HWM-2155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/09/2009 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA N. HWM-2155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/09/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA N. HWM-2155-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/09/2009 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA N. MOO-6069-PB, LOTA-DA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/09/2009 | 1550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA N. MOO-6069-PB, LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/09/2009 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA N. MOO-6069-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/09/2009 | 480.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃODOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/09/2009 | 955.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA N. HWM-2155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/09/2009 | 280.00 | 00006510610400 | AGUIDO ARAÚJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL AOS POSTOS DESAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNV-1662, RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/09/2009 | 920.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF PARA AS COMUNIDADESDO DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA E EXU ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KGH-6117-RN , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/09/2009 | 865.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MNT-2231-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/09/2009 | 745.00 | 00006945693481 | BENILTON BARBOSA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIATUNO DE PLACA Nº MOA-5065-PB, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/09/2009 | 620.00 | 00003654564461 | HERCULES ONOFRE DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOF-2523-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/09/2009 | 160.00 | 00002292197480 | OSVALDO VANDERLEI MEDEIROS SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA Nº MON-4178PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/09/2009 | 670.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA Nº MOP-1615-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/09/2009 | 3540.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PA-TOS-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N. LPW-0634-PB, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/09/2009 | 400.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA A UNIDADE MISTANA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO PALIO DE PLACA Nº MNG-1820-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/09/2009 | 3450.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PA-TOS-PB, NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N. LPW-0634-PB, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/09/2009 | 275.00 | 00026965789824 | JOSELITO ROBSON VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO CORSA DE PLACA Nº GZA-3119-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/09/2009 | 320.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITA-IS DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO GOL DEDE PLACA N.º MNX-0911-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00010962441449 | JOSÉ ANTÔNIO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/09/2009 | 4875.00 | 00004558426470 | LEANDRO APOLINÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS CADA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDEOTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO MÊSDE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/09/2009 | 1860.00 | 00006872077468 | Benedito Antonio Freire | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL OTILIA BALDUINO NESTA CIDADE, NOS DIAS06,13,20 E 27 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/09/2009 | 277.50 | 00007043933447 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO D ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚ-DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/09/2009 | 475.00 | 00004682056409 | ALEXSANDRO BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO COR-SA DE PLACA Nº MNT-4053-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/09/2009 | 150.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA - ICCP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA NA SENHORA LUZIA MARIA DE MEDEIROS, POR SER UMA PESSOA RECON-HECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/09/2009 | 817.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSDIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVE-DO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/09/2009 | 100.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM EXAME CARDIOLOGICOS NA SENHORA MARIA LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOARECOHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/09/2009 | 1000.00 | 08718066000123 | AUTO SERVIÇO VOLKS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DELANTERNAGEM E PINTURA DA PORTA LATERAL ESQUERDA DA AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA N. MOR-3489-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/09/2009 | 331.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/09/2009 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/09/2009 | 738.80 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/09/2009 | 1225.00 | 00018124437491 | HILARIO NOBREGA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DE SAN-TA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA Nº MNA-0674-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001950 | 01/09/2009 | 826.35 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/09/2009 | 135.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/09/2009 | 250.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE LUCIANA SANTOS CARLOS, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/09/2009 | 240.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOEM FRANCISCO JAKSON DA SILVA LIMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/09/2009 | 10683.48 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/09/2009 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/09/2009 | 29010.41 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/09/2009 | 66.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/09/2009 | 1471.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/09/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/09/2009 | 1497.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/09/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/09/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001963 | 01/09/2009 | 11783.79 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/09/2009 | 787.22 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/09/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/09/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/09/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/09/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/09/2009 | 10054.28 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/09/2009 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/09/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SUS, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/09/2009 | 4300.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001768 | 01/09/2009 | 1206.20 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001769 | 01/09/2009 | 255.35 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2009 | 465.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI-CÍPIO, NO PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/09/2009 | 272.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/09/2009 | 4468.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2009 | 232.50 | 00005271176410 | MARILENE ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMITORA DO PETI - PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO DIS-TRITO DE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15 A 30DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2009 | 200.00 | 00001155591402 | FABIANA SONALE MEDEIROS SOBRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA PARTICIPAÇÃO COMO CONFERENCISTA DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO O TEMA: PROCESSO HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO POPU-LAR NO PAIS O SUAS, NO DIA 29 DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2009 | 200.00 | 00005839231436 | ELDER J.L.MEDEIROS/OUTROS - PAIF/EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA PARTICIPAÇÃO COMO CONFERENCISTA DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO O TEMA: OS USUÁRIOS E SEU LUGAR POLÍTICO NO SUASNO DIA 29 DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2009 | 200.00 | 00005394496447 | TATIANA ISSA FIRMINO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA PARTICIPAÇÃO COMO CONFERENCISTA DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO O TEMA: BASES PARA A GARANTIA DO FINANCIAMENTODA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 29 DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2009 | 600.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS DE ALGODÃO 100% DESTINADOS AOSIDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2009 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2009 | 2625.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2009 | 4001.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2009 | 23.76 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/09/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/09/2009 | 250.00 | 12912754000288 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE UMA ATAUDEINFANTIL DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/09/2009 | 100.00 | 00008200046427 | FERNANDA ESTEFANI RIBEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM OS MEM-BROS DA "PASTORAL DOS ACÓLITOS" NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2009, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL N. 147/2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2009 | 300.00 | 00008795431403 | JANSER NATAN DOS SANTOS VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/09/2009 | 2945.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS(EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/09/2009 | 4001.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/09/2009 | 2625.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/09/2009 | 2376.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSE-LHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/09/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/09/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/09/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/09/2009 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/09/2009 | 600.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSFUNERÁRIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/09/2009 | 600.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSFUNERÁRIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2009 | 1997.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2009 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SE-TEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SE-TEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/09/2009 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO FORD-2000 DE PLACA N. MMU-9422, LOTADONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM TERRENOONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/09/2009 | 480.00 | 00045765464491 | SEBASTIAO G.DA SILVA - BOLSISTAS/AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEMÃO-DE-OBRA NO ROÇO DESTOCO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESTRADA CARROÇÁ-VEL QUE LIGA O SÍTIO BATALHA ATÉ O LIMITE SE SÃO JOSÉ DA BATALHA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NUMA EXTENSÃO DE 04 (QUATRO) KM DE DIFICILACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/09/2009 | 150.00 | 00069565325815 | CRISOLEGO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DA ÁREA NA QUAL FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/09/2009 | 440.00 | 00007515453419 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO, DESTOCO E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃODA CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A01 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/09/2009 | 3000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/09/2009 | 290.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FORD-2000 DE PLACA N. MMU-9422 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/09/2009 | 415.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE FORROS DE BANCO, DO VEICULO FORD-2000 DE PLACA N. MMU-9422 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00020593570472 | ANTONIO FELIX DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2009 | 138.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2009 | 2338.00 | 05731127000102 | SPEED CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO FORD F-2000 DE PLACA N. MMU-9422-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/09/2009 | 1660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂ-MARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO FORD F-2000, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/09/2009 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO FORD F-2000 DE PLACA N. MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/09/2009 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO)CÂMARA DE AR DESTINADOS AO CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/09/2009 | 770.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/09/2009 | 300.00 | 00026316820410 | FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEROÇO E DESTOCO NA ESTRADA CARROÇÁVEL QUE LIGA O SÍTIO BATALHA AO SÍTIOONCINHA NESTE MUNICÍPIO, NUMA EXTENSÃO DE 04 (QUATRO) KM, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/09/2009 | 1990.00 | 02604204000167 | CP - COBERPOÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 08 (OITO) POÇOS ARTESIANOS EM TANQUE DO JOA-QUIM, ONCINHA, VARZEA DA CARNEIRA, NORUEGA E 04 (QUATRO) NA REGIÃO DACARNEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/09/2009 | 14825.01 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/09/2009 | 9627.92 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/09/2009 | 39.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/09/2009 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/09/2009 | 1460.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE TUBOS PARA PASSAGENS MOLHADAS DES-MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/09/2009 | 1240.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE TUBOS PARA PASSAGENS MOLHADAS DES-MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/09/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSUPORTE DE ATIVIDADES NO AMBITO TECNICO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/09/2009 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITODESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/09/2009 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/09/2009 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A.DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/09/2009 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A.DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00039520862404 | COSMO SIMÕES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE DIARIASQUANDO EM VIAGEMA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/09/2009 | 400.00 | 00088603040400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DA BOMBA E CHAVE ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA REGIÃO DE HELENO BUZU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. REC. NAT - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/09/2009 | 5322.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEA-MENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/09/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOSTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍ-PIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001995 | 01/10/2009 | 1480.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | AQUISICAO DE CLORO GRANULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001996 | 01/10/2009 | 1490.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | AQUISICAO DE CLORO GRANULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADO AO TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. REC. NAT - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/10/2009 | 5348.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEA-MENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/10/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/10/2009 | 1480.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/10/2009 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITODESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/10/2009 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/10/2009 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/10/2009 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/10/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSUPORTE DE ATIVIDADES NO AMBITO TECNICO E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001994 | 01/10/2009 | 3910.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2009 | 420.00 | 00003533904458 | LUCIANO ROMÃO TEÓFILO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA E MASSA) DESTINADOS A REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E PONTE DA AVENIDA BALDUÍNO GUEDES NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA BUS-7074-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM TERRENOONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/10/2009 | 480.00 | 08325938000193 | ARMAZÉM SEVERO LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO AÇOGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/10/2009 | 1478.00 | 02604204000167 | CP - COBERPOÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE POÇOS E CATA-VENTOS NAS LOCALIDADES: BOM JESUS, GAVIÃO,EXU, CARNEIRA (ZÉ DE HOMERO), VARZEA DE VASSOURA E RAMADINHA (CELSO),DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00020593570472 | ANTONIO FELIX DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,NO VEICULO FORD F/1000 DE PLACA N. MNO-1410-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/10/2009 | 520.00 | 00003207824412 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPARTE ELETRICA DO VEICULO F-200 DE PLACA N. MNU-9422-PB, LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/10/2009 | 3200.00 | 00020585780404 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE,QUE SE ENCONTRAVA-SE EM PÉSSIMO ESTADO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A02 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/10/2009 | 14825.01 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/10/2009 | 39.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/10/2009 | 9627.92 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/10/2009 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002113 | 01/10/2009 | 3600.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/10/2009 | 5500.00 | 00075931737472 | FRANCISCO GOMES GONÇALVÉS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE TAPA BURRACO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NOVEICULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA Nº MNH-4042-PB, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/10/2009 | 2800.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 140 (CENTOE QUARENTA) SACAS DE CIMENTO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/10/2009 | 1600.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA)SACAS DE CIMENTO DESTINADAS A REFORMA DA PONTE DA RUA BALDUINO GUEDES,AÇOUGUE PÚBLICO E O AÇUDE QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/10/2009 | 1600.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA)SACAS DE CIMENTO DESTINADAS A REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO E MANUTEN-ÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/10/2009 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO PREDIO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/10/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO PREDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001997 | 01/10/2009 | 423.00 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002008 | 01/10/2009 | 2965.00 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/10/2009 | 251.18 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE ÁVILA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM DASENHORA TATIANE ISSA LAU F. LUCENA, COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA PAR-TICIPAR DA VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 1415, E 16 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/10/2009 | 678.75 | 08821479000139 | MARIA DO CARMO MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ALUSI-VO AO SEU DIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/10/2009 | 2945.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS(EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/10/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/10/2009 | 4001.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/10/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/10/2009 | 2376.32 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSE-LHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/10/2009 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/10/2009 | 250.00 | 00058340408453 | MARIA DA GUIA APROPRIANO CALIXTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA NA SENHORA MARIADA GUIA APROPRIANO CALIXTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/10/2009 | 4778.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/10/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/10/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/10/2009 | 1552.70 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃOM DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/10/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/10/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/10/2009 | 150.00 | 00007043933447 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL DESTINADOS AO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/10/2009 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS(EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2009 | 2978.96 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/10/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/10/2009 | 2625.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/10/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/10/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/10/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/10/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2009 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PAIF DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2009 | 601.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2009 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DO CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/10/2009 | 1997.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/10/2009 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/10/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001986 | 01/10/2009 | 520.25 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/10/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/10/2009 | 200.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROCENFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2009 | 26691.16 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/10/2009 | 7505.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/10/2009 | 2064.00 | 40979601000102 | LENCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTA DA AMBU-LÂNCIA E CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PARA PACIENTES QUEVÃO PARA CONSULTA MÉDICAS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/10/2009 | 1290.00 | 00062704460744 | JOSÉ PASTOR DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MURETAS E PEDRAS PARA CALÇAMENTO DO PÁTIO E LATERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/10/2009 | 8250.00 | 00004558426470 | LEANDRO APOLINÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,NOSDIAS 01,05,06,07,08,12,14,15,22,28 E 30 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00010962441449 | JOSÉ ANTÔNIO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,NOSDIAS 03,10,16,23 E 30 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00005905601402 | RAPHAEL PINTO DE A. TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DEAZEVEDO NESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/10/2009 | 1860.00 | 00006872077468 | Benedito Antonio Freire | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03,10,17, E 24 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008000963477 | RENNIETIA SORAYA NOBREGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPSFII, EM SUBSTITUIÇÃO DA ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO JANI-CLÉIA GOMES FERREIRA QUE SE ENCONTRAVA-SE AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES PORMOTIVO DE SAÚDE NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/10/2009 | 3158.90 | 09094962000121 | C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/10/2009 | 1282.89 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/10/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/10/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/10/2009 | 2107.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/10/2009 | 1904.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/10/2009 | 4028.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/10/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/10/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/10/2009 | 2304.10 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/10/2009 | 10054.28 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2009 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/10/2009 | 2148.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2009 | 337.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2009 | 337.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2009 | 306.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2009 | 306.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/10/2009 | 20.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/10/2009 | 0.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2009 | 41.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2009 | 316.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2009 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2009 | 2536.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2009 | 6913.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2009 | 1405.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MNT-2231-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/10/2009 | 2873.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-TOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUI-DOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2009 | 1752.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2009 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF PARA AS COMUNIDADESDO DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, EXU E SERRA DE SANTANA ZONA RURAL ,DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KGH-6117-RN , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/10/2009 | 988.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/10/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2009 | 862.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOSADESIVAMENTOS DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DE PLACA N. MOR-3489-PBLOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/10/2009 | 281.75 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DE N3464-1222 DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/10/2009 | 377.46 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DE N3464-1222 DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/10/2009 | 170.21 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DE N3464-1015 DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/10/2009 | 180.35 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DE N3464-1015 DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/10/2009 | 194.16 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DE N3464-1015 DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002258 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA N. MOD-6069-PB, LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002259 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA N. HWM-2155PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/10/2009 | 130.50 | 00007043933447 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO D ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚ-DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/10/2009 | 304.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS (HORTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DESAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/10/2009 | 460.00 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIASDIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DEAZEVEDO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/10/2009 | 450.00 | 00030089387449 | Marcos Afonso de Medeiros | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI-2009, NO PERIODODE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/10/2009 | 364.00 | 07798690000115 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM AO SR. MARCOSAFONSO DE MEDEIROS COMO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAR-TICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI-2009, NOPERIODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/10/2009 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FCO.WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEUM EXAME DE ECVME DOPPLER VENOSO MEMBRO ESQUERDO, NA SENHORA CLEONICERODRIGO DE MEDEIROS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/10/2009 | 29500.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/10/2009 | 66.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/10/2009 | 10683.48 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/10/2009 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/10/2009 | 1497.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/10/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/10/2009 | 1471.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/10/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/10/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/10/2009 | 2500.00 | 10596784000116 | VERCONSULT - CONSULTÓRIA E ASSES. EM GESTÃO E PESQUISA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/10/2009 | 600.00 | 10596784000116 | VERCONSULT - CONSULTÓRIA E ASSES. EM GESTÃO E PESQUISA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMDESPESAS EM DIVERSAS VIAGENS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/10/2009 | 500.00 | 00055997619400 | GERALDO TOBIAS LIMA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DELANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA N. MOO-6069-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/10/2009 | 6355.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/10/2009 | 26691.16 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/10/2009 | 1024.80 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NÓBREGA | FORNCIMENTO DE 244 KG DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/10/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001998 | 01/10/2009 | 482.00 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002002 | 01/10/2009 | 1230.00 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/10/2009 | 180.00 | 00007708493420 | JOSÉ VENICIUS FERREIRA MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/10/2009 | 210.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITOR GRAFICA DAVID LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 150 (CENTOE CINQUENTA) CANETAS GH125 C/IMP. PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PRO-FESSORES DESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO SEU DIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/10/2009 | 510.00 | 00007043933447 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTOONOFRE, E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/10/2009 | 297.00 | 00009190133412 | ONOFRE MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/10/2009 | 1680.00 | 00008728039700 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GATOS A SERRA DE SANTANA PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO MARAJÓ DEPLACA N. MMV-3322, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/10/2009 | 200.00 | 00057623805487 | JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DADE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADINHA PARA AESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO MOTOCI-CLETA DE PLACA MYP-6293-PB, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/10/2009 | 420.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA E SÍTIOMASSARANDUBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JE-SUS, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNZ-5333-PB, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/10/2009 | 420.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA PARA A ES-COLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA DO DISTRITO BOM JESUS, NA MOTO-CICLETA DE PLACA Nº MNT-3073-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007829742448 | ROBSON VIANA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR A1 NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUSNO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO Á 08 DE OUTUBRO DE 2009, EM SUBSTITUIÇÃOÁ PROFESSORA MINELVINA GOMES NUNES DA SILVA QUE ENCONTRAR-SE DE LICEN-ÇA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/10/2009 | 1650.00 | 00006794220482 | BELMANO ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUSNO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N. CHU-0357-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA AO DISTRITOBOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO DISTRITODE BOM JESUS, ONCINHA, POÇO DE PEDRA E RODOVIA BR-230 NO VEICULO CA-MINHONETA CABINE DUPLA DE PLACA Nº CNH-5607-PB, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/10/2009 | 1680.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULOF-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/10/2009 | 3780.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DE SANTANAE SÍTIO TAPERA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEI-CULO F-4000 DE PLACA Nº KGZ-9664, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/10/2009 | 3520.00 | 00027692973415 | ADEMAR DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VÁRZEADA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍ-PIO, NO VEICULO DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/10/2009 | 200.00 | 00002739337442 | EDMILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CATOLÉ PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACANº MNZ-1010-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/10/2009 | 500.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/10/2009 | 216.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS)DIARIAS QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDO 1º ECONTRO DE CAPACITAÇÃO COM EQUIPES DE PEDAGÓGICAS DA CORREÇÃO DEFLUXO, NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/10/2009 | 350.00 | 00087988038400 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE LANCHESE SUCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO GESTAR II, NA CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002114 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/10/2009 | 853.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N. KOD-0500-PB, LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/10/2009 | 2200.35 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002123 | 01/10/2009 | 3400.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/10/2009 | 261.93 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPLEMENTAÇÃO SALARIALCOMO PROFESSORA (EFETIVA) LOTADADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU-NICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/10/2009 | 49282.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (PROFESSOR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 20009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/10/2009 | 17491.75 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (PROFESSOR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 20009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/10/2009 | 15972.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/10/2009 | 5631.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/10/2009 | 1162.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/10/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/10/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/10/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/10/2009 | 3966.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/10/2009 | 511.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/10/2009 | 787.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/10/2009 | 112.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/10/2009 | 23595.34 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/10/2009 | 73.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/10/2009 | 16594.23 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/10/2009 | 43.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/10/2009 | 3357.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/10/2009 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/10/2009 | 2212.75 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2009 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/10/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/10/2009 | 1470.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DADE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCOLIDADES DO SÍTIOTANQUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMANDINHA E MARGARIDA, PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS, DO SÍTIO PONTA DA SERRA AO SÍTIO CARNEIRA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO GM PLACA NºMMU9327-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/10/2009 | 756.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTSAL, PARA A REALIZAÇÃO DE UMTORNEIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/10/2009 | 328.00 | 16580748000906 | REAL ÔNIBUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N.º KOD-0500-PB, LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFRME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/10/2009 | 621.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA N.º BXC-9358-PB E KOD-0500-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/10/2009 | 7900.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃOCOM 10.000 WTS DE POTÊNCIA E PALCO COM COMBERTURA ES ESTRUTURA RLY, MEDIDO 10X6 POR OCASIÃO DAS FESTA DE SÃO PEDRO NOS DIAS 27, 28 E 29 DEJUNHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/10/2009 | 1990.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/10/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/10/2009 | 1357.15 | 00093083157487 | JOAO IVONALDO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/10/2009 | 1339.26 | 00016104234453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/10/2009 | 594.36 | 00007170997410 | GENIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/10/2009 | 676.42 | 00025130900472 | SEBASTIÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/10/2009 | 443.13 | 00076115402468 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/10/2009 | 746.11 | 00013238400444 | JUVINO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/10/2009 | 652.63 | 00025112635487 | JOVENTINO JOÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/10/2009 | 783.55 | 00005403776435 | ADRIANO DIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/10/2009 | 622.59 | 00002029388408 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO FELINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/10/2009 | 367.77 | 00007527061448 | JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSDIVERSOS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/10/2009 | 2303.01 | 00003042404439 | ELISIO VERISSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/10/2009 | 686.51 | 00007485209450 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2009 | 790.12 | 00079114580497 | JOSE AUGUSTO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2009 | 747.03 | 00004430577455 | ELITA JANDIRA S.DINIZ/FOLHA COMISSIONADOS/MDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2009 | 390.08 | 00001534000488 | ROBERTO JOSÉ ROSA TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2009 | 766.46 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2009 | 314.38 | 00031896669468 | FRANCISCO VERÍSSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2009 | 736.53 | 00057424713434 | AUGUSTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2009 | 458.02 | 00036714615434 | ANTONIO FRANCISCO MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2009 | 195.02 | 00002456939476 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2009 | 852.84 | 00004835333438 | MARIA VILMA NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2009 | 1178.58 | 00067658334472 | ABEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2009 | 779.78 | 00025142100468 | ROBSON DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2009 | 736.05 | 00003681441430 | JOELSON ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/10/2009 | 776.03 | 00048719196415 | LUIZ FRANCISCO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/10/2009 | 979.13 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2009 | 588.89 | 00004882949407 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/10/2009 | 992.98 | 00069182140472 | ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/10/2009 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/10/2009 | 240.00 | 04791215000129 | RADCOM - JUNCO FM - 87,9 MHZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/10/2009 | 160.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR NOS VEICULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/10/2009 | 48.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA 7.768-2 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/10/2009 | 0.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA 5118-7 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/10/2009 | 5.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA 5118-7 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/10/2009 | 0.12 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA 5118-7 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/10/2009 | 1603.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/10/2009 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/10/2009 | 11.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/10/2009 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/10/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/10/2009 | 20.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/10/2009 | 0.21 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/10/2009 | 1629.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/10/2009 | 359.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/10/2009 | 64.47 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/10/2009 | 128.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/10/2009 | 223.23 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/10/2009 | 815.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/10/2009 | 10000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/10/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/10/2009 | 11751.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIO DA FUNCIONÁ-RIA A SENHORA MARIA DAS NEVES CARLOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DACONTA FPM N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/10/2009 | 9992.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIO DA FUNCIONÁ-RIA A SENHORA RUBENITA NOBREGA DE MEDEIROS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATODA CONTA FPM N. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/10/2009 | 785.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/10/2009 | 785.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/10/2009 | 1121.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/10/2009 | 476.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/10/2009 | 711.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/10/2009 | 950.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2009 | 636.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/10/2009 | 545.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/10/2009 | 711.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/10/2009 | 3479.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/10/2009 | 2251.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/10/2009 | 1263.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/10/2009 | 500.00 | 00039485560400 | MARIA GORETTI NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª E ULTIMA PARCELA DOOBJETO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA DO TRABALHOPATOS-PB, REFERENTE AO PROCESSO Nº 01025-2009-011-13-00-0, TENDO COMORECLAMENTE A SRª MARIA GORETTI NÓBREGA, REPRESENTADA POR MARIA DO CÉUNOBREGA, CONFORME TERMO DE ACORDO ACOSTADO AO PRESENTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/10/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/10/2009 | 1821.97 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DE N3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/10/2009 | 4898.93 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/10/2009 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADEMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/10/2009 | 2936.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/10/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADEMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/10/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA UBAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DA CONTA ICMS Nº 8.663-0,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/10/2009 | 405.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDESPESAS CARTORARIAS DE 57 (CINQUENTA E SETE ) CERTIDÕES DESTINADAS AOPROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA RURAL/PNDTRPROMOVIDO PELO INCRA/MDA, COM APOIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCODO SERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/10/2009 | 1536.05 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DE N3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/10/2009 | 5500.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSÉSSORIA CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SE-RIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/10/2009 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/10/2009 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/10/2009 | 94.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE LANCHESA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/10/2009 | 436.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/10/2009 | 5.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOSDE N. 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/10/2009 | 384.00 | 04791215000129 | RADCOM - JUNCO FM - 87,9 MHZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITUA, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/10/2009 | 5500.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSÉSSORIA CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SE-RIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/10/2009 | 634.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIV.PAP.DOM BOSCO) | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOSDE N. 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/10/2009 | 41.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOCIDE -CONTROLE DE INTERVEIÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO EM FAVOR DO PASEP,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 10.693-3, DO MÊS DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/10/2009 | 800.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOAFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DE-MONSTRA EXTRATO DA CONTA 15.364-8 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00002716087490 | EMERSON DA NÓBREGA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, EM PARTES QUE ENVOLVE APREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/10/2009 | 1048.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2009 | 495.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2009 | 621.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2009 | 683.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2009 | 545.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/10/2009 | 458.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/10/2009 | 416.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2009 | 1.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CON-TA 283.141-4 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/10/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/11/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/11/2009 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/11/2009 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/11/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/11/2009 | 8000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/11/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/11/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/11/2009 | 2661.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/11/2009 | 338.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/11/2009 | 4.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/11/2009 | 1015.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.117-9 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/11/2009 | 1578.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/11/2009 | 26.64 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, RELATIVO A COMPENTECIA DO MÊS DE 02/1999, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/11/2009 | 667.51 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, RELATIVO A COMPENTECIA DO MÊS DE 05/1999, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/11/2009 | 1392.37 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, RELATIVO A COMPENTECIA DO MÊS DE 06/1999, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/11/2009 | 96.47 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, RELATIVO A COMPENTECIA DO MÊS DE 08/1999, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/11/2009 | 1462.08 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, RELATIVO A COMPENTECIA DO MÊS DE 07/1999, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/11/2009 | 1431.20 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, RELATIVO A COMPENTECIA DO MÊS DE 08/1999, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/11/2009 | 745.64 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, RELATIVO A COMPENTECIA DO MÊS DE 10/1999, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/11/2009 | 1482.84 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, RELATIVO A COMPENTECIA DO MÊS DE 09/1999, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/11/2009 | 238.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDESPESAS CARTORARIAS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/11/2009 | 170.00 | 04791215000129 | RADCOM - JUNCO FM - 87,9 MHZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS AVISOS DE DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITUA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/11/2009 | 400.00 | 00089331087420 | JOSENILDO BALDUINO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL DANIEL GLEIDSON DESTACIDADE, EM COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO QUAN-DO EM VIAGEMA A CAPITAL FEDERAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/11/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA UBAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DA CONTA ICMS Nº 8.663-0,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/11/2009 | 7397.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DEBITODA CONTA ICMS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/11/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/11/2009 | 621.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/11/2009 | 1.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CON-TA N. 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/11/2009 | 0.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR - IMP. SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.118-7 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/11/2009 | 0.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR - IMP. SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.118-7 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/11/2009 | 0.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR - IMP. SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 5.118-7 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/11/2009 | 1416.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO NA CONFECÇÃODE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DE DIVERSAS SECRETRA-RIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/11/2009 | 529.14 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, REFERENTE A COMPENTENCIA 01/2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/11/2009 | 530.43 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS, REFERENTE A COMPENTENCIA 10/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/11/2009 | 1868.00 | 05782767000133 | A MISTURA - NAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/11/2009 | 375.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DESONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/11/2009 | 7.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA AFM-APOIOFINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/11/2009 | 416.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/11/2009 | 42.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DA RECEITA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 7.768-2 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/11/2009 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOSDE N. 5.119-5, RRLATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/11/2009 | 708.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DO FUNCIONÁRIOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OU-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/11/2009 | 988.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ E FINANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/11/2009 | 646.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ E FINANÇA DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/11/2009 | 432.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/11/2009 | 647.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/11/2009 | 863.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/11/2009 | 495.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/11/2009 | 1148.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA ESG. E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/11/2009 | 577.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/11/2009 | 3200.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de NA ELABORAÇÃO DOS BALANCE-TES DE RECEITA E DESPESA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JUNCO DOSERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/11/2009 | 194.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE LANCHESA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/11/2009 | 433.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/11/2009 | 1570.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS A COPIADORA RICOH MP 1500 DESTINADA A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/11/2009 | 600.00 | 10583340000146 | JÉSSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS CEDULAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/11/2009 | 5500.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSÉSSORIA CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SE-RIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/11/2009 | 2936.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/11/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/11/2009 | 4873.93 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/11/2009 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/11/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/11/2009 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/11/2009 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UM TONERAFICIO 2015D DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/11/2009 | 32.50 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAIS A ES-TA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/11/2009 | 244.95 | 02674274000191 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/11/2009 | 25.10 | 02674274000191 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/11/2009 | 213.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELÉTRICA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/11/2009 | 420.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CA-DEIRAS E FREEZER DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS,DIA DO PROFESSOR E DIA DA CRIANÇA REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/11/2009 | 420.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOSPRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/11/2009 | 120.00 | 41208174000121 | PONTUAL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00026965789824 | JOSELITO ROBSON VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULOCORSA DE PLACA GZA-3119-PB, À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NOS DIAS23 E 27 DE ABRIL; 04 E 08 DE MAIO; 15 E 19 DE JUNHO; 07 E 11 DE SETEM-BRO; 19 E 23 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME OFÍCIO Nº 10 E 13/2009 DOBEL. FRENANDO BRASILINO LEITE - JUIZ ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/11/2009 | 231.02 | 00023783168449 | ONOFRE LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/11/2009 | 213.85 | 00076115402468 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/11/2009 | 471.39 | 00003681441430 | JOELSON ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/11/2009 | 311.54 | 00025130900472 | SEBASTIÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/11/2009 | 303.33 | 00007485209450 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/11/2009 | 2161.69 | 00007170997410 | GENIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/11/2009 | 419.78 | 00005403776435 | ADRIANO DIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/11/2009 | 281.96 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/11/2009 | 118.85 | 00004430577455 | ELITA JANDIRA S.DINIZ/FOLHA COMISSIONADOS/MDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/11/2009 | 84.19 | 00003042404439 | ELISIO VERISSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/11/2009 | 569.16 | 00004882949407 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/11/2009 | 505.48 | 00079114580497 | JOSE AUGUSTO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/11/2009 | 138.38 | 00043951112468 | ARÍ VERISSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/11/2009 | 233.94 | 00001534000488 | ROBERTO JOSÉ ROSA TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/11/2009 | 146.28 | 00031896669468 | FRANCISCO VERÍSSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/11/2009 | 296.00 | 00002029388408 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO FELINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/11/2009 | 184.22 | 00025112635487 | JOVENTINO JOÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/11/2009 | 235.08 | 00013238400444 | JUVINO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/11/2009 | 408.10 | 00048719196415 | LUIZ FRANCISCO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/11/2009 | 966.55 | 00093083157487 | JOAO IVONALDO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/11/2009 | 610.51 | 00067658334472 | ABEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/11/2009 | 374.11 | 00025142100468 | ROBSON DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/11/2009 | 447.08 | 00004835333438 | MARIA VILMA NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/11/2009 | 292.29 | 00002159394416 | EVERALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/11/2009 | 308.47 | 00007527061448 | JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSDIVERSOS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/11/2009 | 553.24 | 00016104234453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/11/2009 | 522.45 | 00069182140472 | ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/11/2009 | 48.68 | 00004805973404 | FRANCISCA LUZIA DOS SANTOS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/11/2009 | 100.00 | 00001106371437 | AILTON FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTIRA, SOBRE O SISTEMA NA-CIONAL DE CADASTRO RURAL, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/11/2009 | 1990.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/11/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/11/2009 | 153.00 | 00007043933447 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO D ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SAN-TO ONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/11/2009 | 2125.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO DISTRITODE BOM JESUS, ONCINHA, POÇO DE PEDRA E RODOVIA BR-230 NO VEICULO CA-MINHONETA CABINE DUPLA DE PLACA Nº CNH-5607-PB, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/11/2009 | 1020.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA AO DISTRITOBOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/11/2009 | 1360.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULOF-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/11/2009 | 3060.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DE SANTANAE SÍTIO TAPERA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEI-CULO F-4000 DE PLACA Nº KGZ-9664, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/11/2009 | 2720.00 | 00027692973415 | ADEMAR DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VÁRZEADA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍ-PIO, NO VEICULO DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00006794220482 | BELMANO ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUSNO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N. CHU-0357-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/11/2009 | 357.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA PARA A ES-COLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA DO DISTRITO BOM JESUS, NA MOTO-CICLETA DE PLACA Nº MNT-3073-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/11/2009 | 357.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA E SÍTIOMASSARANDUBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JE-SUS, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNZ-5333-PB, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/11/2009 | 542.70 | 08821479000139 | MARIA DO CARMO MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, ALUSIVO AO SEU DIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/11/2009 | 170.00 | 00057623805487 | JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DADE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADINHA PARA AESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO MOTOCI-CLETA DE PLACA MYP-6293-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/11/2009 | 170.00 | 00002739337442 | EDMILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CATOLÉ PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACANº MNZ-1010-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002328 | 03/11/2009 | 1273.50 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIASDIVERSAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DOSERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/11/2009 | 1190.00 | 00008728039700 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GATOS A SERRA DE SANTANA PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO MARAJÓ DEPLACA N. MMV-3322, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/11/2009 | 468.72 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 111 (CENTO E ONZE) KG DE PÃES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA ESCOLAMUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002369 | 03/11/2009 | 216.90 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/11/2009 | 270.00 | 00091788641434 | MONICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE FORMADORES DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCA-ÇÃO CONTINUADA PARA AS HUMANIDADES/HUMANAS-UFC/MEC, NOS DIAS 11,12,25E 26 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/11/2009 | 1190.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCOLIDADES DO SÍTIO TAN-QUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMANDINHA E MARGARIDA, PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO D10 DEPLACA N. JDO-3657-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/11/2009 | 1275.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS, DO SÍTIO PONTA DA SERRA AO SÍTIO CARNEIRA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO GM PLACA NºMMU9327-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/11/2009 | 1271.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIV.PAP.DOM BOSCO) | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/11/2009 | 1045.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/11/2009 | 14618.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007829742448 | ROBSON VIANA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR A1 NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIANO NO DISTRITO BOM JE-SUS, EM SUBSTITUIÇÃO Á PROFESSORA MINELVINA GOMES NUNES DA SILVA QUEENCONTRA-SE DE LINCEÇA MÉDICA, MO PERIODODE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NO-VEMBRO, CONFOEME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002405 | 03/11/2009 | 4420.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002406 | 03/11/2009 | 4885.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002407 | 03/11/2009 | 4280.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002408 | 03/11/2009 | 4157.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/11/2009 | 64022.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS PROFESSOR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/11/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/11/2009 | 112.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/11/2009 | 2751.65 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS PROFESSOR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/11/2009 | 716.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/11/2009 | 5124.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/11/2009 | 3569.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/11/2009 | 465.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/11/2009 | 3357.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/11/2009 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/11/2009 | 2179.88 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/11/2009 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/11/2009 | 17162.39 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/11/2009 | 45.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/11/2009 | 23285.34 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/11/2009 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/11/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/11/2009 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DERENOVAÇÕES DE UM PNEU 1000R20-G358 DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N. BXC-9358-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/11/2009 | 3663.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS NS. BXC-9358-PB EKOD-0500-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/11/2009 | 1900.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 50 (CIN-QUENTA) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13 (TREZE) KG, DESTINADOS A MANUNUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/11/2009 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/11/2009 | 2914.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA N.º BXC-9358-PB E KODKOD-0500-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/11/2009 | 800.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPOMUSICAL "CARLINHOS E BANDA" NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DACARNEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002512 | 03/11/2009 | 1385.10 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002513 | 03/11/2009 | 416.80 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/11/2009 | 120.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS)TROFEIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UM CAMPEONATO AMADOR NESTE MUNICÍ-PIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/11/2009 | 297.90 | 00009190133412 | ONOFRE MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002524 | 03/11/2009 | 482.00 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/11/2009 | 145.50 | 00089331087420 | JOSENILDO BALDUINO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/11/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/11/2009 | 35.70 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAIS A ES-TA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/11/2009 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/11/2009 | 180.00 | 00002112624474 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIARIAS E MEIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPARDA OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE GESTORES PARA CONSTRUÇÃODE PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DAS COMISSÕESDE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇOSCIES, NO PERIODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/11/2009 | 421.20 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/11/2009 | 515.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002429 | 03/11/2009 | 2720.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA N. MOO-6069-PBLOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002430 | 03/11/2009 | 2585.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA N. MOO-6069-PBLOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002431 | 03/11/2009 | 2870.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA N. HWM-2155-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002432 | 03/11/2009 | 2990.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA N. HWM-2155-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/11/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOPSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/11/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOPSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/11/2009 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/11/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/11/2009 | 10054.28 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/11/2009 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/11/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/11/2009 | 790.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA Nº HWM-2155-PB E FORD RANGER DE PLACA N. MOO-6069-PB, LOTADO NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/11/2009 | 700.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIADO FIAT DOBLO DE PLACA N. MOR3489-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/11/2009 | 166.02 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/11/2009 | 453.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DE PLACA N. HWM-2155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/11/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOALINHAMENTO DA DIREÇÃO DIANTEIRA DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DEPLACA N. HWM-2155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/11/2009 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)PNEUS 205/70R15 G-32 DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO DEPLACA N. HWM-2155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/11/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOALINHAMENTO DA DIREÇÃO DIANTEIRA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA N.MOO-6069-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/11/2009 | 215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA N. MOO-6069-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/11/2009 | 900.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAINTURA DE TODA EXTRUTURA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/11/2009 | 330.00 | 00003533904458 | LUCIANO ROMÃO TEÓFILO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA E MAS-SAME) DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PSOTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE POÇODE PEDRA DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA N. BUS-7074-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/11/2009 | 790.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACA N. HWM-2155-PB,E FORD RANGER DE PLACA N. MOO-6069-PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/11/2009 | 170.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇÕS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA N. MOO6069-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/11/2009 | 1620.00 | 02427734000187 | TERRAFARMA COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINODE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/11/2009 | 735.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITA-IS DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO GOL DEDE PLACA N.º MNX-0911-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/11/2009 | 490.00 | 00003654564461 | HERCULES ONOFRE DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOF-2523-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/11/2009 | 815.00 | 00003654564461 | HERCULES ONOFRE DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOF-2523-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/11/2009 | 670.00 | 00026965789824 | JOSELITO ROBSON VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO CORSA DE PLACA Nº GZA-3119-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/11/2009 | 700.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA Nº MOP-1615-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/11/2009 | 985.00 | 00002292197480 | OSVALDO VANDERLEI MEDEIROS SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MON-4178PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/11/2009 | 1355.00 | 00006945693481 | BENILTON BARBOSA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOA-5065-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/11/2009 | 2450.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB NOVEICULO MINIBUS DE PLACA N. LPW-0634-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/11/2009 | 710.00 | 00026965789824 | JOSELITO ROBSON VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO CORSA DE PLACA Nº GZA-3119-PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/11/2009 | 86.36 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZE-VEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/11/2009 | 1110.00 | 00018124437491 | HILARIO NOBREGA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DE SAN-TA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA Nº MNA-0674-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/11/2009 | 160.00 | 00004682056409 | ALEXSANDRO BEZERRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DA CIDADE DE SANTA LUZIAPB, NO VEICULO CORSA DE PLACA N. MNT-4053-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/11/2009 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DA CONTA FUS DE Nº.8.715-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/11/2009 | 300.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AVISO DE DEBITO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/11/2009 | 6395.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/11/2009 | 2306.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/11/2009 | 306.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS(PEVAS CHAGAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/11/2009 | 306.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS(PEVAS DENGUE) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/11/2009 | 2325.00 | 00006872077468 | Benedito Antonio Freire | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01,08,15,22 E 24 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMECUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00010962441449 | JOSÉ ANTÔNIO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,NOSDIAS 07,14,21 E 28 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/11/2009 | 2250.00 | 00005905601402 | RAPHAEL PINTO DE A. TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DEAZEVEDO NESTA CIDADE, NOS DIAS 02,16 E 3O DE OUTUBRO DE 2009,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/11/2009 | 8250.00 | 00004558426470 | LEANDRO APOLINÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,NOSDIAS 03,04,05,06,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25,26,27 E 31 DE OUTUBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00005241589406 | PAULO DA COSTA CARVALHO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,NOSDIAS 09 E 23 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/11/2009 | 730.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF PARA AS COMUNIDADESDO DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, EXU E SERRA DE SANTANA ZONA RURAL ,DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KGH-6117-RN , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/11/2009 | 1080.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA A UNIDADE MISTANA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO PALIO DE PLACA Nº MNG-1820-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002570 | 03/11/2009 | 672.00 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIASDIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DEAZEVEDO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/11/2009 | 765.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MNT-2231-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/11/2009 | 277.00 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS (HORTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DESAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/11/2009 | 448.50 | 00007043933447 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO D ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚ-DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E POSTOS DO PSF I E II E SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/11/2009 | 2600.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB NOVEICULO MINIBUS DE PLACA N. LPW-0634-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/11/2009 | 2400.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MINI-BUS DE PLACA N. LPW-0634-PB, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002576 | 03/11/2009 | 609.25 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008000963477 | RENNIETIA SORAYA NOBREGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPSFII, EM SUBSTITUIÇÃO DA ACD - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO JANI-CLÉIA GOMES FERREIRA QUE SE ENCONTRAVA-SE AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES PORMOTIVO DE SAÚDE NO PERIODO DE 14 A 27 DESETEMBRO E DE 28 A 12 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002578 | 03/11/2009 | 413.40 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINODE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/11/2009 | 800.00 | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002580 | 03/11/2009 | 554.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002581 | 03/11/2009 | 697.04 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/11/2009 | 840.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA A UNIDADE MISTANA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO PALIO DE PLACA Nº MNG-1820-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/11/2009 | 29871.15 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/11/2009 | 66.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/11/2009 | 1497.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/11/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/11/2009 | 1471.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/11/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/11/2009 | 10683.48 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/11/2009 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/11/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/11/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/11/2009 | 8655.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/11/2009 | 26691.16 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/11/2009 | 1030.00 | 00087352745491 | SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇAÃO DE SERVI-ÇOS DO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DAFAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/11/2009 | 1030.00 | 00071475737491 | CECILIANA DE MEDEIROS VANDERLEI | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇAÃO DE SERVI-ÇOS DO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DAFAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/11/2009 | 13.00 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAIS A ES-TA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/11/2009 | 165.60 | 02674274000191 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/11/2009 | 400.00 | 00006510610400 | AGUIDO ARAÚJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS EM MOTOTAXI DEPLACA MNV-1662-PB, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS PARA ATENDIMENTO EM PACI-ENTES NA COMUNIDADE CARNEIRA E NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM COMUNIDA-DES DE DIFÍCIL ACESSO PARA SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDEDA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/11/2009 | 70.00 | 00009730834415 | LUCIANO LOBO | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE MARCIELE MARIA DA COSTA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/11/2009 | 106.50 | 00006269871484 | DAMIANA BATISTA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/11/2009 | 180.00 | 41208174000121 | PONTUAL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/11/2009 | 55.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSA 02 (DOIS) TENSIOMETROS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/11/2009 | 350.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA URNAFUNERARIA COMBATE DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007431842627 | RANICLESSE FERNANDES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOMONITORA DO PETI, EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA FABIANA DE OLIVEIRA, QUESE ENCONTRAVA DE FÉRIAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2009, NAESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO NÓBREGA NO SÍTIO NORUEGA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002382 | 03/11/2009 | 298.00 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002383 | 03/11/2009 | 1061.40 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOSPRODUTOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLES-CENTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002384 | 03/11/2009 | 1014.30 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃOM DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002385 | 03/11/2009 | 168.68 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002386 | 03/11/2009 | 168.95 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIASDIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/11/2009 | 4468.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/11/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/11/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002390 | 03/11/2009 | 621.00 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/11/2009 | 2978.96 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/11/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/11/2009 | 2625.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/11/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/11/2009 | 2250.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/11/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/11/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/11/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/11/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/11/2009 | 70.00 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIGITAÇÃO E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/11/2009 | 1997.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/11/2009 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/11/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002514 | 03/11/2009 | 518.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DEJUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002515 | 03/11/2009 | 298.36 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DEJUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/11/2009 | 2478.96 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSE-LHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/11/2009 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/11/2009 | 4001.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/11/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/11/2009 | 2790.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS(EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/11/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/11/2009 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DO CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/11/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/11/2009 | 29.00 | 00007525617406 | SIMONE DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA PAGAMENTO DA ENERGIA DA SENHORA SIMONE DA SILVA ALMEIDA POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM TERRENOONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/11/2009 | 775.00 | 00004624815491 | MOACIR BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DEUM MATA BURRO EM TUBO DE 02 (DOIS) POLEGADAS DESTINADO A ESTRADA VICI-NAL NO LUGAR SERRA DE SANTANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/11/2009 | 6953.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/11/2009 | 464.40 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/11/2009 | 800.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL NO BAIRRO SANTOONOFRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/11/2009 | 233.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO FORD-2000 DE PLACA N. MMU-9422, LOTADONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/11/2009 | 335.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/11/2009 | 3760.21 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/11/2009 | 472.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/11/2009 | 6683.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/11/2009 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DERENOVAÇÕES DE 02 (DOIS) PNEUS 750/16-G8 DO VEICULO F-2000, LOTADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002459 | 03/11/2009 | 1480.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/11/2009 | 1000.00 | 02604204000167 | CP - COBERPOÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE POÇOS E CATA-VENTOS NAS LOCALIDADES: BARRA DO RIACHO,VAZEA DE VASSOURA E CARNEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/11/2009 | 900.00 | 00009512939401 | DENIS TORRES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAINTURA DE TODA EXTRUTURA DA QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00008185112495 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA GERAL DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO DESTA CIDADE E DO DISTRITO BOMJESUS PARA O DIA DE FINADOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/11/2009 | 427.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/11/2009 | 2836.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/11/2009 | 1290.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEFOSA E RETIRADAS DE DEDTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002510 | 03/11/2009 | 4350.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR E F-2000 DE PLACA N.MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002511 | 03/11/2009 | 3725.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR E F-2000 DE PLACA N.MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/11/2009 | 3600.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE MATERIAISDESTINADOS DESTINADOS A REFORMA DA COBERTURA DO CLUBE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/11/2009 | 1645.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 35(TRIN-TA E CINCO) BOMBONO DE 200 LITROS VAZIOS DESTINADOS AS RUAS E PRAÇASDESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/11/2009 | 400.00 | 00020593570472 | ANTONIO FELIX DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009, NO VEICULO FORD F/1000 DE PLACA N.MNO-1410-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/11/2009 | 4500.00 | 00003947231474 | LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MODELO 580-L E DO CAMINHÃO CACAMBA DEPLACA MNH-4042-PB, DESTIANDO AO TAPA BURACO DAS ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/11/2009 | 9627.92 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/11/2009 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/11/2009 | 14725.01 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/11/2009 | 39.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/11/2009 | 1490.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/11/2009 | 660.00 | 00075274329420 | EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE PEDRASBRUTA PARA SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RUAS, GALERIAS E REDE DE ESGOTOSDA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00039520862404 | COSMO SIMÕES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO QUAN-DO EM VIAGEMA A CAPITAL FEDERAL, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/11/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de EM FAVOR DA UNEP - UNIÃONORDESTINA DE PREFEITOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS DOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/11/2009 | 2065.48 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS ÁEREA (IDA EVOLTA) A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, REALIZADA PELO PREFEITO E CONTADOR DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/11/2009 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITODESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/11/2009 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A.DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMVRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/11/2009 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/11/2009 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A.DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMVRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/11/2009 | 300.00 | 00088603040400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DAS BOMBAS DO AÇUDE QUE FAZ O ABASTECIMENTO ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. REC. NAT - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/11/2009 | 5348.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEA-MENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/11/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. REC. NAT - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/12/2009 | 5348.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEA-MENTO BÁSICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/12/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. MINERAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/12/2009 | 310.00 | 00031318819415 | PEDRO ATANAZIO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NANA CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MU-CÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/12/2009 | 4000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/12/2009 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A.DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/12/2009 | 8000.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITODESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/12/2009 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A.DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/12/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importância que se empenha para o pagamento de EM FAVOR DA UNEP - UNIÃONORDESTINA DE PREFEITOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS Nº8663-0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/12/2009 | 11411.94 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/12/2009 | 39.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/12/2009 | 17613.99 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/12/2009 | 39.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. INFRA EST - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/12/2009 | 9627.92 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/12/2009 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/12/2009 | 500.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE ECINCO) SACOS DE CIMENTOS DE 50 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RUAS,CAIXA DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/12/2009 | 777.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 111(CENTO E ONZE) METROS DE MADEIRA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BANCOS PARA A PRAÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/12/2009 | 1480.00 | 05413757000120 | OFICINA METAL ESTRALA DO MAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)CARROS DE MÃOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/12/2009 | 540.00 | 00042492890449 | JOÃO AVELINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) MILHEIROS DE TIJOLOS COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2009 | 585.00 | 00001628636408 | AILTON MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA DO ALECRIM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE18 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/12/2009 | 183.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEREPOSIÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VARZEADA VASSOURA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/12/2009 | 500.00 | 00007515453419 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOROÇO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO DO JUNCO DO SERIDÓPB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/12/2009 | 220.00 | 00088603040400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPARTE ELÉTRICA E NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE BOM JESUSZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2009 | 660.00 | 00088603040400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DAS BOMBAS DÁGUA DO AÇUDE E NA PARTE ELETRICA DO BOMBEAMENTO QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2009 | 280.00 | 00088603040400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DE ROTORES DAS BOMBAS DÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE BOM JE-SUS E DO AÇUDE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2009 | 500.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE ECINCO) SACOS DE CIMENTOS DE 50 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RUAS,E JARROS DA PRAÇA ISMAEL NO BAIRRO SANTO ONOFRE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2009 | 2070.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAÚJO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002923 | 01/12/2009 | 3885.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR E F-2000 DE PLACA N.MMU-9422-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002925 | 01/12/2009 | 1490.00 | 09369653000117 | C. UNCHOA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CLORO GRA-MULADO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOS AO TRATAMENTO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2009 | 450.00 | 08994980000105 | VENÍCIUS UCHÔA SOUZA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXADÁGUA DE 2.000 LTS. C/TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DESTINADA AO POÇO DE VARZEA DE VASSOURA I, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2009 | 700.00 | 08994980000105 | VENÍCIUS UCHÔA SOUZA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXADÁGUA DE 2.000 LTS. C/TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DESTINADA AO POÇO DE VARZEA DE VASSOURA II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003003410407 | ENIVALDO BALDUINO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DE UM TERRENOONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2009 | 1535.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/12/2009 | 2000.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO E CAIXA DÁGUA DE VARZEA DEVASSOURA I ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2009 | 200.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/12/2009 | 3570.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAÚJO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/12/2009 | 900.00 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS DE 50 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS, CAIXADE ESGOTOS E DO PARQUE INFANTIL NO BAIRRO SANTO ONOFRE DESTE MUNICÍPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/12/2009 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA ONDE FUNCIONA O POÇO ATERZIANO NO SÍTIO CARNEIRA ZONA RURAL DES-TE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006138685440 | JOSÉ ROBERTO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CORONEL JOSÉ FERREIRA EM COMEMORAÇÕES AO DIANATALINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/12/2009 | 4203.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/12/2009 | 336.45 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS A ROÇADEIRA DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002629 | 01/12/2009 | 955.50 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002630 | 01/12/2009 | 1124.00 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/12/2009 | 4185.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/12/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETILOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/12/2009 | 2790.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS(EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/12/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/12/2009 | 3373.52 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS(EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/12/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/12/2009 | 4051.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/12/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/12/2009 | 2625.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/12/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/12/2009 | 3559.82 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS CONSE-LHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/12/2009 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/12/2009 | 1000.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS)URNAS FUNERÁRIAS COMBATE DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/12/2009 | 365.00 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS E BLUSAS PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002762 | 01/12/2009 | 515.40 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002763 | 01/12/2009 | 574.70 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DEJUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002764 | 01/12/2009 | 504.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO DEJUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/12/2009 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DO CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/12/2009 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES NA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002767 | 01/12/2009 | 384.00 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/12/2009 | 1781.25 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS(EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/12/2009 | 2625.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/12/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2009 | 3178.96 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS MONITORES DO PAIF) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002776 | 01/12/2009 | 1408.75 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃOM DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2009 | 5279.88 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/12/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. A. SOCIAL - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2009 | 1997.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) MONITORES DO PRO-JOVEM LOTADOS NA SECRETRIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2009 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DOPRO-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DOPRO-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/12/2009 | 325.60 | 08821479000139 | MARIA DO CARMO MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/12/2009 | 255.00 | 00095305637449 | ARILDE LIMA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AO PETI E CASA DA FAMÍLIADESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2009 | 600.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSFUNERÁRIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2009 | 200.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE UM TRASNLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2009 | 600.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSFUNERÁRIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/12/2009 | 216.00 | 00005394496447 | TATIANA ISSA FIRMINO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS)DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDO CURSO DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR, PROMOVIDO PELA ESPEP/NUSET (NÚ-CLEO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO), NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/12/2009 | 216.00 | 00005068599409 | LUCIANA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS)DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDO CURSO DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR, PROMOVIDO PELA ESPEP/NUSET (NÚ-CLEO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO), NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2009 | 440.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UMA URNAFUNERÁRIA COMBATE DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/12/2009 | 440.00 | 00007431842627 | RANICLESSE FERNANDES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, EM VISITA A DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELTIVO AOS MESES DE NOVEMBEO E DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2009 | 550.00 | 09428864000183 | DENY DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSFUNERÁRIOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/12/2009 | 375.00 | 00058644865404 | MARIA AUXILIADORA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2009 | 375.00 | 00006138685440 | JOSÉ ROBERTO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2009 | 375.00 | 00004578272460 | LISANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOCONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/12/2009 | 160.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLÁSTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ)COLCHONETE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/12/2009 | 600.00 | 01925677000101 | NA PAZ DO SENHOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSFUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/12/2009 | 1.56 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SUS N.11.065-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002631 | 01/12/2009 | 1546.00 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002632 | 01/12/2009 | 1082.00 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002633 | 01/12/2009 | 704.10 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIABALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002634 | 01/12/2009 | 514.70 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIABALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/12/2009 | 600.00 | 03276683000100 | FORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARDAMENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE E DO PEVA DESTE MUNICÍPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/12/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/12/2009 | 490.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIADO FIAT DOBLO DE PLACA N. MOR3489-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00031208150472 | LAERCIA VIEIRA SEGUNDA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS COMO COORDENADORA PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/12/2009 | 1400.00 | 01689925000154 | CONTINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE DIVERSOSMATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2009 | 2152.50 | 70099296000125 | JOCELIO ARAÚJO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2009 | 2300.00 | 00008185112495 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODODE 02 A 27 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2009 | 1904.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2009 | 480.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA (DENTAL VIANA) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E REVISÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO DO PSF I DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2009 | 2300.00 | 00013251210459 | TANIA MARIA MARINHO GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO DISTRITO BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2009 | 2148.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DOPACS - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2009 | 9765.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) PACS - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2009 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOPACS - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RE-LATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2009 | 13502.75 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) PACS - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2009 | 22.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOPACS - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOPACS - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RE-LATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2009 | 1443.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DOPSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALA-RIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2009 | 3028.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DOPSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2009 | 6873.15 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2009 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOPSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALA-RIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOPSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALA-RIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2009 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOPSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOPSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2009 | 2280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINODE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2009 | 440.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE UM MODULOP/RECEPÇÃO-MR130, DESTINADOS A SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2009 | 1350.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPERMANENTE DESTINADOS A SECREATIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIODE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2009 | 1039.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DESTINADOS A SECREATIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNI-CÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2009 | 687.40 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDIVERSOS DESTINADOS A SECREATIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍ-PIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2009 | 896.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICAS DESTINADOS A SECREATIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTEMUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2009 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/12/2009 | 36.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA BLGES-MS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/12/2009 | 460.00 | 00006138685440 | JOSÉ ROBERTO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES (CAFÉS, ALMOÇOS E LANCHES) PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO PARA AS EQUI-PES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/12/2009 | 335.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA PINTURA DA SALA DE VACINAÇÃO LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/12/2009 | 800.00 | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMARCAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/12/2009 | 525.00 | 00002292197480 | OSVALDO VANDERLEI MEDEIROS SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MON-4178PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/12/2009 | 1055.00 | 00008372211450 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MNT-2231-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/12/2009 | 630.00 | 00008372212422 | FÁBIO JÚNIOR GAMBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA A UNIDADE MISTANA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO PALIO DE PLACA Nº MNG-1820-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/12/2009 | 600.00 | 00061831484404 | JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF PARA AS COMUNIDADESDO DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, EXU E SERRA DE SANTANA ZONA RURAL ,DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº KGH-6117-RN , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2009 | 505.00 | 00004266872720 | ONOFRE NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA Nº MOP-1615-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2009 | 400.00 | 00026965789824 | JOSELITO ROBSON VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO CORSA DE PLACA Nº GZA-3119-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2009 | 195.00 | 00003654564461 | HERCULES ONOFRE DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MOF-2523-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2009 | 355.00 | 00006182279460 | ALEXANDRE NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITA-IS DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO GOL DEDE PLACA N.º MNX-0911-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2009 | 700.00 | 00006945693481 | BENILTON BARBOSA SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA Nº MOA-5065-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2009 | 2600.00 | 00044142358472 | BENEDITO AVELINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPI-TAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MINI-BUS DE PLACA N. LPW-0634-PB, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2009 | 277.50 | 00095305637449 | ARILDE LIMA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDEOTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO M ÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2009 | 389.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE EMPLACAMETO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA N. MOO-6069-PB, LOTADANA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2009 | 409.50 | 00079852041487 | JOSENILTON BALDUINO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DEAZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2009 | 316.20 | 08902774000110 | FARMACIA SERIDO | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINODE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00008185112495 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODODE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2009 | 2000.00 | 40979601000102 | LENCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E PARA PACIENTES QUE VÃO DESTE MUNICÍPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM CLINICASE HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDERELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2009 | 564.90 | 08821479000139 | MARIA DO CARMO MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2009 | 410.00 | 00018124437491 | HILARIO NOBREGA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICA DAS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA Nº MNA-0674-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2009 | 232.50 | 00008000963477 | RENNIETIA SORAYA NOBREGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOPSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II, EM SUBSTITUINDO A TITULAR DO CARGOA SRª. JANICLÉIA GOMES FERREIRA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS, NOPERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/12/2009 | 325.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPERMANENTE DESTINADOS A SECREATIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DOSERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/12/2009 | 1045.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA BEMFAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DA CONTA FUS DE Nº.8.715-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/12/2009 | 304.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AVISO DE DEBITO DA CONTA FUS DE Nº. 8.715-7, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/12/2009 | 5484.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS(EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/12/2009 | 2306.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS(COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/12/2009 | 306.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS AGENTES (PE-VA-CHAGAS) LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/12/2009 | 306.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS AGENTES (PE-VA-DENGUE) LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/12/2009 | 5219.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS(EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/12/2009 | 544.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS(EFETIVOS) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/12/2009 | 2050.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOSDO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/12/2009 | 337.30 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DE N3464-1222 DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/12/2009 | 71.90 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DE N3464-1015 DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/12/2009 | 178.90 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DE N3464-1015 DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002977 | 01/12/2009 | 622.00 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/12/2009 | 5504.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINODE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002979 | 01/12/2009 | 756.00 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002980 | 01/12/2009 | 775.15 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002981 | 01/12/2009 | 2580.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA N. MOO-6069-PBLOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002982 | 01/12/2009 | 1950.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA N. HWM-2155-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/12/2009 | 1750.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA N. MOR-3489-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00010962441449 | JOSÉ ANTÔNIO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,NOSDIAS 04,11,18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/12/2009 | 24852.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/12/2009 | 66.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFE-TIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13ºSALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/12/2009 | 2591.58 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/12/2009 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOPROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/12/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/12/2009 | 1860.00 | 00006872077468 | Benedito Antonio Freire | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00005905601402 | RAPHAEL PINTO DE A. TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIABALDUINO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00031208150472 | LAERCIA VIEIRA SEGUNDA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS COMO COORDENADORA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/12/2009 | 9000.00 | 00004558426470 | LEANDRO APOLINÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIABALDUINO DE AZEVEDO NOS DIAS 01,03,08,10,15,16,17,21,23,28,29 E 30 DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/12/2009 | 284.90 | 00000612565360 | GRACYELLE ALVES REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FERIAS PROPORCIONAL CO-MO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1º DE JULHO A 15 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/12/2009 | 94.97 | 00000612565360 | GRACYELLE ALVES REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1/3 DE FERIAS PROPORCI-NAL COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO PERIODO DE 1º DE JULHO A 15 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/12/2009 | 207.20 | 00000612565360 | GRACYELLE ALVES REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1/3 DE FERIAS PROPORCI-NAL COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO PERIODO DE 2008 E 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/12/2009 | 284.90 | 00000612565360 | GRACYELLE ALVES REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO 13º SALARIOPROPORCIONAL COMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I , DES-TE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 15 DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/12/2009 | 1150.00 | 00000612565360 | GRACYELLE ALVES REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSCOMO ENFERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I , DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/12/2009 | 200.00 | 00099662787453 | VALQUIRIA LÚCIA DE BRITO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA DA POPULAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00005241589406 | PAULO DA COSTA CARVALHO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIABALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 27 DE NOVEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/12/2009 | 34134.80 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/12/2009 | 67.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFE-TIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/12/2009 | 1497.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) AGENTES PEVA/DENGUE LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/12/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS AGEN-TES DO PEVA/DENGUE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/12/2009 | 1471.98 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) AGENTES PEVA/CHAGAS LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/12/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS AGEN-TES DO PEVA/CHAGAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/12/2009 | 11065.40 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/12/2009 | 28.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CO-MISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/12/2009 | 11.90 | 34028316076436 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS POSTAIS A ES-TA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDDES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/12/2009 | 160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSDIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVE-DO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/12/2009 | 9347.92 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚ-DE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/12/2009 | 26358.76 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002635 | 01/12/2009 | 2157.70 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002636 | 01/12/2009 | 310.10 | 02562861000199 | GERALDO MEDEIROS BARBOSA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004101789428 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CASTELO BRANCO ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/12/2009 | 400.00 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO CAJU E DA CASTANHA NOSDIAS 21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/12/2009 | 420.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS DE ÁGUA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/12/2009 | 378.00 | 03070002000145 | ALUISIO CICERO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/12/2009 | 500.00 | 00008643917494 | SILVANA MEDEIROS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMUM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO,RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/12/2009 | 739.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA.LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NA QUADRA DEESPORTES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/12/2009 | 680.00 | 00003948377464 | CESARES CESAR DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CA-DEIRAS E FREEZER DESTINADO PARA A COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CI-DADE, FESTA DA CASTANHA E DO CAJU, REALIZADA NO DIA 20 A 23 DEZEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/12/2009 | 725.30 | 08821479000139 | MARIA DO CARMO MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/12/2009 | 494.15 | 08821479000139 | MARIA DO CARMO MORAIS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/12/2009 | 320.00 | 00087988038400 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE LANCHESE SUCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO GESTAR II, NA CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/12/2009 | 540.00 | 00004338795484 | PAULO GARCIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE LANCHESE SUCOS DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DO PALCO E SOM NAS COMEMORAÇÕESDO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E DA FESTA DA CASTANHA E DO CAJÚ, REALIZADANOS DIAS 20,21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00079899110434 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCOLIDADES DO SÍTIO TAN-QUE DO JOAQUIM, MALHADA DO UMBUZEIRO, RAMANDINHA E MARGARIDA, PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO D10 DEPLACA N.JDO-3657-PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFFORME DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00008728039700 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO GATOS A SERRA DE SANTANA PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO MARAJÓ DEPLACA N. MMV-3322-PB, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/12/2009 | 65.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2009 | 998.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NACONTA FUNDEB N. 13.676-X, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2009 | 11618.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS PROFESSORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007829742448 | ROBSON VIANA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMO PROFESSOR A1 NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIANO NO DISTRITO BOM JE-SUS, EM SUBSTITUIÇÃO Á PROFESSORA MINELVINA GOMES NUNES DA SILVA QUEENCONTRA-SE DE LINCEÇA MÉDICA, MO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFOEME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2009 | 48618.46 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2009 | 50879.30 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA MDE DE N.1050-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/12/2009 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS PROFESSORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2009 | 4056.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS PROFESSORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2009 | 716.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS PROFESSORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2009 | 3688.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS PROFESSORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2009 | 458.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS PROFESSORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2009 | 3092.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS PROFESSORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALA-RIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2009 | 4687.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS PROFESSORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALA-RIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2009 | 12267.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS PROFESSORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALA-RIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2009 | 10387.50 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2009 | 112.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/12/2009 | 22320.00 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2009 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALA-RIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/12/2009 | 14727.35 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2009 | 45.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALA-RIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2009 | 32173.42 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2009 | 114.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2009 | 30301.03 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2009 | 72.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2009 | 3357.64 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2009 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2009 | 20925.05 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2009 | 43.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DO MDE - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2009 | 2179.88 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2009 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00079747264404 | ONOFRE VIEIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO PA-RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADESDO ANIVERSARIO DA CIDADE E NA FESTA DA CASTANHA E DO CAJÚ, RELAIZADANOS DIAS 21 A 23 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/12/2009 | 412.00 | 00009190133412 | ONOFRE MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/12/2009 | 420.00 | 00007483273470 | NELCIANO ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ONCINHA PARA A ES-COLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA DO DISTRITO BOM JESUS, NA MOTO-CICLETA DE PLACA Nº MNT-3073-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00019135700459 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS, DO SÍTIO PONTA DA SERRA AO SÍTIO CARNEIRA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO GM PLACA NºMMU9327-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/12/2009 | 420.00 | 00007823186497 | AURELIANO DOS SANTOS ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA E SÍTIOMASSARANDUBA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JE-SUS, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA Nº MNZ-5333-PB, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/12/2009 | 200.00 | 00057623805487 | JOSÉ LEOPOLDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DADE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADINHA PARA AESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEICULO MOTOCI-CLETA DE PLACA MYP-6293-PB, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002739337442 | EDMILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CATOLÉ PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACANº MNZ-1010-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMEN-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00006794220482 | BELMANO ALVES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA A ESCOLA JOSÉ MARIANO NO DISTRITO BOM JESUSNO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N. CHU-0357-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00002925721400 | GLEIDIMAR MÁRCIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO DISTRITODE BOM JESUS, ONCINHA, POÇO DE PEDRA E RODOVIA BR-230 NO VEICULO CA-MINHONETA CABINE DUPLA DE PLACA Nº CNH-5607-PB, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00013215477491 | ANTONIO PEREIRA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO BOM JESUS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULOF-4000 DE PLACA Nº MOC-0640-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2009 | 3600.00 | 00000832615757 | ASTROGILDO BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DE SANTANAE SÍTIO TAPERA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO VEI-CULO F-4000 DE PLACA Nº KGZ-9664, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2009 | 3200.00 | 00027692973415 | ADEMAR DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARNEIRA E VÁRZEADA CARNEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍ-PIO, NO VEICULO DE PLACA Nº KHU-6640-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00007307495414 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BATALHA AO DISTRITOBOM JESUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL, NO VEICULO PARATI DE PLACA Nº LIK-5278-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2009 | 187.50 | 00095305637449 | ARILDE LIMA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTOONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002914 | 01/12/2009 | 1548.50 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002915 | 01/12/2009 | 397.90 | 04661763000134 | MARIA DA PAZ ANDRADE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DEJUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002916 | 01/12/2009 | 3775.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº BXC-9358-PB, LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002917 | 01/12/2009 | 3920.00 | 00891024000188 | AUTO POSTO CANTALICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA Nº KOD-0500-PB, LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/12/2009 | 360.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DI-GITAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/12/2009 | 1380.00 | 00004061230476 | FRANCISCO A. APROPRIANO CALIXTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES (CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS) DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E EQUIPEDE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DACIDADE E DA FESTA DO CAJÚ E DA CASTANHÃDO DIA 20 A 24 DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPOMUSICAL "CARLINHOS E BANDA" NA FESTA DO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADEDE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2009 | 540.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE (04) TRO-FEIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO AMADOR NESTE MUNICÍPIO DEJUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2009 | 124.00 | 00009457235479 | JOSÉ BATISTA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA OS COMPONENTES DO GRUPO MUSICALFORRO DA GALEGA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2009, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E DA FESTA DO CAJU E DA CAS-TANHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2009 | 970.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DESONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E DA FESTA DA CASTANHA E DO CAJÚ, REALIZADA NO DIA 21 A 23 DE DE-ZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2009 | 480.00 | 00067658750425 | SILVIO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOFORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA PARA O PESSOAL DA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DA FESTA DO CAJÚ E DACASTANHA, NOS DIAS 21 A 23 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2009 | 358.50 | 00005032565440 | MARIA APARECIDA BATISTA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOFORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E ÁGUA PARA OS COMPONENTES DOS GRUPOSMUSICAIS BRASAS DO FORRO E SAIA JUSTA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2009,EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E A FESTA DO CAJÚ EDA CASTANHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2009 | 365.40 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 87 (OI-TENTA E SETE) KG DE PÃES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2009 | 1330.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13 (TREZE) KG, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/12/2009 | 380.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOSFUNCIONÁRIOS E PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/12/2009 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/12/2009 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DERENOVAÇÕES DE UM PNEU 1000R20-CT15O DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N. KOD0500-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ENSINO | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/12/2009 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA N. KOD-0500-PB, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/12/2009 | 1990.66 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/12/2009 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2009 | 28.88 | 00025112635487 | JOVENTINO JOÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2009 | 11.40 | 00004805973404 | FRANCISCA LUZIA DOS SANTOS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2009 | 182.54 | 00001534000488 | ROBERTO JOSÉ ROSA TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2009 | 83.43 | 00016104234453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2009 | 2662.67 | 00002159394416 | EVERALDO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2009 | 436.73 | 00003681441430 | JOELSON ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2009 | 303.82 | 00048719196415 | LUIZ FRANCISCO DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2009 | 94.24 | 00069182140472 | ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2009 | 803.48 | 00079114580497 | JOSE AUGUSTO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2009 | 128.92 | 00002456939476 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2009 | 569.99 | 00004430577455 | ELITA JANDIRA S.DINIZ/FOLHA COMISSIONADOS/MDE | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2009 | 261.46 | 00007170997410 | GENIVAL PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2009 | 367.35 | 00004882949407 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2009 | 2194.18 | 00043951112468 | ARÍ VERISSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2009 | 418.26 | 00004835333438 | MARIA VILMA NÓBREGA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2009 | 366.23 | 00070826560415 | VICENTE DE PAULA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/12/2009 | 178.28 | 00025142100468 | ROBSON DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2009 | 25.49 | 00067658334472 | ABEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/12/2009 | 810.42 | 00093083157487 | JOAO IVONALDO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2009 | 113.86 | 00005403776435 | ADRIANO DIAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2009 | 253.48 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/12/2009 | 341.18 | 00007485209450 | MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2009 | 252.83 | 00031896669468 | FRANCISCO VERÍSSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2009 | 742.33 | 00002029388408 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO FELINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2009 | 35.20 | 00013238400444 | JUVINO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PAIF, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/12/2009 | 66.16 | 00076115402468 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/12/2009 | 449.36 | 00003042404439 | ELISIO VERISSIMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE PRODUTOSAGRÍCOLAS DESTINADOS AO PETI, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO DE Nº. 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/12/2009 | 1.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CON-TA 283.141-4 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA ITR Nº5118-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/12/2009 | 0.56 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 5118-7DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/12/2009 | 0.12 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA Nº 5118-7DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/12/2009 | 563.71 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA ITR Nº5118-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/12/2009 | 592.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO (LIV.PAP.DOM BOSCO) | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/12/2009 | 1536.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AVISO DE DEBITODA CONTA FPM DE Nº. 5.117-9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/12/2009 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N.5.117-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/12/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N.5.117-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/12/2009 | 20.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N.5.117-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/12/2009 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N.5.117-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/12/2009 | 20.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FPM DE N.5.117-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/12/2009 | 50.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N. 5.117-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/12/2009 | 1.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N. 5.117-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/12/2009 | 19.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N. 5.117-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/12/2009 | 6.88 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N. 5.117-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/12/2009 | 2124.48 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N. 5.117-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/12/2009 | 1825.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N. 5.117-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/12/2009 | 962.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N. 5.117-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/12/2009 | 233.87 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N. 5.117-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/12/2009 | 962.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DA CONTA N. 5.117-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2009 | 8000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/12/2009 | 4400.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FPM, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/12/2009 | 708.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DO FUNCIONÁRIOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/12/2009 | 708.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DO FUNCIONÁRIOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/12/2009 | 1055.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/12/2009 | 646.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/12/2009 | 432.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/12/2009 | 613.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/12/2009 | 863.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/12/2009 | 577.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/12/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS CONSELHEIROS TU-TELARES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/12/2009 | 2560.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/12/2009 | 1940.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/12/2009 | 1148.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/12/2009 | 800.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELA-TIVO AO MÊS DO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/12/2009 | 585.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/12/2009 | 2396.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO13º SÁLARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/12/2009 | 878.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS MO-NITORES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICÍPIO, RELATIVO AO 13º SÁLARIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2009 | 3811.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/12/2009 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO 13º SALÁRIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/12/2009 | 8.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTA-DOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5.117-9, RELA-TIVO AO 13º SALÁRIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/12/2009 | 5524.58 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/12/2009 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEFIN - RGPS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/12/2009 | 2936.95 | 09084054000157 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/12/2009 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/12/2009 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA UBAM, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DA CONTA ICMS Nº 8.663-0,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/12/2009 | 7353.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DÉBITODA CONTA ICMS Nº 8663-0, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVORDA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA AVISO DE DEBITO DA CONTA ICMS Nº8663-0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/12/2009 | 801.50 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS,RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2009 | 435.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DARECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/12/2009 | 3420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCU-TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/12/2009 | 1135.53 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DE N3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/12/2009 | 799.56 | 33000118000179 | TELEMAR - NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE TELEFONE DE N3464-1069 DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/12/2009 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERNET AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/12/2009 | 2515.34 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS,RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 1999, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/12/2009 | 1096.15 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO DEBITODO FGTS,RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUMBRO DE 1999, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/12/2009 | 35.33 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EMFAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO CONVÊNIO FGTS BR ARREC.GRDE NOVO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/12/2009 | 0.50 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EMFAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO CONVÊNIO FGTS BR ARREC.GRDE NOVO, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/12/2009 | 800.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS/ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊSMAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/12/2009 | 0.96 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2009 | 1.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/12/2009 | 43.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% DOFEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRAEXTRATO DA CONTA 7.768-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/12/2009 | 277.18 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA FEP, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/12/2009 | 495.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2009 | 621.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2009 | 374.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2009 | 954.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS FUNCIONÁRIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVID. DAS DEMAIS SEC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2009 | 416.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO RECOLHIMENTO EM FAVORDO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DOS MONITORES DOPRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2009 | 4.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DIVERSOSDE N. 5.119-5, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/12/2009 | 2537.00 | 08080447000120 | FÁBIO OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE DIVERSAS PLACAS DESTINADAS A SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/12/2009 | 760.00 | 01531024000130 | W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2009 | 520.00 | 09308990000102 | INAIRAN CRISTINO CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CARTORÁRIOSPRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/12/2009 | 4800.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE RECEITA E DESPESA DO PODEREXECUTIVO DO MUNICÍPIO, DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AOS MESES DEMARÇO, ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/12/2009 | 4000.00 | 00002716087490 | EMERSON DA NÓBREGA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, EM PARTES QUE ENVOLVE APREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/12/2009 | 180.00 | 41208174000121 | PONTUAL TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM MICRO COMPUTADOR COM SUBSTITUIÇÃO DE HD 160GB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/12/2009 | 180.00 | 04791215000129 | RADCOM - JUNCO FM - 87,9 MHZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS AVISOS DE DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITUA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2009 | 150.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE DE PNEUS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2009 | 4000.00 | 00002716087490 | EMERSON DA NÓBREGA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, EM PARTES QUE ENVOLVE APREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, RELATIVO AO MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/12/2009 | 5500.00 | 10946528000101 | LICICON CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSÉSSORIA CONTÁBIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SE-RIDÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/12/2009 | 0.73 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA CFEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/12/2009 | 0.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA MEIO AM-BIENTE DE N. 6.018-6, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2009 | 0.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA PGRM DENº. 6.897-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA MANUT.POLIT.CUMP.METAS.CONT.SOC.PREV.CONTIGENTES | ENCARGOS DAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/12/2009 | 144.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATORIOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEMONSTRA ENTRATO DA CONTA SES PEAA DENº. 7.413-6, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTA-ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/12/2009 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CON-FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024